| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 450.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao, editoracao e impressao do mensario oficial do municipio, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi a servicos para a secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 448.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do sistema informatizado para emissao das Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de usop e manutencao de sistema de informatica, ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 160.00 | 00004903956431 | LUIZA AVELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi executados para a secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes da equipe do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 450.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no colegiado de gestao da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 240.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos e motos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 635.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de pintura de logo marcas nas escolas de Boa Vista, Salinas, Cascavel, Pereiro e sao Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de moto taxi para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 450.00 | 00001970047410 | Luciana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na confeccao de bolos e salgados para as festividades para formatura do ABC E 4a Serie. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000033 | 04/01/2010 | 3083.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para conservacaoe conserto do onibus da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 610.00 | 00004009881437 | RITA DE CASSIA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na preparacao de lanches na confraternizacao de encerramento de periodo letivo na Escola Pe. Godogredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na Assessoria Economica, ref. a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 465.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como facilitador do curso de Panificacao, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 465.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor de violao para o coral do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 465.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor para formacao do Coral do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 800.00 | 00004199799486 | JOSE ADAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da brinquedoteca do CRAS ref. ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007060751459 | JOELSON DE OLIVEIRA A RAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicois executados como oficineiro do CRAS, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 465.00 | 00061379840791 | JORGE CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ministrando o curso de reciclagem em jornal e tecelagem para a secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o CRAS, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 50.00 | 00001718065493 | ROSIMERE AMARO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 150.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de seu casebre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 100.00 | 00069221472434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 740.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco do mato e retirada de entulhos em estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 320.00 | 00006037980470 | ADILSON MOURA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na empreitada de mao de obras oara conservacao e manutencao da estrada vicinal do sitio Carua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 3419.95 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 240.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para servir de garagem para os veiculos desta Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a junta de servicos militar, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi transportando o servidor para manutencao de pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 2790.00 | 00006948686478 | ADIMAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e retirada de entulhos da estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos de topografia no predios do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007643158460 | ANDREIA RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 266.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de moto taxi para a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2010 | 150.00 | 00003218544467 | NOALDO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda fianceira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2010 | 1200.00 | 00004755240476 | LUIZA MARIA DA ROCHA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento dos honorarios medicos para procedimento de uma cirurgia - Lei Municipal no 175/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2010 | 350.00 | 00091896002820 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem de Gado Bravo a Sao Paulo para visitar parentes enfermo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2010 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 -ITR para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2010 | 163.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuiado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2010 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087.8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 2.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2010 | 10000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento medicamentos destinados a Farmacia da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 21.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000063 | 06/01/2010 | 13198.09 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2010 | 2440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames realizados em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000062 | 06/01/2010 | 2676.68 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2010 | 6535.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2010 | 1.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.073-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000061 | 06/01/2010 | 2255.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2010 | 75.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a servidora para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto ao IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 1a Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 1793.69 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da receita interna em favor do PASEP, ref. aos meses de outubro/novembro/dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2010 | 7735.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fardamento escolar para destribuicao junto aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2010 | 400.00 | 00004982342407 | LINDALVA ADELINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na costura das becas dos alunos ao ABC da Escola Pe. Godofredo Joostem., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a AMCAP, ref. ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a FAMUP no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para a equipe do PSF DO SITIO Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 160.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp da locacao de mesas e cadeiras para a confraternizacao da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2010 | 1200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao correspondente as parcelas a serem pagos conforme nota tiscal nø 2898/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seervicos executados na sonorizacao da confraternizacao da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 330.00 | 00001990167470 | Antonio Faustino Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do consutorio odontologico do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 95.00 | 00030906849420 | DAMIAO CALIXTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de quatro reguasm antropometrica para os PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2010 | 190.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos xerograficos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2010 | 237.50 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos xerograficos na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2010 | 250.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de mesas para as festividades de formatura do ABC E 4a SEIRE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2010 | 460.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos xerograficos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos executados para a secretaria das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2010 | 20.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2010 | 600.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados no treinamento para as equipes quie operam os sistemas informatizados do Cadastro Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo a disposicao da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento e uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seus filhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2010 | 2000.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados ao matadouro, mercado publico e outros predios da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2010 | 2000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da Banda Pegadas dos Leoes nas festifidades de Reis,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2010 | 7680.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ma manutencao e conservacao do gramado do estadio de futebol na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2010 | 250.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de carne destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria Juridica desta Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2010 | 760.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne para o refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2010 | 630.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne destinados as refeicoes dos servidores da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.529-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.528-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.523-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2010 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.062-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2010 | 51.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-6, na cota mensal do Cide em favor do PASEP no mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2010 | 62.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2010 | 0.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2010 | 41.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2010 | 1000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execucao em carro de son para divulgacao de materias de interesse da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2010 | 20.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2010 | 41.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Tecnica de Planejamento e Projetos, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2010 | 77.53 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2010 | 20.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.062-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2010 | 3680.00 | 04037944000275 | SERGIO ANTONIO DA SILVA -MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 05 (cinco) maquinas de costuras para a Secretaria da acao Social para o programa de geracao de emprego e renda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2010 | 150.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2010 | 1708.70 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias do motorista do onibus escolar no transporte dos estudantes para fazer prova do vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2010 | 62.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2010 | 2000.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higiene para a secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2010 | 525.60 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de autenticacao de documentos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 158.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3, ref. a contribuicao mensal da Prefeitura junto a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000126 | 20/01/2010 | 20460.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000129 | 20/01/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao das Equipes dos PSFs, ref. ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000121 | 20/01/2010 | 8000.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos professores da Campina Grande e Aroeiras a Gado Bravo, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000127 | 20/01/2010 | 73272.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transporte dos estudantes para a Escola Pe. Godofredo Joostem, sede, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2010 | 42.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa da mensalidade de uso da internete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000128 | 20/01/2010 | 12780.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de veiculos destinados ao transporte das equipes dos PSFs, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 2a Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2010 | 13.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 12.686-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 2132.87 | 08761124000100 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devulucao do saldo de convenio do FDE da quadra de Esportes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 89.97 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 pasra pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2010 | 223.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de trofeus para o campeonato de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000125 | 20/01/2010 | 20710.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos, caminhoes pipas de coleta de lixo para a secretaria do Planejamento, ref. ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2010 | 2524.00 | 07322056000101 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vassouroes, pas, enxadas e outros materiais para a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2010 | 480.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no forco policial quando da realizacao das festividades os Sitios Salinas e Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2010 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Sume para participar de uma conferencia pela AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2010 | 41.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 pasra pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2010 | 600.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 diarias para deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa e Campina Grande para contados juntos a Caixa Economica Federal, Assessoria Juridica em demais Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2010 | 300.00 | 00006893378416 | ALEX FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem pra visitar parente enfermo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2010 | 100.00 | 00039934020300 | CICERO MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2010 | 100.00 | 00082612617434 | JOSE MARCONE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2010 | 50.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado bravo a Joao Pessoa para contatos junto a SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2010 | 300.00 | 00082206163772 | LIVIDALVA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 04 diarias ao servidor desta Prefeitura pasra seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria da Administracao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2010 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao Sr. Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto as Secretarias de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2010 | 880.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e lavagens em veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito aiutorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamenti de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2010 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a Secretaria da Educacao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contato junto a Secretaria da Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2010 | 8.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de jnaieor/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2010 | 150.00 | 00005562863405 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2010 | 100.00 | 00001585481408 | CRISTIANO ANTONIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.036-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.851-x para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2010 | 30.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2010 | 7.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 13.692-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 na conta mensal do Fundo Especial em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.940-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.941-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.703-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.546-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dpebito autorizado efetuado na conta 14.523-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2010 | 11.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2010 | 1.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 12.686-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2010 | 200.00 | 00000833159771 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2010 | 200.00 | 00087284138734 | NICODEMOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2010 | 200.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2010 | 150.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2010 | 150.00 | 00004836106400 | JAILTON BENTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2010 | 150.00 | 00001623240492 | IARA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2010 | 150.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2010 | 3871.15 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2010 | 297.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2010 | 437.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado aos PSFs, centro de Saude e Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2010 | 315.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.469-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2010 | 11171.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores estatutarios, reef. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2010 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2010 | 11700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores contratados, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2010 | 14201.51 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2010 | 41070.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF contratados, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2010 | 16237.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores do PSF, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2010 | 19091.41 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, servidores estatutarios, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2010 | 4590.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da educacao, servidores contratados, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2010 | 116834.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2010 | 32963.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2010 | 11390.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do EJA, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2010 | 26069.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2010 | 7140.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores contratados, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretsaria da Administracao, servidores contratados, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2010 | 2761.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, servidor contratado, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao (Esportes), ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2010 | 7370.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2010 | 3211.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Conselho tutelar, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2010 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, cargo comissionado, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 13.692-1 em favor do PASEP no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na complementacao da cota Parte do FPM no mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP na cota mensal do mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 3a Cota Parte do FPM em favor do PASEP no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 0.22 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na contabilidade, correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 558.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autoprizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifas sobre as Fopags do fundeb no mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 305.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos para a Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 129.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um telefone panasonic para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2010 | 1000.00 | 10875137000143 | G-20 FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na divulgacao de materiais de interesse desta Edilidade no Programa Hora da Verdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 3664.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 534.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 187, referente ao pagamento da Folha da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2010 | 3840.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa DRV-8336 a servicos para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2010 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma diaria a Secretaria da Educacaopara seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contato junto a Secretaria da Educacao de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2010 | 900.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nopreparo do bolos e salgados paraas festividades de formatura do ABC E4a Serie. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2010 | 510.00 | 00005224267439 | LUCIANO MARINHO DONASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sservicos executados como motorista doonibus escolar em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2010 | 510.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigia da Escola Municipal do Sitio Boa Vista . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2010 | 178.25 | 00000925208477 | COSMA SONIBERG ARAUJO C. MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferanca de vencimentos do professora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2010 | 470.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao que serao destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel destinados aos Agentes Ambientais, ref.aomes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bebitoautorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal a Associacao Desportiva de GadoBravo,ref.;ao mes dejaneiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2010 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados asFestividades na localidade Sitio Salinas., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO NA c/c 14.961-6, POR DESCONTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes defevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2010 | 150.00 | 00000075705460 | JOELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinadoa arcar com despesas para aquisicaode generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2010 | 150.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2010 | 150.00 | 00008475315461 | SILVANA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado arcar com despesas para aquisicaode uma passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2010 | 150.00 | 00008587435744 | JOSEFA VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem para visitar parentes enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o CRAS,ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de ul imovel destinado a abrigar familia carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente aoMunicipio,ref.ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2010 | 100.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente domunicipio, ref. ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Tele Centro deste Municipio, ref.ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2010 | 510.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como oficineiro do curso de panificacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2010 | 425.00 | 00006459817456 | TIAGO GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na melhoria do espaco fisico do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2010 | 465.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados para essa edilidade realizando o acompanhamento das familias que nao cumprem condicionalidades do Pprograma Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para ser utilizado como lixao,ref. aomes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do aluguel de um imovel ondefunciona a Junta de Servico Militar, ref. aomes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a servir como garagem para os veiculos desta Prefeitura, ref.ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2010 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2010 | 160.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados na destribuicao da agua no poco artesiano do Sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi executados para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2010 | 500.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reforco policial neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2010 | 500.00 | 00008679343447 | EDIGLES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros na construcao de um banheiro na residencia de pessoa carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2010 | 5700.00 | 00004019253404 | FRANCISCO TOMAZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um trator de esteira oara recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2010 | 500.00 | 00095306250491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco do matagal as margens da estrada vicinal do Sitio Cha dos Laioes e Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2010 | 430.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao da estrada vicinal do sitio Pedras Altas e Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados de moto taxi placa MOC-6105 no transporte doservidor para manutencao nos pocos artesianos da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003639228499 | SEVERINO JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como oficineiro do Curso de Alimentacao Alternativa para oPrograma Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria da Acao Social, ref.aomes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2010 | 359.50 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de materiais para reforma do espaco fisico para atendimento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2010 | 400.00 | 00010351738401 | JOAO PAULO FREIRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como decorador do espaco fisico do Pro Jovem adolescente na comunidade do Sitio Boa Visa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2010 | 300.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatosjunto a Secretarias de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2010 | 264.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as fopags no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para seu deslocamento de Gabo Bravo aJoao Pessoa paracontatos junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2010 | 269.00 | 00043689043468 | GILRENE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de copias xerograficas para a Secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2010 | 1500.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a Secretaria da Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2010 | 150.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 0ldiaria ao Secretario da Administracao visando seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar dse palestra no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref.aomes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2010 | 685.00 | 00047773693404 | ALBERTO LAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao dos computadores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para a Equipe doPSF do Sitio Rosilha,ref.ao mes dejaneiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como moto taxi de placa: MNB-1678 a servicos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2010 | 6495.31 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2010 | 13111.39 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2010 | 300.00 | 01377303000190 | Oto Técnica - Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na calibragem de um audiometro auditec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2010 | 2659.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aoveiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2010 | 150.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com a aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2010 | 2237.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria dolanejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2010 | 150.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa carente domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2010 | 150.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de acesso a internetvoa SSNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2010 | 1965.00 | 08585629000152 | RANIER INDSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 armarios deduas portas e 03 estantes para a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2010 | 150.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2010 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de acesso a internete via SS net. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2010 | 1060.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados na publicacaono diaria Oficial de materiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2010 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete via SS Net para 04 computadores da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2010 | 430.00 | 00007780045463 | ELANIA DA SILVA TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para a Equipe doPSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2010 | 500.00 | 00001693033496 | TIAGO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com aquisicao de materiais de construcoes para recuperacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 08/02/2010 | 400.00 | 00002987419465 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com a aquisicaode materiais de construcao para recuperacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2010 | 3250.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais educativos e didaticoa, destinados as atividades dos Programas oferecidos pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2010 | 1931.80 | 04977685000181 | ELUZAI CONFECCOES - A NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de materiais para op Kit Gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 150.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 150.00 | 00007332234432 | DOLORES BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA DR. SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos procedimentos cirurgico de catarata em pacientes desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 1a cota parte doFPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 1470.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada demao de obras para recuperacao e conservacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 200.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um son para as festividades carnavalesca no Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao correspondente as parcelas a serem pagos conforme nota fiscal nø 298/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento da contribuicao mensal junto a Confederacao Nacionaldos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da contribuicao mensal junto a AMCAP, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para alojamento dos instrumentos da banda do municipio, ref.aomes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca da escola Pe.Goidofredo Joostem, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2010 | 22320.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte de pacientes de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2010 | 14040.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da locacao de veiculos destinados as equipes dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2010 | 801.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2010 | 24650.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para a Secretaria do Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2010 | 1198.80 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2010 | 51.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.68i-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre credito em conta nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoautorizado efetuado na conta 14.436-3 para pagamento de tarifa bancaria nomesde fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2010 | 300.00 | 00003217039440 | JOSE BORGES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2010 | 150.00 | 00028858808487 | ROSA AMELIA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para construcao de um banheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aarcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2010 | 150.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003863391470 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2010 | 80.00 | 00008065968481 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2010 | 531.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus para o torneio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2010 | 90.00 | 00004893558463 | MARIO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao da parte eletrica doestadio de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2010 | 400.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para conservacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2010 | 150.00 | 00093003471449 | JOSE GOMES DE LIMA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2010 | 150.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinadoa arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para reforma do banheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado naconta 14.436-3 para pagamento de tarifabancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.528-9 para pagamento de tarifa bancaria nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4para pagamento de tarifa bancaria nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.523-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0000339 | 18/02/2010 | 26517.36 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2010 | 4070.00 | 07928618000165 | BARUC ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas de malhas destinados a doacao aos alunos da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0000350 | 19/02/2010 | 800.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 13.599-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0000346 | 19/02/2010 | 600.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.529-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2010 | 409.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.828-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma diaria aoSr. Prefeito para o deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2010 | 200.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de materiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a UBAM, debitado na C/C 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao a Promotoria da Comarca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2010 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario de esporte para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuadona conta 11.190-2, para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref.a 2a Cota parte do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2010 | 150.00 | 00010453479499 | EDUARDO ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem ai Rio de Janeiro para visitar parentes enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2010 | 150.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamenmto de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.881-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0000351 | 19/02/2010 | 350.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2010 | 14681.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da iluminacao publica,ref. aos meses de novembro edezem,bro/2009.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2010 | 42.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento da mensalidade pelo uso da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132010 | 0000364 | 22/02/2010 | 2354.72 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais educativos, didaticos e materiais de expediente, destinados as atividades do programa PAIF da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132010 | 0000365 | 22/02/2010 | 2227.68 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais educativos, didaticos e materiais de expediente, destinados as atividades do programa Pro-Jovem da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2010 | 200.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica da Fundacao Medico Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2010 | 7560.00 | 04016281000121 | Viff s Variedades em bolsas - Veronica Ivone de Menezes Florêncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de de bolsa transversalem lona cor azul para doacao aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de Assessoria Tecnica para esta Edilidade, ref. aomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favordo PASEPno mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2010 | 222.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa de exclusao do CCF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000372 | 24/02/2010 | 4613.35 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000371 | 24/02/2010 | 1376.20 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao e conseervacao da rede da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.528-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2010 | 1200.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a veiculacao de materiais de cunho jornalistico do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2010 | 150.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma diaria a Secretaria da Educacao paraseu deslocamento a Cidade de JoaoPessoa para tratar assunto de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento 04 quatro diarias ao motorista do onibus escolar para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande no transporte do estudantes para prestar exames de vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2010 | 75.00 | 00027587649468 | JOSEFA RIVALDINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 0ldiaria a professora para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para tratar assunto da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.123-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2010 | 7890.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em eleboracao do Estatuto do Magisterio Municipal, bem como o Plano de Carreira Cargos e Salarios do magisterio (PCCS), aprovado pela Camara Municipal e implantado pelo Gestor do Municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2010 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Assessor da Secretaria daAgricultura para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2010 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria aosr.Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Financas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2010 | 200.00 | 00049016911472 | MARIA DAS DORES BARBOSA PEREGRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para construcao de um banheiro em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2010 | 150.00 | 00039934020300 | CICERO MELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2010 | 150.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2010 | 100.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2010 | 100.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2010 | 250.00 | 00003958859496 | JOSEFA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2010 | 200.00 | 00004465080476 | JOSEFA LEONICI BORGES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao demateriais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2010 | 100.00 | 00006437866438 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2010 | 100.00 | 00005704113435 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2010 | 900.00 | 01773677000125 | ROSELIA AMORIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de oculos degrau destinados a doacao a pessoas necessitadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o CRAS, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente de municipio, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 100.00 | 00006893383410 | JOSIANO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 3060.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag dos servidores contratados do Conselho Tutelar, referente ao Mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 2620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social (Pro-Jovem), referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 1620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social (Bolsa Familia), referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 4440.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social, Programa-CRAS, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 3a cota parte do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios de assessoria juridica,ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 2761.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas,ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas Comissionados,ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 22.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.928-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Sec. de Agricultura, servidor contratado (EIP), referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir como lixao,ref. ao mes de fevereorp/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovelonde funciona a Junta de Servico Militar,ref. aomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado servir como garagem para os veiculos desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 23115.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento,ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda folha dos servidores Comissionados da Sec. de Infraestrutura,referente ao mes de Fevereiro/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 7140.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Infraestrutura, dos Servidores Contratados, referente ao Mes Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 2400.00 | 11497890000105 | AB MARX - ABRAAO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da locacao de equipamentos de som para os eventos da Festa de Sao sebastiao em Salinas e Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Sec. Educacao (Esportes), referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos musicais da banda marcial,ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 33088.15 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb40%, ref. aomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 17868.29 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao-MDE, ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 119695.