| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 430.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 516.00 | 00063108160478 | ENALDO FEITOSA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOM NA REALIZA€AO DE CONFRATERNIZA€AO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA EM FILMAGENS COM TE-LOES E TRANSMISSAO AO VIVO NA CONFRATERNIZA-€AO DOS FUNICONARIOS DA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 88.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 1001.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 160.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 33.97 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 267.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 14.86 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 24.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 1031.00 | 00063108160478 | ENALDO FEITOSA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SOM NA REALIZA€AO DO EVENTO COMEMORATIVODE FINAL DE ANO EM PRA€A PUBLICA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 2100.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO TIMBAUBA DE CIMA DO MEIO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Const. Amp. Ref. nas Unid. Esc. Ens. FUNDEB.Out. Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 1150.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 2310.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 1064.45 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA EM FILMAGEM, TELOES ETRANSMISSAO AO VIVO DA FESTA EM COMEMORA€AOAO 48§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 2100.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REALIZADAS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 260.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DESTASECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 480.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCA€AO DE UMA MOTO QUE ESTA A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 2100.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 590.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEF, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 544.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 740.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 100.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DO PSF DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 77.82 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 44.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 361.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM EM ARVORES NAS LATERAISDAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAISDO CAUASSU E RIACHO DA MADEIRA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/01/2010 | 1370.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/01/2010 | 430.00 | 00043613330415 | JOSE JAERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/01/2010 | 500.00 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRSETADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADO-RES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2010 | 99.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2010 | 91.35 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2010 | 20.32 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 06/01/2010 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA OTOR. E FONOAUDIOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DO EXAME TESTE DE LA-BIRINTO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2010 | 152.62 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 06/01/2010 | 475.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DASAUDE A SERVI€O DO PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 06/01/2010 | 930.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/01/2010 | 930.00 | 00008797419451 | BUENO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO - TOMADA DE PRE€OS Nø 001/2010 NO DIARIO OFICIAL DE 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- €AO MENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Amort. de Divids com o Inst. Prev. Rec. Tes. Munic | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2010 | 3937.69 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PACELADA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFIETURA JUNTOAO INSTITUTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2010 | 422.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP28.01.10 - 339,79 - AFM 07.01.10 - 0,11 - ITR 15.01.10 - 0,54 - ITR 25.01.10 - 44,04 - FUNDO ESPECIAL 29.01.10 - 0,96 - ICMS/DESON 13.01.10 - 36,69 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2010 | 3327.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 08.01.10 - 1.477,57 20.01.10 - 580,79 28.01.10 - 12,79 29.01.10 - 1.256,81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/01/2010 | 13210.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2010 | 8706.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/01/2010 | 24123.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Const. Amp. e Ref. nas Uni. Esc. do Ensi. Fund. - Rec. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 08/01/2010 | 7600.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/01/2010 | 2650.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARA MI-NISTRAR AULAS NA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAU-JO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2010 | 2959.74 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/01/2010 | 2959.74 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 2959.74 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 2490.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 47.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000531 | 08/01/2010 | 5630.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO PEGEOUT BOXER DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/01/2010 | 7800.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERA€AO DE MATA BURROS,CAL€AMENTOS E SERVI€OS DE INFRA ESTRUTURA NOMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 2172.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO GM D-60 DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 3048.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR MF 295 DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/01/2010 | 600.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM REC PE€AS TRAT MAT AGR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA SUBSTITUI€AO DE REPARO COMANDOHIDRAULICO, REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIOS EEMBREAGEM, PRE CARGA DOS CUBOS TRASEIRO E CORRE€AO VAZAMENTO DE OLEO DIESEL DO TRATOR DES-TA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 11/01/2010 | 600.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM REC PE€AS TRAT MAT AGR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR MASSEY FERGSON 295,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/01/2010 | 123.71 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/01/2010 | 2935.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 11/01/2010 | 7284.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 11/01/2010 | 475.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIO-NAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 11/01/2010 | 269.15 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/01/2010 | 125.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2010 | 20.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE/SEC, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 12/01/2010 | 360.82 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA LAVANDERIA PUBLICA E NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE VARZEA VERDE, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 12/01/2010 | 928.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/01/2010 | 671.00 | 00007801595432 | DERCIO DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 13/01/2010 | 620.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CORTE DE ARVORES E LIMPEZA URBA-NA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 13/01/2010 | 692.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATO EM ESTRADA QUE LIGAESTA CIDADE A PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/01/2010 | 640.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM CORTE DE ARVORES E GRAMA DO PAR-QUE INFANTIL E NA PRA€A PUBLICA "FREI MARTI-NHO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/01/2010 | 691.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SOLDADOR NO CAMINHAO BASCULAN-TE FORD DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/01/2010 | 671.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRANSPORTADOR DO COMRPESSOR EMGARIMPOS DOS SITIOS TIMBAUBA E QUIXABA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 13/01/2010 | 877.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL JOAOALFREDO LOPES E NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/01/2010 | 464.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 13/01/2010 | 650.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO DARUA HONORATO ANTONIO DANTAS, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 13/01/2010 | 671.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO ESGOTA-MENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/01/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPI, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/01/2010 | 500.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOM NA REALIZA€AO DE EVENTO EMPRA€A PUBLICA, POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/01/2010 | 1450.00 | 00648803000157 | FRANCISCO WILTON DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM ORNAMENTA€AO E TRANSLADO DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS PARA ESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 15/01/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/01/2010 | 2198.00 | 00057634912468 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES E PACIEN-TES QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 15/01/2010 | 185.57 | 00002856848419 | RAIMUNDO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS LATE-RAIS DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE QUIXA-BA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 15/01/2010 | 307.70 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 18/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/01/2010 | 486.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA CUITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 18/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2010 | 6353.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/01/2010 | 140.00 | 00006280149455 | MARIA MADALENA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE O-NIBUS COM DESTINO A GOIAS DOADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2010 | 3677.10 | 00073949361472 | ROSANGELA MAGNA DANTAS DE F. CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE CASAMENTOS COMUNI-TARIOS NO GINASIO DE ESPORTES VALDO PEREIRADA SILVA POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPA€AOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, COFNORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2010 | 480.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEMESAS E CADEIRAS DESTINADOS A EVENTO REALIZA-DO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/01/2010 | 500.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSEXECUTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR MAS-SEY FERGSON 295 DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2010 | 515.90 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/01/2010 | 3500.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 GABINETE C/HD 160 GB, PROCESSADOR DUALCORE 2.6 E 01 NOTEBOOK 8,9" ACER C/MEMORIA 2GB HD 160 E PROCESSADOR CELEROM DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTA€AO E AO SETOR DE LICITA€AODESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 21/01/2010 | 2000.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/01/2010 | 494.85 | 00002387079469 | MARCIO MANOEL DE BRITO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE PARAESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/01/2010 | 4841.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PACOTE DE COBERTURA FOTOGRAFICACOM ARTS E BANNERRES DE DIVULGA€AO DE EVENTOREALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/01/2010 | 300.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 BAU UNIV DESTINADO A MOTO DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/01/2010 | 140.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS DESTINADOS AS MOTOS DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/01/2010 | 8.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/01/2010 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PRE€ON§ 001/2010 NO DIARIO OFICIAL DE 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/01/2010 | 465.00 | 00004257591480 | ALIPIO HORTINS DIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA ATRAVESDE JORNAL IMPRESSO (INFORMATIVO) FREI MARTI-NHO NOTICIAS, VEICULANDO MATERIA DE INTERESSEDESTA ADMINSITRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 27/01/2010 | 900.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS DE PLACA MNF-2480DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/01/2010 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM 04 HORAS AULAS DE MUSICA COMOMAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/01/2010 | 1160.00 | 00012317232896 | JOSE AMILTON DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2010 | 4733.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2010 | 18313.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2010 | 19118.11 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2010 | 2881.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 28/01/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/01/2010 | 1150.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/01/2010 | 1170.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO SETOR DE LICITA€AO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/01/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2010 | 2551.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2010 | 2210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/01/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2010 | 1245.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/01/2010 | 3740.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/01/2010 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/01/2010 | 1291.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/01/2010 | 1377.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/01/2010 | 6104.32 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2010 | 3636.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2010 | 18596.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2010 | 20544.61 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2010 | 3583.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2010 | 16263.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2010 | 6061.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2010 | 11408.52 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2010 | 5696.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/01/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/01/2010 | 3900.00 | 00002348384426 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CA€AMBA FORD PLACA CRY-5582 DESTI-NADA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001431 | 29/01/2010 | 12932.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMA, MOTO, TRATOR MF, COM-PRESSOR DE AR, CAMINHAO E CA€AMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Aquisi‡Æo Mobiliario paa Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/01/2010 | 4040.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ARMARIO MOD STILE, 01 BEBEDOURO COLUNA,01 GELADEIRA DUPLEX DAKO, 01 LAVADOURA DE ROUPA BRASTEMP E 04 VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001449 | 29/01/2010 | 13020.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, MOTOS E PEGOUT PARTINER DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 320.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001414 | 29/01/2010 | 2405.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 3360.00 | 00000072747420 | REAUMIR FLAVIO FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL A SERVI€O DESTA PREFEITURA NAS CIDADES CIRCUVIZI-NHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0001422 | 29/01/2010 | 6462.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604 EFIAT/UNO PLACA MMO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2010 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM 40 HORAS AULAS DE MUSICA COMOMAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/02/2010 | 229.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/02/2010 | 306.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/02/2010 | 2697.57 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/02/2010 | 406.58 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/02/2010 | 2903.85 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/02/2010 | 10.48 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/02/2010 | 200.63 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQJ-0520 DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/02/2010 | 201.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQJ-0510 DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2010 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AOPUBLICA E IPTU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2010 | 85.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO SERVIDOR PARA COMUNIDADETIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/02/2010 | 3685.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Amort. de Divids com o Inst. Prev. Rec. Tes. Munic | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/02/2010 | 3937.69 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PACELADA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFIETURA JUNTOAO INSTITUTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/02/2010 | 4500.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/02/2010 | 271.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUMA MAQUINA COPIADORA SHARP PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO CORSA CLASSIC PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/02/2010 | 457.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/02/2010 | 1218.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/02/2010 | 907.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2010 | 57.39 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/02/2010 | 565.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/02/2010 | 3129.63 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2010 | 516.00 | 00037453114420 | DOMINGOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2010 | 6000.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO DE CAMERA DE VIGILAN-CIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM UMACENTRAL DE MONITORAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/02/2010 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/02/2010 | 525.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/02/2010 | 48.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP04.02.10 - 0,54 - ITR 11.02.10 - 1,47 - ITR 23.02.10 - 0,04 - ITR 23.02.10 - 45,36 - FUNDO ESPECIAL 26.02.10 - 0,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/02/2010 | 78.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/02/2010 | 40.30 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 05/02/2010 | 329.90 | 00075212846404 | JUARES DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO CARRO TI-PO DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Const. Amp. Ref. nas Unid. Esc. Ens. FUNDEB.Out. Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 05/02/2010 | 1570.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DE SALA DE AULA E COZI-NHA, COLOCA€AO DE DIVISORIAS DE PAREDE, TROCADE PORTAS NA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJOSILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/02/2010 | 360.82 | 00073691810497 | AELSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA ELETRICADO RESERVATORIO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOCONJUNTO JOSE ANTONIO DANTAS, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/02/2010 | 904.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA COM LAVA JATO E LAVAGEM DE ESTOFADOS DOS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIROE BOXER, CORSA, UNO MILLER EP, MOTO E ODONTO-MOVEL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 05/02/2010 | 601.05 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDOR DES-TA SECRETARIA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 05/02/2010 | 2105.40 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/02/2010 | 2490.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 08/02/2010 | 1106.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 08/02/2010 | 700.00 | 00008570432429 | MAURICIO LUCIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESOM PARA EVENTO PROMOVIDO PARA GRUPO DA ME-LHOR IDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 08/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 08/02/2010 | 8896.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€AO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 08/02/2010 | 720.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE REPARO E MANUTEN€AO, TROCA DE ROLAMENTO, SELO DE VEGETA€AO, RECUPERA€AO DATAMPA DO MOTOR DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DACOMUNIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 08/02/2010 | 912.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 08/02/2010 | 2596.29 | 00009236835422 | ALAN CASSIO ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 08/02/2010 | 1249.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/02/2010 | 25.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/02/2010 | 15422.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/02/2010 | 4063.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP10.02.10 - 2.896,55 19.02.10 - 290,33 26.02.10 - 876,35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/02/2010 | 8751.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/02/2010 | 37070.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/02/2010 | 10567.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/02/2010 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/02/2010 | 2725.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/02/2010 | 310.00 | 00006874691473 | JOANA DARC DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E FRONHASDE ALGODAO PARA ENFERMARIAS, APARTAMENTOS ME-DICOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PARA AMBU-LANCIAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/02/2010 | 315.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 10/02/2010 | 700.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/02/2010 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA LAVANDERIA PUBLICA E POSTO MEDICODA COMUNIDADE VARZEA VERDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 10/02/2010 | 795.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA E RECUPERA€AO DE PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/02/2010 | 464.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/02/2010 | 420.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A CURRAIS NOVOS CONDUZINDO SERVIDOR A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/02/2010 | 671.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRANSPORTADOR DO COMRPESSOR EMGARIMPOS DOS SITIOS TIMBAUBA E QUIXABA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 10/02/2010 | 692.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA OPERA€AO E MANUTEN€AO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIODANTAS E SANTO EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/02/2010 | 690.94 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM CARROS DE MAOSE EM VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 10/02/2010 | 847.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTU-LHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/02/2010 | 928.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO DERUAS DO CONJUNTO HONORATO ANTONIO DANTAS ESANTO EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/02/2010 | 671.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REFORMAS DE PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/02/2010 | 640.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTOS EARBORIZA€AO DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/02/2010 | 878.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXOE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/02/2010 | 500.00 | 00077903382420 | MARIA DAS DORES SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU E RECEBIMENTO DE PAGAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 11/02/2010 | 1654.59 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/02/2010 | 1390.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NA MANUTEN€AO DA DIRE€AO E FREIO DOCAMINHAO CHEVROLET, NA SUSPENSAO DIANTEIRA ETRAZEIRO DO FIAT UNO MILE E NO EIXO CARDAN EDIRE€AO DO VEICULO CA€AMBA FORD DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/02/2010 | 475.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/02/2010 | 475.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO OS PROFISSIO-NAIS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DEREUNIOES E TREINAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 11/02/2010 | 423.00 | 06095479000173 | PIANI PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLA-CA MOR-1911 DESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 12/02/2010 | 1240.14 | 00009163919494 | ADERCIO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E RESIDEN-CIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 12/02/2010 | 650.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSFORMADOR TVSA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 17/02/2010 | 955.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO CA€AMBAFORD DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/02/2010 | 5190.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 17/02/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 17/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/02/2010 | 515.90 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/02/2010 | 618.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 19/02/2010 | 315.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME TC CRANIO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 19/02/2010 | 574.90 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 19/02/2010 | 510.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE CADEIRAS E ESTOFA-DOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 22/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/02/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUMA MAQUINA COPIADORA SHARP PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/02/2010 | 401.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS DE FICHAS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 22/02/2010 | 1050.00 | 00078557364768 | GILBERTO LUCIANO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROPIPA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE QUIXABAE SITIO CLEMENCIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/02/2010 | 250.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 24/02/2010 | 620.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM 40 HORAS AULAS DE MUSICA COMOMAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 25/02/2010 | 511.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DEESCOLAS BENEFICIADAS COM RECURSOS DO PDDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 25/02/2010 | 330.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE ESCO-LAS BENEFICIADAS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 25/02/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 25/02/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 25/02/2010 | 360.82 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APOIO AO SETOR DE PESSOAL NA A-TUALIZA€AO DE GFIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 25/02/2010 | 1000.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVODE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 25/02/2010 | 224.00 | 10994250000148 | ANA LUCIA PROCOPIO PINTO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 25/02/2010 | 470.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/02/2010 | 4436.61 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/02/2010 | 18256.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/02/2010 | 17276.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/02/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/02/2010 | 16263.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/02/2010 | 5942.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002810 | 26/02/2010 | 11595.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, MOTOS E PEGOUT PARTINER DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 26/02/2010 | 5100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/02/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/02/2010 | 1245.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002828 | 26/02/2010 | 2236.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O VEICULOL200 E MOTO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURAE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2010 | 4250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2010 | 1122.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2010 | 2662.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/02/2010 | 11103.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/02/2010 | 5759.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 26/02/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002836 | 26/02/2010 | 14169.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMA, MOTO, TRATOR MF, COM-PRESSOR DE AR, CAMINHAO E CA€AMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 26/02/2010 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AOPUBLICA E IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/02/2010 | 1170.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO SETOR DE LICITA€AO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/02/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/02/2010 | 3060.02 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/02/2010 | 2891.52 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/02/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 26/02/2010 | 1417.00 | 08687255000186 | P E P RECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE UM NOBREAK 1.200, 01 HD 1,5 TB E PLACA MAEPARA O SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/02/2010 | 3550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/02/2010 | 18768.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/02/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/02/2010 | 21120.41 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/02/2010 | 4330.68 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/02/2010 | 3501.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0002844 | 26/02/2010 | 8876.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604 EFIAT/UNO PLACA MMO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/03/2010 | 1351.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS BENEFICIADAS COM RECURSOS DO PDDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2010 | 37.43 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/03/2010 | 350.00 | 00008165963449 | ALICE MARIA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CAPACITA€AO COM O TEMA "DESCRI-€AO E ANALISE DE CARGOS" NA JORNADA PEDAGOGI-CA, PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2010 | 2980.09 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2010 | 494.06 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/03/2010 | 2888.10 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2010 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO DO PDE EM CAMPINA GRANDE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/03/2010 | 750.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE DECORACAO REALIZADAS EM EVENTOSDE SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM COCOMEMORACOES NO MES DE FEVEREIRO/2010, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/03/2010 | 104.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVA€AODA LICEN€A DO ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNETSECURITY 2010 PARA TRES COMPUTADORES DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/03/2010 | 6327.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF RELATIVO A MULTA DA RECEITA FEDE-RAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/03/2010 | 473.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/03/2010 | 3666.76 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2010 | 80.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA DO FOPAG CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2010 | 97.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA DO ICMS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/03/2010 | 237.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Const. Amp. Ref. de Reservatorios de Agua - Rec. Out. Fontes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0002887 | 01/03/2010 | 121368.89 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DA BARRAGEM TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0244292-70/2007, PRO AGUA INFRA ESTRUTURA. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/03/2010 | 2830.00 | 00000072747420 | REAUMIR FLAVIO FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL A SERVI€O DESTA PREFEITURA NAS CIDADES CIRCUVIZI-NHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/03/2010 | 3900.00 | 00002348384426 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO CA€AMBA FORD PLACA CRY-5582 DESTI-NADA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/03/2010 | 670.00 | 10208636000268 | E & D PRODUTOS OTICOS LTDA - ME | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMEN-TO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2010 | 600.00 | 00004788596431 | PLACIDO DOMINGOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO, ATUALIZA€AO DE PRO-GRAMAS DOS COMPUTADORES E REMANUFATURAMENTODE CARTUCHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2010 | 450.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A FREI MARTI-NHO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA AD-MINISTRATIVA E JUDICIAL PRESTADOS NO MES FEVEREIRO/2010, A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ARQUIVADOS NA TESOURARIA DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/03/2010 | 206.19 | 00049884808449 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COZINHA EM EVENTOS REALIZADOSNESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/03/2010 | 200.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2010 | 5500.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA L200 TRI-TON COMPLETA PARA ATENDER AO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2010 | 1000.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVODE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/03/2010 | 2964.08 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/03/2010 | 486.