| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2010 | 54.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931774, DO GABINETE DO PREFEITO ,REL.AO MES DE DE-ZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2010 | 54.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931760, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,REL.AO MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2010 | 824.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931762, DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 139.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931763, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2010 | 96.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931764, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIOREL.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/01/2010 | 946.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAREDES EMGESSO DO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL JOSE RONAL-DO TAVEIRA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2010 | 201.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931771, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICI-PIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 1050.00 | 00033862389472 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEUMA GRADE PARA OCARROCAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 350.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 340.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICO REALIZADO NO CONSERTO DOS VEI-CULOS TRATORES CBT E ESTEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/01/2010 | 680.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA FORD,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/01/2010 | 54.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA (TRATORMF 290) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/01/2010 | 21569.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/01/2010 | 3733.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA,MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MESJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/01/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO CHEFE DIV. OBRAS NA SECRETARIA/MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 84.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,DESTINADA AO MOTORISTA P/SE DESLOCAR DE /FAGUNDES/RECIFE,CONDUZINDO PACIENTE,KALINE P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HEMOPE,NOS DIAS 07,14,21 E /28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/01/2010 | 5200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/01/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NO PSF, DESTE/MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/01/2010 | 29843.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/01/2010 | 5200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/01/2010 | 19777.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2010(A.C.S.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/01/2010 | 5278.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDE-MIAS, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/01/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDE-MIAS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/01/2010 | 13359.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,(PFS-SAUDE BU-CAL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/01/2010 | 3125.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF- SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/01/2010 | 7852.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/01/2010 | 31957.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/01/2010 | 612.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SE -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/01/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PACS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/01/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/01/2010 | 59.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 13,3KG DE FRANGO,DESTINADOS AO /CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 29/01 A 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/01/2010 | 500.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO FIAT DE PLACA MNX 2236/PB, A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 400.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO SITIO LARANJEIRAS,FAGUNDES E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/01/2010 | 1444.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA ESCOLAR NESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/01/2010 | 998.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/01/2010 | 957.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/01/2010 | 1531.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/01/2010 | 940.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/01/2010 | 670.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 150175.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/01/2010 | 8000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/01/2010 | 7599.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/01/2010 | 4326.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/01/2010 | 4183.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTILDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/01/2010 | 61627.81 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/01/2010 | 612.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/01/2010 | 561.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/01/2010 | 612.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NASESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/01/2010 | 731.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 160.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO/DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 9195/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00000829637460 | MARCOS V. DE CARVALHO SULPINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DO PROJETO PLURIANUAL DE INFRA ESTRUTURA DE 34 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 3750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 80.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICI -PIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/01/2010 | 7573.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/01/2010 | 93.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTO COMO PENSIONISTA DESTA PREFEITURA,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/01/2010 | 1140.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/01/2010 | 84.97 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA ,REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/01/2010 | 1530.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA ,REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/01/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PENSIONISTA NESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/01/2010 | 160.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,DURANTE OS DIAS: 28,29 E 30 /DE DEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/01/2010 | 10.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 CARIMBO,DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/01/2010 | 2950.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/01/2010 | 3649.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 1708.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/01/2010 | 635.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SE -CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/01/2010 | 10500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE- PREFEITO, DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/01/2010 | 7589.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/01/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 333.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931761,DO GABINETE DO PREFEITO,REL.AO MES DE DESEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/01/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/01/2010 | 1644.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/01/2010 | 100.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA SUPRIR,NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/01/2010 | 420.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 800.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A MATARACA/PB,TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO F-4000 PLACA BXA 2249/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/01/2010 | 40.15 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/01/2010 | 100.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/01/2010 | 200.00 | 00093560885434 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA,DESTINADOS A PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADESCONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 113.