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ppagamento da Fopag do Fundeb60%,ref.aomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao Comissionados, ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 11220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Sec. de Educacao-EJA referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos Servidores Contratados da Sec. de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal em favor da Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito,ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 4.70 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 1853.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao- Efetivos, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao Comissionados, ref ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Administracao, servidores Contratados-EIP, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovela disposicao da Secretaria da Saude, ref.aomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Equipe doPSF do SitioCaracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguelde um imovel onde funciona o posto dos Agentes Ambientais, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 12462.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 6350.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Servidor Contratado- PSF (Programa de Saude da Familia),referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Servidor Comissionado da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 11700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados-EIP, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 2750.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados-EIP (Agentes Comunitario de Saude), referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados (Agentes de Combate a Endemias), da Sec. de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 17096.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (PSF-Estatutario), referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 31325.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados-PSF (Programa de Saude da Familia), referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 10022.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos dos Agentes Comunitario de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000444 | 27/02/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios dos servicos executados na Assessororia Contabil desta Prefeitura, ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 110.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao de pocos artesianos domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria nomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 617.85 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames de laboratorios para pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 315.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 270.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com copias xerograficas para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados as comemoracoes das Festividades neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios de assessoria juridica, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 300.00 | 00043152791453 | MANOEL MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de lanches para os professores quando da Jornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 399.15 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 300.00 | 03564154000102 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos professores quando da realizacao da Jornada Peagogica . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 1679.97 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 400.00 | 00006100665441 | MARINEZ PEREIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao de reforma de seu casebre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de seu filho menor nomes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 160.00 | 00004903956431 | LUIZA AVELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi no transporte de membro do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energisa eletrica do imovel onde funciona o Tecentro, referente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 66.52 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 3680.00 | 04037944000194 | SERV MAC - MAQUINAS INSDUSTRIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maquinas de costura, destinado a Secretaria de Acao Social para realizacao de cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2010 | 100.00 | 00099693968468 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente domunicipio,ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecentro da Secretaria da Acao Social,ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como oficineiro docruso de alimentacao alternativo, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2010 | 160.00 | 00004903956431 | LUIZA AVELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para transporte de conselheiro tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2010 | 1430.00 | 00003215782448 | ADAILTON FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da locacao de um veiculo destinado as atividades do Projevem, ref.aos meses de janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2010 | 350.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicos executados para o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2010 | 1160.00 | 00003575316473 | LIGIA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados parao Grupodo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2010 | 750.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicosmexecutados para o Grupo de Mulheres do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/03/2010 | 400.00 | 00001970047410 | Luciana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados para Grupos de Idosos do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2010 | 650.00 | 00003575316473 | LIGIA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para Grupos sociais do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2010 | 800.00 | 00064634620472 | INACIA HELENA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no atendimento de Grupos de Idosos do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2010 | 510.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como facilitado docurso de panificacao para membro do Grupo do CRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de uma veiculo a Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2010 | 660.00 | 00001681009404 | CHARLIE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros na reforma e conservacao de um banheiro n casa do senhor Ricardo Matias de Souza, residente no sitio Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moito taxi de placa DRV-8336 a servicos para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2010 | 542.50 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2010 | 220.00 | 00003694695427 | Erique Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura da logomarca nas escolas dos Sitios Salinas I eII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2010 | 430.00 | 00003217316460 | JOSEFA ZILDA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados no preparo do lanche dos professores quando da 6aJornada Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2010 | 500.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches para os professores doturno da manha quando da 6o jornada pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2010 | 240.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos delavagem e regulagem dos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. DE SOUTO MACEDO DE GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ministrando palestra num total de 20 horas no periodo da Jornada Pedagogica para os Professores eo Ensino Medio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2010 | 700.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ministrando palestra na jornada pedagogica para os professores do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2010 | 549.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sofre as Fopags do mes defevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2010 | 450.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a Secretaria das Financas do Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria nomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2010 | 450.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em lava jato no veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias ao chefe de Gabinete para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2010 | 75.00 | 00013260073434 | JOSE WILSON VIDAL DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2010 | 150.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2010 | 1500.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de atividades na implantacao, custominizacao e motoramento e acompanhamento de gestao delicitacao,ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2010 | 520.00 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAUJO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aorefeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no preparo de refeicoes destinados aos servidores do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2010 | 230.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica no veiculo saveiro da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2010 | 510.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2010 | 510.00 | 00006403881400 | MAXWELL CAMELO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como aux, de serev. gerais em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2010 | 380.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de refeicoes aos servidores do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2010 | 500.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2010 | 700.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em lavagens e conserto pneus em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2010 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de abastecimento de agua no mercado publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2010 | 335.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados em mototaxi para entrega de intimacoes na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2010 | 1100.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes para o reforco policial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2010 | 1100.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de refeicoes a servidores desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa MOC-6105 no transprte do auxiliar de mecanico na manutencao de pocos artesianos na Zona Rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00004019253404 | FRANCISCO TOMAZ DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacaode um tratorde esteira para os servicos de conservacao e manutencao de estradas vicinais do sitio Fava de Cheiro e SaoBento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2010 | 2218.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2010 | 13008.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2010 | 465.00 | 00005890281461 | JOSEFA ANDREZA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados para essa edilidade na funcao de Auxiliar de Enfermagem do Hospital Municipal, referente ao mes de Fevereiro dee 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2010 | 2640.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2010 | 6453.65 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2010 | 48.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria nomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2010 | 3200.00 | 00007184758447 | ELIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento dos servicos executados com a empreitada de mao de obras para os servicos de recuperacao e conservacao da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2010 | 3500.00 | 00006577886431 | JOSE RONILDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos executados como pedreiro na Escola Municipal de Surdos Pe. Edwardes Caldas Lins, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2010 | 3500.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na Escola Municipal Pe Godofredo Joosten, correspondente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2010 | 350.00 | 10852945000195 | SCD- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma moleta ortopedica para doacao a pessooa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2010 | 1714.60 | 01757472000156 | A NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2010 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2010 | 790.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de camisas e calcas as atividades de capoeira da turma do Projevem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2010 | 250.00 | 00033932670434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para reforma de seu casebre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2010 | 200.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcoes para reforma de um banheiro de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2010 | 750.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados para grupos do PAIF atraves da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2010 | 90.00 | 00004893558463 | MARIO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida a uma pessoa carente, destinada a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2010 | 364.25 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentode conta telefonica da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2010 | 7800.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de 500 diarias de classe para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2010 | 1000.00 | 10875137000143 | G-20 FRANCISCO GERAERTES CALDAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos referente a divulgacao de materiais desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2010 | 303.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopgs desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2010 | 1500.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos para o Programa de Media e Alta Complexibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2010 | 150.00 | 00082206163772 | LIVIDALVA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para o deslocamento do servidor a JoaoPessoas para contatos junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000545 | 05/03/2010 | 16926.87 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos de acesso a internete via SS Inter da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2010 | 4900.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de medicamentos para o Programa de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2010 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias ao servidor desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2010 | 110.00 | 09139551000296 | SERVICOS DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas inscricoes no curso de formacao e habiolitacao e m pregoaeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao chefe de Gabinete para seu deslocamento de afim de tratar dos assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2010 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2010 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de acesso a internete via SS Inf. para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de acesso via SSint de Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2010 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2010 | 159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento detarifa de energia eletrica para o Telecentro da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2010 | 1307.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de fogoes de alta pressao,registro e abracadeiras que serao destinados as escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2010 | 1440.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento 40 botijoes de gas GLP para as Escolas doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de moto taxi para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2010 | 707.92 | 00001227081480 | EDJANE FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como professora vinculada a secretaria de Educacao, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2010 | 54318.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS em guia de GPS referente ao FUNDEB 60% e 40% correspondente ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2010 | 2500.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doINSS DA FOPAG DA SECRETARIA DOPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2010 | 10585.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa da Saude (PSF e ACS) pago em guia de GPS, correspondente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2010 | 160.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de tarifa de energia eletrica onde funciona o refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2010 | 200.00 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2010 | 200.00 | 00005848489432 | SEVERINA LUIZ DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2010 | 150.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2010 | 150.00 | 00095306250491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2010 | 150.00 | 00006638768425 | NATALIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filhomenor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2010 | 150.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2010 | 66.52 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2010 | 263.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados para os grupos de convivencia do CRAS da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2010 | 1060.00 | 00007733504465 | ALUSKA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para atividade socioeducativas de atendimento com o Projovem Adolescente atendidos atraves da Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2010 | 975.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de tarifa de energia eletrica das escola domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2010 | 3063.68 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2010 | 24000.00 | 08824008000184 | A.J.G. VASCONCELOS ME- METALURGICA METAL ACO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 300 carteiras escolar dodelo universitario em tubo e fibra de vidro destinados a Escola Pe.Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2010 | 9165.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da Fopag do Fundeb 40% pago em guia de GPS, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2010 | 35258.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS DA FOPAG do Fundeb 60% paga em guia de GPS., ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2010 | 3642.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS DA FOPAG DO EJA pago em guia de GPS,ref,ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2010 | 4950.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS em guia de GPS da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE,ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2010 | 489.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da tarifa de energia eletrica de predios da Secretarias da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2010 | 343.88 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da SaudedoMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do fundo municipal de Gado Bravo relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2010 | 527.00 | 00007654125437 | HEBERT JOSE ALVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na implantacao de programa para controle de resultados de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2010 | 23117.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa pago em guia de GPS parte da Saude contratados e efetivos (PSF, ACS,AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) correspondente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2010 | 937.11 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2010 | 41398.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS em guias de GPS, correspondente ao recolhimento em fopagïs da Secretaria de Educacao, Infraestrutura, Secretaria de Financas, Secretaria de Saude, Secretaria de Acao Social, Secretaria de Agricultura e do Gabinete do Prefeito, correspondentes ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2010 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A contribuicao mensal junto a Famup no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao mensal junto a Promotoria de Justica da Comarca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 9267.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento deconta de tarifa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000586 | 10/03/2010 | 50000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados com a apresentacao das Bandas Saia Rodada, Pegada dos Leoes Casca de Coco, com locacao de Palco, som e iluminacao nas festividades do Padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2010 | 640.00 | 00002108625488 | JOSELITA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em ornamentacao das festividades dos Padroeiros de Salinas e Pedras Altas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000598 | 11/03/2010 | 22550.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para a Secretaria do Planejamento,ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2010 | 1838.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a publicacao de avisos de licitacoes de pregao presenmcial 01/02/03/05 e 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2010 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacao de licitacao em diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema de contabilidade,ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2010 | 1240.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentenca indenizatorio, conforme Processo 047.2005.000.364-0 em favor do senhor JoseVicente da Silva,refente aos meses novembro,dezembro,janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2010 | 1240.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentenca indenizatoria, conforme Processo no 047.2005.000.364-0 em favor da Senhopra Iracema Gomes da Silva, ref.a novembro, dezembro,janeiro e fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2010 | 235.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria referente a percurso de CampinaGrande e Joao Pessoa a servico da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2010 | 20460.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo a disposicao da secretaria da Saude para transporte de pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2010 | 2782.32 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mercadorias que serao destinados as escolas para a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2010 | 150.00 | 09646627000199 | REX PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos swervicos executados na recuperacao parcial do alternador do veiculo da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2010 | 400.00 | 00028369599400 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para conserto em sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2010 | 200.00 | 00001269285416 | ADIELSON SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, destinado a compra de passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2010 | 150.00 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos de uso e manutencao de Sistema de Informatica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2010 | 1500.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Banda Chamego para as Festividades no Sitio caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2010 | 700.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/03/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do arrendamento do sistema de folha do mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2010 | 320.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para refeicoes dos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2010 | 150.00 | 00003806314403 | GILSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2010 | 150.00 | 00063470640734 | NIVALDO JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2010 | 150.00 | 00069062366449 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem paravisitar parentes enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2010 | 300.00 | 00000050680706 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem para visitar parentes enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2010 | 150.00 | 00000833159771 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2010 | 500.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de carne bovina para refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.940-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.941-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.703-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de emplacamento do veiculo Fiat da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2010 | 150.00 | 00086283146449 | JOSE ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajua financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.523-8 para pagamento de arifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2010 | 22.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancaria nomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.528-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10469-8para pagamento de tarifa bancaria nomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.529-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2010 | 479.40 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madicamentos para farmacia do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2010 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoautorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0000634 | 17/03/2010 | 355.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0000635 | 17/03/2010 | 1308.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne de frango destinados as refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2010 | 37.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente solicitacao para exclusao do ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Promotoria de Justica da Comarca de Aroeiras,ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2010 | 200.00 | 10852945000195 | SCD- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bota metalica, destinada a uma doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132010 | 0000641 | 20/03/2010 | 2874.40 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedicentes que serao destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2010 | 5185.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de construcao, destinado a reparos na Escola Pe. Godofredo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP,ref, aomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2010 | 600.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Brasilia paraparticipar da 1a Conferencia Nacional de Defesa Civil e Assistencia Humanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da prestacao de servicos de Assessoria Tecnica nas areas deplanejamento e projeto, ref. aomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2010 | 304.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da recarga de cartuchos para a secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2010 | 518.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a recarga de cartuchos para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria nomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/03/2010 | 5.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.436-3 para pagamento de tarifa bancaria nomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8851-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2010 | 618.15 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da administracao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2010 | 665.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do PASEP da receita interna, ref. ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2010 | 658.62 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP da receita interna,ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito autorizado efetuado na conta 11.546-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes demarco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2010 | 15999.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para a rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2010 | 250.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2010 | 56000.00 | 08824008000184 | A.J.G. VASCONCELOS ME- METALURGICA METAL ACO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 700 carteiras escolar modelo universitario e fibra de vidro para a Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2010 | 1090.00 | 00008679343447 | EDIGLES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em construcao do banheiro do refeitorio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios de assessoria juridica no mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00007313036795 | JOSE JOSIMAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a AcaoOrdinaria de Cobranca no 0472008000.105-1,em favor de JOSE JOSIMAR ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria da Saude, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a garagem dos veiculos desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2010 | 3432.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao que serao destionados ao veiculo MOC 5973 da Secretaria da Saude para sua recuperacao e manutencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2010 | 2525.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao que serao destinados ao veiculo MMO 8036 que serao destinados ao veiculo da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2010 | 2615.73 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao que serao destinados ao veiculo sveiro placa MOQ-2071 da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca da Escola Pe.Godofredo Joostem, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref.ao mes de marco/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2010 | 11945.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de peca de reposicao que serao destinados ao onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2010 | 1540.15 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais que serao destinados a secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2010 | 100.00 | 00099693968468 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente,ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o CRAS, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente domunicipio, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o conselho Tutelar, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um imovel onde funciona otelecentro da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 150.00 | 00007204215435 | JOSE WASHINGTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servicos Militar, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural que serve como lixao, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2010 | 23102.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da secretaria de planejamento relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2010 | 5073.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2010 | 7140.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores contratados, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da agricultura, ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2010 | 964.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais esportivos para a Secretaria de Desporto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria do Esporte, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2010 | 3060.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar,ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2010 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da secretaria da acao social relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2010 | 1620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social (Setor Bolsa Familia), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2010 | 4440.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social, Programa-CRAS, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social (Pro-Jovem), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2010 | 740.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debio autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags domes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2010 | 185627.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60% , referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2010 | 33329.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dofundeb 40%,ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2010 | 11220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao-EJA,ref. aomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2010 | 18610.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. aomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2010 | 1350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao do onmibus da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao Comissionados, ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2010 | 11059.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2010 | 3300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2010 | 11539.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude,servidores estatutarios,ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2010 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da secretaria da saude referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Fopag dos agentes de endemias relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2010 | 11150.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da secretaria de saude relativo ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2010 | 9565.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos dos Agentes Comunitario de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2010 | 16240.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude (PSF-Estatutario), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2010 | 183.30 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pqagamento de exames de laboratorios para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2010 | 1104.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e recuperacao dos veiculos da Secrearia da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2010 | 37525.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados-PSF (Programa de Saude da Familia), referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2010 | 11700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Contratados-EIP, da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor so PASEP nomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0000710 | 31/03/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2010 | 2761.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas,ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2010 | 395.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.681-4, sob pagamento de fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios de assessoria juridica, ref. ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao,ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopagda Secreetaria da Administracao, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Administracao, servidores Contratados-EIP, referente ao mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2010 | 1500.00 | 35484971000139 | DESEMTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da locacao de 10 sanitarios quimicos para as festividades de Emancipacao Politica doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2010 | 157.30 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Complementacao do empenho n} 651/2010, notas fiscaln145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2010 | 542.70 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da locacao do sistema de folha de pagamento, ref.aomes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2010 | 626.10 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destionados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2010 | 255.85 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2010 | 2261.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de materiais destinado aos servicos na Escola Pe. godofredo Jooste, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2010 | 6.03 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (TELEMAR 3347-1034) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2010 | 150.00 | 00003975225416 | SEVERINO JOSE DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para passagem para visitar familiarenfermo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2010 | 2480.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2010 | 181.00 | 00041845873807 | MARIA MARCIA MATIAS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2010 | 100.00 | 00088768902468 | LUIZ CELESTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para tratamento de saude para pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2010 | 620.04 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente que serao destinados a Secretaria da agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2010 | 1120.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao deum bomba para o poco artesiano do sitio Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2010 | 176.27 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de manutencao de pocos artesianos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2010 | 1032.00 | 00075359553472 | EDNALDO ALVES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em teste de absorcao do solo da Quadra Poliesportiva no Sitio Caracolzinho e do Mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2010 | 150.00 | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no reforco policial quando da realizacao da Festividades nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2010 | 1100.00 | 00006459817456 | TIAGO GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda das arvores na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2010 | 600.00 | 00009133586497 | RICARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e roco de matagalnas estradas vicinais do sitio Salina e Sitio Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2010 | 2600.00 | 00004975878402 | JOSÉ GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2010 | 220.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados na conservacao e recuperacao de pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2010 | 1000.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos do reforco policial quando da realizacao das festividades da Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2010 | 700.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na iluminacao das ruas desta Cidade para as Festividades do Padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2010 | 170.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de agua para omercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2010 | 230.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executadoscom solda eletrica no veiculo da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a secretaria do Planejamento para servicos em pocos artesiano em moto taxi MOC-6105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2010 | 680.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura devaletas as margens da estrada vicinal que liga Boa Vista a Sede doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2010 | 500.00 | 00003331689416 | DIONALDO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e escavacao de barreiros no Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2010 | 510.00 | 00003218682428 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como gari em substituicaoao titular em gozode ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2010 | 510.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacaoe animacao das festividades nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo gol a disposicao da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2010 | 420.00 | 00064634620472 | INACIA HELENA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a producao de bolos esalgados para a reuniao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados no Posto de Coleta de Leite da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2010 | 790.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da pintura doimovel locado a Secretaria da Acao social; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2010 | 160.00 | 00004903956431 | LUIZA AVELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados em mototaxo no transporte de Membros do conselho tutelar a Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados no Posto de Coleta de Leite e Fuba para a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2010 | 270.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na abertura de logo tipo nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2010 | 1105.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica nor portoes do colegio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2010 | 345.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerografica destinados a Secretaria da Educacao doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2010 | 160.00 | 00001581793405 | EVALDO DE ASSIS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do telhado das Escolas dos sitiops Lagoa de Umburana e Cha dos Marinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2010 | 510.00 | 00047770392420 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da Escola dositio guariobas do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2010 | 600.00 | 00002108625488 | JOSELITA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao da Escola do Sitio Boa Vista para as Festividades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/04/2010 | 510.00 | 00008434691450 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular no sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2010 | 420.00 | 00001970047410 | Luciana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do preparo de tortas esalgados para a Jornada Pedagogica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicosexecutados em moto taxi CG 125 placa MNB 1678 para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados em moto taxi de placa DRV-8336 para a Secretaria da Educacao; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2010 | 140.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes das Escolas do sitio Boa Vista e do Sitio Areias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2010 | 6400.00 | 00007017053451 | JOSE ELTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados como substituicao de cano de esgoto e rebouco na Escola P.Godofredo jostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2010 | 500.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de salgados e doces para as festividades dos dias das maes no evento realizado na quadra poliesportiva deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2010 | 1200.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2010 | 500.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o lavantamento topografico da Unidade da unidade de Saude do Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de lanches para a equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0000754 | 02/04/2010 | 1123.30 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2010 | 1240.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2010 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2010 | 1160.00 | 00085438103453 | MARIA RUBIA FREITAS BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a secretaria da Saude ministrando palestra na ia Conferencia em saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2010 | 748.00 | 00001990167470 | Antonio Faustino Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao de pecas no consultorio do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados no preparo das refeicoes da Equipe doPSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2010 | 1100.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados no preparo das refeicoes da Equipe doPSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2010 | 6350.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados como medica do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2010 | 550.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados na locacao de um trator de esteira para terra planajem para construcao do PSF do Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2010 | 100.00 | 00047773693404 | ALBERTO LAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dos computadores da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2010 | 750.