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELATIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/03/2010 | 845.48 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/03/2010 | 120.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA RECIFE CONDUZINDO PACIENTE PARA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/03/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Aquisi‡ao Mob. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB. Out. Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012010 | 0003204 | 04/03/2010 | 22000.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLAR MODULO UNIVERSITARIO PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/03/2010 | 90.88 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 06/03/2010 | 300.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS MECANICOS NO CONCERTO DO TRATOR E DOS VEICULOS DA AMBULANCIA E CACAMBA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 09/03/2010 | 380.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 09/03/2010 | 300.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/03/2010 | 1300.00 | 00041361644400 | JOSE MACENA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR E CAMBIO DACAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAMINHAO CA€AMBADE PLACA CRY-5582 DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 09/03/2010 | 911.34 | 00041361644400 | JOSE MACENA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO MOTOR DO VEICULOCAMINHAO CHEVROLET ABERTO MZG-0007 DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 09/03/2010 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 09/03/2010 | 480.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO DE GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/03/2010 | 102.82 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 09/03/2010 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SETOR DE INDENTIFICACAO PESSOAL (IPC) A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/03/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 09/03/2010 | 1280.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDOR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 09/03/2010 | 745.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGA- MENTO DE SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NAESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/03/2010 | 550.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA A QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUTONOMA DE LIMPEZA DE TETO REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/03/2010 | 1313.18 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/03/2010 | 458.20 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DACASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/03/2010 | 1192.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/03/2010 | 160.00 | 00073704571415 | SORAIA CRISTINA PINTO DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCE-SSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIA-GENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/03/2010 | 2389.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/03/2010 | 237.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELA-TIIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/03/2010 | 6255.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/03/2010 | 3018.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP10.03.10 - 1.584,15 19.03.10 - 332,24 30.03.10 - 1.101,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/03/2010 | 8790.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/03/2010 | 19967.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/03/2010 | 450.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE. COM PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/03/2010 | 85.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE BLOCOS PARA ATENDI-MENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/03/2010 | 1523.38 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/03/2010 | 8549.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 11/03/2010 | 180.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/03/2010 | 825.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUNTENCAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N 1133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 11/03/2010 | 928.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO E RECUPERACAO NAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DACIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 11/03/2010 | 920.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA OPERA€AO E MANUTEN€AO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIODANTAS E SANTO EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/03/2010 | 722.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/03/2010 | 722.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRANSPORTADOR DO COMRPESSOR DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ZONAS RURAIS EM GARIMPOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 11/03/2010 | 980.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO EM SERVICOS DE RECUPERACAO COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DE ESGOTOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00096889390482 | OSMANI POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE MATA BURROS NAS COMUNIDADESRIACHO DO BOI,TIMBAUBA DE BAIXO,MEIO E TIMBAUBA DE CIMA DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 11/03/2010 | 254.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/03/2010 | 0.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP11.03.10 - 0,55 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/03/2010 | 1100.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NO PERIODO MANHATARDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Const. Amp. Ref. nas Unid. Esc. Ens. FUNDEB.Out. Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 11/03/2010 | 1515.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAGAMENTO DE PEDREIRO EM REFORMA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 12/03/2010 | 1150.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO,COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS PARA REUNIOES COM A SECRETARIA E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES FEVEREI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/03/2010 | 600.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DE MOTOR E SUSPENSAO NO ONIBUS FORD 1618 PLACA MXT 0181,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO SITIO TIMBAUBA DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PARAESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MU CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/03/2010 | 500.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARREFECIMENTO,MANUTENCAO NO EIXO CARDAN, FREIO E SUSPENSAO NO ONIBUS VOLARE A6 PLACA MNB 6604,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO SITIOS QUIXABA,CAUACU,RETIRO DA ZONA RURAL A ZONA URBANA PA-RA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/03/2010 | 620.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SSERVICOS DE APRESE-NTACAO E DIVULGACAO EM RADIO DO PROGRAMA FREIMARTINHO IN FOCO DE RESPONSABILIDADE, DA ADM-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. TRANSMITIDO NOS SABADOS NA RADIO CENECISTA PICUI-PB. REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/03/2010 | 180.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CAPACITACAO EM JOAO PESSOA DO CADUNICO, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/03/2010 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO CORSA CLASSIC PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 15/03/2010 | 1480.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 15/03/2010 | 1060.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS AUTONOMOS EM VIAGENSCOM SERVIDORES DA SAUDE(UNIDADE MISTA E PSF),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSES FUNCIONARIOS E PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/03/2010 | 28.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 15/03/2010 | 620.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM COBERTURA DE ALCOCHOADOS EM CADEIRAS DA SECRTARIA DE ASSITENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 15/03/2010 | 120.00 | 00005166332440 | ISAAC EMANUEL DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA PARTIICPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/03/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 15/03/2010 | 546.91 | 00035206110663 | INACIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO EM EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESSE MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. da Educ. Infant. - Rec. FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 15/03/2010 | 1499.80 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA OS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 15/03/2010 | 36.19 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 15/03/2010 | 2364.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPNEU 900/20, CANARA PNEU 900/20, PROTETOR DE PNEU.PARA O ONIBUS ESCOLAR MECEDES BENZ 1113 PLACA MNF 2480. QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFESSORES DA REDE PéBLICA DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DE CAPACI-TA€AO DA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 16/03/2010 | 3290.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIAS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 16/03/2010 | 1660.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 16/03/2010 | 815.50 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 16/03/2010 | 507.56 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADUNI-CO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 16/03/2010 | 773.25 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PROTETICO NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/03/2010 | 2815.00 | 40793077000180 | JV CUNHA DISTRUIBORA DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 18/03/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 19/03/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE AVISOS DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/03/2010 | 217.90 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASPOSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/03/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUMA MAQUINA COPIADORA SHARP PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/03/2010 | 47.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP22.03.10 - 46,92 - FUNDO ESPECIAL 31.03.10 - 0,96 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 22/03/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 22/03/2010 | 4989.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/03/2010 | 20.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPE-CIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 23/03/2010 | 3544.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPNEU DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 24/03/2010 | 178.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 25/03/2010 | 150.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSNA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 25/03/2010 | 258.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PALESTRAS EDUCATIVAS DE EDUCA€AOSEXUAL/PARAFILIAS, PARA ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL (2¦ FASE) DA REDE MUNICIPAL, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 26/03/2010 | 320.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS MECANICOS EXECUTADOS NAS LUVAS, FREZADO ESOLDA NO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 26/03/2010 | 600.00 | 00005755332428 | ELISSANDRA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCON-TRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 26/03/2010 | 450.00 | 70042536000155 | O TEMPO E O VENTO HOTEL E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ANATAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE GESTORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 26/03/2010 | 480.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 28/03/2010 | 1250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 28/03/2010 | 670.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A FREI MARTI-NHO, PACOTE DE FLORES E MORTALHAS PARA SEPUL-TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 28/03/2010 | 120.00 | 00090081382553 | RAIMUNDO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE A SERVI€O DA JUNTA DE SERVI€O MILI-TAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 29/03/2010 | 780.00 | 00012317232896 | JOSE AMILTON DE MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM CIDADECIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 29/03/2010 | 2070.83 | 00015739171415 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS EMVEICULO TIPO CORSA CONDUZINDO SERVIDORES DAPREFEITURA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO EM CIDA-DES CIRCUVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2010 | 11236.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/03/2010 | 5590.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/03/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/03/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/03/2010 | 4250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/03/2010 | 1291.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/03/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/03/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/03/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/03/2010 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Aquisi‡Æo Mobiliario paa Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/03/2010 | 741.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 MULTI PROCESSADOR WALITA, 01 VENTILADORARNO E 01 ESPREMEDOR ARNO DESTINADO A UNDIADEMISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/03/2010 | 396.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHAO DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/03/2010 | 369.60 | 09356741000184 | ARQUITETONICA SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/03/2010 | 4020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/03/2010 | 20562.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/03/2010 | 11045.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/03/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/03/2010 | 10593.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/03/2010 | 2700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/03/2010 | 5432.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/03/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/03/2010 | 3550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/03/2010 | 19565.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/03/2010 | 3570.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/03/2010 | 27332.96 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/03/2010 | 4828.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/03/2010 | 3331.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 30/03/2010 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AOPUBLICA E IPTU, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/03/2010 | 900.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/03/2010 | 390.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 MULTI USO KAPPESBERG DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/03/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/03/2010 | 528.25 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/03/2010 | 1170.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO SETOR DE LICITA€AO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/03/2010 | 2210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/03/2010 | 2685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/03/2010 | 3175.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004537 | 31/03/2010 | 7986.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604 EFIAT/UNO PLACA MMO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004511 | 31/03/2010 | 13248.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, MOTOS E PEGOUT PARTINER DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVODE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004502 | 31/03/2010 | 2331.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O VEICULOL200 E MOTO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURAE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004529 | 31/03/2010 | 14705.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMA, MOTO, TRATOR MF, COM-PRESSOR DE AR, CAMINHAO E CA€AMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/04/2010 | 3322.58 | 00060860251420 | GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/04/2010 | 7475.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO NA SEMANASANTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/04/2010 | 67.26 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASPOSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/04/2010 | 88.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/04/2010 | 68.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/04/2010 | 282.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/04/2010 | 677.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/04/2010 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FOPAG PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/04/2010 | 742.08 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/04/2010 | 99.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA ICMS PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/04/2010 | 72.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/04/2010 | 104.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/04/2010 | 240.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A CUR-RAIS NOVOS A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 04/04/2010 | 620.00 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APOIO AO SETOR DE PESSOAL NA A-TUALIZA€AO DE GFIP DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/04/2010 | 49.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. da Educ. Infant. - Rec. FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/04/2010 | 827.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEB, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 06/04/2010 | 1200.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DELIMPEZA PARA MANUNTENCAO DAS UNIDADE MISTA EDEMAIS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 06/04/2010 | 892.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CORSA DE PLACA MON 6344QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 06/04/2010 | 1259.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTO, VEICULO CORSA E COM-PRESSOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/04/2010 | 1080.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 07/04/2010 | 216.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 07/04/2010 | 1476.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/04/2010 | 108.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 08/04/2010 | 2100.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 08/04/2010 | 948.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM EM EVENTOSREALIZADOS EM COMEMORA€AO DO GRUPO DA MELHORIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 08/04/2010 | 3348.17 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA NA ELA-BORA€AO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA AMPLIA-€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 08/04/2010 | 1950.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR E CAMBIO DOSVEICULOS AMBULANCIA PEGEOUT BOXER E PAMPA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 08/04/2010 | 576.00 | 00004152846437 | SILVANO BATISTA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOS OFICIAIS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 08/04/2010 | 1044.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO ELETRICA DO MOTOR DEPARTIDA E ALTERNADOR EXECUTADO EM VEICULOS DAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 09/04/2010 | 3550.00 | 00005345598401 | WESLEY HENRIQUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS DE CAMPINAGRANDE PARA ESTA CIDADE, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 09/04/2010 | 680.00 | 00075214814453 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE DE TERRAS COM MAQUINAS A-GRICOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM TER-RA DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 09/04/2010 | 168.45 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MARCENEIRO EM CONFEC€AO DE TE-LAS DE PROTE€AO PARA JANELAS DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO CORSA CLASSIC PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/04/2010 | 4549.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/04/2010 | 2625.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/04/2010 | 2240.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO MEDICO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E PACIENTES PARA ACIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 09/04/2010 | 750.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 09/04/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 09/04/2010 | 35.39 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 09/04/2010 | 1380.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE VARZEA VERDE, SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 09/04/2010 | 1960.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANPSORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DACOMUNIDADE CONCEI€AO, RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 09/04/2010 | 1710.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ECUCA€AOBASICA DA COMUNIDADE SUASSURANA, PE DE SERRAE RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 09/04/2010 | 300.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE VARZEA VERDE, SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/04/2010 | 2254.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/04/2010 | 4023.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO QUIXABA E CAUASSU PARA A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 09/04/2010 | 250.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA ,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 09/04/2010 | 520.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/04/2010 | 3616.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNOS DIAS: 09.04.10 - 2.065,64 19.04.10 - 104,90 20.04.10 - 314,79 30.04.10 - 1.131,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/04/2010 | 8841.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/04/2010 | 24379.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/04/2010 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FPM PELA EMISSAO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/04/2010 | 4011.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/04/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA MANUTEN€AO DA CONTA CORRENTE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 12/04/2010 | 970.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/04/2010 | 81.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 12.04.10 - 0,55 - ITR 13.04.10 - 36,55 - CIDE 22.04.10 - 43,05 - FUNDO ESPECIAL 30.04.10 - 0,96 - ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/04/2010 | 26.00 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/IPVA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 12/04/2010 | 1780.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA PARA ESTA CIDA-DE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€ODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 12/04/2010 | 640.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDOR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 12/04/2010 | 720.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGA- MENTO DE SERVICOS DE PINTURAS REALIZADOS NAESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 12/04/2010 | 320.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTODE IPUARANA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 12/04/2010 | 320.00 | 00002960813456 | RITA RISONETE DO NASCIMENTO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTODE IPUARANA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005258 | 12/04/2010 | 2160.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O VEICULOL200 E MOTO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURAE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO CORSA CLASSIC PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 12/04/2010 | 920.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA OPERA€AO E MANUTEN€AO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIODANTAS E SANTO EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 12/04/2010 | 880.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUNTENCAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N 1133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 12/04/2010 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO ERECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO NAS RUAS PROFES-ROR LUIZ PINHEIRO E MANOEL FRANCISCO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 12/04/2010 | 722.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO COMO AJUDANTE NA LIM-PEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO,DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 13/04/2010 | 980.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO ESGOTAMENTO SANI-TARIO DAS RUAS HONORATO ANTONIO DANTAS E JOSESALDANHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. das Cont. para o Seg. Safra - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/04/2010 | 846.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/04/2010 | 317.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LI-CENCA PARA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/04/2010 | 2800.10 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFORCO DE MERENDA DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 13/04/2010 | 150.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EVENTO AO SOM DEMUSICA COM VIOLAO NA FESTA COMEMORATIVA DOGRUPO MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 13/04/2010 | 129.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 13/04/2010 | 59.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 13/04/2010 | 269.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 13/04/2010 | 105.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 13/04/2010 | 90.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/04/2010 | 3100.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 13/04/2010 | 1380.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA A ESCOLAELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NO PERIODO TARDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 13/04/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/04/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA I.T.R. CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 14/04/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 14/04/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 15/04/2010 | 766.50 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 15/04/2010 | 780.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM ONIBUS PARA TRANS-PORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA EVENTOREALIZADO NO POVOADO COBRA E NOVA PALMEIRA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/04/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 16/04/2010 | 930.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MOTOR E REVISAO GERAL DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 17/04/2010 | 76.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVE PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Aquisi‡Æo Mob. para Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 17/04/2010 | 620.00 | 06143099000167 | CASA DA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA HP 4580 E UMA MESA PARA COMPUTADOR PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/04/2010 | 510.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 19/04/2010 | 510.00 | 00008797419451 | BUENO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 19/04/2010 | 878.50 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS DESERVIDORES A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/04/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUMA MAQUINA COPIADORA SHARP PARA ESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/04/2010 | 316.88 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO DE PLACA MNB 6604DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/04/2010 | 4380.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 23/04/2010 | 4300.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Const. Amp. Ref.Sist. Abast. Agua Perf. Po‡os-Rec. Out.Fon. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0005606 | 23/04/2010 | 226103.77 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1a E2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DA BARRAGEM TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0244293-84/2007, PRO AGUA INFRA ESTRUTURA. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 23/04/2010 | 1744.00 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/04/2010 | 20.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. da Educ. Infantil - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 23/04/2010 | 856.60 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DACRECHE ANTONIA JARDELINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 24/04/2010 | 200.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DEREVISAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS DOVEICULO CORSA SEDAN PLACA MNO 6344 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 26/04/2010 | 1810.00 | 04666727000163 | AILA MARIA DELFINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEBRINDES PARA DISTRIBUIR COM AS MAES NA COMEMORACAO A SER REALIZADA NO DIA 09/05/2010 NOCLUBE EDVALDO MOTTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 26/04/2010 | 1241.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/04/2010 | 488.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELA-TIIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/04/2010 | 208.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHAD REFERENTE A COMPRA DE UM PEN DRIVE TOKEN PARA A PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/04/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/04/2010 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/04/2010 | 782.83 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA OS ALUNOS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/04/2010 | 4419.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/04/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/04/2010 | 1257.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/04/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. (PAIF) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/04/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. (PRO-JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/04/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/04/2010 | 3870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/04/2010 | 19150.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/04/2010 | 10875.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/04/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/04/2010 | 13673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/04/2010 | 2850.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/04/2010 | 5432.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/04/2010 | 10196.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/04/2010 | 5590.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/04/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/04/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/04/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/04/2010 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO 751/10 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO DE 29/04/2010 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/04/2010 | 1200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A CONFECCAO DE NOTAS DE EMPENHO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/04/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO REFERENTE A PORTAIS DE ENTRADA DA CIADDE DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/04/2010 | 550.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 28/04/2010 | 260.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO SERVIDORES A SERVI€OS DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/04/2010 | 2379.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/04/2010 | 2685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/04/2010 | 4173.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/04/2010 | 2040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/04/2010 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CA-PACITA€AO DO MONITORAMENTO E AVALIA€AO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/04/2010 | 3956.95 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/04/2010 | 470.07 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/04/2010 | 3550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/04/2010 | 19565.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/04/2010 | 3570.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/04/2010 | 25759.19 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/04/2010 | 5313.13 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 28/04/2010 | 3331.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 29/04/2010 | 782.10 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Trans. Esc. Ens. Fund. - Rec. de Out. Fontes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 29/04/2010 | 2400.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA,MEIO E TIMBAUBA DE BAIXO PARA A ESCOLA DESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 29/04/2010 | 1240.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM 40 HORAS AULAS DE MUSICA COMOMAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 29/04/2010 | 1170.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO SETOR DE LICITA€AO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 29/04/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 29/04/2010 | 825.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SSERVICOS DE APRESENTACAO E DIVULGACAO EM RADIO DO PROGRAMA FREIMARTINHO IN FOCO DE RESPONSABILIDADE, DA ADM-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. TRANSMITIDO NOSSABADOS NA RADIO CENECISTA PICUI-PB. REFEREN-TE AOS MESES MAR€O/ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 29/04/2010 | 2389.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS AD-VOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 29/04/2010 | 450.00 | 00045075522491 | JOSE GERMANO DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 29/04/2010 | 380.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 29/04/2010 | 700.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA O IFPB DE CUITE, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 29/04/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006262 | 30/04/2010 | 2620.