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 62 LANCHES DESTINADO AO PESSOAL/DA MONTAGEM DO PALCO DA FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA E FESTA DE ANO NOVO,REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/01/2010 | 9033.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO,HOSPITAL E ASSISTENCIA SOCIAL,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 635.13 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I EII NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 645.90 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 635.13 | 00004419752408 | CLAUDIA MARGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO NO SITIOMACACOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 610.00 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 644.37 | 00000975721445 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I,DAESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRINA Mª DA CONCEICAO NOSITIO MACELINA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O PERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 532.87 | 00004910536493 | ELAINE CRISTINA B.DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTINA MARIA DE JESUS NO SITIO NUNCIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 694.35 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 587.25 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II ,DA ESCOLA ANGELA Mª DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAODE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 587.25 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 19/09 A 18/10/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 269.12 | 00009155045456 | DEBORA GRECIA SILVA R.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CACIMBA DOCE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 592.07 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS NO SITIO VARIADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIANA TAVEIRA DE MACEDO NO SITIOLARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 19/09 A 18/10/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 592.07 | 00020521510449 | MARIA ROZILEUDA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA MARIA DANTAS NO SITIO VARIADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 610.00 | 00097851876400 | JOSE ELINALDO S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 19/09/ A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 650.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO F.VIEIRA NO SITIO MAE JOANA NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 635.13 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TRAJANO DA SILVA NO SI-TIO SALVADOR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 19/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/01/2010 | 695.00 | 00008641830898 | ANTONIO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAODE FINAL DE ANO,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/01/2010 | 490.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVAIGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA, KBA-3989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/01/2010 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NOS DIAS 11 E 12/01 DO CORRENTE ANO A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COM VIAGEM ASECRETARIA,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 100.00 | 00031487599404 | JOSE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM DIARIAS,CONDUNZINDO PESSOA DOENTE DEFAGUNDES A RECIFE/PE, PARA O TRATAMENTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/01/2010 | 1300.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO PAGTº PROVENIENTE AO TRANSPORTEDE PICARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS,NO VEICULO DEPLACA, GMV-0719-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/01/2010 | 150.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO,NO CEMITE-RIO PUBLICO, DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/01/2010 | 1850.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS-MECANICA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TRATORDE ESTEIRA LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847/PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 53.10 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 15A 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 31.05 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18A 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2010 | 14.40 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 15A 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2010 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 04A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11A 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 15A 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 08A 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 04A 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2010 | 21.15 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 04A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18A 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 25A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18A 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2010 | 59.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 04A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2010 | 49.95 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 18A 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 125.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, EM VEI-CULO DE PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2010 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11A 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2010 | 43160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT FLORINO AMBULANCIAFLEX,COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL (FLEX),COR BRANCA BANCHISA,FAB.09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2010 | 353.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS DO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/01/2010 | 85.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVERO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2010 | 300.00 | 00001228663475 | LUCIANA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLEVANTAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DO CONDEF/CONSELHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FAGUNDES,ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2010 | 45.10 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2010 | 612.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOSALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2010 | 465.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2010 | 260.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA LIMPEZA DO /MATO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JACA-RE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2010 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11A 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2010 | 190.00 | 00014256594701 | MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA LIMPEZA DO /MATO DO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCODE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 08A 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 25 A 31/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 04 A 10/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 18 A 24/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 15 A 21/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 01 A 07/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 11 A 17/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/01/2010 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PA-GTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/01/2010 | 2.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/01/2010 | 33.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,QUANDO A SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/01/2010 | 35.34 | 00008321919499 | JANAINA FREITAS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRAVES DA SEC.DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/01/2010 | 100.00 | 00002717925406 | MARIA JOSE SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DEDOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/01/2010 | 210.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2010 | 38.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/01/2010 | 100.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM REUNIAO PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/01/2010 | 630.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO GABINETE /DO PREFEITO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/01/2010 | 630.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2010 | 200.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO EM MOTO DE PLACA MNH 4726PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/01/2010 | 375.