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e pintura de um imovel a disposicao da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KJG-2407 para a Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2010 | 244.16 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos descritos no plano de trabalho previsto no subitem 3.2.1.2 do termo de Convenio 14168/2009 firmado com ECT para atendimento as necessidades postais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2010 | 300.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem do veiculo do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2010 | 500.00 | 00007914266450 | LEONARDO JUNIOR RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados no preparode doce e salgados para as festividades no Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2010 | 332.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela autenticacao e certidao de imoveis desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acessoa internete via SS NET da secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoautorizado efetuado na conta 14.124-6 para pagamento de tarifabancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2010 | 160.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete via SS da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes deabril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete via SS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2010 | 1421.88 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a recueracao e consertpodo veiculo MMV-1111 - corsa, da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bebito autorizado efetuado na conta 15087-8para pagamento de tarifa bancasria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2010 | 2920.00 | 11323707000155 | EDILSON DE ARAUJO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados na substituicao de pecas de PVC na EscolaPe.Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista do onibus escolar para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande e Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/04/2010 | 3500.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de sua filha menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2010 | 100.00 | 00001269288431 | EDILSON GOMES BONIFACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguelde um imovel destinado a abrigar familiar carente,ref. aomes demarco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imoveldestinado a abrigar familias carentes, ref. ao mes de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/04/2010 | 183.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de laboratorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/04/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Programa do Peva, ref. aomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2010 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao secretario da Administracao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa e Campina Grande para trata assunto de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/04/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de publicacao de aviso da licitacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/04/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para tratar assunto junto a Caixa Economica e o Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Sr. Prefeito pela viagem a Secretaria de Planejamento do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2010 | 4139.00 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000817 | 06/04/2010 | 3921.25 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/04/2010 | 5215.50 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2010 | 4106.00 | 24277436000190 | IRACEMA ALBUQUERQUE DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de cadeiras e vendiladores para a Secretaria do Planejamentoi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2010 | 2488.11 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/04/2010 | 2910.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo ofrnecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/04/2010 | 2366.00 | 01113494000183 | Casa dos Colchões - Elierkin & Iracema Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mesas plasticas, geladeira, cadeiras e ventiladores para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2010 | 648.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado ao refeitorioe a sede daPrefeituira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2010 | 18603.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao INSS pago em guia de GPS, referente a folhas de Diversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.528-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/04/2010 | 199.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela do Seguro do veiculo Fiat Uno da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2010 | 150.00 | 00008239212476 | FRANCISCO DE ASSIS VERISSIMO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao degeneros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2010 | 100.00 | 00088768902468 | LUIZ CELESTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para tratamento de saude para pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/04/2010 | 6999.26 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/04/2010 | 620.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/04/2010 | 18042.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/04/2010 | 2468.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doINSS PATRONAL da Fopag do EJA,ref.ao mes defevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/04/2010 | 26332.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS PATRONAL da Fopag do fundeb 60%, ref. ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/04/2010 | 7279.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS PATRONAL da Fopag do Fundeb 40%,ref.ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2010 | 2468.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS PATRONAL da Fopag do EJA , ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2010 | 38516.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS PATRONAL da Fopag do Fundeb 60%,ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2010 | 7332.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS PATRONAL da Fopag do Fundeb 40%,ref. aomes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2010 | 11.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2010 | 721.00 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebobinamento de bombas de pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2010 | 6985.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao de polda de arvore nas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/04/2010 | 2532.00 | 02989349000123 | A.F. XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/04/2010 | 150.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/04/2010 | 150.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao degeneros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/04/2010 | 150.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/04/2010 | 500.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao parareforma de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2010 | 150.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2010 | 150.00 | 00095306250491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/04/2010 | 150.00 | 00006638768425 | NATALIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/04/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do fundo municipal de Gado Bravo relativo ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da confederacao dos Municipios no mes deabril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na C/C no 6.926-4, referente a contribuicao mensal junto a AMCAP, mes de Marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal junto a AMCAP, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2010 | 150.00 | 00006638768425 | NATALIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2010 | 150.00 | 00053293118704 | ANACLETO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2010 | 150.00 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2010 | 150.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2010 | 220.00 | 00069222096487 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas parareforma de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/04/2010 | 100.00 | 00006236336474 | FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude de uma pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2010 | 89399.20 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da locacao de veiculos para o transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2010 | 15960.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de materiais divulgadas desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2010 | 225.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos da Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2010 | 150.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de diarias a servidora para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatosjunto ao setor de Identificacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000865 | 12/04/2010 | 16740.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seervicos de locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da saude para transporte de pacientes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2010 | 500.00 | 00075359553472 | EDNALDO ALVES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicos executados com teste de adsorcao de agua pelo solo onde sera construido o posto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2010 | 700.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados na Assessoria tecnica em engenharia civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000875 | 12/04/2010 | 9945.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para as Equipes dos PSF doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000866 | 12/04/2010 | 22880.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados a secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2010 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor da Secretaria da Agricultura para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2010 | 6307.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos que serve as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2010 | 900.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina para refeicoes dos servidores da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2010 | 624.80 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/04/2010 | 440.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/04/2010 | 1560.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne galinha destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2010 | 3273.40 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2010 | 592.24 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados em copias e encadernacoes de documentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/04/2010 | 51.38 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativ,ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2010 | 800.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado a refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2010 | 800.00 | 07679074000145 | TELETRA-MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao do circuito central dos aparelhos de ar condicionados da Escola Pe. Godofredo Joostem; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/04/2010 | 150.00 | 00007332234432 | DOLORES BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/04/2010 | 100.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/04/2010 | 150.00 | 00008071978400 | PATRICIA CARLA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/04/2010 | 150.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/04/2010 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/04/2010 | 150.00 | 00004886665462 | LEONARDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem para visitar parentes enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/04/2010 | 300.00 | 00001266376445 | MARICLEIDE DE SOUZA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para reforma de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2010 | 100.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/04/2010 | 120.00 | 00007550956421 | SANDRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com pessoas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/04/2010 | 150.00 | 00005704113435 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicaode generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/04/2010 | 150.00 | 00001603180419 | LEANDRO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/04/2010 | 150.00 | 00006169800437 | MARCONE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.062-0 para pagamento de tarifa bancaria no es deabril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2010 | 225.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a professora para seu deslocamento de Gado Bravo a Lagoa seca para participar da capacitacao do curso de proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2010 | 225.00 | 00034279903468 | JOSEFA APARECIDA MARNHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias a professora para seu deslocamento de Gado Bravo a Lagoa Seca para participar do curso de proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.703--X para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.436.3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoautorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.546-0para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.523-8 para pagamento de tarifa bancararia no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoautorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.529-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2010 | 8048.57 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2010 | 150.00 | 00001637779429 | RODRIGUES DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2010 | 150.00 | 00010163977470 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para passagem paravisitar parentes enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2010 | 13935.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica da iluminacao publica e de predios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2010 | 4879.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposocao destinados ao onibus escolar deste Municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2010 | 2357.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de pecas de reposicaodestinados ao veiculo fiat uno da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2010 | 3020.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo saveiro (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2010 | 280.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais para a secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2010 | 42.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2010 | 7020.00 | 08585629000152 | RANIER INDSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de quadro para as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2010 | 100.00 | 00004483382462 | JOSEFA SARIVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuida financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2010 | 130.00 | 00028369599400 | SEVERINO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2010 | 120.00 | 00001269417428 | MARIA ZENAIDE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2010 | 70.00 | 00069217122491 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de abril/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2010 | 61.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2010 | 158.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2010 | 395.00 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos serevicos executados no conserto do moto bomba do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2010 | 1100.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolas e trofeus para o torneiro municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2010 | 443.70 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de uma caixa amplificada para a quadra de esporte da Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2010 | 2200.00 | 08962806000172 | LINDALVA MOURA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de reposicao para a banda da Escola Pe.godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2010 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario de esporte desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2010 | 150.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2010 | 150.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a Secretaria da Acao Social para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretarias de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2010 | 170.00 | 00004400435490 | JANECLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais para reforma de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2010 | 945.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 15 quadros para a galeria oficial do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2010 | 1575.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao fiata uno do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2010 | 1118.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo fiat Uno da sec. da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2010 | 4151.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculo saveiro (ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2010 | 2159.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas dereposicao destinado ao veiculo uno da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2010 | 2952.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aoonibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2010 | 1259.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao fiat uno da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2010 | 3675.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados as fesvidades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2010 | 137.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias coloridas destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.190-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao mensal junto a Promotoria de Justica da Comarca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00012917125420 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicos executados com a apresentacao da agremicaofutebolistica na Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria de Esportes, ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria da agricultura,ref. aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da fopag da secretaria do Planejamento, servidores contratados,ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2010 | 476.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na camionete d-20 da secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2010 | 23893.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da administracao, ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2010 | 1853.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria da administracao, ref. ao mes de abril/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da fopag da secretaria da administracao,ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2010 | 2761.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, ref.ao mes de abril/2010,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000999 | 30/04/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2010 | 1347.10 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente tarifa bancaria na c/c 10.497-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2010 | 4000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao centro de saude do Municxipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da fopag da secretaria da Saude - Agentes de Edemias, ref. aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2010 | 11150.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da saude, servidores contratados, ref. aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2010 | 3300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag dos agentes comunitarios de saude contratados,ref.ao mes deabril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2010 | 9565.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da saude, Agentes comunitarios da Saude, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2010 | 11879.96 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude,servidores contratados, ref.aom~es de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0000987 | 30/04/2010 | 10700.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a secretaria da saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2010 | 7500.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinados a secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2010 | 3675.40 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odointologico para os PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2010 | 15727.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude - PSF, ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2010 | 24825.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da secretaria da saude - PSF, ref.ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2010 | 4717.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista do onibus escolar para seu deslocamento no turno noturno transportando os estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2010 | 32989.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2010 | 14966.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Professorres contratados, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2010 | 11220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do EJA, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2010 | 7650.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag fundeb 40%,servidores contratados,ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2010 | 231551.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag doFundeb 60%, ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Educacao, ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2010 | 1350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados no onibus escolardesta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2010 | 23560.24 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da secretaria da Educacao-MDE,ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria da acao Social,ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acaosocial, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da secretaria da Acao Social, ref. aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da secretaria da Acao Social - ProJovem, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2010 | 3060.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria da acao Social- conselho tutelar, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2010 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria da Acao Socias, ref; aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2010 | 150.00 | 00001212590481 | VANDERLEIA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda financeira para generos alimenticios para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2010 | 260.00 | 00002476565423 | LINDIJANE ALVES DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para conservacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovelonde funciona o conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2010 | 985.00 | 00080528813404 | ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2010 | 550.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguelde umimovel onde funciona a biblioteca Municipal, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel deum imovel destinado ao alojamento dos instrumentos musicais da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostm,ref.aomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2010 | 763.00 | 03326058000118 | Palleta - Joselita dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos destinados a confgraternizacao na Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2010 | 2700.00 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus e camaras de ar para o veiculo veraneio da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisariamente o centro de saude do Municipio, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servico de licenca de uso e manutencao de Sistema de Informatica -abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos nhonorarios advocaticios de assessoria juridica, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2010 | 300.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerografica destinadas a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pela pulicacao de aviso de licitacao no 0007/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/05/2010 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de conta de energia do imovelonde funciona o refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2010 | 740.00 | 00013322303420 | GILMAR FERREIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos topograficos executados para a elaboracao do Projeto da R. Jose Felipe Barbosa aoMatadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2010 | 651.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recarga decartuchos e toner para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2010 | 260.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais para os pocos artesiano do sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2010 | 260.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais para a caixa dagua da sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2010 | 430.00 | 00004462393481 | ROBERVAL ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um som para arealizacaoda 1a noite de maio no Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2010 | 450.00 | 00043152791453 | MANOEL MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no preparo de lanches para as bandas quando da apresentacao nas Festividades da emencipacao politica doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2010 | 2168.00 | 70099189000105 | HOTEL ACAUÃ - GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados referente a hospedagem das Bandas Saia Rodada para as Festifidades doPadroeiro desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2010 | 300.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria ao Secretario da agricultura para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2010 | 31.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa Bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2010 | 380.00 | 00006981517477 | JAIR ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no poco artesiano do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2010 | 110.00 | 00007009829497 | ROMARIO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela reciclagem de 10 cartuchos para a impressora da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicosdeacesso a internete via SS Net da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao chefede Gabinete para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande e JoaoPessoa para contatos junto a SecretariadoPlanejamento de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Prefeito para seu deslocamento a JoaoPessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2010 | 48.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria nomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2010 | 309.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4para pagamento de tarifa sobre credito das Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2010 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma diaria para seu deslocamento de gado Bravo a |Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.087-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.124-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria nomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2010 | 43.18 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa postais com a emissao de correspondencias da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria nomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria nomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2010 | 1776.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2010 | 1764.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2010 | 11076.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de marenda escolar para as escolas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2010 | 2202.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as escolas domunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2010 | 3720.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2010 | 150.00 | 00005896842481 | JOSIVALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2010 | 100.00 | 00005276538450 | NELMA CABRAL DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2010 | 130.00 | 00044745729472 | ERINALDO LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2010 | 50.00 | 00006970925420 | JUDITE DOS SANTOS TEOFILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2010 | 100.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2010 | 591.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de 3.940 copias para a secretaria da acao Social - Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2010 | 200.00 | 00005463112452 | JOSILENE XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2010 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2010 | 300.00 | 00007060748407 | JEFERSON CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como letrista do Programa Projevem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2010 | 883.00 | 00005023131459 | WANESSA MOTA DELUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Programa Bolsa Familia, atraves das Oficinas Economica Domestica e Cooperativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo destinado a Secretaria da Acao Social para o conselho tutelar do Municipio, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2010 | 400.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Oficina de Reciclagem de materiais do Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2010 | 130.00 | 00099694352487 | JUDITE MOISES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ministrando ocurso de croche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/05/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete da Secretaria da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2010 | 6745.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de uso da internete via SS Inet pela Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/05/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SSNET da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2010 | 7675.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2010 | 6058.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2010 | 2786.48 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo fiat uno do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2010 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario da Administracao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria da administracao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/05/2010 | 320.50 | 00008317871479 | ADELMO DE ARAUJO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2010 | 2364.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo d-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/05/2010 | 270.00 | 00001581792425 | RONILDO MARINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na recuperacao de poco artesiano de Sitio da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2010 | 1400.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebouco e pintura do imovel qie serve degaragem para os veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/05/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos juntos a Secretaria da Administracao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/05/2010 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario das Financas deste Municipio para seu deslocamento a JoaoPessoa para contatos junto Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/05/2010 | 340.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a capinagem e roco do mato na na Escola da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/05/2010 | 1341.30 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao que serao destinados a manutencao do veiculo corsa da Sec. educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/05/2010 | 199.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da apolice de segurodo veiculo fiat uno da Secrertaria da Saude.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na assessoria deengenharia para osservicos de reforma do Centro de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2010 | 600.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a dois plantoes no centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2010 | 130.00 | 00007009829497 | ROMARIO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reciclagem de cartuchos para as impressoras da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2010 | 120.00 | 00068969937404 | WILSON VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico especializado na cidade do recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2010 | 500.00 | 00073877506453 | MARCOS SERGIO ANDRADE GRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em plantaoes medicos no centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um imovel para alojamento da equipe da saude, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado aofuncionamento do PEVA, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do fundo municipal, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 31 de Maio/2010, de acordo com o que determina o regimento interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma contribuicao mensal a Associacao Desportiva de GadoBravo, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2010 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Famup, ref. a contribuicao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2010 | 510.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao estatutaria da AMCAP, conforme determina o estatuto, referente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da locacao de um imovel onde funciona a Junta de Servico Militar, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa MNK-5273 no transporte dos estudantes no percurso dositio Lagoa de Cascavel a Escola Pe.godfofredoJoostem, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas III a Escola do Ensino Medio, ref.ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo para o transporte dos estudantes no percursodo Sitio lagoa de Cascavela Escola do ensino Medio no turno noturno, ref., ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo para o transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas III a Escola doensino Medio no turno noturno,ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2010 | 344.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da recarga de cartuchos destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2010 | 3945.93 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2010 | 1581.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo fiat uno da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: DRV-8336 a servicos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: MNB-1678 a disposicao da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2010 | 55.60 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do envio de correspondencia da secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2010 | 90.00 | 00004628779490 | JOSIAS FELIX BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojar pessoas carentes do Municipio, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doaluguel de um imovel destinado a abrigar familia carentes, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doaluguel de um imovel onde funciona o Centro de refrente a Assistencia Social - CRAS, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para alojar pessoas carentes deste Municipio, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00007204215435 | JOSE WASHINGTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para executar os servicos de recuperacao de casas de pessoas carentesdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2010 | 160.00 | 00004903956431 | LUIZA AVELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi no transporte de Membro do Conselho tutelar para a Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2010 | 346.00 | 00006248610401 | JOSE MARCIO FRANCISCO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revelacao fotografica para o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2010 | 700.00 | 00006459817456 | TIAGO GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura, revestimento e recuperacao do imovel onde funciona o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2010 | 1063.10 | 09161764000133 | FRANCISCO BATISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos no imovel onde funciona o Programa Projevem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2010 | 1740.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados educativos destinados a Sec. da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural do municipio para servir como deposito de lixo desta Cidade, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte do servidor para a manutencao de pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2010 | 600.00 | 00003218756480 | SAMIR ARCANJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados, na locacao de som para festejo de Sao Joao no Sitio de Caracolzinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2010 | 900.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locucao e divulgacao das festividades do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2010 | 300.00 | 00001635534402 | DANILO GERONIMO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na preparacao de doces e salgados para as Festividades do Dia das Maes no Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao reforco policial nas festividades da emancipacao politica e nos fins de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao de gambiarrasnas ruas desta Cidade para as Festividades do Padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2010 | 1090.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e reposicao da cerca do curral do matadouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2010 | 110.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dopoco artesiano dso Sitio salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2010 | 350.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2010 | 270.00 | 00001581792425 | RONILDO MARINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do poco artesiano do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2010 | 90.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de agua no mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/05/2010 | 1550.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e roco do matagal na estrada vicinalque liga ositio Cha do Beleu a Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2010 | 150.00 | 00005896121407 | JOSE MARCOS DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2010 | 100.00 | 00005704113435 | MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2010 | 100.00 | 00008216174438 | ANDRE SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2010 | 40.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados na entrega doleite e Fuba do Programa da Sec. da acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2010 | 150.00 | 00007539742402 | JANICLEIDE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem visitar seus familiares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2010 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos juntos a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2010 | 1184.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2010 | 240.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2010 | 320.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em lavagem dos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2010 | 1135.56 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de contas telefonicas da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2010 | 250.00 | 00003694695427 | Erique Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura da logomarca na Escola do Sitio Picadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2010 | 1032.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado as Escolas doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2010 | 300.00 | 00092955355453 | MARTA LUCIALBA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para a Secretaria de Educacao, em viagem a cidade de Joao Pessoa para entrega de documentos, afim de receber o onibus do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados emmoto taxi a servicos da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na area financeira e administrativa,ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2010 | 1150.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de aviso de homologacao, extrado de contrato Pregao Presencialno 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2010 | 3258.55 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2010 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem do veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2010 | 0.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinados aos servidores do Hospital nos fins de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2010 | 552.50 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2010 | 735.54 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2010 | 768.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2010 | 29.82 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa referente a interditacao do Centro de Saude Madrinha Felipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/05/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes destinados as Equipes do PSF doSitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/05/2010 | 610.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude Contratados, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/05/2010 | 1912.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/05/2010 | 3514.67 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do PSF, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/05/2010 | 5461.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doINSS EMPRESA da Fopag do PSF, servidores contratados, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/05/2010 | 2289.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria da Saude, servidores contratados, ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/05/2010 | 596.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria da saude, servidores comissionados, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/05/2010 | 676.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da secretaria da Saude - Agentes de Endemias, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/05/2010 | 2460.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da secretaria da Saude, servidores estatutarios,ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2010 | 884.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP da Receita interna do Municipio, ref. ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/05/2010 | 682.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da fopag da secretaria das Financas, servidores comissionados, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/05/2010 | 607.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPREGA da fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/05/2010 | 794.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/05/2010 | 407.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da secretaria da Administracao, servidores estatutarios, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/05/2010 | 4444.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2010 | 794.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria da agricultura, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/05/2010 | 5256.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria da agricultura, ref.aomes de abrl/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/05/2010 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/05/2010 | 1795.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria doPlanejamento, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/05/2010 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria da Acao Social, ref. aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2010 | 1425.