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O VEICULOL200 E MOTO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURAE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/04/2010 | 800.00 | 10208636000268 | E & D PRODUTOS OTICOS LTDA - ME | INPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMEN-TO DE OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/04/2010 | 1050.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS D DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/04/2010 | 420.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/04/2010 | 4561.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/04/2010 | 3081.22 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/04/2010 | 2433.84 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AODA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/04/2010 | 6332.63 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA MANUTEN€AODA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/04/2010 | 2945.26 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/04/2010 | 861.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/04/2010 | 2332.41 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006343 | 30/04/2010 | 12948.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, MOTOS E PEGOUT PARTINER DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006246 | 30/04/2010 | 15650.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMPA, MOTO, TRATOR MF, COMPRESSOR DE AR, CAMINHAO E CA€AMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/04/2010 | 225.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/04/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/04/2010 | 900.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/04/2010 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AOPUBLICA E IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/04/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006254 | 30/04/2010 | 8505.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604 EFIAT/UNO PLACA MMO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/05/2010 | 2800.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTACIDADE PARA CUITE, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 03/05/2010 | 150.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 03/05/2010 | 300.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA MECANICO E E-LETRONICO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE SX DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA PARA ESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTESDA COMUNIDADE VARZEA VERDE, SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/05/2010 | 980.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO, REVISAO E LUBRIFICA-€AO SEMANAL DOS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRE-TARIA QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS PARA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/05/2010 | 1440.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/05/2010 | 900.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€AO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO NO PERIO-DO DA TARDE PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE A-RAUJO SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/05/2010 | 80.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/05/2010 | 80.00 | 00034200185415 | SELMA CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVI€ODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/05/2010 | 36.56 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CUITE DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/05/2010 | 900.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS ONIBUS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/05/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/05/2010 | 375.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0006378 | 03/05/2010 | 3600.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGEM COM 16CAMRAS EM RUAS URGANAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/05/2010 | 5440.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/05/2010 | 2800.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/05/2010 | 1790.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO PARA COLE-TA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 03/05/2010 | 3480.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA AUTOMOTIVA PAMANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/05/2010 | 238.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA SEDANPLACA MON 6344 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/05/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME ECODOPLER EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/05/2010 | 720.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA DEPLACA JZQ-8285, JZP-5256 E CORSA MOP-6344 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/05/2010 | 49.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 04.05.10 - 0,11 - ITR 11.05.10 - 0,55 - ITR 24.05.10 - 48,34 - FUNDO ESPECIAL 31.05.10 - 0,96 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/05/2010 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA F.P.M. CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 05/05/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 05/05/2010 | 852.63 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORSE MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 05/05/2010 | 202.82 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED DA CONTA DIVERSOSBRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 06/05/2010 | 750.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 07/05/2010 | 1000.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVODE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 07/05/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 07/05/2010 | 618.56 | 00002097918450 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE SOM E DJ PARA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAESREALIZADO NO CLUBE EDVALDO MOTTA REALIZADOPOR ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 07/05/2010 | 577.32 | 00035831405400 | MARCIA TERESA DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ALUGUELDE MATERIAIS PARA DECORA€AO DO CLUBE EDVALDOMOTTA PARA FESTA EM COMEMORA€AO AO DIA DASMAES REALIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/05/2010 | 600.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 07/05/2010 | 74.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS PLAQUETAS DOTOMBAMENTO REALIZADO NOS BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 07/05/2010 | 800.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE PATRIMO-NIO PARA O TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 07/05/2010 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA ICMS CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 09/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 10/05/2010 | 234.60 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/05/2010 | 120.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIRAIA CON-CEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RECIFE CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO AACD,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/05/2010 | 5319.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/05/2010 | 4452.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 10.05.10 - 3.168,42 20.05.10 - 352,70 28.05.10 - 931,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/05/2010 | 8886.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/05/2010 | 18110.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/05/2010 | 4124.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DE CONTA CORRENTE DA FO-PAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/05/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DE CONTA CORRENTE DA DI-VERSOS BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 10/05/2010 | 1887.50 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ECUCA€AOBASICA DA COMUNIDADE SUASSURANA, PE DE SERRAE RIACHO DO BOI PARA ESTA CIDADE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/05/2010 | 2314.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/05/2010 | 3000.56 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 11/05/2010 | 250.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA ,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA A SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/05/2010 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FOPAG CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/05/2010 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA I.T.T. CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/05/2010 | 3289.33 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 12/05/2010 | 765.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO DA CAIXA DE DIRE€AO, SUSPENSAO COMPLETA DAS AMBULANCIAS SAVEIRO E BO-XER DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006980 | 12/05/2010 | 4800.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 12/05/2010 | 156.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DE PACIENTE DA AACD QUANDO EMVIAGEM A REFIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 12/05/2010 | 120.00 | 00006073163495 | RITA DE CASSIA JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM VIAGEM DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006971 | 12/05/2010 | 2700.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFORCO DE MERENDA DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 12/05/2010 | 507.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATOEM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 12/05/2010 | 1654.60 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0007021 | 12/05/2010 | 4200.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA PREFEITURA E ORGAOS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 12/05/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 12/05/2010 | 742.28 | 00009309425407 | DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E ENCO-MENDAS PARA CIDADE DE PICUI DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/05/2010 | 3680.38 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 12/05/2010 | 1060.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA A ESCOLAELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NO PERIODO TARDEDURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 12/05/2010 | 633.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDOR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0006998 | 12/05/2010 | 1429.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0007005 | 12/05/2010 | 2080.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0007013 | 12/05/2010 | 2900.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 13/05/2010 | 407.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DA ESCOLAJOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 13/05/2010 | 1008.17 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 13/05/2010 | 610.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 13/05/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 13/05/2010 | 745.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E PINTURA DE LOMBADASDE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 13/05/2010 | 490.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTOS EARBORIZA€AO DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 13/05/2010 | 450.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM CARROS DE MAOSE EM VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 13/05/2010 | 510.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO PARQUE INFANTIL JOAOALFREDO LOPES E NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 13/05/2010 | 640.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRANSPORTADOR DO COMRPESSOR DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ZONAS RURAIS EM GARIMPOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 13/05/2010 | 878.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO ERECUPERA€AO DE PAVIMENTA€AO NAS RUAS PROFES-ROR LUIZ PINHEIRO E MANOEL FRANCISCO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 13/05/2010 | 720.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO COMO AJUDANTE NA LIM-PEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO,DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 13/05/2010 | 650.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA OPERA€AO E MANUTEN€AO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIODANTAS E SANTO EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 13/05/2010 | 510.00 | 00008182839475 | LUAN FRANCES SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E ABASTECIMENTO DAFROTA OFICIAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 13/05/2010 | 430.00 | 00007801595432 | DERCIO DANTAS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 13/05/2010 | 400.00 | 00006063778403 | UELSON GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXOE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 13/05/2010 | 700.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 13/05/2010 | 350.00 | 00007053392465 | FRANCISCO DANIEL GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE EN-TULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 13/05/2010 | 450.00 | 00005521354450 | FRANCISCO AECIO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CA€AMBA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DESTA CIDADE, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 13/05/2010 | 360.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 13/05/2010 | 400.00 | 00002791665404 | MARIA EUNICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE APOIO AO PROGRAMA DO PETI NO SI-TIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 13/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 14/05/2010 | 2400.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM DOIS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. das Cont. para o Seg. Safra - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 14/05/2010 | 846.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 14/05/2010 | 680.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 ENCADERNADORA E UMA GUILHORTINA MANUALDESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 14/05/2010 | 111.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ENCADERNA€AO DEDOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 14/05/2010 | 413.00 | 00002121367470 | JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 17/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 17/05/2010 | 639.18 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SSERVICOS DE APRESENTACAO E DIVULGACAO EM RADIO DO PROGRAMA FREIMARTINHO IN FOCO DE RESPONSABILIDADE, DA ADM-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. TRANSMITIDO NOSSABADOS NA RADIO CENECISTA PICUI-PB. REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0007340 | 17/05/2010 | 1585.92 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0007358 | 17/05/2010 | 2363.24 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIADA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0007366 | 17/05/2010 | 1828.05 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0007374 | 17/05/2010 | 4741.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0007382 | 17/05/2010 | 3499.89 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIADA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0007391 | 17/05/2010 | 1467.56 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 17/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 17/05/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 18/05/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 18/05/2010 | 550.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DO CONSULTO- RIO ODONTOLOGICO COM CONSERTO DE PE€AS, CON-SERTO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE 01 CANETA DA UNIDADE MOVEL DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 18/05/2010 | 1620.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIEN-TES PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 18/05/2010 | 1031.00 | 00013189255415 | GENILSON LUCAS DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 18/05/2010 | 300.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Amort. de Divids com o Inst. Prev. Rec. Tes. Munic | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/05/2010 | 4118.42 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PACELADA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFIETURA JUNTOAO INSTITUTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Amort. de Divids com o Inst. Prev. Rec. Tes. Munic | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/05/2010 | 4118.42 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PACELADA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFIETURA JUNTOAO INSTITUTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 18/05/2010 | 1000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A 1¦ PARCELA DO CUSTO OPERACIONAL E COM TROFEUS PARA REALIZA€AO DO IX MOTOCICLISMO A SER REALIZADO NOSDIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 18/05/2010 | 105.00 | 00032761244400 | GERALDO MATHEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CHASSI DO ONIBUSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 18/05/2010 | 528.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDOR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 19/05/2010 | 248.10 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DACASA DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 19/05/2010 | 198.00 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DACRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 19/05/2010 | 934.06 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 19/05/2010 | 325.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 19/05/2010 | 1142.59 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 19/05/2010 | 2250.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DE CON-SULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PE€AS,05 CANETAS, 01 ESTUFA ODONTOLOGICA, 01 CONTRAANGULO E 01 FOTOPOLIMERIZADOR DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 20/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO JZQ-8285 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 20/05/2010 | 184.00 | 00004152846437 | SILVANO BATISTA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DAE MOTO DE PLACA MNI-3435 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/05/2010 | 240.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 20/05/2010 | 240.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 21/05/2010 | 3236.75 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASDA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 21/05/2010 | 510.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007692 | 22/05/2010 | 3140.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA FORD CYR-5582 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007706 | 22/05/2010 | 5875.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA FORD CYR-5582 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0007731 | 22/05/2010 | 4980.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA DESTINADOS AO COMPRESSOR DEAR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007668 | 22/05/2010 | 4100.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007714 | 22/05/2010 | 5315.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007676 | 22/05/2010 | 2590.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO MMO-4431QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007684 | 22/05/2010 | 2030.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT/UNO MMO-4431QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007722 | 22/05/2010 | 8320.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS FORD 1618 QUE ESTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 24/05/2010 | 1690.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNI-DADES TIMBAUBA E QUIXABA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DURANTE OSMESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 24/05/2010 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX EM PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 25/05/2010 | 510.00 | 00008797419451 | BUENO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 25/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 25/05/2010 | 225.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 25/05/2010 | 1494.85 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS DASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/05/2010 | 20.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SEC/MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 25/05/2010 | 470.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/05/2010 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO PARA CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA O SETOR DE INDENTIFI-CA€AO PESSOAL (IPC) A SERVICO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 26/05/2010 | 33.90 | 08589371000162 | PAPELIMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PLOTAGENS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/05/2010 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELA-TIIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0007862 | 26/05/2010 | 5108.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 26/05/2010 | 80.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOEM CUIT DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0007871 | 27/05/2010 | 1828.94 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0007889 | 27/05/2010 | 6250.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 27/05/2010 | 120.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL PARA RECIFE CONDUZINDO PACIENTE PARA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 27/05/2010 | 180.00 | 00009405989499 | IVANIA CLAUDIANA GALVAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 27/05/2010 | 500.00 | 00067058280487 | BERNADINO BATISTA DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CASADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 27/05/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 27/05/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 28/05/2010 | 1000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A 2¦ PARCELADO CUSTO OPERACIONAL E COM TROFEUS PARA REALIZA€AO DO IX MOTOCICLISMO A SER REALIZADO NOSDIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/05/2010 | 722.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CAL€A-DA DA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAO LOCALIZADANO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/05/2010 | 3550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/05/2010 | 19235.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/05/2010 | 3570.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/05/2010 | 23948.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/05/2010 | 5313.13 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/05/2010 | 2694.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 28/05/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/05/2010 | 283.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS CONDUZINDO SERVIDORES A SERVI€OS DAPREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/05/2010 | 610.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/05/2010 | 1170.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO SETOR DE LICITA€AO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/05/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/05/2010 | 2685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/05/2010 | 3040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/05/2010 | 2067.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 28/05/2010 | 700.00 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CA-SAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/05/2010 | 4250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/05/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/05/2010 | 1257.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 28/05/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/05/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. (PRO JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/05/2010 | 2719.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0008010 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUIDICIAL PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/05/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/05/2010 | 2075.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 28/05/2010 | 428.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MAUNTE€AO DA UNDIADE MISTA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NA REFORMA DA COZINHA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/05/2010 | 3870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/05/2010 | 19995.02 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/05/2010 | 11075.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/05/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/05/2010 | 13378.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/05/2010 | 2850.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/05/2010 | 5262.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/05/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 28/05/2010 | 930.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUNTENCAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZO-NA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/05/2010 | 11459.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/05/2010 | 5590.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/05/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 30/05/2010 | 1164.59 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE TRA-JES JUNINOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA DO GRUPO DA MELHOR IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 30/05/2010 | 450.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LMTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE INFORMATIVOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 31/05/2010 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AOPUBLICA E IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008401 | 31/05/2010 | 11820.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604 EFIAT/UNO PLACA MMO-4431 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 31/05/2010 | 880.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZA€AO DO IX MOTOCROSS A SER REALIZA-DO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA A ESCOLAELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NO PERIODO TARDEDURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 31/05/2010 | 130.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS MIMEOGRAFOS DAESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA DESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVODE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008397 | 31/05/2010 | 2952.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O VEICULOL200 E MOTO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURAE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008389 | 31/05/2010 | 15810.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, MOTOS E PEGOUT PARTINER DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO CORSA CLASSIC PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008419 | 31/05/2010 | 16838.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMPA, MOTO, TRATOR MF, COMPRESSOR DE AR, CAMINHAO E CA€AMBA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/06/2010 | 28.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA UNIDADE MISTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/06/2010 | 20.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUNTENCAO DAS UNIDADE MISTA E DEMAIS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/06/2010 | 108.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FOPAG CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Div. de Rec. a Outros OrgÆo Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/06/2010 | 2489.06 | 26989350000116 | FUNASA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE E ESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/06/2010 | 190.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMSE ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/06/2010 | 8.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED DA CONTA DIVERSOSBRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/06/2010 | 938.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS FI-NANCEIROS DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA RELA-TIIVO A CONTRATO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/06/2010 | 1386.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/06/2010 | 217.18 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED DA CONTA DIVERSOSBRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/06/2010 | 135.80 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/06/2010 | 2500.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEC€AODE TROFEUS COM ARTE PARA DISTRIBUI€AO DURANTEA REALIZA€AO DO 9§ MOTOCROS FREI MARTINHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0008559 | 02/06/2010 | 486.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CORSA DE PLACA MON 6344 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0008567 | 02/06/2010 | 714.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS GPS 3 175/65R14 PARA A AMBULANCOA PEUGEOT PARTNER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0008583 | 02/06/2010 | 2312.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/70R13 PARA A AMBULANCIA PEUGEOT BOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 03/06/2010 | 372.40 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DA ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 04/06/2010 | 530.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSAUTONOMOS A DISPOSICAO DE PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NA ZONA RURAL ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 04/06/2010 | 686.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ORESTADOR DE SERVICOS AUTONOMOS COMO MPTORISTA EM VIAGENS COM SERVIDORES DA SAUDE(UNIDADE MISTA DE FREI MARTINHO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 04/06/2010 | 361.88 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DA MOTO MNI 3435 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0008737 | 04/06/2010 | 140.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIAHOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 04/06/2010 | 659.79 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA FREI MARTINHO A PICUI PB COM MAQUINAPATROL, NO MES EM CURSO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 04/06/2010 | 309.28 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE NA COZINHA DA ESCOLAJOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 04/06/2010 | 80.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN, PARA COMPRAS DE MATERIAL ESCOLAR,COM RECURSOS DO PDE PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 04/06/2010 | 124.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA EM QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 04/06/2010 | 80.00 | 00034200185415 | SELMA CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS,PARA COMPRAS DE MATERIAL ESCOLAR,COM RECURSOS DO PDE PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 04/06/2010 | 1505.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA DA ZONA RURAL E URBANA DA REDE DE ENSINO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARUJO SILVA,NO TURNO DA MANHA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 04/06/2010 | 1450.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTURARE E MORADA NOVA,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 04/06/2010 | 510.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DO SITIO VARZEA VERDE E QUINTURARE EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DA TARDE REFEENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 04/06/2010 | 2240.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 04/06/2010 | 1080.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE, DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 04/06/2010 | 1580.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 04/06/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008818 | 05/06/2010 | 9810.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008800 | 05/06/2010 | 3145.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOP 6344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008826 | 05/06/2010 | 1995.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOP 6344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 06/06/2010 | 774.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DOS BENS IMOVEIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,POSTOS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL,PSF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E RELACIONA-LOS EM LISTA CO RESPECTIVOS VALORES,ESTADO DE CONSERVACAO E RESPONSAVEL PELA GUARDA DOS BENS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 07/06/2010 | 232.00 | 00055466303453 | JOSE VALDECY FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CINCO FAIXAS PARA O NONO MOTOCROS DE FEI MARTINHO PROMOVIDO PELA ADMINISTRACAO MINHA CIDADE SOMOS NOS QUE FAZEMOS REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 08/06/2010 | 3800.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 9§ MOTOCROS FREI MARTINHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 08/06/2010 | 2280.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FRETE DO CAMINHAO MOB-7704, PARAESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 08/06/2010 | 1030.93 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ENGENHARIA DO A€UDE DA COMUNIDA-DE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONTRATO N§ 23/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 09/06/2010 | 10.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 09/06/2010 | 119.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 09/06/2010 | 79.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 09/06/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 09/06/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTEAO MES ABRIL/2010. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 09/06/2010 | 12.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTEAO MES MAIO/2010. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 09/06/2010 | 21.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MESMAIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 09/06/2010 | 10.75 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MESMARCO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 09/06/2010 | 405.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTEAO MES MAIO/2010. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 09/06/2010 | 419.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTEAO MES FEVEREIRO/2010. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 09/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 09/06/2010 | 330.60 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DO ONIBUS FORD 1618 PLACA MXT 0181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 09/06/2010 | 13.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 09/06/2010 | 8.65 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 09/06/2010 | 271.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 09/06/2010 | 322.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 09/06/2010 | 91.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 09/06/2010 | 181.