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/01/2010 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DO CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS,COM 08,HORAS DE SERVICOS,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2010 | 1170.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 PAINEL COM IMPRESSAO DIGITAL E04 FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL,DESTINADOS AO /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2010 | 1810.69 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2010 | 822.16 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2010 | 1170.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 PAINEL COM IMPRESSAO DIGITAL E04 FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL,DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/01/2010 | 1100.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSSRVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NO SITIOFRANCISCO DOS REIS,DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO,EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/01/2010 | 200.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DOSITIO LAGOA DO SURRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS, DESTINADOS AO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2010 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, BUEIROS ETC,DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2010 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA RU-RAL EM VEICULO GMD 60 DE PLACA MOQ 1389, NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 1365.00 | 00033862389472 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEUMA GRADE PARA OCARROCAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 13120.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE MATA BURRO NO SITIO /CURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO E /PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2010 | 3319.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ELABORACAO DE PROJETOS DE TRES PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BONSUCESSO E UMA NO SITIO JACARE /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/01/2010 | 1518.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM UM MATA /BURRO NO MEIO DA PROPRIEDADE DE BELO ARMINO E OUTRO NA DIVISA DO SITIO SALVADOR COM A FAZENDA DEORLANDO FERREIRA NO SITIO GAVIAO DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SE.DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/01/2010 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A RECIFE,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO FIAT UNO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/01/2010 | 108.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS:11E 12 DE JANEIRO DE 2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE ESTADUALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00017673763400 | MARIA DA GUIA DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, DURANTE OMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 5705.25 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069; MOT;9109 E KIS 5300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA, RELATIVO AS PARCE-LAS DOS DIAS 08,20 E 29 DE JANEIRO/2010,CONFORMEDESTERMINADO O REGIMENTO INTERNO DO CISCORR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/01/2010 | 54.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 11/0110 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/01/2010 | 2000.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E ILUMINACAO DA QUADRA DEESPORTE,COM REPOSICAO DE REATORES,FIOS E LAMPADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/01/2010 | 595.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS FORD DE PLACA /8045 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/01/2010 | 4888.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/FORD,DE PLACA,8045,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/01/2010 | 1812.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /FORDE DE PLACA 8045, DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 1442.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS,NO VEICULO ONIBUS FORD,PLACA,8045, DA SEC.DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/01/2010 | 1120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA 8045 ONIBUS FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/01/2010 | 450.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS,FORD,PLACA, 8045,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/01/2010 | 1630.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA 8045 ONIBUS FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/01/2010 | 3381.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS MECA-NICOS,REALIZADOS NO ONIBUS FORD, KMD-8045,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/01/2010 | 380.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO CONSERTO NO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2010 | 2292.95 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR 7538, KMD 8045,HOY 4248 E MNZ8817/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/01/2010 | 500.00 | 00085333603472 | ERALDO SILVA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRASEM ROCADOS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE, DOSITIO LARANJEIRAS,REALIZADOS EM 2009,ATRAVES DASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/01/2010 | 461.52 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS,SENDO DIAS: 11 E 12/01/2010,DE FAGUNDESA JOAO PESSOA-PB,PARA A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO ETRIBUNAL DE CONTAS:14/01/2010,DE FAGUNDES A NATAL-RN,RESOLVER ASSUNTOS DO FNDE E DIA 15/01/2010 DE /FAGUNDES A RECIFE-PE,PARA A VENEZA DISEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/01/2010 | 120.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS SENDO:DIAS 11 E 12/01 DE FAGUNDES PA-RA JOAO PESSOA/PB,14/01 DE FAGUNDES A NATAL/RN :15/01 DE FAGUNDES A RECIFE-PE,COMO MOTORISTA DOGABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2010 | 2102.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICUCULO DE PLACA MOF 3983/PB,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 1776.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS TELEFONICOS DOS CELULARES DO PREFEITOE SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 13/11/2009 A 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18,CORRESPONDENTE AO MES DE 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2010 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/01/2010 | 54.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA DIA 12/01/10PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/01/2010 | 250.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/01/2010 | 38.48 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 256 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 1970.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2010 | 34369.15 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE /CREDITOS PREVIDENCIARIOS -COMPETENCIA 12/2009 E13ª2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/01/2010 | 54.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 12/01/2010,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,ATRAVES DA SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/01/2010 | 162.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS: 1318 E 19 DE 01/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/01/2010 | 127.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA PEGAR EXAME MEDICO DA FILHA MENOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/01/2010 | 60.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAREXAME DA FILHA MENOR DE IDADE,ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2010 | 700.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/01/2010 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR/PRODUTOR/REDATORDE TEXTOS,NA GRAVACAO DE CEDES PARA VEICULACAO /INTERNA,BEM COMO O TRABALHO DE LOCUCAO "AO VIVO"EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/01/2010 | 162.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 22,25 E 26/01/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/01/2010 | 162.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS:13,18 E 19 DE 01/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2010 | 1465.68 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOR 7538;KKM 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2010 | 1382.50 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MOF 3983, DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2010 | 3970.29 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109 E KIS 5300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2010 | 750.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2010 | 3546.06 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2010 | 600.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DOSITIO NUNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2010 | 420.00 | 00072580720472 | JOCELIO GONCALVES VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DOSITIO BERTO,COM ROCO DE MATO E TAPA BURACOS,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2010 | 240.