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes patronais do Conselho Tutelar e do Centro de Referencia e assisstencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Administracao - EIP, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Prefeito para seu deslocamento a Joao Pessoa para tratar assunto junto a Seplan. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/05/2010 | 230.00 | 00007009829497 | ROMARIO PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias xeros para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/05/2010 | 7257.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do fUNDEB 40%, REF. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/05/2010 | 51276.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundeb 60%,reef. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/05/2010 | 2468.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do INSS EMPREGA da Fopag do EJA,ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/05/2010 | 3292.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPREGA da Fopag dos Professores contratados, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2010 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o poagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/05/2010 | 790.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura do imovel locado a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/05/2010 | 150.00 | 00035701757404 | IVOMES GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para oRio de Janeira para visitar familiares enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/05/2010 | 60.00 | 00010485922436 | JOSEILDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/05/2010 | 850.00 | 00009133586497 | RICARDO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na desobstrucao do esgotona Rua Jose Pereira de Aguiarcentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/05/2010 | 160.00 | 00023769777468 | JOSE HILDEBERTO GOMES PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reforco policial nas festividades do Sitio caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/05/2010 | 500.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fabricacao de salgadose doces para as festividades do dias das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/05/2010 | 150.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria da Agricultura do Municipio para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria da Agricultura do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2010 | 22770.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para a secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2010 | 400.00 | 00000221631747 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de materiais de construcao para conservacao e reforma de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.941-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2010 | 8368.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento junto ao INSS da GPS da Fopagdo MDE, competencia abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2010 | 210.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2010 | 2800.00 | 00003804896430 | CLEMENTE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura em parte da Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2010 | 8800.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados a Secretaria da Educacao para o transporte de estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2010 | 80599.20 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transportes escolar, ref.aomes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2010 | 150.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a Assessora do gabinetedo Prefeito para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto a Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoautorizado efetuado na conta 14.436-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2010 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.469-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2010 | 9945.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte das equipes do PSF,ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2010 | 16740.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transporte de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoautorizado efetuado na conta 14.528-9, ref.ao pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.529-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/05/2010 | 600.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2010 | 630.84 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2010 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2010 | 1350.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 225 kilos de carne de frango destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/05/2010 | 578.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de verduras destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2010 | 2445.24 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxa para SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/05/2010 | 755.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento decarne bovina destinado as refeicoes para os servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2010 | 400.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes de servidores da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2010 | 10390.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2010 | 2532.05 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0001225 | 17/05/2010 | 9600.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e retirada de materiais do acude do Sitio Campo Alegre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2010 | 500.00 | 00037184288491 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos executados na divulgacao de materiais desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2010 | 1500.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na apresentacao ded Grupo Musical nas Festividades do mes de Maio em Sitio na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2010 | 2200.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da Banda Pegadas dos Leoes nas Festividades do Padroeiro no sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2010 | 454.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de energia eletrica da imoveis da Secretaria da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/05/2010 | 100.00 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2010 | 100.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para conservacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2010 | 50.00 | 00016221613434 | SEVERINO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a auxiliar no tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2010 | 160.00 | 00008712144401 | JULIANA DA SILVA PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado aos conservicos de conseervacao de sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2010 | 60.00 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2010 | 60.00 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/05/2010 | 150.00 | 00009663904402 | ERIKA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2010 | 90.00 | 00007567333406 | DERLANGE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2010 | 90.00 | 00009029063483 | VALDILENE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2010 | 100.00 | 00033932670434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2010 | 890.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento pelo fornecimento de uma impressora para a Secretaria da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2010 | 272.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autentiucacao e reconhecimento de firmas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2010 | 44.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre credito das Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos de Assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2010 | 390.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para os PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/05/2010 | 165.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre credito das Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2010 | 61.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2010 | 158.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2010 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr.Prefeito para seu deslocamento de Gado bravo a JoaoPessoa para contatos junto a secretaria da Educacao de estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2010 | 300.00 | 00073359670744 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de uma passagem para visitar familiares enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2010 | 200.00 | 00041285450400 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com aquisicaode materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugeul onde funciona o imovel para funcionamento do Tele-centro, referente ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2010 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2010 | 62.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2010 | 78.50 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos pocos artesianos do municpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um imovel destinado a servir como garagem para osa veiculos desta Prefeitura, ref.ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2010 | 294.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas sobre servicos de obras a serem executados pelo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/05/2010 | 150.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento de diaria ao secretaria da Saude para seu deslocamento de GadoBravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria da saude do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/05/2010 | 957.95 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/05/2010 | 11610.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela, ref. ao parcelamento especial Lei 12.058/2009 - Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/05/2010 | 80.00 | 00006367006826 | INACIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/05/2010 | 80.00 | 00002810236461 | ANGELINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/05/2010 | 120.00 | 00003218150418 | MARIA GORETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/05/2010 | 1000.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO - EVERALDO MEDEIROS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 200 bolos para a confraternizacao da secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/05/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debitoautorizado efetuado na conta 9.036-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP ref. a 3a parcela do FPM no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2010 | 2905.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0001327 | 31/05/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em contabilidade, correspondente ao mes de Maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da contribuicao mensal a Associcao desportiva de Gado Bravo, reef. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento da contribuicao mensal junto a Promotoria de Justicada Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da secretaria da Administracao, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidores contratados, ref.aomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente o Centro de Saude do Municipio,ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento da equipe de saude do municpipio, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel destinado ao Agentes do PEVA,ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2010 | 3300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude contratados, ref.aomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2010 | 23325.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF, servidores contratados,ref.aomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2010 | 15727.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes de Combate a Endemias, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2010 | 15561.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da secretaria da Saude, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2010 | 9668.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2010 | 736.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados na recuperacao do veiculo MOC-5973 da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2010 | 874.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao do Fiat Uno MHT-1557 da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2010 | 1242.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do veiculo saveiro MOQ-=2071 da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servicos Militar, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doaluguel de um imovel destinado a alojar familia carente do municpipio, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doaluguel de um imovel destinado a abrigar familias carentes do municipio, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o centro de Assistencia Social - CRAS, ref.asomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojar familias carentes domunicipio, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o telecentro do Municpipio, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o conselho Tutelar do Municpio, ref. ao mes demaio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete via SS INET da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2010 | 2200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, ref;. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao social - CRAS, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao social -bolsa Familia, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2010 | 2550.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao Social -conselho Tutelar, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca Muncipal,ref. aomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. aomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2010 | 138575.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento da Fopag do Fundeb 60%, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2010 | 32819.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag do fundeb 40%, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2010 | 11220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da EJA, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2010 | 13817.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb dos Professores contratados no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2010 | 18793.18 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. aomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb 40%, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40% - contratados, ref. aomes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2010 | 966.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados na conserto e recuperacao doveiculo fiat MMO-9356 da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2010 | 1196.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgamento dos servicos executados no conserto e conservacao do veiculo corsa da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2010 | 1575.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao do onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2010 | 593.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta do Fundeb, relativo ao mes de maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno para servir como teposito delixo desta Cidade, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2010 | 120.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento doaluguel de um imovel destinado a servir como garagem para os veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2010 | 10753.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, servidores contratados, ref.ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidorres comissionados, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2010 | 23043.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2010 | 2508.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao do veiculo d-20 da secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da Fopag da Secretaria da Educacao -ESPORTES, ref.aomes demaio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento da fopag da Secretaria da agricultura, servidores comissionados, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2010 | 600.00 | 00083937005404 | JOSE JUNIARQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no aluguel de 15 vestidos para a Quadrilha Junina do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2010 | 480.00 | 00006030217437 | MARIA DA PAZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na sonorizacao e locacao de som nas vestividades do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2010 | 600.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de um som para as Festividades na Quadra de Esportes do dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2010 | 320.00 | 00004009881437 | RITA DE CASSIA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado no conserto de vestimenta das quadrilhas do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2010 | 15884.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2010 | 500.00 | 00797774000195 | O SACOLÃO SUPERMERCADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao lanches dos professores do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2010 | 1350.00 | 07679074000145 | TELETRA-MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao de quadro de distribuicao, circuitos e montagem de barramento na Escola Pe. godofredo Jooostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2010 | 3990.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinados ao sepultamento de carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2010 | 100.00 | 00065758587400 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2010 | 90.00 | 00006626109464 | LUIZETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006248720410 | TIAGO PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2010 | 3962.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veicucos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios de acesso Juridica, prestados a este Municipio, referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2010 | 1500.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na area tecnica administrativa e financeira, desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2010 | 420.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pele tiragem de copias xerografica destinados a Secretaria da Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KJG-2407 no transporte de servidor da secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/06/2010 | 281.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com plotagens, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2010 | 225.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao chefe de Gabinete do Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a secretaria da administracao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2010 | 580.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem do veiculo do gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2010 | 390.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica no veiculo saveiro da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/06/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/06/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/06/2010 | 450.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria e Relatorio de Gestao da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/06/2010 | 490.00 | 00043689043468 | GILRENE DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na tiragem de copias xerograficas para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2010 | 1500.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2010 | 900.00 | 00073877506453 | MARCOS SERGIO ANDRADE GRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dois plantoes medicos na Unidade de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2010 | 1310.00 | 00001681009404 | CHARLIE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros na recuperacao e conservacao da casa do senhor Pedro Olimpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo gol a disposicao da Secretaria da Acao Social, reef. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2010 | 520.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na sonorizacao para a realizacao das atividades da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Posto de Coleta de Leite e destribuicao cuscuz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2010 | 1000.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo para o transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas para a Escola Joao da Silva Monteiro, Sede, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2010 | 65.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes das Escolas dos Sitios Guaribas do Meio, Picadas e Areias, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2010 | 215.00 | 00009235429498 | INALDO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o psagamento dos servicos de reciclagem de cartuchos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2010 | 1600.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de empreitada de mao de obras no conserto de portas e ampliacao do banheiro na Escola do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamentom de tarifa bancaria no mes de junhop/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2010 | 640.00 | 00002108625488 | JOSELITA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na ornamentacao da Escola Pe. Godofredo Joostem para as festividades do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2010 | 700.00 | 00098202472415 | JOSEFA MARIA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de doces e salgados na festividade do Dia das Maes da Escola do Sitio Sao Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2010 | 677.84 | 00007038663461 | GERUZA DE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao 14o salario do exercicio de 2009 da professora do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2010 | 425.00 | 00001269285416 | ADIELSON SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de copias para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2010 | 320.00 | 00010157134407 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de som para as festividades na Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/06/2010 | 240.00 | 00007844062436 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na animacao da quadrilha junina na Escola do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/06/2010 | 470.00 | 00008245524409 | JOSEILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na animacao das quadrilhas junina dos alunos do Sitio Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/06/2010 | 280.00 | 00001244346730 | ANFRE LEUIS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na sonorizacao no evento realizado no dia das maes na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: MOC-6105 no transporte do funcionario desta Edilidade para manutencao no poco artesiano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2010 | 215.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o reforco policial na realizacao das festividades no colegio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2010 | 110.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do poco artesiano do Sitio Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2010 | 160.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia de Policia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2010 | 500.00 | 00007600861410 | FABIANO FELIX BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e remocao de entulhos no barreio do Sitio Cha do Beleu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2010 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no abastecimento de agua no mercado publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2010 | 510.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos seervicos executados como vigilante em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2010 | 530.00 | 00076025004404 | FRANCISCO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capinagem e roco do mato as margens do estrada do Sitio Pinhoes no percurso de 1,5 km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2010 | 1280.00 | 00001581792425 | RONILDO MARINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dos pocos artesianos do sitio Campo alegre, Lagoa de Cascavel e Salinas 2, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2010 | 1284.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos policiais quando em servicos nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2010 | 1470.00 | 00000017857457 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas na estrada vicinal que liga Boa Vista, Pedras Altas a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2010 | 5703.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divida com a ENERGISA, correspondente a saldo devedor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/06/2010 | 2342.33 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/06/2010 | 500.00 | 00002834779465 | ROSINALVA MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao do predio Sede da Prefeitura e outros com a ornamentacao do Tema da Copa do Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/06/2010 | 6697.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/06/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa MNB-1678 no transporte de servidores da Secretaria da Educacao para a Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/06/2010 | 970.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de 97 carteiras escolar da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/06/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: DRV-8336 no transporte da Assistente Social da Educacao para as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/06/2010 | 550.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um son para os ensaios da quadrilha junina da Escola Pe.Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/06/2010 | 7610.61 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/06/2010 | 6014.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento dos veiculos fiat uno da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/06/2010 | 2764.52 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2010 | 312.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizaado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2010 | 564.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa sobre as Fopags do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/06/2010 | 70.00 | 00005858647480 | SELMA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/06/2010 | 680.00 | 00003804896430 | CLEMENTE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados ao refeitorio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/06/2010 | 380.00 | 00006981517477 | JAIR ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em poco artesiano do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/06/2010 | 500.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(calcoes, meias e trofeu) destinado a Secretaria de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/06/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net da Sec. da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/06/2010 | 75.00 | 00007453451400 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao motorista da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa transportando paciente para o Hospital Juliano Moreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/06/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/06/2010 | 199.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentgo da apolice de seguro do veiculo Fiat da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/06/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net das Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/06/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista do onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/06/2010 | 3597.91 | 01757472000156 | A NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais para destribuicao junto as familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/06/2010 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor da secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo ao 3a Nucleo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/06/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de aviso de licitacao na modalidade tomade de preco no 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2010 | 1111.00 | 02879937000104 | André Ferreira Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais para a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 13.599-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2010 | 18950.00 | 08585629000152 | RANIER INDSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de quadros branco, mesas para professores, cadeiras e biros destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2010 | 296.20 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2010 | 1000.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinados as Escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2010 | 470.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicos executados no conserto e manutencao de mimeografos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2010 | 510.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com oficina de reciclagem de materiais para o Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2010 | 285.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para carteiras de identidade junto ao IPC e da junta militar do Municipio, conforme descrito na portaria 148/06o e de acordo com o (Guia para acompanhamento dascondicionalidades do Programa Bolsa Familia) e do caderno informativo sobre o indice de Gestao Descentrtalizado do PBF, que discorre sobre a utilizacao adequada dos recursos do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2010 | 688.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de avisos de licitacao 002/003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2010 | 2032.60 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forncimento de matereiais de expedientes destinados a Secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2010 | 683.50 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o0 pagamento pelo fornecimento de m,ateriais destinados a Secretaria da administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2010 | 200.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem em cartuchos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2010 | 510.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2010 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Famup no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2010 | 1170.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento junto a Superinte3ndencia de Administracao do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2010 | 75.00 | 00004563827479 | MICHELLE MELO GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a funcionaria da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gabo Bravo a Joao Pessoa para treinamento sobre o Tabagismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao junto a CISCOR, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2010 | 150.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao secretario da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo ao 3o Nucleo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2010 | 2400.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza de acudes no sitiop Lagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2010 | 13960.10 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a Secretaria do Planejamento para posterior utilizacao em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2010 | 74.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2010 | 360.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a servir como garagem dos veiculos desta Prefeitura, ref. aos meses de marco/abril e maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2010 | 23765.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados a Secretaria do Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2010 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias do servidor da Secretaria do Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2010 | 10230.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculo a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados aos servicos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da divulgacao de materiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2010 | 460.08 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de m,ateriais de expedientes destinados a secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2010 | 150.00 | 00006248610401 | JOSE MARCIO FRANCISCO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004747369465 | GEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2010 | 80.00 | 00002343651450 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2010 | 120.00 | 00047773707472 | VILMA CRISTINA DA SILVA EGITO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de meses e cadeiras para serem utilizadas na confraternizacao dos excepcionais e Gado Bravo e Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2010 | 350.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da recarga de cartuchos e conserto de uma impressora da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2010 | 9200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2010 | 84262.80 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte escolar do municipio, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/06/2010 | 800.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/06/2010 | 3500.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais de destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/06/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de sua filha menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/06/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/06/2010 | 100.00 | 00008652974446 | JOZIANO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/06/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/06/2010 | 150.00 | 00004395251447 | CLAUDIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/06/2010 | 150.00 | 00004654819495 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/06/2010 | 200.00 | 00002514992435 | JOSE EDILSON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento der uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/06/2010 | 100.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/06/2010 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/06/2010 | 150.00 | 00096417633420 | SEVERINA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/06/2010 | 2850.80 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um micro computador destinado a Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2010 | 725.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/06/2010 | 600.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/06/2010 | 340.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado aos refeicoes dos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/06/2010 | 262.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao em micricomputador e recargas de cartuchos para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/06/2010 | 2200.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo fiat da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/06/2010 | 405.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolsa com tarja de identificacao para o Peva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/06/2010 | 1068.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 178 kilos de carne de frango para o refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/06/2010 | 5703.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divida com a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/06/2010 | 840.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado aos PSF do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/06/2010 | 1120.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/06/2010 | 1295.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimentode pneus e camara de ar destinados ao veiculo saveiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/06/2010 | 300.50 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/06/2010 | 5.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.961-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/06/2010 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 9.681-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/06/2010 | 300.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario da Administracao para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a reparticoes do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/06/2010 | 847.80 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mateeriais de informatica destinados a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/06/2010 | 46.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo envio de correspondencia da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/06/2010 | 150.00 | 00005974793480 | JOSE BATISTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/06/2010 | 180.00 | 00007575291431 | JOSEANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/06/2010 | 120.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/06/2010 | 80.00 | 00005890129406 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de um, oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/06/2010 | 50.00 | 00004040138481 | ARLETE DO NASCIMENTO MARIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/06/2010 | 150.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2010 | 100.00 | 00007009827443 | VANESSA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2010 | 150.00 | 00007233281459 | ROSIENE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/06/2010 | 2136.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cesta basica para doacao a familias carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/06/2010 | 1940.00 | 01773677000125 | ROSELIA AMORIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de armacao e lentes de graus a pacientes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.123-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/06/2010 | 265.00 | 00003216031411 | ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de diversos computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.851-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuada na conmta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a cota parte do FPM no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/06/2010 | 158.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.190-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.436-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retenmcao efetuada na contas 14.961-6 em favor do PASEP na cota do mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 283.142-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.546-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.523-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.529-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.528-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 11.703-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2010 | 717.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus para o torneio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2010 | 1700.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da locacao de som e iluminacao para as festividades no dia 11 de junho em Gado bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/06/2010 | 100.00 | 00003389229469 | GILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojar pessoas carentes deste Municipio, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0, ref. pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.062-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/06/2010 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.881-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria tecnica na area de planejamento e projetos, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/06/2010 | 44.70 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento postal do envio de prestacao de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/06/2010 | 515.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa sobre as fopags do Fundeb, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/06/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/06/2010 | 104.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/06/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.289.5 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/06/2010 | 525.00 | 00020520891449 | ROSEMERY GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de preparo de comidas tipicas para as festividades de encerramento do proletramento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/06/2010 | 200.53 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa sobre as Fopags do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/06/2010 | 941.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a secretaria da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/06/2010 | 1020.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2010 | 26.39 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados com exames de laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2010 | 7200.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2010 | 3675.40 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmaciaq do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal a Promotoria de Justica da Comarca de Aroeiras, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Administracao, servidores contratados, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, ref. a 3a cota Parte do FPM no mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria das Financas, ref;. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2010 | 3468.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/06/2010 | 11610.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a parcela 02, referente ao parcelamento especial - PATRONAL - Lei 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2010 | 16975.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - PSF, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2010 | 3300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag dos Agentes comunitarios de Saude, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2010 | 14161.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - seervidores contratados, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria da saude - Agentes de Endemias, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Saude - servidores comissionados, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2010 | 17448.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do PSF - servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2010 | 11406.18 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fpopag da Secretaria da saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2010 | 9616.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servidores da Secretaria da Educacao, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2010 | 35199.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2010 | 143094.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2010 | 14446.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, professores contratados, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria de Educacao, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2010 | 34145.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores da Secretaria de educacao (MDE), correspondente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro-Jovem, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2010 | 2550.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da acao social - concelho tutelar , ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sercretaria da acao social, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao social - CRAS, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Bolsa Familia, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2010 | 4620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Sec. de Acao Social, Programa-CRAS, referente ao mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Esportes, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da secretaria da agricultura, ref. ao mes de junho/200. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura EIP, ref. ao mes Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2010 | 23723.