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 09/06/2010 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O FORUM DO SELO UNICEF DA SE CRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA CORRENTE FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/06/2010 | 765.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, LOCALIZADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/06/2010 | 2110.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, SECRETARIA DE TRANSPORTE, GABINETE E ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICI PAL E RELACIONA-LOS EM LISTA COM RESPECTIVOS VALORES, ESTADO DE CONSERVACAO E RESPONSAVEL PELA GUARDA DOS BENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 10/06/2010 | 2389.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS AD-VOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/06/2010 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/06/2010 | 375.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/06/2010 | 3864.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 10.06.10 - 2.091,20 18.06.10 - 838,98 30.06.10 - 934,13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/06/2010 | 8937.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/06/2010 | 21698.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/06/2010 | 3662.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/06/2010 | 3528.70 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/06/2010 | 50.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 11.06.10 - 0,56 - ITR 21.06.10 - 49,47 - FEP 30.06.10 - 0,96 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/06/2010 | 3000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EVENTO DE 9 MOTOCICLISMO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 06 E 07/JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 10/06/2010 | 3000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EVENTO DE 9 MOTOCICLISMO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 06 E 07/JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 10/06/2010 | 35.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 10/06/2010 | 917.53 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COBERTURA E FILMAGEM REALIZADO NA FESTA DO MOTOCROS EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/06/2010 | 3000.56 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/06/2010 | 3611.58 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/06/2010 | 470.07 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/06/2010 | 3000.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA MANUTEN€AO DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 10/06/2010 | 115.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AQUISICAO DE DOCUMENTOS 2 VIAS DO CARTORIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/06/2010 | 483.00 | 00006874691473 | JOANA DARC DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/06/2010 | 309.28 | 00009024764408 | GRAZIELY PAULINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO CO MO ESTAGIARIA DE TECNICO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NO POSTO MANOEL MARCOLINO DE STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 10/06/2010 | 2580.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENT ANO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 10/06/2010 | 600.00 | 05012350000191 | AGEVISA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APLICACAO DE ADVERTENCIA CONFORME TERMOS DE NOTIFICACAO000795 E 01249, DE 21/10/2009,DESTA SECRETA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 10/06/2010 | 483.70 | 00005236480493 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PRESTADOS NO MES MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 10/06/2010 | 3500.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETA NA ELA-BORA€AO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA AMPLIA-€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/06/2010 | 3090.10 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/06/2010 | 3250.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE UM PLANO DE TRABALHO ANUAL, DE ATIVIDADES AGRICOLAS QUE VEN HAM A GERAR DESENVOLVIMENTO AGRICOLA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/06/2010 | 258.00 | 00075212846404 | JUARES DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E SOLDA EM CARRO TIPO PAMPA PLACA MMN 7497, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 11/06/2010 | 413.00 | 00026285460434 | JOSE HERMES DE AZEVEDO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA FREI MARTINHO AS COMUNIDADES RIACHO DA MADEIRA,QUIXABA, CAUASSU, RETIRO E SITIO TIMBAUBA, COM MAQUINA PATROL NO MES EM CURSO A DISPOSICAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 11/06/2010 | 240.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-€OS MECANICOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 11/06/2010 | 361.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 11/06/2010 | 3000.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA S COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 11/06/2010 | 402.55 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARMACOES E LENTES E OCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 11/06/2010 | 101.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTEAO MES MARCO/2010. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 11/06/2010 | 683.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTEAO MES ABRIL/2010. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 11/06/2010 | 1328.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA QUANDO EM SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 11/06/2010 | 550.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTENCAO PERIODICA NOS ONIBUS DA EDUCA CAO QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL PLACA MXT0181,MNF2480,MNB6604, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 11/06/2010 | 1510.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE QUIXABADA ZONA RURAL DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM DESTINO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 11/06/2010 | 436.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI NADOS A PRESTADOR DE SERVICO AUTONOMO QUANDO A SERVICO NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 11/06/2010 | 250.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA ,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA A SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 11/06/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEDUAS MAQUINA COPIADORA SHARP E SANSUNG PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. do Apoio Real de Fest. Trad. - Rec Out. Fontes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 14/06/2010 | 40000.00 | 03822932000108 | MARCIO COSTA EVENTOS, VIAGENS E PUBLICIDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,CAMAROTES,SOM,BANHEIROS QUIMICOS E APRESENTACOES DE SHOWS MUSICAIS,PARA REALIZACAO DO 9 MOTOCROS EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 14/06/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 14/06/2010 | 500.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 14/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ARTDE OBRA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 15/06/2010 | 3692.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. das Cont. para o Seg. Safra - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 15/06/2010 | 846.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0009628 | 15/06/2010 | 3400.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETIDA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 15/06/2010 | 506.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES PUBLICOS QUANDO EM SERVICO DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0009571 | 15/06/2010 | 4690.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNI CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0009555 | 15/06/2010 | 4040.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0009563 | 15/06/2010 | 1606.35 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0009610 | 15/06/2010 | 2110.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHEMUNICIPAL ANTONIA JARDELINA DA SILVADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0009636 | 15/06/2010 | 2420.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0009580 | 15/06/2010 | 4200.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ABASTECER AS DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 17/06/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 17/06/2010 | 495.00 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DESOLDA ELETRICA E OXIGENIO NOS VEICULOS AMBULANCIA JPZ 5256,SAVERO,AMBULANCIA MOQ 1911,MOTOCICLETA HONDA MNI 3435,VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 17/06/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BEZERRA,DESTA MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0009687 | 17/06/2010 | 5811.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0009695 | 17/06/2010 | 3388.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0009709 | 17/06/2010 | 5322.51 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0009717 | 17/06/2010 | 1911.21 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 18/06/2010 | 2227.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. da Amort. de Dividas com FGTS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 18/06/2010 | 1744.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 21/06/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEDUAS MAQUINA COPIADORA SHARP E SANSUNG PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 22/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 23/06/2010 | 240.00 | 00004996308400 | ALINNE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE (C.B.V.E)CURSO BASICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 23/06/2010 | 120.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUITE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NO 4 NUCLEO,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SIS AGU,REPRESENTADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0009792 | 25/06/2010 | 1950.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE,A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 25/06/2010 | 4630.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 25/06/2010 | 20937.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 25/06/2010 | 11970.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 25/06/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 25/06/2010 | 13378.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 25/06/2010 | 2340.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 25/06/2010 | 5032.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 25/06/2010 | 3209.33 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 25/06/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 25/06/2010 | 3365.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0009814 | 25/06/2010 | 450.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 25/06/2010 | 4450.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 25/06/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 25/06/2010 | 1122.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 25/06/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 25/06/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. (PRO-JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 25/06/2010 | 3229.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 25/06/2010 | 12525.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 25/06/2010 | 5930.02 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 25/06/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 25/06/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 25/06/2010 | 1408.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 25/06/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 25/06/2010 | 2924.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 25/06/2010 | 3420.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 25/06/2010 | 3314.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 25/06/2010 | 360.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 25/06/2010 | 185.60 | 00004967635474 | FABIO JUNIOR DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 25/06/2010 | 40.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED DA CONTA DIVERSOSBRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 25/06/2010 | 591.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PRE-FEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0009806 | 25/06/2010 | 2721.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 25/06/2010 | 3550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 25/06/2010 | 19859.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 25/06/2010 | 4110.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 25/06/2010 | 23948.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 25/06/2010 | 5140.93 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 25/06/2010 | 2694.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 25/06/2010 | 3356.03 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 25/06/2010 | 380.12 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 28/06/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | 00PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 28/06/2010 | 464.00 | 00035206110663 | INACIO ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONFE€AO DE UM BOLO PARA A COME-MORA€AO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 28/06/2010 | 510.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DO SITIO VARZEA VERDE E QUINTURARE EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DA TARDE REFEENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 28/06/2010 | 134.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PEL BANCO DO BRASIL, NA CONTA MDE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 28/06/2010 | 700.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET PARA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 28/06/2010 | 535.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 28/06/2010 | 415.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SSERVICOS DE APRESENTACAO E DIVULGACAO EM RADIO DO PROGRAMA FREIMARTINHO IN FOCO DE RESPONSABILIDADE, DA ADM-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. TRANSMITIDO NOSSABADOS NA RADIO CENECISTA PICUI-PB. REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 28/06/2010 | 650.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA DA CAIXA DE MUDANCA E EMBREAGEM NOS CARROS D ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIP AO MES MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 28/06/2010 | 345.36 | 00083979387372 | ANTONIO GILVAN BATISTA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO MARTELO DO COMPRES-SOR DE AR MAQ 0001 ANO:2009, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 28/06/2010 | 1951.40 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/06/2010 | 150.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE O-NIBUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E JUDICIAL PRESTADOS NO MES JUNHO/2010 A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA TESOURARIA DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 29/06/2010 | 600.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATOS EM VEICULO DA FROTA OFICIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/06/2010 | 290.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/06/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 29/06/2010 | 1170.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSESPECIALIZADOS EM FORMALIZACAO DE LICITACOES,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0010341 | 29/06/2010 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/06/2010 | 354.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGACAO DE 25 CHAMADAS NO PERIODO DE 05 E 06 DE JUNHO,REFERENTE A FESTA DO MOTOCROS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO,PROPAGANDA AOS SABADOS,DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/06/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/06/2010 | 896.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. do Cump. de Decisoes Judic. Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/06/2010 | 1871.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PRECA-TORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/06/2010 | 1.05 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED DA CONTA DIVERSOSBRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 30/06/2010 | 2880.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLOE DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOSL200 E MOTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 30/06/2010 | 13530.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604, ONIBUS DE PLACA NTR-6883 E MOTO NQJ-0510, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/06/2010 | 425.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 30/06/2010 | 13120.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSPEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, PEGEOT, ODONTOMOVEL E MOTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 30/06/2010 | 2000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQF-9380, PARAESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/06/2010 | 15624.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMPA, MOTO, TRATOR MF, COMPRESSOR DE AR, CAMINHAO, CA€AMBA, TRATOR EFIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0010499 | 01/07/2010 | 732.25 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/07/2010 | 1900.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A CONFRATERNIZA€AO REALIZADA POR OCASIAO DA POSSE DE EFETIVA€AO DOS AGENTES DE SAUDE E DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0010570 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO CORSA CLASSIC PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/07/2010 | 2159.44 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO AMBULATORIAL DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0010618 | 01/07/2010 | 5103.45 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0010626 | 01/07/2010 | 3956.55 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/07/2010 | 1770.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/07/2010 | 1350.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/07/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0010596 | 01/07/2010 | 5108.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0010502 | 01/07/2010 | 727.45 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/07/2010 | 525.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NA CAIXA DA DIRECAO HIDRAULICA DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0010553 | 01/07/2010 | 1613.15 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/07/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | 00PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/07/2010 | 640.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAO NACOMUNIDADE TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/07/2010 | 2580.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE LOCACAO DE CARRO TIPO PARATI A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTAR A-LUNOS DA COMUNIDADE TIMABAUBA DA ZONA RURALPARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/07/2010 | 380.12 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/07/2010 | 44.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PEL BANCO DO BRASIL, NA CONTA FEB, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010731 | 01/07/2010 | 13530.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604, ONIBUS DE PLACA NTR-6883 E MOTO NQJ-0510, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DEFREI MARTINHO A CUITE,PARA UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS CUITE-PB,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0010545 | 01/07/2010 | 189.00 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/07/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/07/2010 | 138.76 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/07/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/07/2010 | 869.31 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICI-PAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/07/2010 | 1805.43 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 05/07/2010 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AOPUBLICA E IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 05/07/2010 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 05/07/2010 | 80.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REUNIAO DO CENSO ESCOLAR PARA A CIDADE DE CUITE,REPRESENTANDO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 05/07/2010 | 677.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 05/07/2010 | 1020.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 05/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 05/07/2010 | 2580.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENT ANO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0010847 | 06/07/2010 | 2277.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0010855 | 06/07/2010 | 2000.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0010863 | 06/07/2010 | 4056.03 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0010871 | 06/07/2010 | 3938.18 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 06/07/2010 | 830.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CEF),FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA)E GOVERNO DO ESTADO COM MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 06/07/2010 | 202.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PEGEOT BOXER DE PLACA JZP 5256,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 06/07/2010 | 429.00 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMISSAO DE CPF PARA ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 06/07/2010 | 310.00 | 00069358206853 | SEBASTIAO FELIPE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PROGRAMA INFANTIL DO MUNICIPIO EM 02(DOIS)SEMANAIS,NOS TURNOS MANHA E TARDE.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 06/07/2010 | 212.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO UNO MILLE DE PLACA NQF 9380/PB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 06/07/2010 | 197.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQF 9380/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 06/07/2010 | 1150.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE REFORMA DE PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 06/07/2010 | 80.00 | 00034200185415 | SELMA CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA REUNIAO DO CENSO ESCOLARREPRESENTANDO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJOSILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 06/07/2010 | 20.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PEL BANCO DO BRASIL, NA CONTA MDE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 06/07/2010 | 139.64 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 06/07/2010 | 250.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA ,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA A SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 06/07/2010 | 510.00 | 00004257591480 | ALIPIO HORTINS DIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE IMPRENSA,ATRAVES DE JORNAL IMPRESSO(INFORMATIVO)FREI MARTINHO NOTICIAS VEICULO DE COMUNICACAO E DIVULGACAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 06/07/2010 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 07/07/2010 | 530.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARCENARIA EM CONCRETOS DE MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 07/07/2010 | 1272.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 07/07/2010 | 703.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 07/07/2010 | 1060.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 07/07/2010 | 665.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDOR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 07/07/2010 | 1050.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA E MOTOR DE PAR TIDA NOS VEICULOS CAMINHAO CHEVROLET MZG 0007D60,CASSAMBA FORD F14000 DE PLACA CRY 5582,COMPRESSOR DE AR ATLAS CORPOS MNQ 0001,VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Const. Amp. Ref. de Unidades Habitacionais - Rec. Out. Fonte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 07/07/2010 | 16955.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS PSF ATRAVES DO PROGRAMAPSH/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 07/07/2010 | 1020.00 | 00008797419451 | BUENO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEMDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 07/07/2010 | 150.00 | 00003726319409 | JOSE ALBERIONE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTODE DOIS(02) MESES DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO,89 CENTRO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 07/07/2010 | 506.00 | 11149988000171 | JOSE MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 07/07/2010 | 480.00 | 00005236480493 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PRESTADOS NO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 07/07/2010 | 480.00 | 00004816003452 | SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE COZINHA NA UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO,PRESTADOS NO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 08/07/2010 | 80.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REPRESENTANDO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 08/07/2010 | 680.00 | 00004828434461 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO COMO VIGIA NOTURNO DESTA ENTIDADE.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 08/07/2010 | 3100.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO PEGEOUT BOXER DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 08/07/2010 | 3180.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO CHEVROLETABERTO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 09/07/2010 | 830.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUNTENCAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZO-NA URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 09/07/2010 | 360.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA,NACOMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0011185 | 09/07/2010 | 6020.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011274 | 09/07/2010 | 4670.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 09/07/2010 | 7669.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011207 | 09/07/2010 | 2800.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 09/07/2010 | 1240.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM 40 HORAS AULAS DE MUSICA COMOMAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAOS MESES MAIO E JUNHO/2010 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 09/07/2010 | 1925.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO ,DA RREDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARUJO SILVA.REFERENTE AO MES JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 09/07/2010 | 900.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO NO PERIODO DA TARDE DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARUJO SILVA.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 09/07/2010 | 1590.00 | 00008772775408 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,SITIO QUINTURARE E MORADA NOVA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011266 | 09/07/2010 | 1650.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011291 | 09/07/2010 | 1981.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHEANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011304 | 09/07/2010 | 3300.80 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 09/07/2010 | 1165.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 09/07/2010 | 470.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, LOCALIZADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 09/07/2010 | 600.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A GFIP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 09/07/2010 | 1358.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO COM REFEICOES DESTINADO A PRESTADOR DE DE SERVICO AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVICO NA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0011282 | 09/07/2010 | 2928.10 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A VARIOSSETORES DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 09/07/2010 | 24941.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 09/07/2010 | 2841.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 09.07.10 - 1.501,18 20.07.10 - 339,70 30.07.10 - 1.000,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 09/07/2010 | 8990.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 09/07/2010 | 26715.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 10/07/2010 | 250.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA ,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA A SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 10/07/2010 | 800.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE CARRO TIPO PARATI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA COMUNIDADE TIMABAUBA DA ZONA RURAL PARA A CRECHE ANTONIA JARDELINA DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 10/07/2010 | 540.00 | 07096047000140 | ALEXANDRO DIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TERNO ESPORTIVO PARA O SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 10/07/2010 | 15000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS CACHES ARTISTICOS DAS BANDAS FORRO CIPO DE BOI, WAGNER REIS E CORACOES APAIXONADOS,TOQUINHO DA SANFONA,PALCO E SOM.CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 10/07/2010 | 200.00 | 00016136705400 | MARIA DAS DORES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA LOCOMOCAO DE VIAGEM PARA OUTRO ESTADO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 10/07/2010 | 200.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRONO MES EM CURSO DESTINADO A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 12/07/2010 | 1380.00 | 00045075522491 | JOSE GERMANO DE ARAUJO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,FRUTAS E REFRIGERANTES PARA AS BANDAS FERRO NA BONECA,CANINDE MORENO E BANDASOM REAL,CASCA DE COCO,FORROZAO PEGA E NAO SE APEGUE,BATUCA MOLEQUE,REALIZADOS NOS DIAS 06E 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.REFERENTE AO E VENTO DE NONO MOTOCROSS DE FREI MARTINHO,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 12/07/2010 | 82.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 12.07.10 - 31,24 - CIDE 13.07.10 - 0,56 - ITR 21.07.10 - 49,59 - FUNDO ESPECIAL 30.07.10 - 0,96 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 13/07/2010 | 51.00 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/IPVA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 13/07/2010 | 16.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC NA CONTA FOPAG BRA-DESCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 13/07/2010 | 36.59 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 13/07/2010 | 990.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA PARA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, NO PERIODO DA TARDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 13/07/2010 | 1170.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA DA ZO NA RURAL DA REDE DE ENSINO EM DESTINO A ESCO LA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 13/07/2010 | 266.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 13/07/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 13/07/2010 | 720.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS EM VIAGENS COM SERVIDORES DA SAUDE(UNIDADE MISTA E PSF)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSES FUNCIONARIOS E PACIENTES,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 14/07/2010 | 150.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DECONSUMO PARA MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 14/07/2010 | 1600.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 14/07/2010 | 2535.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,IMPRESSORAS E CABO USB PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 14/07/2010 | 998.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,IMPRESSORA A LASER E MOUSE OPTICO, PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 14/07/2010 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 15/07/2010 | 1255.30 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COMREFEICOES PARA FORNECEDORES DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 15/07/2010 | 149.00 | 11447463000112 | NUTRICAO REFEICOES INDUSTRIAIS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DE PACIENTE DA AACD QUANDO EMVIAGEM A REFIFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0011606 | 15/07/2010 | 848.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA O CORSA DE PLACA MOP 6344 DA SECRETARI MUNICIAPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 15/07/2010 | 732.25 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 15/07/2010 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DA EFETIVACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 15/07/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0011673 | 16/07/2010 | 460.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PETI DA ZONA RURAL E UR BANA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0011703 | 16/07/2010 | 727.45 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0011665 | 16/07/2010 | 1122.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 16/07/2010 | 1619.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO MANOEL MARCOLINO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0011649 | 16/07/2010 | 142.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTAMNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETA RIAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0011681 | 16/07/2010 | 189.00 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0011657 | 16/07/2010 | 1661.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CARNES PARAA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0011690 | 16/07/2010 | 1613.15 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 19/07/2010 | 650.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAOQUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 19/07/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEDUAS MAQUINA COPIADORA SHARP E SANSUNG PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 19/07/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/07/2010 | 1380.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0011771 | 20/07/2010 | 1937.83 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/07/2010 | 720.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSAUTONOMOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0011835 | 20/07/2010 | 2018.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0011843 | 20/07/2010 | 2336.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/07/2010 | 3643.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/07/2010 | 2389.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO AD VOCATICOS DE ASSESSORIA JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO,REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/07/2010 | 597.00 | 00012474741860 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA AS ATRA COES DE 2 JOAO PEDRO DE FREI MARTINHO REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2010 EM PRACA PUBLI CA.