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, servidores contratados, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006063892451 | FRANCILINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao ao funcionario da Secretaria do Planejamento em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma area de terreno destinado ao lixao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2010 | 4474.80 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servico Militar, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2010 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um rolamento destinado ao poco artesiano da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2010 | 19.95 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um balde destinado a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2010 | 510.12 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2010 | 1545.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo d-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o conselho Tutelar, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do CRAS, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecentro, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojar familia carente, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um im,ovel destinado ao alojamento dos instrumentos da banda marcial da Escola Pe. godofredo Joostem, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de um imovel onde funciona o PEVA, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da Saude, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2010 | 1403.30 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos destinados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios de assessoria juridica, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2010 | 396.96 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerograficas destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal em favor da Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao chefe de Gabinete para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2010 | 2766.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2010 | 6400.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria junto a Secretaria de Administracao - Departamento de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa KJG-2407 a servicos da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2010 | 300.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados descrito no plano de trabalho previsto no convenio 14168/2009, firmado com a ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2010 | 420.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na reciclagem de cartuchos para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/07/2010 | 700.00 | 00003804896430 | CLEMENTE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na conservacao do predio locado a esta prefeitura, onde funciona os correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2010 | 204.64 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/07/2010 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2010 | 1320.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Saude - Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para os servidores do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo das refeicoes dos servidores do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2010 | 580.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2010 | 215.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica no veiculo fiat uno e parati da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2010 | 510.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no setor de Informatica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2010 | 13538.51 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julhi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/07/2010 | 6350.00 | 00000883549468 | JOSE BARBOSA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como medico do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001661 | 02/07/2010 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao de servicos prestados, na construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Boa Vista no municipio de Gado Bravo, correspondente ao convenio 0047/2010. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001662 | 02/07/2010 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao de servicos prestados, na construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio de Rosilha municipio de Gado Bravo. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2010 | 6350.00 | 00000977164489 | CLAUDIA DANTAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/07/2010 | 1284.40 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados com mao de obra em servicos de recuperacao e manutencao do imovel locado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2010 | 330.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2010 | 510.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao ao servidor da Secretaria da Educacao quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa RDRV-8336 no transporte da Assistente Social da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa MNB-1678 no transporte da Psicologa da secretaria da Educacao as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do sitio Lagoa de Cascavel a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2010 | 320.00 | 00093526393834 | EDINALDO DA SILVA NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2010 | 6657.63 | 08968232000140 | J. F. NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculso da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2010 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/07/2010 | 3.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados da locacao do veiculo para o transporte dos estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/07/2010 | 202.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos da tiratem de copias mxerografica para a secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/07/2010 | 450.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conseerto de 45 carteiras escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados no transporte dos estudantes no percurso ao Sitio Cascavel e escola Padre Godofredo Joostem, me veiculo de laca MNK5273/PB no turno da noite, referente ao mes de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2010 | 320.00 | 00004903956431 | LUIZA AVELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi executados no transporte de membros do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2010 | 230.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e reforma de u7ma casa residencial de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo gol a disposicao da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2010 | 370.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao da 2a via de registro civil a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2010 | 250.00 | 00001970047410 | Luciana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ao grupo de convivencia do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2010 | 400.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ao pagamento dos servicos executados ao Grupo de Gestantes do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2010 | 510.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para o Grupo de Convivencia do PAIF, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2010 | 110.00 | 00006758775470 | JOSELIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na oficina de cabeleeiro do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/07/2010 | 200.00 | 00087428237491 | JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado arcar com despesas para construcao de material para reforma da csa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/07/2010 | 1280.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficinas de capacitacao para os agentes operadores dos Conselhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/07/2010 | 1060.00 | 02879937000104 | André Ferreira Arruda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na locacao de materiais para as festividades juninas do Programa Pro Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2010 | 510.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2010 | 900.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao reforco policial no final de semano e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2010 | 2324.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa MOC-6105, transportando o servidor para manutencao de poco artesiano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2010 | 570.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2010 | 240.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de portas de mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2010 | 647.00 | 00000221631747 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2010 | 322.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi na entrega de intimacoes da delegacia na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2010 | 1130.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e roco do mato as margens das estradas vicinais do Sitio Sao Bento a Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2010 | 110.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do poco artesiano do Sitio Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2010 | 420.00 | 00002068429454 | EMILIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com capina e roco do matagal as margens da estrada vicinal do sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/07/2010 | 600.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na armacao e colocacao de ganbiarras para as comemoracoes das festividades da Emancipacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/07/2010 | 2517.50 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na recuperacao de estradas vicinal que leva ao sito Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/07/2010 | 510.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nos ensaios de quadrilhas juninas do Sitio Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2010 | 510.00 | 00001693033496 | TIAGO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor de danca nos ensaios das quadrilhas juninas no Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2010 | 300.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados pela apresentacao do coco de rodas na Festa do sitio Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/07/2010 | 400.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na armacao e colocao de gambiarras nas ruas desta Cidade para as festividades do Padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/07/2010 | 3765.20 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/07/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no acesso a internet via SS Net da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/07/2010 | 250.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de impressora e recarga de tonner para a Secretaria da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/07/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Inet da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/07/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net pela Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/07/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS net da secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/07/2010 | 522.63 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP da receita interna, ref. a competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/07/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de arrendamento do sistema de folha de pagamento, reef. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/07/2010 | 43665.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GPS sobre as Fopags do fundeb, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/07/2010 | 9090.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GPS sobre a Fopag do Fundeb 40%, ref. a competencia de 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2010 | 3577.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da GPS sobre a Fopag do EJA, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/07/2010 | 520.35 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/07/2010 | 5040.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator D-7 para recuperacao da estrada vicinal do Sitio Campo Alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/07/2010 | 700.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus e medalhas destinados ao torneio de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2010 | 75.00 | 00091820421449 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a servidora da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joap Poessoa para participar da reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/07/2010 | 199.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentgo da apolice de seguro do veiculo Fiat da Secretaria da Saude, debitado na c/c 14.527-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/07/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/07/2010 | 15595.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/07/2010 | 3879.45 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/07/2010 | 39.90 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/07/2010 | 100.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/07/2010 | 50.00 | 00007631329427 | MARLY MARIA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/07/2010 | 150.00 | 00004654819495 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/07/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/07/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/07/2010 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/07/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/07/2010 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/07/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/07/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Posto de Coleta de Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/07/2010 | 150.00 | 00001750564475 | JOSE EDILSON SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/07/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materias jornalistica do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/07/2010 | 510.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizaado efetuado na conta 6.926-4 em favor da confederacao Nacional dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/07/2010 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Famup no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/07/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao junto a CISCOR, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/07/2010 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.529-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/07/2010 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.546-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.523-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.036-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/07/2010 | 43.91 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor dp PASEP no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.289.5 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 13.692-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.436-3 para pagamento de tarifa bancaria do mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.190-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/07/2010 | 150.00 | 00007682203439 | GENIVAL RODRIGEUS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/07/2010 | 100.00 | 00007666988400 | JOSE ILTON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/07/2010 | 200.00 | 00065759486420 | DALVANIRA PEREIRA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/07/2010 | 50.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/07/2010 | 100.00 | 00005276538450 | NELMA CABRAL DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/07/2010 | 150.00 | 00033932670434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/07/2010 | 100.00 | 00009019968408 | JOSEFA XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para aquisicao de generos alimenticios para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/07/2010 | 3.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/07/2010 | 570.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO - EVERALDO MEDEIROS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolos destinados ao lanches dos professores quando em treinamento do proletramento, escola dos surdos, e nas escolas dos Sitios Cacimbas, Rosilha e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/07/2010 | 400.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio para as refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/07/2010 | 1698.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/07/2010 | 820.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado as Escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/07/2010 | 84262.80 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de veiculos para o transporte escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/07/2010 | 9200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transporte dos estudantes do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/07/2010 | 300.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente deste Municipio, ref. ao mes de maio e junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/07/2010 | 650.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo forncimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Acao Social - Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/07/2010 | 228.97 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/07/2010 | 3300.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/07/2010 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario de Esporte para contatos junto a Secretarias na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2010 | 210.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Prestacao de Contas do PNAT deste municipio, exercicio 2009, encaminhado ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/07/2010 | 150.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao secretario da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar do Programa Pactuacao Integrado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/07/2010 | 600.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/07/2010 | 384.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne de frango destinados as refeicoes dos seervidores da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/07/2010 | 13950.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados a disposicao da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/07/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/07/2010 | 370.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados aos PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/07/2010 | 5.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/07/2010 | 368.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2010 | 1836.40 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/07/2010 | 20355.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao da locacao de veiculos para a Secretaria do Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/07/2010 | 418.40 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinado ao refeitorio desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/07/2010 | 2848.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de geneeros alimenticios destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/07/2010 | 260.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/07/2010 | 4000.00 | 35584812000106 | CABO BRANCO REPRESENTACAO E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o showw artistico de corone grilo, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/07/2010 | 1306.20 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de emplacamento do veiculo fiat uno placa MOO-8036 da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/07/2010 | 495.00 | 09646627000199 | REX PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no motor de partida do veiculo fiat uno da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/07/2010 | 360.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS net no PAIF e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/07/2010 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 16/07/2010 | 150.00 | 00001619473445 | JOSE CARLOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem para seu deslocamento ao recife para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/07/2010 | 150.00 | 00004975878402 | JOSÉ GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/07/2010 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/07/2010 | 1000.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/07/2010 | 500.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus destinados ao torneio de futebol no sitio caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/07/2010 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para o mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/07/2010 | 50.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2010 | 150.00 | 00004049436400 | SEVERINA MARIA DA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2010 | 7798.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 em favor da ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2010 | 1000.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2010 | 820.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, ref. a 2a Cota Parte do FPM no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de seervilos de Assoria Tecnica na area de planejamento e Projeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/07/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/07/2010 | 64.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/07/2010 | 15.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo envio de correspondencia da secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/07/2010 | 1300.00 | 11497890000105 | AB MARX - ABRAAO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de equipamentos e son nosa eventos juninos no Sitio Caracolzinho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/07/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/07/2010 | 43.10 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo envio via sedex da prestacao de contas da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.941-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/07/2010 | 30.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.461-x, correspondente a renovacao de cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/07/2010 | 39.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 690.010-0, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/07/2010 | 322.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo fiat uno da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/07/2010 | 900.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/07/2010 | 736.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do veiculo fiat uno da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/07/2010 | 506.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e recuperacao do veiculo corsa da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/07/2010 | 1311.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2010 | 523.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do predio onde funciona o telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2010 | 250.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do imovel alugado a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.378-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2010 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para tratar assunto junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2010 | 776.49 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2010 | 241.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2010 | 480.00 | 10500044000134 | WASHINGTON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto de maquina xerox da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, reef. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2010 | 1853.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da administracao - comissionados, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de julho/200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2010 | 2735.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2010 | 11610.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 03/240 - parcelamento especial - Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2010 | 19050.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - servidores contratados, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2010 | 23325.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF, servidores contratados, ref. ao mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2010 | 3220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores comissionados, refe. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2010 | 3300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude - Agentes de Saude Contratados, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2010 | 16237.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dop PSF, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2010 | 9616.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2010 | 11138.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude, seervidores estatutarios, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2010 | 413.54 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serviocos de exames realizados para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2010 | 43.10 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do sedex enviado pela Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao social, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro-Jovem, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Bolsa Familia, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2010 | 3664.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao social, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2010 | 2550.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - conselho Tutelar, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2010 | 13057.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb professores contratados, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2010 | 396.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2010 | 36389.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, reef. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2010 | 20833.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2010 | 157880.43 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb 60%, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Esporte, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2010 | 332.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, comissionados, ref. ao mmes de julhjo/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2010 | 9360.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, servidores contratados, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divida com a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2010 | 24888.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Agricultura, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/08/2010 | 550.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um som destinados as festividades do Sitio Tapuio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/08/2010 | 650.00 | 00009576609445 | VALDIANA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao do dia dos pais na Escola do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/08/2010 | 500.00 | 00007268091443 | ROSIMERE INES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolos e tortas para as festividades do dia dos Paes na Escola do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/08/2010 | 650.00 | 00009576609445 | VALDIANA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao da quadra para as festividades do dia dos Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2010 | 110.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do poco artesiano do Sitio Lagoa de Umburana,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2010 | 350.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi na entrega de intimacoes na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/08/2010 | 600.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao refeitorio desta Prefitura,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/08/2010 | 530.00 | 00001681009404 | CHARLIE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao-de-obras para os servicos de recuperacao e conserto na casa do Sr Joel Freire Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/08/2010 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua no meercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/08/2010 | 790.00 | 00001244346730 | ANFRE LEUIS GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e abertura de valetas na estrada vicinal do sitio salina 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/08/2010 | 72.26 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao Posto dos Correios conforme convenio assinada entre a Prefeitura de Gado Bravo e a Empresa de Correios e Telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao reforco policial nos finais de semana neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003249156400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao do servidor quando em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de reforco policial no evento do dias dos Pais nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvores na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007379017489 | ROSANA MATIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados am moto taxi de placa: MOC-6105 no transporte do servidor desta Prefeitura para manutencao de pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na colocacao de gambiaras nas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/08/2010 | 2910.00 | 00005136642467 | JOSE IVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do sitio Pedras Altas, deste Munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a junta de servico militar, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/08/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir como lixao desta Cidade, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/08/2010 | 435.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o poagamento pelo fornecimento de flores e coroas para a capela do Cemiterio desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/08/2010 | 350.00 | 00007101216447 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para abertura de valetas em estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2010 | 220.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do poco artesiano do Sitio Um,burana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2010 | 900.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteira escolar da Escola do Sitio Alto Grande e Pereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2010 | 950.00 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteira escolar do Sitio salinas e Campo alegre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2010 | 435.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica e conserto no vazamento do motor do fiat da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados ao alojamento dos instrumentos da banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa MNB-16.78 no transporte de Assistente Social da Secretaria da Educacao para as Escolas na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/08/2010 | 260.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na seguranca quando da realizacao das festividades dos aluno da Quadra de Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar do instrutor da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do auxiliar da banda de musica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/08/2010 | 90.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto dos fogooes das escolas do Sitio Alto Grande e Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006063858431 | ANTONIO JOSE DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no recadastramento do senso escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/08/2010 | 250.00 | 00092963463472 | LUCINEIDE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores quando da reuniao do microcentro da escola ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/08/2010 | 5900.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Processo da Selecao simplificada do Programa de Jovens e Adultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/08/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi de placa DRV-8336 no transporte da Assistente Social da Secretaria da Educacao para as Escolas na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/08/2010 | 320.00 | 00009186334433 | MARCELO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dos computadores da sala de informatica da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no reparo e colocacao dos portoes das escolas do Sitio Salinas 3 e do sitio Manoel Inacio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/08/2010 | 345.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na reciclagem de tones e cartuchos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/08/2010 | 699.00 | 00005498009488 | ANA PAULA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora de Filosofia na Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo para o transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Cascavel a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Cascavel a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2010 | 174.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 par apagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/08/2010 | 580.00 | 00010157134407 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de filmagens nos eventos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/08/2010 | 240.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Educacao e os onibus desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/08/2010 | 255.00 | 00006169792400 | MARCELA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados em substituicao do servidor titular Leonidas de Luna Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/08/2010 | 550.00 | 00069216118415 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como meredeira na Escola Godofredo, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/08/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/08/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Coleta do Leite para distribuicao junto a populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/08/2010 | 160.00 | 00004903956431 | LUIZA AVELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como moto taxi no transporte de Membro do conselho tutelar para a Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, reef. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Acao Social onde funciona o Tele-Centro, ref. ao mes de julho/200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/08/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/08/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/08/2010 | 650.00 | 00009576609445 | VALDIANA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ornamentacao das festividades do dia dos paes no Povoado de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2010 | 1185.85 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00002729449809 | MARCELINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/08/2010 | 900.00 | 00001332582460 | LUIZ AUGUSTO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como medico da Unidade basioca de Saude, ref.; ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/08/2010 | 140.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na reciclagem de cartuchos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/08/2010 | 900.00 | 00004324812497 | ROMERO MARQUES CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como medico na Unidade de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/08/2010 | 413.54 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exame especializados efetuados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/08/2010 | 148.21 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames especializados efetuados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria da saude onde funciona o Peva, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no preparo de refeicoes destinados aos servidores do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006403881400 | MAXWELL CAMELO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como recepcionista no centro de Saude do Municipio em substituicao da funcionaria titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007101004423 | GISELE MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de dentista no PSF do sitiop caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/08/2010 | 255.00 | 00008441493731 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes destinados aos servidores do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/08/2010 | 430.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recarga com tonner e tinta em cartuchos para a secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2010 | 574.75 | 00001990167470 | Antonio Faustino Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao de pecas no consultorio do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2010 | 451.41 | 00006758775470 | JOSELIA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados para a Secretaria de Saude do PSF sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa, ref. ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/08/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Prefeito para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/08/2010 | 1680.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao de extratos e avisos de processos licitatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos especializados na area administrativa e financeira, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/08/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens de moto taxi para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/08/2010 | 600.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/08/2010 | 250.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Administracao quando em reuniao nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/08/2010 | 250.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de plotagem s/p e s/c para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2010 | 244.16 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicos referente a prestacao de servicos descrito no plano de trabalho previsto no subitem 3.2.1.2 do termo do Convenio 14168/2009, firmado com a ECT para atender as necessidades postais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2010 | 300.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentom dosm servilos prestados nos servicos descrito no planio de trabalho do termo do convenio 14168/2009, firmado com a ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/08/2010 | 510.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizaado efetuado na conta 14.923-3 em favor da confederacao Nacional dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 paga pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/08/2010 | 348.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.68-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags no mes de agosto/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa baqncaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2010 | 1425.92 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculo corsa da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancari no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2010 | 2172.64 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerograficas destinados a Secretaria da Educacao para o treinamento e capacitacao do Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2010 | 439.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/08/2010 | 5328.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/08/2010 | 6467.51 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/08/2010 | 9431.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/08/2010 | 2666.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo fiat uno do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/08/2010 | 2224.13 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/08/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS NET pela Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/08/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/08/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/08/2010 | 360.00 | 08585629000152 | RANIER INDSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 estantes em aco com 06 bandejas destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/08/2010 | 16818.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/08/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete via SS Net da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/08/2010 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete pela Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/08/2010 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/08/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net pela Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/08/2010 | 1918.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/08/2010 | 555.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao de equipamentos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/08/2010 | 14000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude e aos PSFs, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/08/2010 | 10000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio, PSF e consultorio odontologico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2010 | 199.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa da apolice de seguro do veiculo fiat da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/08/2010 | 940.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao de equipamentos da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente o Centro de Saude, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2010 | 1120.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apolice de seguro do veiculo fiat da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento correspondente as parcelas junto ao Consorciom Intermunicipal de Saude, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2010 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM no mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2010 | 300.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao Sr. Prefeito para seu deslocamento a Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2010 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Famup no mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2010 | 100.00 | 00010776422456 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2010 | 100.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2010 | 80.00 | 00006638768425 | NATALIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2010 | 70.00 | 00004898090494 | FRANCISCO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referentes e Assitencia Social do CRAS, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2010 | 50.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2010 | 50.00 | 00001800352409 | RODRIGO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2010 | 50.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2010 | 50.00 | 00003142547495 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2010 | 150.00 | 00049016911472 | MARIA DAS DORES BARBOSA PEREGRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2010 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2010 | 150.00 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2010 | 200.00 | 00006367006826 | INACIO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2010 | 300.00 | 00065505565468 | DJALMA ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado para aquisicao de materiais de construcoes para reforma de minha casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2010 | 500.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um ataude popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2010 | 454.25 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras destinados as refeicoes destinados aos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao motorista da Secretaria da Educacao no transporte dos estudantes no percurso de Gado Bravo a Campina Grande no turno noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2010 | 2152.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2010 | 6000.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao da estrada vicinal do Sitio caboclo ao Sitio Sao Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2010 | 312.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de galetos destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2010 | 2848.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2010 | 420.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do fornecimento de camisas de futebol para o time do sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2010 | 2938.90 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/08/2010 | 100.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/08/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/08/2010 | 50.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na divulgacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/08/2010 | 573.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do PASEP da receita interna da competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/08/2010 | 150.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Sr. Secretario da Saude para seu deslocamento de gado Bravo a Joao Pessoa para reuniao do colegiado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/08/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados aos PSFs deste Municipio, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/08/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/08/2010 | 16740.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da secretaria da saude para o transporte de pacientes, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/08/2010 | 150.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abroigar familia carente do municipio, ref. ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/08/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de parcela da apolice de seguro do veiculo fiat da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/08/2010 | 9200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de onibus para o transporte escolar dos estudantes para a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/08/2010 | 84262.80 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de veiculos para o transporte escolar no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/08/2010 | 1000.00 | 09205288000105 | FRANCINALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Secretaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/08/2010 | 23655.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria do Planejamento no mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/08/2010 | 2998.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fogos de arteficios destinados as festividades do Sitio Tapuio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/08/2010 | 1050.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 262 garrafoes de agua mineral para as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/08/2010 | 3180.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no reboco, colocacao de pias e vasos sanitarios e encanacao hidraulica no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/08/2010 | 680.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/08/2010 | 1028.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/08/2010 | 41.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/08/2010 | 3001.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/08/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/08/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/08/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.523-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela prestacao de seervilos de Assoria Tecnica na area de planejamento e Projeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/08/2010 | 4.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.378-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/08/2010 | 100.00 | 00007017053451 | JOSE ELTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/08/2010 | 150.00 | 00002141154456 | LEONILDO VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/08/2010 | 40.00 | 00004478467447 | MARIA DO SOCORRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/08/2010 | 100.00 | 00008732958463 | RIVALDO GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de um passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/08/2010 | 150.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao Coordenador do CRAs para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande a Servicos da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/08/2010 | 50.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/08/2010 | 140.00 | 00087427648404 | REGINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/08/2010 | 120.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/08/2010 | 1000.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 25 botijoes de gas destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/08/2010 | 1000.00 | 24561292000108 | JOSE NATAL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 25 botijoes de GLP para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/08/2010 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mapas destinados a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/08/2010 | 1375.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de instrumentos musicais para a banda da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/08/2010 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario de Esporte do Municipio para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar de uma reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/08/2010 | 800.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidorres da Secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/08/2010 | 150.00 | 00001581792425 | RONILDO MARINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/08/2010 | 150.00 | 00007731127400 | SEBASTIANA FLORENTINO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/08/2010 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gabo Bravo a Campina Grande para participar de reuniao no 3[ Nucleo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/08/2010 | 472.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/08/2010 | 20991.10 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela correspondente a 2a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/08/2010 | 514.13 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancario sobre as Fopags no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM no mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/08/2010 | 600.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM no mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2010 | 35308.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/08/2010 | 1501.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a banda marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/08/2010 | 231.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao projeto arquitetonico, orcamento e especificacoes destinados a construcao de uma unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/08/2010 | 494.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recarga com tonner e cartuchos para a secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/08/2010 | 360.90 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Administracao; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/08/2010 | 496.80 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/08/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.523-8 para pagamento de tarifa bancario no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/08/2010 | 937.61 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de licenca para emplacamento do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/08/2010 | 2353.66 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/08/2010 | 928.85 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma impressos LX 300 e cabos destinados a Secretaria da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/08/2010 | 100.00 | 00005276538450 | NELMA CABRAL DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/08/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/08/2010 | 150.00 | 08860991000194 | A CANDIDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reposicao de um retrovisor e um vidro intermediario no onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/08/2010 | 150.00 | 00001922577499 | JOSE DIOGENES DE SOUZA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Coordenador dos PSFs PARA seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para reuniao da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/08/2010 | 1880.00 | 01773677000125 | ROSELIA AMORIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/08/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 8.941-9 par apagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/08/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.703-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/08/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizaado efetuado na conta 15.378-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/08/2010 | 42650.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela realizacao de concurso publico de provas e titulos para provimento de vagas no quadro de pessoac da Prefeitura de Gado Bravo, conforme Contrato nø 00032-2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/08/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/08/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.461-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/08/2010 | 800.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/08/2010 | 4050.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/08/2010 | 4100.00 | 10701921000135 | GRÁFICA JA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais impressos para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref, ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2010 | 150814.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2010 | 33876.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2010 | 11848.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60% - Professores Contratados, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria de Esporte, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2010 | 9360.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2010 | 19657.74 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2010 | 174.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2010 | 500.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos para\ confeccao de vestimentos da Banda da Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, reef. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carentes do municipio, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2010 | 150.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, refe. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS, ref.; ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2010 | 50.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Acao social onde funciona o Tele-Centro, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2010 | 3400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - conselho Tutelar, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2010 | 3400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/08/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da acao Social - Bolsa Familia, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/08/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Programa Pro-Jovem, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Programa Bolcsa familia, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria da Saude do Municipio, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente o Centro de Saude, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2010 | 18144.98 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF servidores estatutarios, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2010 | 17160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores contratados, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2010 | 11506.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da saude, servidorres estatutarios, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2010 | 36825.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do PSF, servidores contratados, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 4.523-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2010 | 3220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/08/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude - Programa Agente de combate a Endemias, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da Saude onde funciona o Peva, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2010 | 9616.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de saude Estatutarios, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2010 | 3300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de agosto/*2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidores contratados, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da administracao, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2010 | 11610.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela especial Patronal MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2010 | 36.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancario sobre as Fopags no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2010 | 2735.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de agosto/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM no mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/08/2010 | 31.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Junta de Servico Militar, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir como lixao, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidorres contratados, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2010 | 23466.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, ref. ao m~es de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/08/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Agricultura, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2010 | 233.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contabilidade, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2010 | 526.07 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2010 | 1350.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de placas em tubos e banner para a secretaria da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2010 | 150.00 | 00044744803415 | SEVERINO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2010 | 150.00 | 00065905458200 | ANGELA MARIA SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca e uso de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de assessoria juridica, referente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2010 | 68.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.923-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao mensal junto a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2010 | 552.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao do edital de concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2010 | 888.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao do edital do concurso e do processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2010 | 8.90 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao do empenho no 2041/2010, ref. a 2aparcela da Unidade Basica do Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2010 | 344.10 | 34155945000102 | LABORATORIOS MEDICOS SERGIO FRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.925-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/09/2010 | 2.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.528-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/09/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da apolice de seguro do veiculo fiat da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/09/2010 | 199.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apolice de seguro do veiculco fiat da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15461-x para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14436-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 13.692-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.289-5 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/09/2010 | 22.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.703-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 poara pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/09/2010 | 91.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao desfile civico do dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/09/2010 | 90.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria da Educacao para o desfile do dia 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/09/2010 | 668.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados na confeccao de adesivos para a secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/09/2010 | 95.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP. ELETRONICOS LTDA] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um pedal para a moto da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2010 | 2277.32 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo d-20 da Secretaria do Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/09/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: MOC-6105 no transporte do servidor para conservacao de pocos artesiano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2010 | 320.00 | 00009186334433 | MARCELO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mato ao redor do Estadio de futebol desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/09/2010 | 480.00 | 00004573408436 | JOSE RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e roco do matagal na estrada do Sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/09/2010 | 110.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do poco artesiano do Sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/09/2010 | 350.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelos servicos executados de moto taxi para entrega de intimacoes da Delegacia de Policia na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvore na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2010 | 300.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte do malote do Posto dos correios a Aroeiras, conforme convenio 14168/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/09/2010 | 691.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ligacao provisorias de gambiarras no Povoado de Boa Vista e na Sede do Municipio para o desfile do dia 07 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos no projeto topografico da praca e da Rua Joaquim Francisco de figueiredo, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2010 | 3100.00 | 00005136642467 | JOSE IVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de campinagem e roco de mato na Rua: Severino Felipe Barbosa, e servicos de pintura a cal nos meio fio de diversas ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/09/2010 | 360.00 | 00039210189434 | ROBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de campinagem e roco de mato nas imediacoes da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/09/2010 | 487.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energisa correspondente a RED para festividdaes de 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/09/2010 | 2900.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao dos banheiros do Colegio Padre Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 03/09/2010 | 510.00 | 00005224267439 | LUCIANO MARINHO DONASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista em substituicao ao titular da Secretaria\ da Educacao em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/09/2010 | 240.00 | 00007844062436 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos professores quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CRY-0056 no transporte dos estudantes, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo MNK-5273 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Cascavel a Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/09/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: MNB-1678 no transporte de servidorres da Secretaria da educacao para a Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2010 | 120.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes das escolas do Sitios de Lagoa de cascavel e Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/09/2010 | 150.00 | 00001970047410 | Luciana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no preparo de bolos e tortar para as festividades da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/09/2010 | 450.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no preparo e fornecimento de lanches para os alunos qunado do desfile do dia 07 de Setembro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/09/2010 | 510.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar do professor da Banda da Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/09/2010 | 510.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar do instrutor da Banda Marcial da Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/09/2010 | 228.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no onibus escolar da secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/09/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi no transporte da Assistente Social da Secretaria da Educacao para as Escolas na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/09/2010 | 6948.19 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus estudantil desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/09/2010 | 5438.76 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da secretaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/09/2010 | 699.00 | 00006063858431 | ANTONIO JOSE DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados em prol deste municipio, como professor dee matematica na prefeitura municipal de Gado Bravo, no lugar do funcionarioAlexsandra Ramalho Costa, referente a licenca de saude no mes de Junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na entrega do leite e fuba do Programa do governo Federal.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/09/2010 | 773.00 | 00006744626450 | ANDRE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de lanches quando da reuniao do Programa Projovem nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/09/2010 | 510.00 | 00003487983427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servios executados no curso de Custominacao de sandalias do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/09/2010 | 550.00 | 00064634620472 | INACIA HELENA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na producao de bolos e salgados para o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/09/2010 | 800.00 | 00000763100439 | CHARLES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo gol a disposicao da Secretaria da Acao bolsa para o Programa Bolsa Familia, reef. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/09/2010 | 510.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficinas de reciclagem de material, para grupos de convivencia do PAIF, atraves da Secretaria de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/09/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens de moto taxi de placa: KJL-2407 para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2010 | 750.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e pintura do imovel locado a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/09/2010 | 1500.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no acompanhamento junto ao setor de licitacao, reef. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/09/2010 | 117.15 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2010 | 2720.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2010 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da lavagem dos veiculos da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/09/2010 | 310.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica no veiculo fiat da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2010 | 510.00 | 00008619723413 | ILMA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados como Agente de Saude em substituicao a titular qunado em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/09/2010 | 790.00 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da secretaria da Saude quando em plantoes nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/09/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes destinados aos servidores do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, ref. ao mes de agosto/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes dos servidores do PSF do sitio Rosilha, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/09/2010 | 9644.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/09/2010 | 510.00 | 00008619723413 | ILMA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como agente comunitario de saude, no local da titular, Janeide Alves da Silva, que encontra-se de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/09/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete via SS Net pela Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/09/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Inet pela Secretaria da Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/09/2010 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a internet via SSINET no setor de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/09/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/09/2010 | 103.80 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerograficas e encadernacoes para a secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/09/2010 | 370.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao de pocos artesianos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/09/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento dos sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/09/2010 | 780.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em uma micro centrifuga e diversos equipamentos da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2010 | 123.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2010 | 86.46 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2010 | 321.02 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao do fundo de saude, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 30 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2010 | 600.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP, ref. a 1a Cota parte do FPM no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2010 | 185.11 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2010 | 1109.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a garagem dos veiculos desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2010 | 315.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 em favor da Famup, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao estatutaria em favor da AMCAP, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2010 | 155.48 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a o pagamento de de diarias ao motorista do onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela da apolice de seguro do veiculo fiat da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2010 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de seus filhos menores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2010 | 100.00 | 00086545990497 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2010 | 86.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado ao telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2010 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2010 | 150.00 | 00001558837477 | DANILO MARINHO DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2010 | 230.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2010 | 5441.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria do Planejamento e Obras para a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2010 | 6000.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados comtrator de esteira na conservacao da estrada vicinal do Sitio Ze Velho a Fava de Cheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2010 | 749.45 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para o refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2010 | 855.60 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne de frango para o refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2010 | 1208.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais esportivos destinados ao torneio de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/09/2010 | 128.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de conservacao de pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/09/2010 | 1500.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/09/2010 | 11818.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinado a Merenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/09/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos serevicos de divulgacao jornalistica de materiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/09/2010 | 575.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 145 garrafoes de agua mineral destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/09/2010 | 700.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 175 garrafoes de agua mineral destinado a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/09/2010 | 150.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para tratamento assunto relacionado a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/09/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transporte das Equipes do PSF, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/09/2010 | 16740.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados a Secretaria da Saude do Municipio, reef. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/09/2010 | 9200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte de estudantes, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/09/2010 | 11818.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinado a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/09/2010 | 2552.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/09/2010 | 84262.80 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte escolar do ensino fundamental, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/09/2010 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/09/2010 | 150.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/09/2010 | 150.00 | 00082157839453 | Paulo Cezar Barbosa de Brito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao Coordenador da desefa Cilvil do Municipio para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para participar de reuniao da operacao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/09/2010 | 200.00 | 00001569400431 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/09/2010 | 200.00 | 00005270645483 | MARIA JOSE BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/09/2010 | 23655.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados a Secretaria do Planejamento desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/09/2010 | 2670.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao refeitorio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/09/2010 | 100.00 | 00009664174459 | EDNA VERLAINY MONTEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/09/2010 | 50.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/09/2010 | 100.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/09/2010 | 1017.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a construcao de para os servicos na Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uso e manutencao de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/09/2010 | 340.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela de sentenca indenizatoria conforme processo no 0472005000364-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/09/2010 | 340.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das parcela dos meses de julhjo e agosto da setenca indenizatoria do Processo no 0472005000364-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/09/2010 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica da Secretaria da Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2010 | 60.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao motorista da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2010 | 530.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/09/2010 | 948.46 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/09/2010 | 340.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um ajuda financeira destinado a arcar com despesas do reforco policial no dia 07 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/09/2010 | 80.00 | 00006638768425 | NATALIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/09/2010 | 50.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/09/2010 | 150.00 | 00033932670434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/09/2010 | 600.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secreetaria da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/09/2010 | 240.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes de servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/09/2010 | 400.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes destinados aos servidorres da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/09/2010 | 3.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP da 2a cota parte do FPM no mes de saetembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias para o chefe de gabinete em viagem a Joao Pessoa junto a SUPLAN e a Secretaria de Administracao do estado a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2010 | 12086.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS PATRONAL, ref. a compet~encia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2010 | 3279.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS PATRONAL da Fopag da Secretarai da saude, servidores contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2010 | 393.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos materias para carteira de identidade e da Junta Militar, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/09/2010 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de agua no mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/09/2010 | 1928.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Patronal da Fopag dos Agentes de Saude no mes de agosto*/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/09/2010 | 3656.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS PATRONAL das Fopags da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2010 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona provisoriamente a Casa de Saude, correspondente ao mes de Julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/09/2010 | 13.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 691.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/09/2010 | 14565.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento especial Patronal junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/09/2010 | 7869.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria da Educacao, pago no guia de GPS, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2010 | 2237.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 1.066-9, correspondente a energia eletria de imoveis da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2010 | 1198.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de eneergia eletrica de predios da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2010 | 0.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2010 | 1569.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de eneergia eletrica de predios da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/09/2010 | 15371.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das faturas da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/09/2010 | 403.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/09/2010 | 41.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/09/2010 | 300.00 | 00005192284481 | LUCICLEIDE DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de tratamento de saude de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/09/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/09/2010 | 150.00 | 00002886667471 | NOEMIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/09/2010 | 100.00 | 00005276538450 | NELMA CABRAL DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizaado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no m~es de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/09/2010 | 340.60 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de certidoes e autenticacoes de documentos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/09/2010 | 500.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e higiene para a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/09/2010 | 320.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao m~es de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de setembro/2010 - servidores contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2010 | 22976.02 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da agricultura, ref. ao m~es de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Agricultura, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2010 | 3300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes comunitarios de Saude contratados, reef. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2010 | 114.42 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com exame de laboratorio especializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2010 | 3220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da saude, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2010 | 10716.42 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da saude, servidores estatutarios, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes de Endemias, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2010 | 18062.12 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores do PSF, ref, ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2010 | 35099.57 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude - PSF, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2010 | 9115.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes comunitarios de Saude, ref. ao m~es de setembro/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2010 | 15927.37 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopaga da Secretaria da saude, servidores contratados, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2010 | 4.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 15.378-8 durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.523-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.529-7 durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da secretaria da administracao, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da administracao, ref. ao m~es de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Administracao, ref. ao m~es de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do gbinete do Prefeito, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, refe. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2010 | 2735.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0002357 | 30/09/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, correspondente ao mes de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, sobre a cota do FPM do dia 30.09, destinada a formacao do PASEP (1%). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2010 | 140473.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2010 | 32819.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com po pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2010 | 9360.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Fundeb 40%, servidores contratados, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2010 | 11848.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb 60%m, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do fundeb 40%, ref; ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Esporte do Municipio, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2010 | 19466.82 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da acao social - CRAS, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao social - Pro-Jovem, ref. ao m~es de setembro/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao social - Bolsa Familia, ref;. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2010 | 2550.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao social - Conselho Tutelar, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2010 | 3400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da acao Social, ref. ao m~es de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o telecentro, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a aloja familias carentes do Municipio, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2010 | 6600.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias conforme nota fiscal 779/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2010 | 100.00 | 00009664174459 | EDNA VERLAINY MONTEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de pessoas carentes, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/10/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovem onde funciona a Secretaria da Acao social, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/10/2010 | 1000.00 | 40949927000197 | MOSTUARIA NOSSA SRo DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Ataude Popular destinado ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2010 | 585.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma impressora laser sansung SXC-4300 para a Secretaria das Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumento da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2010 | 54.05 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa postal de sedex da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2010 | 20.66 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2010 | 155.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 12kilos de placa EVA para o treinamento do Proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/10/2010 | 54.05 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo envio de correspondencia da Secretaria da Educacao paara o FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/10/2010 | 250.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a professora para seu deslocamento de Gado Bravo para Joao Pessoa destinado a participar da capacitacao do curso de proletramento, relativo aos dias 27 e 28 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2010 | 200.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na elaboracao de Projeto destinado a restauracao do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2010 | 9.87 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2010 | 1500.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no acompanhamento da gestao e viabilizacao do setor de Licitacao, reef. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2010 | 194.12 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a conservacao de imoveis locados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona provisoriamente Centro de Saude, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PEVA, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/10/2010 | 344.10 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com exames de laboratorio para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a garagem dos veiculos desta Prefeitura, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir com lixao, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de Servicos Militar, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/10/2010 | 672.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos policiais no reforco policial nos fins de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/10/2010 | 678.00 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao destacamento policial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/10/2010 | 740.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros na conservacao e recuperacao da matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/10/2010 | 950.00 | 00004573408436 | JOSE RONALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e capinagem na estrada vicinal do Sitio Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/10/2010 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de colocacao de agua no mercado publico da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/10/2010 | 350.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a entrega de intimacoes na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/10/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: MOC-6105 no transporte do servidor desta Prefeitura para manutencao de pocos artesianos na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/10/2010 | 460.00 | 00000833159771 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros na recuperacao da casa da senhora Maria Olimpio a rua Jose Pereira de Aguiar, Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/10/2010 | 110.00 | 00010728235781 | CARLOS ANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do poco artesiano do Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/10/2010 | 3380.