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Trans. Esc. Ens. Fund. - Rec. de Out. Fontes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/07/2010 | 1445.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO QUIXABA E CAUASSU PARA A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARAUJO SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 21/07/2010 | 1662.10 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM EM EVENTOSDESENVOLVIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 22/07/2010 | 1610.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 22/07/2010 | 2280.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 22/07/2010 | 3720.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 22/07/2010 | 250.00 | 00005552417429 | MARIA ADRIANA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA DE VISTADOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Aquisi‡Æo de Veiculos para o Ensino Fundamental - Rec. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000162010 | 0011878 | 22/07/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLARDIARIO DE ALUNOS DA EDUCA€AO BASICA, PARA A-TENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, OBJETODE CONVENIO FNDE/PMFM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 22/07/2010 | 360.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA FECHAMENTO DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES JUNHO/2010,NOS DIAS 23.23.24 DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 22/07/2010 | 360.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA FECHAMENTO DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES JUNHO/2010,NOS DIAS 22.23.24 DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 22/07/2010 | 350.00 | 06033835000205 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DESTA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 22/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 23/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 27/07/2010 | 2965.23 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE LOCACAO DE CARRO TIPO PARATI A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTAR A-LUNOS DA COMUNIDADE TIMABAUBA DA ZONA RURALPARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA REDE DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 28/07/2010 | 355.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO DE PLACA MYD 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNI CIPIO.REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 28/07/2010 | 800.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE LOCACAO DE CARRO TIPO PARATI A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTAR A-LUNOS DA COMUNIDADE TIMABAUBA DA ZONA RURALPARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 28/07/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | 00PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 28/07/2010 | 2950.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO ,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARUJO SILVA.REFERENTE AO MES JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/07/2010 | 3550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/07/2010 | 19794.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/07/2010 | 3570.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 28/07/2010 | 24098.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/07/2010 | 5089.93 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 28/07/2010 | 2854.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 28/07/2010 | 2389.00 | 00042621089453 | EDSON BARROS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO AD VOCATICOS DE ASSESSORIA JURIDICO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO,REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 28/07/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 28/07/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA AD-MINISTRATIVA E JUDICIAL PRESTADOS NO MES JULHO/2010, A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA TO DE PRESTACAO DE SERVICO ARQUIVADOS NA TESOURARIA DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 28/07/2010 | 510.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DEFREI MARTINHO A CUITE,PARA UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS CUITE-PB,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 28/07/2010 | 150.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 28/07/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 28/07/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 28/07/2010 | 3853.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 28/07/2010 | 2924.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 28/07/2010 | 3230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/07/2010 | 2889.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 28/07/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 28/07/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 28/07/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 28/07/2010 | 310.00 | 00069358206853 | SEBASTIAO FELIPE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PROGRAMA INFANTIL DO MUNICIPIO EM 02(DOIS)SEMANAIS,NOS TURNOS MANHA E TARDE.REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 28/07/2010 | 395.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEDIVULGACAO DE A€OES DA EQUIPE DO CRAS PARA INFORMA€OES DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 28/07/2010 | 510.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 28/07/2010 | 4250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/07/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/07/2010 | 1122.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/07/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 28/07/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. (PRO JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/07/2010 | 3257.22 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 28/07/2010 | 480.00 | 00005236480493 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PRESTADOS NO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 28/07/2010 | 480.00 | 00004816003452 | SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE COZINHA NA UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO,PRESTADOS NO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 28/07/2010 | 635.00 | 00055960324172 | JOSE EDINILZO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSAUTONOMOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 28/07/2010 | 625.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA REDEPUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECETARIA DE EDUCACO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 28/07/2010 | 4250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 28/07/2010 | 19412.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 28/07/2010 | 11290.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 28/07/2010 | 4104.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 28/07/2010 | 3090.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 28/07/2010 | 13888.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 28/07/2010 | 1224.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS - (Instituto) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 28/07/2010 | 1575.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 28/07/2010 | 780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (Instituto) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 28/07/2010 | 5687.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0012530 | 28/07/2010 | 2750.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 28/07/2010 | 928.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUNTENCAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZO-NA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012190 | 28/07/2010 | 2768.60 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/07/2010 | 12705.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 28/07/2010 | 5590.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/07/2010 | 3003.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. das Cont. para o Seg. Safra - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 28/07/2010 | 1692.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO SAGRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 28/07/2010 | 600.00 | 00001166007480 | SANDOVAL MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA CAIXA DE AGUA QUE A-BASTECE A COMUNIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/07/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 29/07/2010 | 1465.00 | 00006389168446 | OZIENIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 29/07/2010 | 928.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA URBANAO REALIZADA EMRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 29/07/2010 | 820.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA OPERA€AO E MANUTEN€AO DO RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIODANTAS E SANTO EXPEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 29/07/2010 | 900.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MAO DE OBRA DA CAIXA DE MUDANCA E EMBREA-GEM EM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012670 | 29/07/2010 | 3251.90 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA I-LUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012700 | 29/07/2010 | 15854.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMPA, MOTO, TRATOR MF, COMPRESSOR DE AR, CAMINHAO, CA€AMBA, TRATOR EFIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 29/07/2010 | 635.00 | 00002852978482 | FRANCISCO GERCEIR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE PRESTADOR DE SERVICOS EM VIAGENS COM SERVIDORES DA SAUDE(UNIDADE MISTA E PSF)PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DESSES FUNCIONARIOS E PA-CIENTES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 29/07/2010 | 425.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012696 | 29/07/2010 | 13450.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSPEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, PEGEOT, ODONTOMOVEL E MOTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 29/07/2010 | 4000.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA O IFPB DE CUITE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012718 | 29/07/2010 | 2902.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA O VEICULOL200 E MOTO QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURAE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 29/07/2010 | 480.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, LOCALIZADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 29/07/2010 | 1450.00 | 00008772775408 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADEVARZEA VERDE, SITIO QUINTURARE E MORADA NOVADE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 29/07/2010 | 155.00 | 00055466303453 | JOSE VALDECY FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA REALIZA€AO DO 1§ FORUM COMUNITARIO PROMOVIDO POR ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Trans. Esc. Ens. Fund. - Rec. de Out. Fontes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 29/07/2010 | 950.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA PA-RA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, NOPERIODO DA TARDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Trans. Esc. Ens. Fund. - Rec. de Out. Fontes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 29/07/2010 | 1650.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JULLHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 29/07/2010 | 1430.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA DA ZO-NA RURAL DA REDE DE ENSINO EM DESTINO A ESCO-LA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012688 | 29/07/2010 | 13940.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604, ONIBUS DE PLACA NTR-6883 E MOTO NQJ-0510, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 30/07/2010 | 1170.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSESPECIALIZADOS EM FORMALIZACAO DE LICITACOES,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES JULHO/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 30/07/2010 | 830.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/07/2010 | 2500.00 | 04104918000131 | EDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012823 | 30/07/2010 | 5108.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008797419451 | BUENO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE ARTE EMMOSAICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEMDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 30/07/2010 | 260.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA O IFPB DE CUITE, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0012815 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO CORSA CLASSIC PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 30/07/2010 | 800.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDU- ZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CONSULTASESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/07/2010 | 1563.71 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO PARA COLE-TA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/07/2010 | 516.00 | 00029926351468 | VAMBERTO ELRIQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO FIAT/UNO DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/07/2010 | 2000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQF-9380, PARAESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/07/2010 | 333.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/07/2010 | 4419.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO F-4000 PARA COLETA DE LIXO E EN-TULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012866 | 30/07/2010 | 2777.35 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 30/07/2010 | 62.00 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO SEDE DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/08/2010 | 620.00 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PEDREIRO EM RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172010 | 0012921 | 02/08/2010 | 730.00 | 08520481000178 | PAIXAO DE CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATAUDE,ORNAMENTACAO DE FLORES,MORTALHA VELA,E TRANSLADO DE CURRAIS NOVOS A FREI MARTINHO,PARA PESSOAS(DEFUNTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 02/08/2010 | 9.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 02/08/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 02/08/2010 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 02/08/2010 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 02/08/2010 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 02/08/2010 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 02/08/2010 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 02/08/2010 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 02/08/2010 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 02/08/2010 | 19.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/08/2010 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 02/08/2010 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 02/08/2010 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 02/08/2010 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/08/2010 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 02/08/2010 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 02/08/2010 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/08/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/08/2010 | 926.73 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL-ASSINATURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 02/08/2010 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 02/08/2010 | 1321.39 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 02/08/2010 | 104.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, DIVERSOSE ITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 02/08/2010 | 1024.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 02/08/2010 | 80.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A SERVI€O DO DEPARTAMENTO DELICITA€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 02/08/2010 | 35.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/08/2010 | 926.73 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL-ASSINATURAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 02/08/2010 | 49.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 02/08/2010 | 200.49 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 02/08/2010 | 18.62 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 02/08/2010 | 169.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 02/08/2010 | 176.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 02/08/2010 | 625.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA REDEPUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECETARIA DE EDUCACO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 02/08/2010 | 357.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 02/08/2010 | 305.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 03/08/2010 | 3356.03 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 03/08/2010 | 180.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA EMEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE SOLANEA PARA TREINAMENTO FEITO PELO SEBRAESOBRE COMPRAS PUBLICAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 03/08/2010 | 290.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 01 BLOCO E CABECOTE COMPLETO PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQS 1911/2002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0013307 | 04/08/2010 | 1908.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE,A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0013293 | 04/08/2010 | 373.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0013285 | 04/08/2010 | 445.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 04/08/2010 | 53.38 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0013315 | 04/08/2010 | 2114.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0013331 | 05/08/2010 | 1335.45 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013366 | 05/08/2010 | 1200.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 05/08/2010 | 135.98 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETA-RIAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0013340 | 05/08/2010 | 851.75 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0013358 | 05/08/2010 | 851.75 | 00032761244400 | GERALDO MATHEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0013374 | 05/08/2010 | 1127.45 | 00009594254467 | MATHEUS RODRIGUES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 06/08/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 06/08/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013455 | 09/08/2010 | 3350.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO PEGEOUT PARTINERAMBULANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013447 | 09/08/2010 | 4150.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO D-60 E PEGOET BOXER AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 09/08/2010 | 3808.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 10.08.10 - 2.267,18 19.08.10 - 126,02 20.08.10 - 357,07 30.08.10 - 1.057,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 09/08/2010 | 16818.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0013412 | 09/08/2010 | 6252.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN- €AO DAS EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/08/2010 | 2954.00 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 10/08/2010 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO PESSOAL(IPC) A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO,DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/08/2010 | 3706.91 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/08/2010 | 3898.77 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/08/2010 | 46.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 11.08.10 - 0,56 - ITR 23.08.10 - 45,35 - FUNDO ESPECIAL 31.08.10 - 0,96 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/08/2010 | 23185.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/08/2010 | 9048.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 10/08/2010 | 1454.93 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO NA AREA DE ENGENHARIA AGRICOLA PARA ELABORACAO DE UM PLANO DE TRABALHO ANUAL,DE ATIVIDADES AGRICILAS QUE VENHAM A GERAR DESENVOLVIMENTO AGRICOLA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/08/2010 | 41.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 11/08/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Const. Amp. Ref. de Reservatorios de Agua - Rec. Out. Fontes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0013587 | 11/08/2010 | 116931.41 | 07913242000115 | DR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DA BARRAGEMTIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO0244292-70/2007, PRO AGUA INFRA ESTRUTURA. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0013579 | 11/08/2010 | 2153.34 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPNEU DESTINADOS AO ONIBUS E UNO DA SECRETARIAMUNICIAPL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 12/08/2010 | 315.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIAPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0013641 | 12/08/2010 | 3830.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 12/08/2010 | 1000.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATI VOS DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE FREI MARTINHOPROGRAMA NOS SABADOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 12/08/2010 | 105.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTOS DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 12/08/2010 | 500.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE KITS PARA ANLISES DE AGUA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 12/08/2010 | 550.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCERTO DE01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO E TROCA DE PECAS CONSERTO DE JET SONIC PARTE ELETRONICA,CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA E TROCA DE ROLAMENTOSE CONSERTO DE UM MICRO MOTOR.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0013650 | 13/08/2010 | 854.75 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 13/08/2010 | 192.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0013668 | 13/08/2010 | 1273.55 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CARNES PARAA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/08/2010 | 62.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 14/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Aquisi‡Æo Mobiliario paa Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 14/08/2010 | 1250.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS INDUSTRIAL COM FORNOPARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 14/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 14/08/2010 | 4295.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 16/08/2010 | 39.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 16/08/2010 | 457.80 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 16/08/2010 | 263.66 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 17/08/2010 | 240.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE VISITA DE AVERIGUACAO A EMPRESA GANHADORA DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0013846 | 17/08/2010 | 112.25 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTAMNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETA RIAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0013838 | 17/08/2010 | 625.25 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTEN€AO DE PROGRAMAS SO-CIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 17/08/2010 | 450.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A REUNIOES DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 17/08/2010 | 110.25 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0013773 | 17/08/2010 | 5585.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Const. Amp. Ref. de Pavimenta‡äes Geral - Rec. Out. Fontes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0013811 | 17/08/2010 | 27046.00 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRU€OES PROJ E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS NA PAVIMENTA€AO DA RUA PRINCIPAL DA COMU-NIDADE TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. CONVENIO FDE 158/2010 | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Const. Amp. Ref. de Pra‡as e Outros Lograd. -Rec.Out.Fon. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0013820 | 17/08/2010 | 10658.06 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRU€OES PROJ E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS NA CONSTRU€AO DE UMA PRA€A DE EVENTO NES-TA CIDADE. CONVENIO FDE 159/2010 | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 18/08/2010 | 582.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DA POSSE DE EFE TIVACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE EDEMIAS,DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.NO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 18/08/2010 | 515.00 | 00023666650406 | JOSE JANDUHY DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 18/08/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 18/08/2010 | 600.00 | 00072751045472 | ARMANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE O-NIBUS DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 18/08/2010 | 1150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUNTENCAO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 18/08/2010 | 360.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 19/08/2010 | 781.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 19/08/2010 | 1014.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0013919 | 19/08/2010 | 3085.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 19/08/2010 | 6320.00 | 08386591000199 | ANTONIO MARCOS BEZERRA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0013927 | 19/08/2010 | 3150.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 19/08/2010 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BEZERRA,DESTA MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 19/08/2010 | 430.00 | 00075711869515 | JOAO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA URBANA REALIZADA NAS RUAS DESTE MUNI CIPIO.REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 20/08/2010 | 552.90 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE PEDREIRO EM RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02/08 A 20/08/2010.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/08/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/08/2010 | 533.20 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULAS DE MUSICA COMO MAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO,PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO PROFISSIONAL AUTO NOMO,NO PERIODO DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 20/08/2010 | 380.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RU-RAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0014010 | 20/08/2010 | 5950.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDERORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/08/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEDUAS MAQUINA COPIADORA SHARP E SANSUNG PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 23/08/2010 | 240.00 | 00096905930482 | JOSENILZA ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI TACAO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 24/08/2010 | 210.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE EM CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0014061 | 24/08/2010 | 3500.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A VARIOSSETORES DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 24/08/2010 | 582.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOTOGRAFIASPARA QUADRO DA ATUAL ADMINISTRACAO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 24/08/2010 | 1000.00 | 09648641000121 | ANA CRISTINA CAMARA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE MATERIAIS NO JOR-NAL EXPRESSO ANTES E DEPOIS DA REALIZA€AO DOMOTOCROSS 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0014052 | 24/08/2010 | 2430.25 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. da Educ. Infantil - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0014079 | 24/08/2010 | 1980.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 24/08/2010 | 3042.05 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA/MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 24/08/2010 | 190.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0014141 | 25/08/2010 | 2450.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 25/08/2010 | 576.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 25/08/2010 | 800.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS DE REVISAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 26/08/2010 | 510.00 | 00004828434461 | JOSE WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO COMO VIGIA NOTURNO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0014184 | 26/08/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES AGOSTO/2010 A ESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000162010 | 0014176 | 26/08/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 26/08/2010 | 530.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 27/08/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 27/08/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO E IPTU.REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2010.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0014231 | 27/08/2010 | 27000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCURSOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 27/08/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 27/08/2010 | 510.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DEFREI MARTINHO A CUITE,PARA UNIVERSIDADE FEDE-RAL CAMPUS CUITE-PB,DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/08/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/08/2010 | 2924.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/08/2010 | 3230.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 27/08/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 27/08/2010 | 3550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 27/08/2010 | 20231.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/08/2010 | 3570.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 27/08/2010 | 23681.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 27/08/2010 | 4920.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 27/08/2010 | 2694.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/08/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/08/2010 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/08/2010 | 3740.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/08/2010 | 1122.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/08/2010 | 3229.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 27/08/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/08/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/08/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (PRO JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 27/08/2010 | 200.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS UMA PUNCAO COM BIOSPCIA REALIZADA EM CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/08/2010 | 4930.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/08/2010 | 21889.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 27/08/2010 | 13690.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGSOTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 27/08/2010 | 3050.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 27/08/2010 | 13378.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/08/2010 | 1224.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS - (Instituto) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 27/08/2010 | 1575.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 27/08/2010 | 920.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (Instituto) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 27/08/2010 | 6917.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 27/08/2010 | 700.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATOEM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/08/2010 | 12735.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/08/2010 | 5590.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/08/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 27/08/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0014621 | 28/08/2010 | 2000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO CORSA CLASSIC PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 28/08/2010 | 1500.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO ,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARUJO SILVA.REFERENTE AO MES AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Trans. Esc. Ens. Fund. - Rec. de Out. Fontes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 28/08/2010 | 2297.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES A-GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 28/08/2010 | 2470.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA DA ZO-NA RURAL DA REDE DE ENSINO EM DESTINO A ESCO-LA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 28/08/2010 | 480.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, LOCALIZADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/08/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0014648 | 30/08/2010 | 3560.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE ESCO-LAS BENEFICIADAS COM RECURSOS DO PDDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/08/2010 | 440.00 | 00087842602468 | JUCILEIDE GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 31/08/2010 | 360.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/08/2010 | 3377.21 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/08/2010 | 402.70 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014699 | 01/09/2010 | 13718.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604, ONIBUS DE PLACA NTR-6883 E MOTO NQJ-0510,OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTO E GRAXA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/09/2010 | 2180.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTODE LOCACAO DE CARRO TIPO PARATI A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/09/2010 | 950.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€AO, RIACHODA MADEIRA E CAUASSU DO EMIO PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/09/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/09/2010 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/09/2010 | 183.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/09/2010 | 419.78 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS BRADESCO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/09/2010 | 723.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. do Cump. de Decisoes Judic. Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/09/2010 | 2006.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 130-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/09/2010 | 1002.