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao da estrada vicinal do Sitio Pereiro, Alto Grande e Macacos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/10/2010 | 600.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na recuperacao e manutencao da estrada vicinal do sitio cacimbas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/10/2010 | 700.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para abertura de valetas e limpeza das margens da estrada do Sitio cacimbas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/10/2010 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sereviocos executados na colocacao de gambiarras no dia das Festividades do Sitio Tapuio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/10/2010 | 2050.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao das Estradas Vicinais do Sitio Tapuio e Pedras Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/10/2010 | 2050.00 | 00063470640734 | NIVALDO JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de recuperacao das Estradas Vicinais dosSitios Rosilha 1 e Rosilha 2, e as de Cha dos Marinhos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/10/2010 | 900.00 | 00017628067468 | CLODOVAL BENTO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao dos laudos e avaliacao do garantia safra 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/10/2010 | 300.00 | 00007844062436 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com os alunos da Escola do Sitio Picadas para participar do desfile do Dia 07 de Setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/10/2010 | 1000.00 | 00034279423415 | JOSE NOBERTO ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em animacao de eventos em comemoracao ao Dia das Criancas, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/10/2010 | 320.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo fiat da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/10/2010 | 2900.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao de rede de esgoto e instalacao hidraulica do PSF do Sitio Boa Vista e do imovel locacao na sede para o funcionamento provisorio do centro desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/10/2010 | 1000.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos motoristas da Secretaria da Saude em finais de semana, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/10/2010 | 1130.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos enfermeiro , auxiliares de servicos gerais e medicos plantonistas nos finais de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/10/2010 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/10/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo das refeicoes dos servidores do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/10/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de preparos das refeicoes dos servidores do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/10/2010 | 510.00 | 00008619723413 | ILMA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Agente de Saude em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/10/2010 | 510.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dops servicos executados como auxiliar de servicos gerais no PSF da Sede em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/10/2010 | 510.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos executados no Centro de Saude como enfermeiro no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/10/2010 | 1500.00 | 00071435344472 | ELISA MARIA DE SOUZA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area medica do Centro de Saude da Sede, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/10/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KJL-2407 a serevicos da secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/10/2010 | 660.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidorres da Secretaria da Administracao quando em servicos extra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.9691-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/10/2010 | 0.81 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 13.692-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/10/2010 | 7.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado da conta 88851-X em favor do PASEP no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/10/2010 | 355.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/10/2010 | 1220.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao dos bancos da Escola Pe. Godofredo Joostem, sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/10/2010 | 255.00 | 00010701380454 | JOSE SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante no grupo escolar de Pedras Altas em substituicao ao titular por 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/10/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de placa MNB-1678 no transporte da Assistente Social da Secretaria da Educacao as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/10/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de placa DRV-8336 no transporte da Psicologa da secretaria da Educacao para as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/10/2010 | 395.00 | 00043152791453 | MANOEL MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos professores dp EJA quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/10/2010 | 1358.83 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculoi corsa da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/10/2010 | 240.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/10/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte escolar da localidade Sitio Lagoa de Cascavel a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/10/2010 | 1000.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes np percurso do Sitio Salina III para a Escola Joao da silva Monteiro, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/10/2010 | 699.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados como professor de matermatica em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/10/2010 | 699.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/10/2010 | 173.88 | 00072755679468 | JOSEILDO ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com horas aula realizado na Escola Pe. Godofredo Jostem, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/10/2010 | 150.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos professores quando em participacao do proletramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/10/2010 | 480.00 | 00001681009404 | CHARLIE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa do senhor Jose Eugenio de Souza no sitio Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/10/2010 | 285.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de mercenaria junto ao CRAS no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/10/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para o Programa de entrega de leite e cuscuz na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/10/2010 | 220.00 | 00012573518779 | GILSIELE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de microcomputador da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/10/2010 | 510.00 | 00003487983427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ministrando o curso de Customizacao de sandalias para o Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/10/2010 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/10/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS NET da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/10/2010 | 5885.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/10/2010 | 608.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags do Fundeb no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/10/2010 | 7397.35 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/10/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acesso a internet via SS NET pela Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/10/2010 | 2945.08 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo fiat uno do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/10/2010 | 10542.99 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/10/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net pela secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/10/2010 | 99.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reciclagem de cartuchos da impressora da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/10/2010 | 2501.90 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/10/2010 | 1800.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaia da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/10/2010 | 2101.48 | 00007731127400 | SEBASTIANA FLORENTINO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/10/2010 | 591.36 | 00003218522498 | MONICA RIBEIRO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de verduras para a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/10/2010 | 2408.04 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/10/2010 | 111.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de nergia eletrica do imovel onde funciona o refeitorio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/10/2010 | 9000.00 | 08585629000152 | RANIER INDSTRIA E COMERCIO DEMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 25 estantes com 05 bandejas, 20 mesas do professor, 20 cadeiras singela do professor, 01 armario e 04 cadeiras giratorias para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/10/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/10/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojar familias carentes, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/10/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/10/2010 | 70.00 | 00005941994419 | VALDEMIRO AVELINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/10/2010 | 785.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimente pecas de reposicao destinmados ao veiculo fiat da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/10/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao do fundo de saude, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 30 de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 em favor da confedracao Nacional do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao estatutaria em favor da AMCAP, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/10/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento dos sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, sobre a cota do FPM , destinada a formacao do PASEP (1%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/10/2010 | 28.50 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de rolamento e selo mecanica para manutencao de poco artesiano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/10/2010 | 41.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/10/2010 | 804.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/10/2010 | 1100.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaia da Saude e aos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/10/2010 | 107.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica do imovel onde funciona provisoriamente o Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/10/2010 | 75.00 | 00002281358429 | IVANILDO SIMAO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinado ao motorista da Prefeitura quando em viagem a cidade de Joao Pessoa levando pacientes ao Hospital Lauriano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/10/2010 | 150.00 | 00000018809421 | SEVERINA VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/10/2010 | 100.00 | 00007060748407 | JEFERSON CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de geaneros alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/10/2010 | 150.00 | 00010496011499 | CASSIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/10/2010 | 80.00 | 00006459813469 | LUCIVANIO AVELINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcazr com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/10/2010 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/10/2010 | 100.00 | 00006976385452 | JOSE LEANDRO DE ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/10/2010 | 100.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar coim despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/10/2010 | 150.00 | 00010091364450 | DAMIAO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/10/2010 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/10/2010 | 1.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia de um imovel locado a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/10/2010 | 1200.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/10/2010 | 80.89 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta tetefonica do Laboratorio de Informatica da Escola Pe. godofredo Jooste,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/10/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de o2 diarias do motorista do onibus escolar no transporte dos estudantes no percurso de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/10/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 1.066-9 para pagamento da mensalidade do seguro de veiculo Fiat da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/10/2010 | 3230.60 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza, destinado as Escolas do Municipio(Secretaria da Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/10/2010 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/10/2010 | 66.52 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/10/2010 | 75.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a servidora da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junta a secretaria da saude de estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/10/2010 | 742.65 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/10/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da apolice de seguro do veiculo fiat da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/10/2010 | 2952.80 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/10/2010 | 454.11 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/10/2010 | 170.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da setenca indenizatoria do Processo no 0472005000364-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/10/2010 | 170.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da setenca indenizatoria do Processo 0472005000364-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/10/2010 | 22.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopgas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/10/2010 | 54.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/10/2010 | 3000.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos no matadouro, mercado e cemiterio publica da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/10/2010 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina para capacitacao junto ao Escritorio que presta servicos contabeis a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/10/2010 | 23655.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de veiculos destinados a Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/10/2010 | 3759.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/10/2010 | 1310.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bomba de 2hp trifasico destinado ao poco artesiano da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/10/2010 | 785.13 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/10/2010 | 20460.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para a disposicao da Secretaria da Saude, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/10/2010 | 75.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao motorista da Secretaria da saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa conduzindo pacientes ao Hospital Napoleao Lauriano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/10/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao atendimento dos PSFs deste Municipio, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/10/2010 | 50.00 | 00004324929416 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/10/2010 | 150.00 | 00006638800418 | BETANIA CRISTIANA RICARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/10/2010 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/10/2010 | 492.00 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne de frango destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/10/2010 | 84262.80 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte escolar, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/10/2010 | 9200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transporte dos estudantes, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/10/2010 | 600.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/10/2010 | 400.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio para refeicoes dos servidores da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/10/2010 | 545.60 | 00072683309449 | Sergio Gabriel Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para as refeicoes dos servidores da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 15/10/2010 | 37.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/10/2010 | 292.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao refeitorio para as refeicoes dos servidores da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.523-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.529-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.528-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancari no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/10/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um diaria ao chefe do Gabinete do Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/10/2010 | 2141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado em favor da Energisa para pagamento de contas de energia eletrica da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/10/2010 | 100.00 | 00010166278408 | ALAN ALOS ARAUJO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/10/2010 | 50.00 | 00007370921492 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2010 | 150.00 | 00008239212476 | FRANCISCO DE ASSIS VERISSIMO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2010 | 2.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2010 | 1795.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de exames realizados em oacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2010 | 6900.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologico destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2010 | 20000.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinados ao Programa de Media e Alta complexibilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2010 | 41.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.525-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2010 | 370.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da aquisicao de uma moto bomba para o poco artesiano do Sitio Pinhoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/10/2010 | 2.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/10/2010 | 150.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de recarga e substituicao de cilindro de cartuchos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/10/2010 | 660.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da refeita interna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/10/2010 | 0.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/10/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.036-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/10/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.527-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/10/2010 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para o servidor da Secretaria da Saude para seu deslocamentode Gado Bravo a Jo~]ao Pessoa para tratar assunto junto a secretaria de Saude do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 26/10/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/10/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 13.599-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/10/2010 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojar pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/10/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/10/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da acao social - Bolsa Familia, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/10/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da acao Social - Pro-Jovem, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/10/2010 | 6200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias, conforme nota fiscal 791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/10/2010 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 3000309-6, ref. ao pagamento da tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/10/2010 | 13.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/10/2010 | 793.69 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/10/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude - Agentes de Endemias, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/10/2010 | 3220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/10/2010 | 3416.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/10/2010 | 25001.71 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - PSF CONTRATADOS, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUD E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002573 | 27/10/2010 | 82400.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 3a parcela da medicao da construcao de uma Unidade Basica de Saude no Sitio Boa Vista = Zona Rural, Gado Bravo, Paraiba - NOTA FISCAL 0809 - serie A. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/10/2010 | 930.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bomba e tubos para inmstalacao de pocos artesiano no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/10/2010 | 22873.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/10/2010 | 8160.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, servidores contratados, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/10/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/10/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da agricultura, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/10/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da agricultura, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/10/2010 | 16327.37 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, servidores contratados, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/10/2010 | 16350.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - PSF, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/10/2010 | 26.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/10/2010 | 2735.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/10/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/10/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Administracao, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/10/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/10/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Administracao, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/10/2010 | 2550.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao Social - conselho tutelarm, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/10/2010 | 3400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao Social, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/10/2010 | 138504.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do fundeb 60%, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/10/2010 | 20552.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da EducacaO - MDE, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/10/2010 | 32649.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/10/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Esporte do Municipio, ref. ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2010 | 753.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags do Fundeb no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/10/2010 | 8250.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb, servidores contratados, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/10/2010 | 12547.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb 60% - Professores contratados, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do fundeb 40%, ref ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/10/2010 | 0.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada a conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/10/2010 | 11610.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela junto ao INSS do parcelamento Especial no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 29/10/2010 | 215.12 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.461-x, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.289-5 durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.703-x durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.436-3 durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/10/2010 | 9015.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 15.378-8 durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/11/2010 | 267.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria das Financas - exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com p pagamento dos honorarios advocaticios de assessoria juridica, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2010 | 1455.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenca e uso de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2010 | 841.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria da Administracao - exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao junta a Associacao Desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao junto a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de retembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2010 | 4488.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/11/2010 | 8118.77 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13a salario da Fopag do PSF exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2010 | 5097.57 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria da Saude, exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude para alojamento dos servidores da Saude, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel a desposicao da secretaria da saude onde funciona provisoriamente o Centro de Saude, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2010 | 1440.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de equipamentos DO Centro de Saude e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2010 | 10786.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2010 | 210.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp pelo fornecimento de 02 ventiladores de 40 cm britania para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2010 | 1400.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de de gas GLP para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/11/2010 | 10246.52 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario fa Fopag da Secretaria da Educacao - MDE - exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2010 | 16324.73 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag do Fundeb 40% - exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/11/2010 | 63707.52 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a poarcela do 13o salario da Fopag do Fundeb 60%, exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/11/2010 | 800.00 | 11497890000105 | AB MARX - ABRAAO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos da locacao de equipamentos de som para as festividades dos professores na Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da Acao Social, rf. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojamento de familia carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2010 | 70.00 | 00002364724457 | COSMO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Tele-centro desta Cidade, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2010 | 11436.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag do Planejamento, ref. ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a junta de Servico Militar, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona rural que servi como deposito de lixo desta Cidade, redf. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2010 | 1000.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos no cemiterio publico da sede. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/11/2010 | 60.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes das Escolas dos sitios Cabolco e Areia deste Municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/11/2010 | 370.00 | 00010157134407 | MARCELO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na sonorizacao de eventos dos conckluintes da Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/11/2010 | 240.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem do onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/11/2010 | 150.00 | 00007844062436 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos professores do curso do Proletramento quando em capacitacao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2010 | 557.25 | 00003068244420 | MARIA JOS EMATILDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portas retratos destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa DRV-8336 a servicos para a Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/11/2010 | 220.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens para a Secretaria da Educacao em moto taxi de placa MNB-1678 no transporte da Psicolas para as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Cascavel a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas III para a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.104-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/11/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na entrega de Fuba e Leite no Programa da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/11/2010 | 1435.00 | 00006665782492 | EDNA ADELANY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao da brinquedoteca do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/11/2010 | 100.00 | 00009527914477 | FABIANA TEREZINHA LEAL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de lanches quando da reuniao do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/11/2010 | 520.00 | 00003218524431 | MURILO BORGES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na sonorizacao do evento promovido pela Sec. da Acao Social do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/11/2010 | 800.00 | 00099615720410 | EDNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para a w equipe do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2010 | 2700.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de um imovel locado onde funciona provisoriamente o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/11/2010 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2010 | 480.00 | 00002715515421 | ANTONIO LINDENBERGUE FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico no Hospitalc Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2010 | 75.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cartuchos destinados a impressora da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2010 | 274.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores da Secretaria da Saude quando em reuniao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no preparo de refeicoes para os servidores da Equipe do PSF do Sitio Rosilha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/11/2010 | 250.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica nos veiculos da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/11/2010 | 588.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe Medica de Plantao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2010 | 705.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos motoristas da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/11/2010 | 220.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a capinagem e retida de entulhos dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/11/2010 | 510.00 | 00008619723413 | ILMA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na funcao de Agente Comunitario de saude em substituicao titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado debitado na c/c 5.899-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/11/2010 | 920.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como medica do Centro de Saude em plantoes, ref. ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/11/2010 | 510.00 | 00006403881400 | MAXWELL CAMELO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de enfermagem em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/11/2010 | 320.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2010 | 1500.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no acompanhmaneto e planejamento do Setor de Licitacao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/11/2010 | 600.00 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao do Setor da Tributacao incluindo IPTU, alvra e habite-se, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa KJL-2407 a servicos para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 14.928-4, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.087-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2010 | 2800.00 | 00005136642467 | JOSE IVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com op pagamento dos servicos executados na limpeza e pintura a cal nos cemiterios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/11/2010 | 220.00 | 00007631331405 | JAIME LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco de mato e retirada de entulhos na estrada do Sitio Ze Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/11/2010 | 300.00 | 00030255937415 | MANOEL BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados descrito no plano de trabalho previsto no conv~eio 14168/2009, firmado com a ECT para atendimento a servicos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/11/2010 | 244.16 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados descrito no Plano de TTrabalho previsto no subitem 3.2.1.2 do Termo do Convenio 14168/209, firmaod entre a ECT e Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2010 | 80.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de abastecimento de agua para limpeza do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2010 | 292.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao policiamento nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2010 | 380.00 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina as margens da estrada vicinal do Sitio Guaribas de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/11/2010 | 260.00 | 00003216486419 | EMERSON OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa MOC-61058 no transporte do servidores desta Prefeitura para manutencao de pocos artesianos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/11/2010 | 390.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi na entrega de intimacoes na Zona Zural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/11/2010 | 410.00 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao destamento policial neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/11/2010 | 255.00 | 00010701380454 | JOSE SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e retirado de entulhos da Delegacia de Policia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00021284857468 | UMBERTO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de gambiarras das ruas da Cidade no dia das criancas na Sede e do Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/11/2010 | 2499.93 | 08968232000140 | J. F. NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/11/2010 | 260.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as fopgs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/11/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios de assessoria juridica, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/11/2010 | 2940.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do gabinete do Prfeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/11/2010 | 10534.17 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Saudce. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/11/2010 | 5882.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/11/2010 | 7393.41 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/11/2010 | 1943.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados ao Programa Dinheiro direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/11/2010 | 6358.70 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados as Escolas do Municipio atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/11/2010 | 6288.40 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados as Escolas do Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/11/2010 | 4002.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados as Escolas do Municipio atraves do Programa Dinheiro direto na Escoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/11/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentom de acesso a internet pela Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/11/2010 | 2737.52 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/11/2010 | 507.68 | 00003218522498 | MONICA RIBEIRO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/11/2010 | 2740.20 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/11/2010 | 100.00 | 00067543952491 | JOAO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/11/2010 | 70.00 | 00002304022405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/11/2010 | 200.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet da Secretaria da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/11/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net pela Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/11/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet pela Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/11/2010 | 4939.60 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/11/2010 | 3600.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator de esteira na recuperacao da estrada vicinal do sitio Cacimbas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/11/2010 | 2601.27 | 40946501000260 | Dinair Abreu Cavalcantei | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de mercadorias destinados as Escolas do Municipio atraves do Programa Dinheiro direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/11/2010 | 10508.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/11/2010 | 7.41 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 3000309-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/11/2010 | 1058.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela do seguro safra 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/11/2010 | 1058.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela do Seguro Safra 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/11/2010 | 1058.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcelado seguro safra 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada da conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a Cota Parte do FPM no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2010 | 170.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentenca indenizatoria conforme Processo 0472005000364-0, ref a parcela do mes de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2010 | 170.00 | 24277436000190 | IRACEMA ALBUQUERQUE DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de sentenca idenizatorio do Processo no 0472005000364-0, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio no mes de Outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 em favor da AMCAP, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PEVA, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2010 | 300.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2010 | 500.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes das Equipes dos Agentes de Saude e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da apolice de seguro do veiculo fiat da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2010 | 43.15 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de sedex de correspondencia da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/11/2010 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao correspondete a parcela do mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2010 | 200.00 | 00004308082404 | Cicero Faustino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado as refeicoes dos servidores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/11/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude do seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/11/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2010 | 100.00 | 00005246280411 | CICERA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojar familia carente do municipio, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009664174459 | EDNA VERLAINY MONTEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a aloja familia carente do municipio, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/11/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familia carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/11/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado abrigar familia carente ao Municipio, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2010 | 150.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a Secretaria da Acao social para participar do encontro estadual do SUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/11/2010 | 84262.80 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte de estudantes da Zona Rural para a Escola Pe. Godofredo Joostem, sede no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/11/2010 | 9200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte dos estudantes da Zona Rural para a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/11/2010 | 3952.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados as Escolas do Municipio atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/11/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados aos PSF deste Municipio , reef. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/11/2010 | 12090.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao da Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/11/2010 | 23765.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos da Secretaria do Planejamento, reef. ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/11/2010 | 167.15 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/11/2010 | 0.09 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/11/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de parcela da apolice de seguro do veiculo fiat da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/11/2010 | 1783.20 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene para as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/11/2010 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario de Esporte para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/11/2010 | 2918.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/11/2010 | 3026.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a cesta basica para doacao a familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/11/2010 | 150.00 | 00030287908828 | Luiza Carlos de Freitas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados de assessoria tecnica na area de planejamento e projeto, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/11/2010 | 600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da divulgacao de materiais desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/11/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/11/2010 | 1394.00 | 09195697000178 | Mercadinho Aguiar - André Alves de Aguiar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/11/2010 | 75.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao motorista da Secretaria da Saude para oseu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa conduzindo pacientes para tratamento especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de licenca de uso e manutencao de Sistema de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/11/2010 | 2785.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 05/240 do parcelamento especial junto ao INSS, referente a competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/11/2010 | 11610.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 05/240 do parcelamento especial junto ao INSS - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/11/2010 | 8321.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 05/240 do parcelamento especial junto ao INSS - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/11/2010 | 600.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 05/240 do parcelamento especial junto ao INSS - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/11/2010 | 1058.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Seguro Safra 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/11/2010 | 1058.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Seguro Safra 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/11/2010 | 458.80 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firmas da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/11/2010 | 100.00 | 00003217498470 | LUCIANA JOSE GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/11/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria da Educacao para seu deslocamento de gado Bravo a Campina Grande no transporte dos estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/11/2010 | 500.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/11/2010 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2[ parcela da contribuicao junto a Ciscor no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da UBAM no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.436-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/11/2010 | 2.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.289-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.461-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/11/2010 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor da Secretaria da Saude para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.378-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.703-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/11/2010 | 38.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria do Planejamento e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/11/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do parcelamento do debito junto a ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/11/2010 | 1980.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 em favor da Energisa para pagamento de conta de energia eletrica da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/11/2010 | 100.00 | 00000086768875 | JOTA DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para trtamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.469-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/11/2010 | 150.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario de Esporte para tratar assunto junto a Federacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/11/2010 | 144171.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/11/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/11/2010 | 1620.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de nmovembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/11/2010 | 11527.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60% professores contratados, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/11/2010 | 32989.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/11/2010 | 23.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2010 | 11610.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 07 parcela do parcelamento especial - patronal - junto ao INSS - MP 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2010 | 2841.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 03 parcela do parcelamento especial - patronal - debcad 39.010.892-8 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2010 | 8489.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 03 parcela do parcelamento especial - patronal - DEBCAD 39.010.878-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2010 | 612.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 03 parcela do parcelamento especial - segurado - DEBCAD 39.010.877-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2010 | 2735.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria das Financas, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do uso e manutencao de sistema de informatica, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/11/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos contabeis, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2010 | 400.00 | 08686287000167 | Associação Desportiva de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao junto a Associacao desportiva de Gado Bravo, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2010 | 300.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 diarias ao servidor desta Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo ao escritorio que presta servicos advocaticios a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2010 | 1020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da administracao, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da administracao, ref; ao mes de novvembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/11/2010 | 450.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de atas do Poder Executivo, debitado na c/c 14.928-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude para alojamento dos servidores, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Saude onde funciona provisoriamente o centro de Saude, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2010 | 18833.61 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2010 | 10686.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2010 | 3220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2010 | 18084.31 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Fopag da Secretaria da Saude - PSF, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2010 | 23325.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2010 | 9015.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2010 | 4270.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes de Endemias, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2010 | 3300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2010 | 17432.97 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2010 | 17997.72 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela junto a ciscor no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Saude - Agentes de Endemias, ref. ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2010 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de ium imovel onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref, ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da Banca Marcial da Escola Pe;. godofredo Joostem, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2010 | 604.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags do Fundeb no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2010 | 20552.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Bolsa Familia, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Acao Social, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2010 | 70.00 | 00002364724457 | COSMO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao municipio, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da Acao Social onde funciona o Tele-centro, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - CRAS, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - conselho Tutelar, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2010 | 3400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao social, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro-Jovem, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Bolsa Familia - ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta de servicos Militer no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir como deposito de lixo desta Cidade, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2010 | 2550.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2010 | 22873.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da sec. do Planejamento, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2010 | 475.49 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags do mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da agricultura, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Agricultura, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Esporte, ref.ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2010 | 800.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de apresentacao do coco de rodas nas festividades do Sitio Lagoa de Cascavel e Pereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familias carentes do municipio, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2010 | 1501.00 | 11807734000101 | MARCOS ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pipocas, doces e balas para as festificades de encerramento das aulas do Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2010 | 675.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao e conservacao de equipamentos do laboratorio da secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2010 | 6.85 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emissao de sedx de correspondencia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a servir como garagem para os veiculos da Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2010 | 86.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de sedex de correspondencia da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2010 | 3.68 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-x em favor do PASEP no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/12/2010 | 46.12 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/12/2010 | 3.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancari no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.124-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato postado debitado na c/c 5.074-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 6.104-2, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.336-8, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/12/2010 | 273.12 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias para a Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/12/2010 | 2188.73 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade em atendimento hospitalar especializado em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 5.899-8, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/12/2010 | 720.00 | 00001970047410 | Luciana da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos na preparacao de bolos, doces e salgados para o encerramento das aulas da Escola Pe. Godofredo Jooste,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/12/2010 | 240.00 | 00005797165465 | GUSTAVO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de lavagem do onibus da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/12/2010 | 100.00 | 00047773693404 | ALBERTO LAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de manutencao nos computadores da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/12/2010 | 1350.00 | 00009365688442 | ARLEIDE ALVES DE AGUIAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao de computadores da Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/12/2010 | 505.00 | 00008809954408 | ADERALDO SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de xerox para as Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/12/2010 | 125.00 | 00007682202467 | SEVERINO DO RAMO HENRIQUES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em viagens realizadas para a Secretaria da Educacao em moto taxi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00008538672401 | JOCELIO CAETANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa CRY-0056 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas a Sede do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNK-5273 no transporte dos estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/12/2010 | 510.00 | 00075940310400 | JOSE ROBERTO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como vigilante da Quadra Esporte em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/12/2010 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de seu filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/12/2010 | 200.00 | 00003639228499 | SEVERINO JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/12/2010 | 930.00 | 00001681009404 | CHARLIE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao de obras para recuperacao da casa do senhor Jose Laurindo G Souza, residente no Sitio Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/12/2010 | 1080.00 | 00067552765453 | ANTONIO AURELIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para a recuperacao da casa do Senhor Jose Sandra da Silva, residente no Sitio Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/12/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/12/2010 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/12/2010 | 580.00 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na entrega do leite e fuba em Programa da Secretaria da Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/12/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a alojar pessoas familia carente do municipio, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/12/2010 | 510.00 | 00008973235486 | VERONICA MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados no Curso de Arte em Meia no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/12/2010 | 400.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o Grupo de Gestantes do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/12/2010 | 800.00 | 00099615720410 | EDNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao de veiculo a disposicao da secretaria da acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/12/2010 | 253.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na emissao de documentos para o Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/12/2010 | 510.00 | 00003487983427 | LINDACY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para o Grupo de Conivencia do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/12/2010 | 664.00 | 00006744626450 | ANDRE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados aos alunos do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/12/2010 | 510.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados ao ProJovem Adolescente atraves de oficina Tecnica vocal para coletivo do Projovem Boa Vista, na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/12/2010 | 500.00 | 00064634620472 | INACIA HELENA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na producao de bolos e salgados para o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/12/2010 | 370.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica em veiculos da Secretaria da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/12/2010 | 220.00 | 00001760575445 | JOSE WILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi para a Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/12/2010 | 260.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de banco e cadeiras das Unidades basica de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/12/2010 | 500.00 | 00031325289434 | RINALDO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um som para as festividades da Confraternizacao da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/12/2010 | 2900.00 | 00009617759713 | ADELINO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para os servicos de conservacao dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/12/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PEVA , ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/12/2010 | 1650.00 | 00009365688442 | ARLEIDE ALVES DE AGUIAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/12/2010 | 495.00 | 00007893816724 | JOAO BOSCO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos motorista da secretaria da saude quando dos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/12/2010 | 825.00 | 00071444521420 | JOSE ERIVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos enfermeiros, auxiliares e medicos plantonistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/12/2010 | 320.00 | 00008245524409 | JOSEILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos servidores do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/12/2010 | 400.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da lavagem dos veiculos da Secretaria da saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/12/2010 | 510.00 | 00008619723413 | ILMA FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Agente Comunitario de Saude em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/12/2010 | 500.00 | 00006934616405 | ELIELSON GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos executados no fornecimento de refeicoes as Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/12/2010 | 385.00 | 00001616106417 | JOSIVALDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/12/2010 | 3490.10 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mecadorias constante da nota fiscal no 013308/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/12/2010 | 55.81 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos medicos prestados com exames de laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/12/2010 | 150.01 | 11136097000180 | LABORATORIOS MEDICOS DR. SERVIO FRANCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de exames de laboratorio especializados executados para pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/12/2010 | 375.00 | 00043152791453 | MANOEL MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forncimento de alimentacao destinados aos servidorres da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/12/2010 | 600.00 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na organizacao do Setor da Tributacao desta Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/12/2010 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/12/2010 | 3200.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/12/2010 | 400.00 | 00008369911412 | JONIS SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi de placa: KJG-2407 a para a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/12/2010 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela dos servicos de Assessoramento ao Departamento de Pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/12/2010 | 81.38 | 00065757831472 | TEREZINHA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Plano de Trabalho do Sub item 3.2.1.2 - Convenio 14168/2009 - Prefeitura/ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/12/2010 | 400.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da maquina xerox desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/12/2010 | 480.00 | 01128833000103 | COOPRESTA COP.PARAIBANA DE PREST. DE SERVIÇO E ASSIST. TEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao no Diario Oficial de extrato de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/12/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria so Sr. Prefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/12/2010 | 1050.00 | 00009365688442 | ARLEIDE ALVES DE AGUIAR ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servicos executados no fornecimento de refeicoes destin ados aos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/12/2010 | 2800.00 | 00003217375475 | JOSINALDO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvores e pintura dos canteiros na area urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/12/2010 | 270.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao policiamento intensivo nos finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/12/2010 | 630.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de 02 coxos destinados ao armazenamento de agua dos pocos artesianos do Sitiop Ze Velho e Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/12/2010 | 1115.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos no portao de ferro do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/12/2010 | 510.00 | 00068538588400 | JOSE GILVAL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como gari, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvores e retiradas de entulhos na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/12/2010 | 390.00 | 00003217166477 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxi na entrega intimacoes na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/12/2010 | 1850.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Jurema, Guaribas de Baixo e Cima e do Sitio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/12/2010 | 280.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos quando do reforco policial nas Festividades do Final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/12/2010 | 235.00 | 00010701380454 | JOSE SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco do matagal as margens da estrada vicinal do Sitio Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal dos Sitios Caboclo, Lagoa de Umburana e Pedras Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/12/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado aos veiculos desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/12/2010 | 90.00 | 00076025373434 | JOSE TERCILIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimnto de auga para o mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/12/2010 | 510.00 | 00012912771706 | GILSON BARBOSA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados em prol deste Municipio, como gari na Prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/12/2010 | 520.00 | 00006713851436 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na recuperacao e conservacao nas valestas das estrada vicinal do Pedras Altas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/12/2010 | 1200.00 | 00001581792425 | RONILDO MARINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dos pocos artesianos, em varios Sitios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/12/2010 | 260.00 | 00095306250491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pintura do meio fio na rua do Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Extensão Rural | PROMOCAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/12/2010 | 1500.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal dos Sitios Caboclo e Pedras Altas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/12/2010 | 320.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internet via SS Net da Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/12/2010 | 160.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de acesso a internete pela Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/12/2010 | 20.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 10.932-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/12/2010 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acessoi a internet via SS Net da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/12/2010 | 735.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refrigerantes, bolos e panetones para a festividades de confraternizacao da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/12/2010 | 161.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/12/2010 | 12.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos xerograficos para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/12/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Projeto estrutural de concreto Armado, projeto Hidro-Sanitario, Preojeto Eletrico e Projeto de Combate a Incedio, destinados a apliacao da unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/12/2010 | 31.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao projeto Arquitetonico e Orcamento, destinados a Amplicacao de Unidade Basica de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/12/2010 | 3111.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/12/2010 | 6226.88 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/12/2010 | 1190.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de materiais destinados as escolas do municipio, atraves do Programa Dinheiro direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/12/2010 | 112.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos xerograficos para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/12/2010 | 168.50 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Projeto Arquitetonico e de estrutura Metalica, orcamento e especificacoes tecnicas para construcao de quadra de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/12/2010 | 2669.35 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/12/2010 | 1030.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lamina reta, poarafusos de lamina e porcas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/12/2010 | 3280.80 | 00002853162494 | GILMARQUE GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/12/2010 | 363.20 | 00003218522498 | MONICA RIBEIRO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/12/2010 | 3279.20 | 00007877581750 | LAERCIO FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/12/2010 | 100.00 | 00001442687797 | EDITE JOSEFA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/12/2010 | 170.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da sentenca indenizatoria do Processo no 0472005000364-0 em favor do Sr. Jose Vicente da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/12/2010 | 170.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da sentenca indenizatoria do Processo no 0472005000364-0 em favor do Iracema Gomes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP - Associação dos Municípios do Cariri Paraibano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 6.926-4 em favor da AMCAP, ref. ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/12/2010 | 229.20 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedicentes destinados a Secretaria da Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/12/2010 | 680.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos medicos executados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/12/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela da apolice de seguro do veiculo fiat da Secretaria da saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao do fundo de saude, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 30 de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/12/2010 | 1350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao geral dos veiculos da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/12/2010 | 748.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria da Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/12/2010 | 3876.10 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos destinados a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/12/2010 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INF.PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/12/2010 | 1044.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/12/2010 | 248.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de mensalidade da apolice de seguro do veiculo da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/12/2010 | 1000.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas para as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/12/2010 | 1000.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/12/2010 | 150.00 | 00001189106477 | Vera Lúcia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria a servidora a Junta de Servicos Militar para seu deslocamento a a 5a Delegacia em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/12/2010 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao servidor da Secretaria do Planejamento para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Secretaria de Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/12/2010 | 2000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao das bandas nas festividades dos concluintes da Escola Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 14/12/2010 | 84262.80 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos destinados ao transporte de estudantes da Zona Rural para a Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/12/2010 | 9200.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos para o transporte de estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 14/12/2010 | 1500.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em Consultoria e Assessoria no Setor de Licitacoes desta Prefeitura, ref. ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/12/2010 | 12870.00 | 10564371000150 | PIRES SERVIÇOS - RICARDO MARCIO ESTANISLAU PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/12/2010 | 75.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao motorista da Secretaria da Saude quando do seu deslocamento de gado Bravo a Joao Pessoa no transporte de pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/12/2010 | 2634.20 | 00006744626450 | ANDRE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados aos PSFs do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/12/2010 | 692.41 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/12/2010 | 794.44 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/12/2010 | 300.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista do onibus estudantil desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/12/2010 | 1562.80 | 00006744626450 | ANDRE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/12/2010 | 50.00 | 00039210480449 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA # | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/12/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para servir de alojamento de pessoas carentes deste municipio, ref. ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/12/2010 | 158.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/12/2010 | 2881.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento junto ao INSS da 01/60 do parcelamento especial - segurado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/12/2010 | 528.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento junto ao INSS da 01/60 do parcelamento especial - segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/12/2010 | 0.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/12/2010 | 2480.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinado ao veiculo veraneio da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/12/2010 | 2046.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo saveiro da secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/12/2010 | 1274.00 | 08886302000110 | GESSE GOMES DA COSTA - AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo fiat uno da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/12/2010 | 141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do imovel locado a Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/12/2010 | 277.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da reciclagem de cartuchos e tonner da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PA RA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0003110 | 16/12/2010 | 608000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo onibus(02 onibus rurais escolares modelo ORE-02R e 01 onibus rurais ORE-03R), para transporte escolar diario de alunos da educacao basica, para atender ao Programa Caminho da Escola,decorrente da licitacao Pregao Eletronico no 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/12/2010 | 3000.00 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/12/2010 | 2500.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cal e tintas para pintura nos meio fio e predios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/12/2010 | 150.00 | 00010815839405 | ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2010 | 100.00 | 00003218844428 | SEVERINO EZEQUIEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2010 | 850.00 | 00045105502434 | MARIA DO CARMO LIMA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao da 2a via de Registro civil a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2010 | 1184.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2010 | 16322.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a parcela do 13a da Fopag do Fundeb 40% / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2010 | 79879.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13a da Fopag do Fundeb 60% /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2010 | 10372.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela do 13o salario/2010, na FOPAG - Secretaria de Educacao (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2010 | 300.00 | 00002196333476 | ADRIANO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de duas diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande para contatos junto ao Nucleo de Saude do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2010 | 8194.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela do 13o salario/2010, da FOPAG - PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2010 | 4407.25 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela do 13o salario/2010, da FOPAG dos Agentes Comunitario de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2010 | 5094.06 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela do 13o salario/2010, na FOPAG da Saude (efetivos). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2010 | 320.00 | 00006718910490 | LUCELIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pele tiragem de copias xerografica destinados a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, ref. a 2a parcela do FPM no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2010 | 709.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2010 | 150.00 | 00004221031441 | Cícero Edmark Araújo do Rêgo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Secretario das Financas para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2010 | 360.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a Secretaria da Administracao.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2010 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado em favor da REDEDON referente a publicacao de Atos do Poder Executivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2010 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de publicacao do estrato de contrato 00038/2010 PE n 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2010 | 841.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela do 13o salario/2010, na FOPAG da Secretaria de Administracao efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor do UBAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2010 | 500.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cal e tintas para pintura nos meio fio e predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2010 | 11362.79 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela do 13o salario/2010, da FOPAG da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2010 | 75.00 | 00005810610471 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria ao Assessor da Secretaria da Agricultura para seu deslocamento de Gado Bravo a Campina grande para reuniao da operacao pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 11.289-5, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2010 | 562.65 | 13004510003951 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tortas, salgados e doces para a confraternizacao dos servidores da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/12/2010 | 1.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/12/2010 | 23.30 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 690.010-0 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezewmbro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 15.087-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 15.461-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.068-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/12/2010 | 150.00 | 00001661916473 | NATALIA DE FATIMA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | ESTIMULO AS ACOES DE CULTURA E DA PRATICA DE ESPORTES | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/12/2010 | 1900.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao das bandas nas festividades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/12/2010 | 100.00 | 00001802311467 | GESSICA MOURA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/12/2010 | 827.37 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna competencia 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2010 | 510.00 | 09284001000180 | Promotoria de Justiça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 14.923-3 em favor da Promotoria de Justica da Comarca de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/12/2010 | 150.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2010 | 100.00 | 00000075366401 | RISONETE BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado ao alojamento de familias carentes do municipio, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2010 | 250.00 | 00004734508445 | Marineuza Gomes da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da secretaria da Acao Social, ref. ao mes de dezewmbro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2010 | 120.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2010 | 100.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para alijamento de pessoas carentes deste municipio, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2010 | 70.00 | 00002364724457 | COSMO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do municipio, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2010 | 200.00 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Telecentro, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2010 | 100.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2010 | 100.00 | 00006248610401 | JOSE MARCIO FRANCISCO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2010 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2010 | 200.00 | 00033932670434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2010 | 3400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da acao social, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2010 | 5100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Conselho Tutelar, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2010 | 3020.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao Social - Pro Jovem, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2010 | 3420.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria da Acao Social - CRAS-PAIF, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | DESENVOLVER AS ACOES DO PROG. CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2010 | 1530.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Acao social - Bolsa Familia, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2010 | 230.00 | 00006906809458 | CRISTIANE MARIA DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel destinado ao alojamento dos instrumentos da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2010 | 746.28 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.123-6, ref. ao pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags do Fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/12/2010 | 142058.89 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2010 | 32649.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do fundeb 40%, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2010 | 933.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 60%, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundeb 40%, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2010 | 20552.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2010 | 4120.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria dos Esportes, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2010 | 600.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2010 | 150.00 | 00051129779491 | Austerliano Evaldo Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao sr. Prefeito para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contatos junto a Funasa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2010 | 20200.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do gabinete do Prefeitura, reef. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2010 | 120.00 | 00054990998715 | ANTONIO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a servir de garagem dos veiculos desta Prefeitura, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2010 | 1683.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2010 | 3700.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Administracao, servidora contratada, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 3a parcela do FPM no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2010 | 481.97 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria sobre as Fopags. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2010 | 2735.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2010 | 3100.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria das Financas, reef. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2010 | 2841.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcelamento especial - Patronal junto ao INSS, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2010 | 8489.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento especial patronal junto ao INSS, comp. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2010 | 11610.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento especial patronal junto ao INSS, comp. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2010 | 612.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento especial segurado junto ao INSS - comp. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2010 | 3500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos contabeis, ref. ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2010 | 1.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2010 | 612.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento especial segurado junto ao INSS - comp. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2010 | 2841.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento especial Patronal junto ao INSS - comp. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2010 | 8489.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento especial Patronal junto ao INSS - comp. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/12/2010 | 6360.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes comunitarios de Saude, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2010 | 10686.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2010 | 3220.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Saude, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2010 | 16237.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2010 | 33250.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PSF, servidores contratados, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENT ES COMUNIARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2010 | 9716.41 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Comunitarios de Saude, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO AO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2010 | 3570.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Saude - Agentes de Endemias, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2010 | 300.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2010 | 70.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PEVA, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2010 | 300.00 | 00005180745446 | GISELDA ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria da saude para alojamento de servidores desta Secretaria, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2010 | 20820.37 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentp pelo fornecimento de medicamentos destinados aos PSFs e Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDI CA HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2010 | 75.00 | 00041224205472 | EDMILSON ARAÚJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa no transporte de pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2010 | 2710.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da agricultura, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2010 | 400.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir como deposito de lixo deste Municipio, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002863008420 | LINDINALDO VENÂNCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Junta Militar, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2010 | 150.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 (duas) diarias ao funcionario desta Preefeitura para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para conta junto a Secretaria de Seguranca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2010 | 23043.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2010 | 3610.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO PLANEJ. INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLIC A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2010 | 2550.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da secretaria do Planejamento, ref. ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE PROTECAO SOCIAL AOS MAIS CARENTES | MANUTENCAO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/12/2010 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 11.881-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024