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/09/2010 | 1231.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/09/2010 | 11.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/09/2010 | 56.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014711 | 01/09/2010 | 13320.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSPEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, PEGEOT, ODONTOMOVEL E MOTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0014788 | 01/09/2010 | 3160.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0014796 | 01/09/2010 | 2663.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0014800 | 01/09/2010 | 140.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0014818 | 01/09/2010 | 4296.60 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0014826 | 01/09/2010 | 3934.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/09/2010 | 1025.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTEAO MES ABRIL/2010. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/09/2010 | 694.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/09/2010 | 88.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/09/2010 | 18.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014702 | 01/09/2010 | 2944.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA O VEICULO L200,OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA PARA MOTO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para o Gabinete Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/09/2010 | 1327.00 | 35296524000156 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO EM MOLDURA ALUMINIO OURO PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014745 | 01/09/2010 | 3300.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014729 | 01/09/2010 | 16727.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMPA, MOTO, TRATOR MF, COMPRESSOR DE AR, CAMINHAO, CA€AMBA, TRATOR EFIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/09/2010 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITA€AOPUBLICA E IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/09/2010 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/09/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/09/2010 | 1002.59 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 03/09/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO E IPTU.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 04/09/2010 | 2500.00 | 04104918000131 | EDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 06/09/2010 | 225.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 06/09/2010 | 38.79 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 08/09/2010 | 35.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0015113 | 08/09/2010 | 2096.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUNTECAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 08/09/2010 | 1202.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS,MEMORA DE 1 GB,2 GB TECLADO PRETO,PEN DRIVE,FONTE ATX,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 08/09/2010 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Aquisi‡Æo Mobiliario para o FMAS - Rec. do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 08/09/2010 | 478.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SANSUNG PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0015083 | 08/09/2010 | 649.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0015091 | 08/09/2010 | 1215.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 08/09/2010 | 1840.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA C. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZQ 5256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 08/09/2010 | 1000.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA C. MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM CABECOTEHIDRAULICO 571V,JOGO DE REPARO,RETENTOR,ANEL ESCENTRICO,JOGO DE PALHETAS PARA O CAMINHAO D60 CHEVROLET DE PLACA MMZ 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 09/09/2010 | 928.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUNTENCAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Constru‡. Amp. Ref. de Predios Publicos - Rec. Outras Fontes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 09/09/2010 | 1230.00 | 00006704371400 | JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PAGAMENTO DE PEDREIRO REALIZADO NA SECETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 09/09/2010 | 480.00 | 00005236480493 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 09/09/2010 | 120.00 | 00006044903486 | SEBASTIAO LUIZ DE MOURA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CUITE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 09/09/2010 | 8602.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112010 | 0015130 | 09/09/2010 | 525.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 09/09/2010 | 15322.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 09/09/2010 | 9107.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 09/09/2010 | 17049.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 09/09/2010 | 3179.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 10.09.10 - 1.836,84 20.09.10 - 334,45 30.09.10 - 1.007,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 09/09/2010 | 690.00 | 00003661142470 | DAVI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE TIMBAUBA PA-RA A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, NOPERIODO DA TARDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 09/09/2010 | 2109.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0015253 | 10/09/2010 | 7120.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 10/09/2010 | 250.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOLA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032010 | 0015300 | 10/09/2010 | 7700.00 | 12121708000180 | F.M.A DA COSTA PRODU€OES E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA APRESENTACAO DA BANDA DEIXE DE BRINCADEIRA EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE FREI MARTINHO,NAS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAGUIA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/09/2010 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 10/09/2010 | 2700.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES D SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 10/09/2010 | 310.00 | 00069358206853 | SEBASTIAO FELIPE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO DE CURSO DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PROGRAMA INFANTIL DO MUNICIPIO EM 02(DOIS)DIAS SEMANAIS,NOS TURNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 10/09/2010 | 1000.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATI VOS DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE FREI MARTINHOPROGRAMA NOS SABADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0015288 | 10/09/2010 | 972.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU PARA A VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA MMO 4431 QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0015318 | 10/09/2010 | 3455.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE PE€AS PARA O FIAT UNO QUE ESTA A SERVI-€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 13/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0015377 | 13/09/2010 | 625.25 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0015431 | 13/09/2010 | 851.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 13/09/2010 | 480.00 | 00004816003452 | SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE COZINHA NA UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO,PRESTADOS NO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 13/09/2010 | 1202.80 | 00076256120400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE REVISAO EM TODA PARTE DE CAMBIO E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT PARTINERT DE PLACA JZQ 8285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0015423 | 13/09/2010 | 1511.30 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0015351 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO COM REFEICOES DESTINADO A PRESTADOR DE DE SERVICO AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVICO NA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0015385 | 13/09/2010 | 112.25 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 13/09/2010 | 360.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS CO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MU NICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0015458 | 13/09/2010 | 136.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 13/09/2010 | 240.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SETOR DE INDENTIFICACAO PESSOAL (IPC)A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0015369 | 13/09/2010 | 6320.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA MXT 0181 DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0015440 | 13/09/2010 | 2541.30 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CARNES PARAA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0015491 | 15/09/2010 | 3065.85 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0015504 | 15/09/2010 | 2950.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 15/09/2010 | 1626.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS DE SERVIDORES A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 15/09/2010 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 16/09/2010 | 738.20 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 16/09/2010 | 51.00 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/IPVA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 16/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 17/09/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO E IPTU.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 17/09/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 17/09/2010 | 51.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 17.09.10 - 3,52 - FEX 21.09.10 - 0,57 - ITR 22.09.10 - 0,43 - ITR 30.09.10 - 0,96 - ICMS/DESON 22.09.10 - 46,29 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 17/09/2010 | 380.40 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA EVENTOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 17/09/2010 | 24.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0015563 | 17/09/2010 | 1960.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE,A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0015636 | 20/09/2010 | 5105.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 20/09/2010 | 635.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEDUAS MAQUINA COPIADORA SHARP E SANSUNG PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE.CONFORME EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 21/09/2010 | 250.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA ,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA A SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 21/09/2010 | 400.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIAPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 21/09/2010 | 620.00 | 00028488890478 | IVAN FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA REALIZACAO DO TEATRO DA DECIMA AMOSTRA CULTURAL REALIZADO NOS DIAS 01,02,03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 21/09/2010 | 200.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 21/09/2010 | 80.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTOS DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 21/09/2010 | 4198.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 22/09/2010 | 833.00 | 00057634912468 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS SERVIDORES E PACIEN-TES QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 22/09/2010 | 947.42 | 03202585000110 | A BRASILIA TECIDOS COM. TECIDOS E CONF LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TNT,HELANQUINHA,VELCRO,FILO,MODAL,VOIL,FAILETE,FITA,LINHA E LYCRA PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA O TEATRO DA DECIMA AMOSTRA CULTURAL,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 22/09/2010 | 83.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PPEL,COLA,TINTA,BALAO PARA REALIZACAO DE UMA PECA TEATRAL COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ELIETE SOUZA NA DECIMA AMOSTRA CULTIRAL DO MUNICIPIO,DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 22/09/2010 | 220.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL,MEDALHAS E TROFEUS PARA CAMPEONATO ENTRE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARUJO SULVA.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 22/09/2010 | 75.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAODE EDITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 23/09/2010 | 1260.00 | 00003357795493 | MARIA DA GUIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA BENEFICIARIOS DO PREGRAMA BOLSA FAMILIA DAS COMUNIDADES VARZEA VERDE E QUINTURARE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 24/09/2010 | 460.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | NIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADESIVAGEMEM TRANSPORTES DA FROTA OFICIAL E ABERTURA DE LETREIROS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 24/09/2010 | 1421.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO, 01 MESA SECRETARIA, 02 GAVETEIROS, 01 LIQUIDIFICADOR ARNO E 01 MESA SECRETARIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 24/09/2010 | 1420.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEMANADE PREPARACAO PARA REALIZACAO DA DECIMA AMOSTRA CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 24/09/2010 | 160.00 | 00002960813456 | RITA RISONETE DO NASCIMENTO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO CURSO PRO LETRAMENTO DA SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 24/09/2010 | 120.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE SEGUNDO FORUM DA UMDIME DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Aquisi‡Æo Mobiliario para o Ensino Fundamental - Rec. MED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 24/09/2010 | 382.00 | 10359676000120 | DAGUIMERY DANTAS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO E 01 DVD PHILCO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 27/09/2010 | 160.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENRE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO DO CURSO DO PRO LETRAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/09/2010 | 3318.37 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/09/2010 | 380.12 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 27/09/2010 | 268.05 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 27/09/2010 | 229.98 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/09/2010 | 7663.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/09/2010 | 861.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/09/2010 | 5293.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/09/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000012010 | 0016225 | 28/09/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 28/09/2010 | 1510.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTURARE E MORADA NOVA DA REDE DE ENSINODA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLAELEITE SOUZA DE ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 28/09/2010 | 390.00 | 00007437442418 | DAMIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA O TEATRO DA DECIMA AMOSTRA CULTURAL QUE FOI REALIZADO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 01,02,03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/09/2010 | 4460.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/09/2010 | 20400.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/09/2010 | 3570.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/09/2010 | 23681.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/09/2010 | 5370.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/09/2010 | 2874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 28/09/2010 | 380.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE DE MOTO DE PLACA MYD 3606 COMSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURALDO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTE MUNI-CIPIO, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 28/09/2010 | 700.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAO NACOMUNIDADE TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 28/09/2010 | 700.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA REDEPUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECETARIA DE EDUCACO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/09/2010 | 13660.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/09/2010 | 3750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/09/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/09/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/09/2010 | 3145.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/09/2010 | 1322.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/09/2010 | 3229.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/09/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/09/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/09/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. (PRO JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/09/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/09/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0016241 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/09/2010 | 6346.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/09/2010 | 21929.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 28/09/2010 | 21039.41 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 28/09/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/09/2010 | 13378.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/09/2010 | 1224.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS - (Instituto) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/09/2010 | 1744.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/09/2010 | 850.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (Instituto) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/09/2010 | 6527.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 28/09/2010 | 1380.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE CONDU-ZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CONSULTASESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 29/09/2010 | 737.11 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUA-LIZA€AO DAS INFORMA€OES DO INSTITUTO JUNTO OMINISTERIO DA PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0016349 | 30/09/2010 | 394.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/09/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 30/09/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. da Educ. Infantil - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016292 | 30/09/2010 | 2100.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016314 | 30/09/2010 | 1770.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 30/09/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0016357 | 30/09/2010 | 1116.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016403 | 30/09/2010 | 13583.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604, ONIBUS DE PLACA NTR-6883 E MOTO NQJ-0510,OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTO E GRAXA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016381 | 30/09/2010 | 13015.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSPEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, PEGEOT, ODONTOMOVEL E MOTO,DA SECETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016390 | 30/09/2010 | 2915.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA O VEICULO L200,OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA PARA MOTO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016322 | 30/09/2010 | 1582.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZON ARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0016365 | 30/09/2010 | 270.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016306 | 30/09/2010 | 3600.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO E DEMAIS SECRETARIAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016411 | 30/09/2010 | 16584.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMPA, MOTO, TRATOR MF, COMPRESSOR DE AR, CAMINHAO, CA€AMBA, TRATOR EFIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016420 | 30/09/2010 | 6910.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PCAS PARA VEICULOS TRATOR DA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. das Ativ. do Cons. Tutelar - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/10/2010 | 310.00 | 00069358206853 | SEBASTIAO FELIPE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DEOFICINEIRO DE CURSO DE CAPOEIRA PARA ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO PROGRAMA INFAN-TIL DO MUNICIPIO EM 02(DOIS)DIAS SEMANAIS,NOSTURNOS DA MANHA E TARDE.REFERENTE AO MES SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0016519 | 01/10/2010 | 8500.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A€OES DESENVOLVIDAS NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0016527 | 01/10/2010 | 1780.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0016535 | 01/10/2010 | 2802.95 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0016543 | 01/10/2010 | 6958.45 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0016551 | 01/10/2010 | 3334.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0016560 | 01/10/2010 | 1428.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0016578 | 01/10/2010 | 2886.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/10/2010 | 700.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE VIAGENS DE UMA MOTO COM SERVIDORES DA REDEPUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECETARIA DE EDUCACO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0016446 | 01/10/2010 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0016454 | 01/10/2010 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/10/2010 | 80.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/10/2010 | 310.11 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICI-PAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/10/2010 | 530.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE CONVENIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CEF)FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA)E GOVERNO DO ESTADO COM MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 04/10/2010 | 5.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 04.10.10 - 2,44 - ITR 21.10.10 - 3,17 - ITR 29.10.10 - 0,16 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 04/10/2010 | 251.75 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 05/10/2010 | 35.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 05/10/2010 | 468.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 05/10/2010 | 700.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO PAMPA FORD MMN 7497,BLOCO E CABECOTE DO MOTOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 06/10/2010 | 882.30 | 07816107000313 | DIAS NETO VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPECAS PARA A L200 TRITON DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 07/10/2010 | 117.70 | 07816107000313 | DIAS NETO VEICULOS E PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA L200 TRITON DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Aquisi‡Æo Mob. para Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0016667 | 07/10/2010 | 1200.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MP LASER JET 1132 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PREGRAM ABOLSA FAMILIA)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 07/10/2010 | 240.00 | 00005092427400 | DIEGO SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS DA CIDADE JOAOPESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PRESTAR SERVICOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ESTAGIA-RIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, MATRICULA 1092497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 08/10/2010 | 7607.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL EM AXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 08/10/2010 | 2948.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/10/2010 | 7840.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 08/10/2010 | 3422.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 08.10.10 - 1.966,30 20.10.10 - 404,04 30.10.10 - 1.051,84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 08/10/2010 | 9164.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 08/10/2010 | 22849.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO A PARCE-LAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS/PARC/RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 08/10/2010 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 09/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRE NTE.CONFORME EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 09/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 09/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012010 | 0016802 | 09/10/2010 | 1195.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 09/10/2010 | 4696.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 11/10/2010 | 2400.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/10/2010 | 19.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAG, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 13/10/2010 | 86.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 13.10.10 - 38,52 - CIDE 29.10.10 - 0,96 - ICMS/DESON 22.10.10 - 47,49 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 13/10/2010 | 400.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIAPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 13/10/2010 | 376.00 | 02461107000162 | J.J. PINTO JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO ONIBUS FORD 1618 DE PLACA MXT 0181 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 13/10/2010 | 200.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 13/10/2010 | 650.00 | 00045134022453 | JOSE GERMANO DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO PLACA KLB 1994,COM UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE FREI MARTINHO A CIDADE DE PICUI-PB,PARA IFPB(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 13/10/2010 | 80.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTOS DA ME-RENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 14/10/2010 | 105.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA DO CADASTRO UNICO(CADIUNICO)BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 14/10/2010 | 280.00 | 00003047993432 | REINALDO LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS RN A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 14/10/2010 | 1000.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO,PROPAGANDA AOS SABADOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 15/10/2010 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0016926 | 15/10/2010 | 206.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DEPRODUTOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 16/10/2010 | 670.00 | 08520481000178 | PAIXAO DE CRISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE,ORNAMENTACAO DE FLORES, MORTALHAVELA E TRANSLADO DE CURRAIS NOVOS A FREI MAR- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 18/10/2010 | 1300.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM 40 HORAS-AULAS DE MUSICA COMOMAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO, PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO PROFISNOMO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 18/10/2010 | 1700.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO EM SITE E RADIO DIFU-SAO A COBERTURA DE EVENTOS DO GRUPO DA MELHORIDADE COM FILMAGENS E EXPOSI€åES EM TELOES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 18/10/2010 | 2000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM FIAT UNO DE PLACA NQF 9380 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 18/10/2010 | 2000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM FIAT UNO DE PLACA NQF 9380 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES SETEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 18/10/2010 | 760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REGARCA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 19/10/2010 | 250.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA ,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA A SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 19/10/2010 | 385.00 | 00004152846437 | SILVANO BATISTA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE MOTO MNI 3435 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 19/10/2010 | 360.82 | 00002584375451 | MARIA JOSE MOURA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ACABAMENTO EM TOALHAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Constru‡Æo Amp. Ref. nas Unid. de Saude - Rec. do FMS-Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0017078 | 20/10/2010 | 3050.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO POSTODE SAUDE DO SITIO VARZEA VERDE, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0017108 | 20/10/2010 | 3424.20 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0017116 | 20/10/2010 | 3347.19 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0017124 | 20/10/2010 | 2371.35 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0017132 | 20/10/2010 | 4118.05 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODAS UNIADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 20/10/2010 | 928.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUNTENCAO E LIMPEZA NA LAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 1133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Const. Amp. Ref. de Pavimenta‡äes Geral - Rec. Out. Fontes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 20/10/2010 | 58274.79 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRU€OES PROJ E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO GRANITICO NA RUA PRINCIPAL DA VILA TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. CONVENIO FDE 158/2010 | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 20/10/2010 | 3250.00 | 00003286667420 | GENIVAL NOGUEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4720 A SERVI€O DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTURBO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/10/2010 | 804.12 | 00078535930400 | FRANCISCO ADELINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DA SEMANA CULTURAL E 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0017060 | 20/10/2010 | 728.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOT A FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 21/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 22/10/2010 | 1200.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS DESTINADOS AO ESPORTE AMADORDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000192010 | 0017167 | 22/10/2010 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO EIPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 22/10/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEDUAS MAQUINA COPIADORA SHARP E SANSUNG PARAESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 26/10/2010 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO SANTA MARIA NO PERIODO MANHA E TARDE,EM DESTINO A ZONA URBANA PARA ESCOLAE ELIETE SOUZA DE ARUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 26/10/2010 | 960.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LENCOIS E TOALHAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 27/10/2010 | 60.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UNA OFICINA DE PACTUACAO DO NAFSS E SER, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 27/10/2010 | 5270.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 27/10/2010 | 21803.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 27/10/2010 | 12002.72 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 27/10/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 27/10/2010 | 13378.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 27/10/2010 | 1836.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS - (Instituto) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 27/10/2010 | 1575.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 27/10/2010 | 930.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (Instituto) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 27/10/2010 | 7775.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 27/10/2010 | 4618.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO)DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 27/10/2010 | 3853.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 27/10/2010 | 1572.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 27/10/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 27/10/2010 | 2150.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 27/10/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 27/10/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CON-FORME ANEXO. (PRO JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/10/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 27/10/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 27/10/2010 | 150.00 | 00084587024104 | VITORIANO BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NAS LATERAIS E ARREDORES DO CLUBE EDVALDO MOTTA E CAMPO DE FUTEBOL O RONALDAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 27/10/2010 | 800.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 27/10/2010 | 180.00 | 00056000480415 | DAMIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 27/10/2010 | 12825.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 27/10/2010 | 3750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 27/10/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 27/10/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 27/10/2010 | 620.00 | 00020578938472 | CATARINA MARIA LOUREIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE BALOES,CAMA ELASTICA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO PARQUE INFANTIL DETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 27/10/2010 | 3318.37 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 27/10/2010 | 405.52 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 27/10/2010 | 4460.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 27/10/2010 | 20458.26 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 27/10/2010 | 3570.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 27/10/2010 | 24118.52 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 27/10/2010 | 5670.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 27/10/2010 | 2694.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 27/10/2010 | 7324.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 27/10/2010 | 861.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 27/10/2010 | 4160.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 27/10/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 27/10/2010 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FDE/CAL€AMENTO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 28/10/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 28/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 28/10/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 29/10/2010 | 516.00 | 00058065920497 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FORMACAO DE PILOTAO COM ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 29/10/2010 | 515.46 | 00000016319427 | HERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017728 | 29/10/2010 | 1856.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017736 | 29/10/2010 | 3800.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. da Educ. Infantil - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017744 | 29/10/2010 | 2960.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHEANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 29/10/2010 | 900.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO,REVISAO E LUBRIFICACAO SEMANAL NOSONIBUS ESCOLAR FORD 1618 MXT 0181,MB MNF 2480,VOLARE MNB 6604.DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTA ALUNOS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 29/10/2010 | 1180.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTURARE E MORADA NOVA DA REDE DE ENSINODA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLAELEITE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 29/10/2010 | 1380.00 | 00004622580411 | ADRIANO BEZERRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CORRESPONDENTE A AULAS DE TEATRO E DANCA PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTACAO DE TEATRO DA X AMOSTRA CULTURAL NO MES SETEMBRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0017914 | 29/10/2010 | 830.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€AO, RIACHODA MADEIRA E CAUASSU DO EMIO PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0017922 | 29/10/2010 | 1280.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO ,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARUJO SILVA.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0017931 | 29/10/2010 | 1210.00 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,PE DE SERRA E RIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.da Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 29/10/2010 | 1310.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA DA ZONARURAL DA REDE DE ENSINO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MSE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0017973 | 29/10/2010 | 1054.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018007 | 29/10/2010 | 13694.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604, ONIBUS DE PLACA NTR-6883 E MOTO NQJ-0510,OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTO E GRAXA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 29/10/2010 | 496.91 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DE ALCOCHOADO NAS CA-DEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 29/10/2010 | 258.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIVISORIA(PAREDE DE GESSO)EM UMA SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 29/10/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E RECIBO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017710 | 29/10/2010 | 1581.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017752 | 29/10/2010 | 5438.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER ORGAOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Tomada de Preços | 000162010 | 0017795 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0017833 | 29/10/2010 | 346.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052010 | 0017892 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO COM REFEICOES DESTINADO A PRESTADOR DE DE SERVICO AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVICO NA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 29/10/2010 | 1058.85 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE BARRAGEM DE TERRA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Const. Amp. Ref. Unid. Sec. Infra-Estrutura -Rec.Tes. Muni. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 29/10/2010 | 877.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APLICA€AO DE FORRO DE GESSO, RO-DA TETO E ABERTURA DE CLARIIDADE NA REFORMADO PREDIO PARA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 29/10/2010 | 700.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA DA CAIXA DE MUDANCA E EMBREAGEM NOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017990 | 29/10/2010 | 16874.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMPA, MOTO, TRATOR MF, COMPRESSOR DE AR, CAMINHAO, CA€AMBA, TRATOR EFIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0017809 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSADVOCATICIOS DE ASSESSORIA ADMINSITRITIVA EJUDICIAL PRESTADOS NO MES OUTUBRO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018015 | 29/10/2010 | 2941.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA O VEICULO L200,OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA PARA MOTO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017701 | 29/10/2010 | 1980.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0017841 | 29/10/2010 | 318.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 29/10/2010 | 560.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DE FREI MARTINHO A CUITE,PARA UNIVERSIDADE FEDERAL CAMPUS CUITE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 29/10/2010 | 4383.00 | 01851050000145 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017680 | 29/10/2010 | 5385.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0017825 | 29/10/2010 | 2005.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DASUNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 29/10/2010 | 480.00 | 00004816003452 | SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE COZINHA NA UNIDADE MISTA DE SAUDEFREI MARTINHO,PRESTADOS NO MES SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 29/10/2010 | 480.00 | 00005236480493 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FNS/BLMAC, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017981 | 29/10/2010 | 13560.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSPEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, PEGEOT, ODONTOMOVEL E MOTO,DA SECETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 01/11/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 01/11/2010 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018058 | 01/11/2010 | 3709.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS DE ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0018023 | 01/11/2010 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES SETENBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0018031 | 01/11/2010 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018040 | 01/11/2010 | 2800.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/11/2010 | 726.93 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICI-PAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/11/2010 | 3375.01 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/11/2010 | 380.12 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0018082 | 01/11/2010 | 1504.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DEEDUCA€AO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018121 | 02/11/2010 | 6200.90 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DA SECETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142010 | 0018139 | 03/11/2010 | 1020.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018155 | 03/11/2010 | 5372.95 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VARIOS SETORES DESTA PREFEITURA.REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 03/11/2010 | 156.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICI-PAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 03/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 03/11/2010 | 300.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM COBERTURAS DE ALCOCHOADOS EM CADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018201 | 04/11/2010 | 2100.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018210 | 04/11/2010 | 5600.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 04/11/2010 | 415.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SSERVICOS DE APRESENTACAO E DIVULGACAO EM RADIO DO PROGRAMA FREIMARTINHO IN FOCO DE RESPONSABILIDADE, DA ADM-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. TRANSMITIDO NOSSABADOS NA RADIO CENECISTA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 04/11/2010 | 3111.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0018180 | 04/11/2010 | 1941.10 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN- €AO DAS EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promo‡Æo e DifusÆo Cultural | Manut. das Ativ. Apoio Real. Fest. Trad. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 04/11/2010 | 950.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO NA X AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018261 | 05/11/2010 | 2551.60 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 05/11/2010 | 560.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLAS E BUCHAS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 05/11/2010 | 160.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAOA PESSOA A SERVICO DA CPL(COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACAO)EM VISTA A EMPRESA GANHADORA DE LICITACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 05/11/2010 | 810.00 | 12291460000103 | FABIANA DA SILVA BARBOSA SERVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BONES E BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0018252 | 05/11/2010 | 3725.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018295 | 05/11/2010 | 3149.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS DE ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 08/11/2010 | 93.62 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/IPVA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112010 | 0018317 | 09/11/2010 | 875.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-CAO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0018333 | 09/11/2010 | 208.50 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0018325 | 09/11/2010 | 1895.05 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CARNES PARAA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0018341 | 09/11/2010 | 1574.45 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102010 | 0018350 | 09/11/2010 | 719.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/11/2010 | 80.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTOS DA ME-RENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/11/2010 | 290.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE ANIVERSARIOS DE SOCIOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE DE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL EM A XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0018368 | 10/11/2010 | 4650.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/11/2010 | 125.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/11/2010 | 200.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/11/2010 | 7627.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/11/2010 | 3120.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/11/2010 | 30.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO CHASSIS DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/11/2010 | 400.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIAPAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/11/2010 | 1000.00 | 09404245000159 | RADIO SERTANEJA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO,PROPAGANDA AOS SABADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/11/2010 | 2000.00 | 03684322000195 | BOLA VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DE EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/11/2010 | 4102.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 10.11.10 - 2.588,39 19.11.10 - 378,20 30.11.10 - 1.135,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/11/2010 | 9219.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/11/2010 | 19074.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/11/2010 | 7909.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/11/2010 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/11/2010 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Tomada de Preços | 000162010 | 0018546 | 11/11/2010 | 2800.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AODE CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0018589 | 11/11/2010 | 832.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018597 | 11/11/2010 | 368.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A ORGAOS DESTA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018619 | 11/11/2010 | 721.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AMANUTEN€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 11/11/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 11/11/2010 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 11/11/2010 | 36.56 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0018571 | 11/11/2010 | 940.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 11/11/2010 | 44.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0018562 | 11/11/2010 | 1860.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018601 | 11/11/2010 | 806.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. das Ativ. do Cons. Tutelar - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 12/11/2010 | 60.00 | 00004694113410 | JACQUELINE LISETE DE MACEDO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018660 | 12/11/2010 | 3231.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS DE ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 12/11/2010 | 120.00 | 00004245656417 | JOSE MARIO SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SETOR DE INDENTIFICACAO PESSOAL (IPC)A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 12/11/2010 | 44.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 23.11.10 - 43,26 - FUNDO ESPECIAL 30.11.10 - 0,96 - ICMS/DESON 12.11.10 - 0,57 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 13/11/2010 | 4739.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 13/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 13/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0018724 | 15/11/2010 | 2501.20 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUNTENCAO DOS PPROGRAMAS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 16/11/2010 | 90.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 16/11/2010 | 40.20 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 16/11/2010 | 3640.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM BRASILIAEM FAVOR DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 16/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE.CONFORME EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 16/11/2010 | 60.00 | 00039808653472 | JAILES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAOA PESSOA PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 16/11/2010 | 41.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 17/11/2010 | 900.00 | 00001923122436 | FRANCIVALDO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 17/11/2010 | 1260.00 | 00003357795493 | MARIA DA GUIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 17/11/2010 | 3360.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PINTURA EM TECI-DO, ABERTURA DE LETRAS E ADESIVAGEM PARA OSALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 17/11/2010 | 120.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS DE SAUDE DA PARAIBA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 17/11/2010 | 60.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO I SEMINARIODE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PARAIBA.CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018848 | 18/11/2010 | 3880.10 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSTRUCAO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 19/11/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REGARCA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 19/11/2010 | 1208.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 19/11/2010 | 1962.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 22/11/2010 | 588.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 22/11/2010 | 585.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 22/11/2010 | 646.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 22/11/2010 | 1368.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 22/11/2010 | 892.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 22/11/2010 | 786.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 22/11/2010 | 2205.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 22/11/2010 | 553.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 22/11/2010 | 377.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 22/11/2010 | 418.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018881 | 22/11/2010 | 2271.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019003 | 22/11/2010 | 1799.80 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHEANTONIA JARDELINA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018996 | 22/11/2010 | 1980.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019011 | 22/11/2010 | 4601.20 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 23/11/2010 | 480.00 | 00006874691473 | JOANA DARC DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO COMO AJUDANTE DE COZINHA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 23/11/2010 | 480.00 | 00005236480493 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO ,PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 23/11/2010 | 160.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 23/11/2010 | 240.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Constru‡. Amp. Ref. de Predios Publicos - Rec. Outras Fontes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 23/11/2010 | 3903.67 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Constru‡. Amp. Ref. de Predios Publicos - Rec. Outras Fontes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 23/11/2010 | 1520.00 | 40794117000109 | JOSE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 23/11/2010 | 50.00 | 08134884000189 | JOSE AUGUSTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DOIS BUCHAO SILENCIOSA PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0019038 | 23/11/2010 | 2720.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN- €AO DAS EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 24/11/2010 | 388.81 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE UMA MOTO PLACA MYD 3606 COM SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA ZONA RURAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA A ESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 24/11/2010 | 1480.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 24/11/2010 | 80.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019135 | 24/11/2010 | 3602.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 26/11/2010 | 5670.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 26/11/2010 | 22389.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 26/11/2010 | 12200.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 26/11/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 26/11/2010 | 13378.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 26/11/2010 | 1836.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS - (Instituto) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/11/2010 | 1275.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 26/11/2010 | 850.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (Instituto) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 26/11/2010 | 6527.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da ConcessÆo de Ajudas Finan. - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 26/11/2010 | 350.00 | 00053591682420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 26/11/2010 | 2889.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 26/11/2010 | 1122.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/11/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 26/11/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. (PETI) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 26/11/2010 | 2780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/11/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. (PRO JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 26/11/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/11/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 26/11/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019151 | 26/11/2010 | 3094.24 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFORMAS DE ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 26/11/2010 | 11617.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 26/11/2010 | 3350.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 26/11/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 26/11/2010 | 4460.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 26/11/2010 | 19956.26 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 26/11/2010 | 3570.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 26/11/2010 | 23464.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 26/11/2010 | 4920.49 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/11/2010 | 2994.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/11/2010 | 7663.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/11/2010 | 1549.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 26/11/2010 | 4160.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 26/11/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019470 | 26/11/2010 | 2298.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092010 | 0019488 | 28/11/2010 | 4540.00 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDERORGAOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 28/11/2010 | 1650.00 | 08094476000140 | JOSE TARGINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA UMA VIAGEM COM O GRUPO DA MELHOR IDADE DE FREI MARTINHO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ RN.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 29/11/2010 | 102.51 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DPOSTAGENS DESTA PREFEIRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 29/11/2010 | 101.03 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DPOSTAGENS DESTA PREFEIRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 29/11/2010 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEOXIGENIO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 29/11/2010 | 580.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE REPAROS E MANUNTENCAO NA BOMBA DO ESGOTO E NO PAINEL DE COMANDO NA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE VARZEA VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/11/2010 | 960.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, LOCALIZADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 29/11/2010 | 506.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 01/60 RELATIVO AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI10.522/2002, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/11/2010 | 1267.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA PREFEITURA, RELATIVO A DIFEREN€A DOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 29/11/2010 | 166.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019569 | 29/11/2010 | 3163.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019615 | 30/11/2010 | 4130.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019623 | 30/11/2010 | 2092.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019631 | 30/11/2010 | 3650.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A ONIBUS 1113 MB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/11/2010 | 1110.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/11/2010 | 600.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0019771 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADECONCEI€AO, RIACHAO DA MADEIRA E CAUASSU DOMEIO ,DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETESOUZA DE ARUJO SILVA.REFERENTE AO MES OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/11/2010 | 620.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO SANTA MARIA NO PERIODO MANHA E TARDE,EM DESTINO A ZONA URBANA PARA ESCOLAE ELIETE SOUZA DE ARUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/11/2010 | 1470.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARNSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA DA ZONA URNABA DA REDE DE ENSINO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0019801 | 30/11/2010 | 1341.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€AO, RIACHODA MADEIRA E CAUASSU DO EMIO PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/11/2010 | 1260.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTURARE E MORADA NOVA DA REDE DE ENSINODA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLAELEITE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MESOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Aquisi‡ao Mob. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB. Out. Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0019861 | 30/11/2010 | 1213.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 02 ESTABILI-ZADORES, 01 NOBREAK E 02 MODULO ISOLADOR DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0019879 | 30/11/2010 | 704.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/11/2010 | 960.00 | 00004816003452 | SANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE COZINHEIRA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO /NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/11/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/11/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/11/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162010 | 0019691 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0019704 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA AD-MINISTRATIVA E JUDICIAL PRESTADOS NO MES NOVEMBRO/2010, A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT TO DE PRESTACAO DE SERVICO ARQUIVADOS NA TESOURARIA DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/11/2010 | 530.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE CONVENIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CEF)FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA)E GOVERNO DO ESTADO COM MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.REFERENTE AO MES OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0019844 | 30/11/2010 | 1781.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM MONITOR DE LCD LG PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019852 | 30/11/2010 | 1090.00 | 00006774809464 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEFORNECIMENTO COM REFEICOES DESTINADO A PRESTADOR DE DE SERVICO AUTONOMOS E SERVIDORES DESTA ENTIDADE QUANDO A SERVICO NA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/11/2010 | 3.66 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019607 | 30/11/2010 | 3039.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR MF 295 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/11/2010 | 660.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE OPERACAO E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DE ESGOTO DOS CONJUNTOS JOSE ANTONIO DANTAS E SANTO EXPEDITO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/11/2010 | 700.00 | 00005363690462 | CARLOS ROBERIO PEREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ALAGOA DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,LOCALIZADO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N 1133/2006.REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/11/2010 | 830.00 | 00005085590490 | DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO TRANSPORTADOR DO COMRPESSOR DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ZONAS RURAIS EM GARIMPOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog. Melhoria da Infra Estrutura Rural e Urbana | Constru‡. Amp. Ref. de Predios Publicos - Rec. Outras Fontes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/11/2010 | 1750.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS E VIDROS TEMPERADOS PARA SECRETARIADE AGRICULTURA LOCALIZADO A RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019909 | 30/11/2010 | 3903.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€AO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019917 | 30/11/2010 | 4226.05 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€AO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0019925 | 30/11/2010 | 3381.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€AO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019640 | 30/11/2010 | 3281.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0019887 | 30/11/2010 | 1211.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/11/2010 | 2500.00 | 04104918000131 | EDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICO ADVOCATICIOS ESPECIALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/11/2010 | 365.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA MELHOR IDADE DE FREI MARTINHO PARA A CIDADE DE JARDIM DO SERIDO -RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/12/2010 | 2677.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/12/2010 | 2592.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/12/2010 | 2675.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/12/2010 | 510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. (PRO JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020206 | 01/12/2010 | 2812.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DIESEL PARA O VEICULO L200,OLEO LUBRIFICANTE GASOLINA PARA MOTO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES NOVEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL EM AN- EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/12/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/12/2010 | 445.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/12/2010 | 4.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPRO VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/12/2010 | 13.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/12/2010 | 762.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020176 | 01/12/2010 | 12990.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOSPEGEOUT BOXER, SAVEIRO, CORSA, PEGEOT, ODONTOMOVEL E MOTO,DA SECETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/12/2010 | 1150.00 | 02461107000162 | J.J. PINTO JUNIOR ME | IMOPRTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NA RECUPERA€AO EM BICOS INJETORES, REVISAO DE BOMBA INJETORA E REVI-SAO DO SISTEMA DE ALIMENTA€AO DO VEICULO AMBULANCIA BOXER PEGEOUT DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/12/2010 | 168.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE IMPRESSAO SERIGRAFICA PARA LEN€OIS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020362 | 01/12/2010 | 8951.60 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/12/2010 | 6360.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALRIO DO CORRENTE NAO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/12/2010 | 15772.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/12/2010 | 9846.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/12/2010 | 2500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/12/2010 | 6659.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/12/2010 | 1683.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS - (Instituto) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 01/12/2010 | 1224.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/12/2010 | 780.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/12/2010 | 5460.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/12/2010 | 880.00 | 00002624958304 | EUGENIO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS TRATOR MF 295,AM BULANCIA E ONIBUS 1113 MB, MNF 2480 DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020192 | 01/12/2010 | 16529.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PAMPA, MOTO, TRATOR MF, COMPRESSOR DE AR, CAMINHAO, CA€AMBA, TRATOR EFIAT UNO, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES NOVEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020346 | 01/12/2010 | 2620.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0020354 | 01/12/2010 | 1085.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/12/2010 | 9307.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/12/2010 | 2890.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/12/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALRAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/12/2010 | 2578.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0019933 | 01/12/2010 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/12/2010 | 4.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/12/2010 | 12.01 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/12/2010 | 1109.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/12/2010 | 817.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/12/2010 | 1105.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE TELECOMUNICACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/12/2010 | 13.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/12/2010 | 27.70 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/12/2010 | 14.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/12/2010 | 7.95 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/12/2010 | 15.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/12/2010 | 41.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/12/2010 | 26.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/12/2010 | 12.17 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/12/2010 | 430.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTEN-€AO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/12/2010 | 286.10 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED INTERNET NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/12/2010 | 6502.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/12/2010 | 3060.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/12/2010 | 262.20 | 33066408080550 | BANCO REAL GRUPO SANTANDER BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/IPVA, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/12/2010 | 270.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/12/2010 | 488.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/12/2010 | 29.51 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/12/2010 | 2.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/12/2010 | 482.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIRA, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020184 | 01/12/2010 | 13481.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA O ONIBUS DE PLACA MXT-0181, ONIBUS DEPLACA MNF-2480, ONIBUS DE PLACA MNB-6604, ONIBUS DE PLACA NTR-6883 E MOTO NQJ-0510,OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTO E GRAXA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO /2010.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Aq. de Imob. para os Prog. FNDE - Rec. do FNDE-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020214 | 01/12/2010 | 1213.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 02 ESTABILI-ZADORES, 01 NOBREAK E 02 MODULO ISOLADOR DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0020222 | 01/12/2010 | 704.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0020231 | 01/12/2010 | 5901.65 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020249 | 01/12/2010 | 2390.94 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEPREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020257 | 01/12/2010 | 772.06 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEPREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020265 | 01/12/2010 | 2271.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEPREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0020273 | 01/12/2010 | 2092.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS FORD 1618 DE PLACAMST-0181 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/12/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/12/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/12/2010 | 1706.00 | 02461107000162 | J.J. PINTO JUNIOR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS FORD 1618DE PLACA MXT-0181 DESTA SECRETARIA, COFNORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/12/2010 | 3282.67 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/12/2010 | 422.45 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/12/2010 | 3740.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO 13§ SALRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 01/12/2010 | 16004.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO 13§SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/12/2010 | 3017.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/12/2010 | 18879.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/12/2010 | 3988.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE NAO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/12/2010 | 2210.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/12/2010 | 2958.70 | 00069367671415 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DETRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SUSSUARANA,PE DE SERRA ERIACHO DO BOI,NO TURNO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/12/2010 | 4100.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO MBEZ/MPOLO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0020761 | 02/12/2010 | 1430.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DEDA ZONA RURAL E URBANA,SECRETARIA DE EDUCACAOE DEMAIS ENTIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/12/2010 | 378.80 | 03010671000121 | DANTAS E FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASCOM REFEI€OES DE SERVIDORES DA PREFEITURAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0020745 | 02/12/2010 | 594.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ENTDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0020753 | 02/12/2010 | 470.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PETI DA ZO NA RURAL E URBANA,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS ENTIDADES PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 03/12/2010 | 942.70 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PROD MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/12/2010 | 1651.87 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, 13§ SALA-RIO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092010 | 0020796 | 04/12/2010 | 1980.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE,A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE FREI MARTINHO E DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 06/12/2010 | 240.00 | 00039238326487 | JOANA DARC DE MATOS DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA CAPACITACAO DE GESTOR DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 06/12/2010 | 120.00 | 00005166332440 | ISAAC EMANUEL DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 06/12/2010 | 128.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NACONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 06/12/2010 | 4100.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO MBEZ/MPOLO PARA O TRANSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 07/12/2010 | 212.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NASCONTAS FPM, ICMS, DIVERSOS, FUNDO ESPECIAL EITR, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 08/12/2010 | 390.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE TRANSPORTE PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RU-RAL DO SITIO VARZEA VERDE EM DESTINO A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 08/12/2010 | 283.50 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL QUANDO EM SERVICO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 08/12/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 08/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 08/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLVGS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 08/12/2010 | 830.00 | 00004055651430 | LUIZ FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 08/12/2010 | 722.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 08/12/2010 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS DR JOSE PEREIRA E CENTRO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 08/12/2010 | 3720.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DOS POSTESE IMPLANTA€AO DE UMA FONTE LUMINOSA NA PRA€A JANUNCIO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 09/12/2010 | 1860.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 09/12/2010 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 09/12/2010 | 240.00 | 00001371497435 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOORDINARIA DO COSEMS/PB DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 09/12/2010 | 180.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FREI MARTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 09/12/2010 | 180.00 | 00005367004431 | KATIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE JOAOA PESSOA-PB PARA RESOL VER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 09/12/2010 | 520.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICACOES,RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AQUISICOES DE DOCUMENTOS DE SEGUNDA VIA DO CARTORIO LOCAL ,REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 09/12/2010 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA FOPAG, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 09/12/2010 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA CORRENTE DIVER-SOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 09/12/2010 | 7130.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 09.12.10 - 1.959,75 10.12.10 - 2.246,03 20.12.10 - 1.609,81 30.12.10 - 1.315,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/12/2010 | 1564.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 10/12/2010 | 9273.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO ADM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. das Amort. de Dividas com o INSS Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 10/12/2010 | 20533.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCE-LAMENTO RET, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/12/2010 | 825.00 | 00009285779450 | JOSE DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DEREPAROS E MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut.do Transp. Esc. do Ens. Fund. - Rec, FUNDEB Out. Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021059 | 10/12/2010 | 4110.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS FORD 1618 MXT 0181 DA SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021075 | 10/12/2010 | 3930.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS FORD 1618 DE PLACAMST-0181 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021091 | 10/12/2010 | 1019.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-6604 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0021105 | 10/12/2010 | 3620.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FOENECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS UNIDADES DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 10/12/2010 | 35.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021083 | 10/12/2010 | 2050.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA BOXER DE PLACAIZP-5256 DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 10/12/2010 | 3120.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PELOS SERVI€OS MEDICOS/ESPE-CIALIZADOS E EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR NTE ANO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021041 | 10/12/2010 | 4980.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FONRECIMENTO DE PE€AS PARA O CAMINHAO D 60 MZG 0007 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0021067 | 10/12/2010 | 2000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UN UNO DE PLACA NQF 9380 PARA A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 11/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DO MUNICIPIO PARA A UBAM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 11/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASEESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 11/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FEDERA€AO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 13/12/2010 | 200.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIM ENTO DE POLPA DE FRUTA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 13/12/2010 | 57.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 13/12/2010 | 1050.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 13/12/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0021202 | 13/12/2010 | 2000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM FIAT UNO DE PLACA NQF 9380 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021300 | 13/12/2010 | 9016.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SERVI€OS URBANOS PARA MANUTEN€AO DOS ORGAOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 13/12/2010 | 980.00 | 00008347928428 | FRANCISCO DAS NEVES SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 13/12/2010 | 250.00 | 00005236521432 | ISRAEL CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 13/12/2010 | 240.00 | 00004862424473 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 13/12/2010 | 178.89 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESASPOSTAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021288 | 13/12/2010 | 2530.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FOENECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS UNIDADES DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 14/12/2010 | 16.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 14/12/2010 | 673.00 | 03189387000164 | A. BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS JOGOSESTUDANTIS REALIZADOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 14/12/2010 | 1369.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS REMANUFA-TURADOS PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 14/12/2010 | 1600.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUDITORIA E CONSULTORIAATUARIAL PRESTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FREIMARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 14/12/2010 | 1020.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MOTORISTA AUTONOMO COM ALUNOS DA CIDADE DEFREI MARTINHO A CUITE,PARA UNIVERSIDADE FEDE-RAL CAMPUS CUITE-PB,DESTE MUNICIPIO.REFERENTEAO MES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Aquisi‡Æo Mobiliario para a Sec. Finan‡as-Rec. Tes. Munic. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0021351 | 14/12/2010 | 980.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA EPSON LX 300+II DESTINADO AESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 14/12/2010 | 5726.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 14/12/2010 | 60.00 | 00036554189491 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 15/12/2010 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 15/12/2010 | 370.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 15/12/2010 | 16.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 15/12/2010 | 2663.92 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 15/12/2010 | 311.83 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Prog. Manut. Polit. Cump. Metas Cont. Soc. Prev. Contingente | Manut. ds Contrib. para o PASEP Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 16/12/2010 | 48.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEPNAS CONTAS: 16.12.10 - 0,63 - ITR 17.12.10 - 0,70 - ITR 20.12.10 - 46,12 - FUNDO ESPECIAL 30.12.10 - 0,96 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 16/12/2010 | 249.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEMBRACINHAS PARA REALIZACAO DA FESTA DE FINAL DE ANO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DE FREI MARTINHO REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. dos Atend. com Dist. de Medic. - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 16/12/2010 | 140.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MULETA CANADENSE ARTICULADA BRACADEIRA INOX PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 17/12/2010 | 180.00 | 00008291112479 | JOANA DARC LYRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ESTGIARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA MATRICULA 1092497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0021491 | 17/12/2010 | 1285.90 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0021512 | 17/12/2010 | 639.75 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 17/12/2010 | 3000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FORRO NEJU E SOM NA FESTA DOGRUPO DA MELHOR IDADE REALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 17/12/2010 | 960.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA, LOCALIZADAS EM RUAS, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0021504 | 17/12/2010 | 1760.40 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CARNES PARAA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 20/12/2010 | 603.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Demais Ativ. Ens. Fund. - Rec. FUNDEB Out Desp. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/12/2010 | 942.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 20/12/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€AO DE MAQUINAS COM FRANQUIA DE 10.000COPIAS NO PERIODO DE 19.11 A 20.12 DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00028833945472 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL QUE ESTA A DISPOSI€AO DE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO DO CURSO CEFET, RELATIVOAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00004905132479 | MARCELA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0021539 | 20/12/2010 | 210.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESTINADO A DOA€AO A PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 20/12/2010 | 1400.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DOADO PELOESTADO PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA DA CIDADE DE PICUI PARA ESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0021547 | 20/12/2010 | 5168.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/12/2010 | 421.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/12/2010 | 630.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 20/12/2010 | 3812.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEVEICULO TIPO F-4000 PARA COLETA DE LIXO E EN-TULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 20/12/2010 | 1511.62 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DEMAO DE OBRA EXECUTADOS NOS VEICULOS: ONIBUS, AMBULANCIA PEGEOUT PARTINER E PAMBA DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 20/12/2010 | 1010.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM LAVA JATO, LAVAGEM DE ESTOFADOSE TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00004284471473 | FRANCISCO CLAUS ALVES OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA FISCLAIZA€AO DA COSNTRU€AO DA BARRAGEM DA COMUNIADE DE TIMBAUBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 21/12/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE CARGOS COMISSIONADOS DESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/12/2010 | 12082.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Sec. Infra-Estrutura (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 21/12/2010 | 3350.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Folha Infra-Estrutura (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 21/12/2010 | 1870.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 21/12/2010 | 5270.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 21/12/2010 | 23074.53 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 21/12/2010 | 13571.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Follha do FMS (instituto) - rec. do FMS-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 21/12/2010 | 2750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF EFETIVO DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 21/12/2010 | 16087.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 21/12/2010 | 2445.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS - (Instituto) - Rec. do FMS-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 21/12/2010 | 1575.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (INSS) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 21/12/2010 | 1066.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PACS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha do FMS (Instituto) - Rec. do FMS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/12/2010 | 6827.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 21/12/2010 | 736.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 21/12/2010 | 2328.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DEFREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 21/12/2010 | 295.00 | 00000722415192 | GILMARIA GOMES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0021733 | 21/12/2010 | 4149.95 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOA€AO DE CESTASBASICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 21/12/2010 | 2720.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Folha Sec. A. Social (Instituto) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 21/12/2010 | 1122.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha Cons. Tutelar - (INSS) - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 21/12/2010 | 2550.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO (CONSELHO TUTELAR) DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 21/12/2010 | 2039.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 21/12/2010 | 3706.57 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PAIF, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Folha do FMAS-(INSS) - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 21/12/2010 | 679.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. (PRO JOVEM) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 21/12/2010 | 13500.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL ELETIVO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Gab. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 21/12/2010 | 1700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DESTE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 21/12/2010 | 1060.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE CONVENIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL(CEF)FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA)E GOVERNO DO ESTADO COM MUNICIPIO DE FREI MARTINHO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 21/12/2010 | 500.00 | 00009459208495 | RODOLFO MORAES HORTINS | PORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADA A RUA JANUNCIO PEREIRA ,17 CENTRO DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DO IBGE(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA A SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 21/12/2010 | 8004.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. d Folha Sec. Finan.(Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 21/12/2010 | 1549.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL EFETIVO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 21/12/2010 | 3740.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. da Folha Sec. Financ. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 21/12/2010 | 2804.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL COMISSIONADO (IPAM) DESTA PRE-FEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo as Ativid. Esportivas e de Lazer | Manut. das Ativ. Esp. e Lazer - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 21/12/2010 | 200.00 | 00009402486461 | LINDEBERG SILVA MOOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA EM QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE QUIXABA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 21/12/2010 | 1300.00 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM 40 HORAS AULAS DE MUSICA COMOMAESTRO DA FILARMONICA 26 DE DEZEMBRO PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 21/12/2010 | 4170.56 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 21/12/2010 | 452.08 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DE A-POIO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 21/12/2010 | 4460.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE COMISSIONADO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 21/12/2010 | 20326.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO MDE EFETIVO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 21/12/2010 | 4759.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (Instituto) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 21/12/2010 | 65485.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 60% EFETIVO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 21/12/2010 | 15700.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto)- Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 21/12/2010 | 3203.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DO FUNDEB 40% EFETIVO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 22/12/2010 | 500.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO EM SOM DE NOTICIAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022080 | 22/12/2010 | 1760.35 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO REFOR€O DE MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022098 | 22/12/2010 | 2280.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. de Donativos a Pes. Carentes - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022110 | 23/12/2010 | 154.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Aquisi‡Æo Mobiliario para o FMAS - Rec. do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 23/12/2010 | 1825.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 05 VIOLAO AUSTIN E 05 VIOLAO MEMPHIS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022136 | 23/12/2010 | 4700.40 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 24/12/2010 | 560.00 | 00007650206459 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 24/12/2010 | 700.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO COMO AJUDANTE DE COZINHA NA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022179 | 24/12/2010 | 1160.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 24/12/2010 | 960.00 | 00005236480493 | VITORIA MARIA SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO,PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 27/12/2010 | 230.00 | 00002667286340 | RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS DA CIDADE DE JA AO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVI COS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CO MO ESTAGIARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,MATRICULA 109297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 27/12/2010 | 240.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDA GEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Incent. Prod. Agropecuaria | Manut. Sec. de Agricultura (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 27/12/2010 | 720.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA RECIFE-PE PARA COBRIR DESPESASCOM HOSPEDAGEM E REFEICOES QUANDO EM SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 27/12/2010 | 520.00 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUTENTICA COES,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 27/12/2010 | 700.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A GFIP,DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 27/12/2010 | 1825.22 | 00096647639420 | JUGLIEL LETTIERI PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DAPREFEITURA A SERVI€OS DO SETOR DE LICITA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0022195 | 27/12/2010 | 2900.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022241 | 27/12/2010 | 1631.50 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MEREN-DA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 28/12/2010 | 1616.66 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTURARE E MORADA NOVA DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIADE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 28/12/2010 | 500.00 | 00003028752476 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E PROPAGANDAS DE DUE TOS EM SOM PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 28/12/2010 | 2500.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 28/12/2010 | 6055.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGASO PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/12/2010 | 10134.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMOPRTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ORGASO PUBLICOS E ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 28/12/2010 | 1860.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E TROCA DE ILUMINA-€AO DA PRA€A JANUNCIO PEREIRA DESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 28/12/2010 | 120.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIDOR PUBLICO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PA CIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142010 | 0022306 | 28/12/2010 | 550.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA A AMUBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLA CA JZP 5256 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. da Ativ. do FMAS - Rec. do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022314 | 28/12/2010 | 1430.00 | 41133091000110 | F PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DA FESTA DE FINAL DE ANO REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 29/12/2010 | 100.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ACESSORIA DO CADASTRO UNICO(CADIUNICO)BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022454 | 29/12/2010 | 5108.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022462 | 29/12/2010 | 5108.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022489 | 29/12/2010 | 5108.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO L200 TRITON 3.2B DE PLACA MOU8834 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022438 | 29/12/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE COMPLETO QUATRO PORTAS DE PLACA 6344 A SER VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022446 | 29/12/2010 | 4000.00 | 00075376253449 | FLAVIO DUTRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE COMPLETO QUATRO PORTAS DE PLACA 6344 A SER VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 29/12/2010 | 1380.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0022365 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA AD-MINISTRATIVA E JUDICIAL PRESTADOS NO MES DEZEMBRO 2010 A ESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ARQUIVADO NA TESOURARIA DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000162010 | 0022381 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 29/12/2010 | 1600.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUDITORIA E CONSULTORIAATUARIAL PRESTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FREIMARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 29/12/2010 | 100.00 | 00075214105487 | DENIZE DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2010.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 29/12/2010 | 1690.00 | 00002313768473 | ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA VERDE,QUINTURARE E MORADA NOVA DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIADE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 29/12/2010 | 1240.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO SANTA MARIA NO PERIODO DA MANHA E TARDE EM DESTINO A ZONA URBANA PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 29/12/2010 | 1425.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE RETIRO E TAPERA DA ZONA URBANA DA REDE DE ENSINO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0022420 | 29/12/2010 | 1950.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEI€AO, RIACHODA MADEIRA E CAUASSU DO EMIO PARA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, RELATIVO AO MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 29/12/2010 | 980.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE VIAGEM COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. Trasns. Esc. Ens. Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0022497 | 29/12/2010 | 1355.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CONCEICAO,RIACHO DA MADEIRA E CAUASSU DO MEIO DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 29/12/2010 | 1850.00 | 00005288845492 | JEAN PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DA COMUNIDADE RETIRO E TAPERA DA ZONA URBANA DA REDE DE ENSINO EM DESTINO A ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 30/12/2010 | 550.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. dos Prog. do FNDE - Rec. FNDE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0022608 | 30/12/2010 | 1842.40 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CARNES PARAA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022675 | 30/12/2010 | 10071.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB-6604, ONIBUS FORD DE PLACA MXT-0181, ONIBUS113 DE PLACA MNF-2480 E MOTO NQJ-0510 DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022730 | 30/12/2010 | 3432.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO ONIBUS DE PLACA NTR-6883 DESTA SECRETA-RIA, COFNORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. das Ativ. do Ensino Fund. - Rec. MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 30/12/2010 | 1050.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. Folha Ens. Fund. (Instituto) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/12/2010 | 1461.14 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha Ens. Fund. (INSS) - Rec. FUNDEB - Mag. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/12/2010 | 172.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Atendimento ao Ensino | Manut. da Folha do Ens. Fund. (INSS) Rec. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/12/2010 | 81.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 30/12/2010 | 700.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONEXAO EM COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0022624 | 30/12/2010 | 312.75 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A DESPESA DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022641 | 30/12/2010 | 363.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA A MOTOCICLETA HONDA DEPLACA MQJ-0520 QUE ESTA A SERVI€O DESTA PRE-FEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 30/12/2010 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DESISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL A-VULSA E IPTU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 30/12/2010 | 720.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTAPREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 30/12/2010 | 397.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA ESTAPREFIETURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 30/12/2010 | 140.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-CAO DE SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (Instituto) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/12/2010 | 436.92 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDORES DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Cont. Prev. Demais Sec. (INSS) Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/12/2010 | 905.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0022551 | 30/12/2010 | 11716.04 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0022560 | 30/12/2010 | 4788.04 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL FIASCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0022578 | 30/12/2010 | 7696.17 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. das Ativ. do FMS - Rec. do FMS-Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0022586 | 30/12/2010 | 3268.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0022616 | 30/12/2010 | 1246.00 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE FREI MARTINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A DESPESA DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022659 | 30/12/2010 | 13815.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: PEGEOUT PARTINER, AMBULAN-CIA SAVEIRO, CORSA, MOTOCICLETA HONDA,PEGEOUTBOXER E ODONTOMOVEL DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 30/12/2010 | 220.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 30/12/2010 | 2650.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Ativ. da Sec. de Saude - Rec. FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 30/12/2010 | 350.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTEN-€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. da Folha Sec. de Saude (Instituto) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/12/2010 | 1843.56 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOAL DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Sau£de/Fun. Mun. de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento a Saude da Counidade | Manut. d Folha da Sec. de Saude (INSS) - Rec. FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/12/2010 | 368.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. das Ativ. do Gabinete Rec. Tes. Minic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022632 | 30/12/2010 | 2507.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARA O VEI-CULO TRITON L200 DE PLACA MOV-8834 QUE ESTA ASERVI€O DESTE GABINETE, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0022594 | 30/12/2010 | 533.40 | 00048676039453 | JOSÉ AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DA ZONA RURAL E URBANA DA SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE A DESPESA MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. A. Social/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento a Assistencia Social | Manut. Ativ. da Sec. A. Social - Rec. Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 30/12/2010 | 210.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. Infra Estrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manut. Ativ. da Sec. Infra-Estrutura - Rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022667 | 30/12/2010 | 16715.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS: CAMINHAO CHEVROLET, CA€AMBAFORD, COMPRESSOR DE AR, TRATOR MF 295, TRATORNEW, MOTOCICLETA HONDA, PAMBA FORD E FIAT UNOMILLE DESTA SECRETARIA, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administra‡Æo Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Manut. ds Ativ. da Sec. da Finan‡as rec. Tes. Munic. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0022853 | 31/12/2010 | 3500.00 | 04031812000155 | SITONIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS COM 16 CAMERAS NAS VIAS URBANAS.REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024