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA O STº VARIADO AO STº FLORESTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2010 | 800.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO ROCO DE MATO ,ESCAVACAO DE VALAS E TAPA BURACOS EM TRECHOS AL-TERNADA DA ESTRADA DOS SITIOS CANOAS E CANDEIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2010 | 300.00 | 00003980627497 | EVANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PE-DRAS DA ESTRADA DO STº PEDRA E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2010 | 195.00 | 00071674810415 | EDILSON DOMICIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA PINTURA COM CAL NO MEIO FIO DAS RUASQUEBRA QUILOS ATE A R: PLINIO LEMOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2010 | 195.00 | 00003190561478 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COM CAL NO MEIO /FIO DAS RUAS:QUEBRA QUILOS ATE A R:PLINIO LEMOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/01/2010 | 7.03 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA,PARA SERVICOS DE MATA BURRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2010 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA (TRATORMF 290) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2010 | 200.00 | 00054369207720 | JOSE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2010 | 100.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTODO PSF,LOCALIZADO, NO SITIO LOGRADOURO,DESTE MU-NICIPIO,PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2010 | 300.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ VIGIA DO POSTO DE SAUDE DOSTº TRAPICHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2010 | 585.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS/DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2010 | 150.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEIULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/01/2010 | 280.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2010 | 94.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2010 | 200.00 | 00055434410459 | SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2010 | 150.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2010 | 98.00 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEICAO SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2010 | 98.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2010 | 90.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2010 | 80.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2010 | 200.00 | 00097967483472 | HELENO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTES DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2010 | 100.00 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2010 | 90.00 | 00004438039436 | FABIANA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2010 | 10.46 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REF. A CUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL,RE-LATIVO AO PROCESSO 919199800711300, 1ª VARA DECAMPINA GRANDE , EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2010 | 516.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2010 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VARIADO A /FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F 1000,PLACA MXV- 4356,REL. A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA /DO ANO LETIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2010 | 1100.00 | 00001228663475 | LUCIANA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORACAO/DE PROJETOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2010 | 400.00 | 00002348387441 | EMANOEL RODGHER DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS NO MU-NICIPIO, NO VEICULO CORSA DE PLACA MOB 3311, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2010 | 500.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,REPARO NAS /INSTALACOES HIDRAULICAS, CONSERTO E SUBSTITUICAODE PORTAS, NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO A. DA S. JUNIOR/ZOOM VIDEO PRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUCAO E EDICAO DE VT DE 30"(TRINTA SEGUNDOSPARA DIVULGACAO DE EVENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2010 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/01/2010 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FU-TEBOL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2010 | 212.48 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA NILA FERREIRA,NSTE MUNICIPIO,PARA DECORACAO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2010 | 66.00 | 09293091000175 | COML.SANTOS & GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO,DESTINADO,A DECORACAO DA ES-COLA NILA FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2010 | 207.50 | 04311826000122 | RPG-COM.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A DECORACAO DAESCOLA NILA FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2010 | 227.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS,DESTINADOS A DECORACAO DAS /ESCOLAS:NILA FERREIRA,SEBASTIAO TAVEIRA E CASSI-MIRO VIEIRA:NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2010 | 5.09 | 00064608298453 | MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/01/2010 | 105.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTACAODAS FESTAS DE CONCLUINTES SA ESCOLA JOANA EMILIAE ESCOLA NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2010 | 98.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2010 | 517.99 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/01/2010 | 52.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATRIAIS,DESTINADOS A ESCOLA NILA FERREIRA NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2010 | 82.91 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ,DESTINADOS A ESCOLA NILAFERREIA, NESTE MUNICIPIO,CONFRATERNIZACAO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/01/2010 | 31.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ARAMES GALVANIZADOS,DESTINADOS A DECORACAO DA ESCOLA NILA FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/01/2010 | 95.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A DECORACAO DA ESCOLA NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/01/2010 | 73.02 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TELA REX E ARAME GALVANIZADO,DESTINADOSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2010 | 9510.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DECESTAS BASTICAS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2010 | 1016.84 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2010 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CRAIBEIRA AFAGUNDES E VICE VERSA DAS 12:00 AS 17:30 NO VEI-CULO F.4000 PLACA MMP 1430/PB,REFERENTE A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA DE ANO LETIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS MERCEDES BENZ,PLACA KGO 1493,REF.A COMPLEMENTACAO E ULTIMAPARCELA DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2010 | 525.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2010 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO, COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DO SURRAO AFAGUNDES E VICE-VERSA DAS 12:00 AS 17:00 NO VEI-CULO F.4000 PLACA KRG 7932,REF. A COMPLEMENTACAOE ULTIMA PARCELA DE ANO LETIVO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2010 | 488.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2010 | 580.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 07/08 E 11/01/2010, TRANSPORTANDOSHEILA E FATIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL FUNDACAO ELPIDIO VENTURA E OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2010 | 2100.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOASO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2010 | 300.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/01/2010 | 57.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR MF DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/01/2010 | 680.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO,TAPA BURACO EESCAVACAO DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOSSALVADOR /VARIADO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/01/2010 | 320.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA DO SITIO MACACOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2010 | 4000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2010 | 124.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS VISCOSE EST.DESTINADO A FES-TA DE SAO SEBASTIAO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2010 | 267.00 | 04311826000122 | RPG-COM.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FORRO INT,COM 40 CORES,DIVERSAS E NYLON70 CORAL,DESTINADOS A FESTA DE SAO SEBASTIAO,REALIZADA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2010 | 71.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/01/2010 | 50.00 | 08299372000172 | POSTO EXPRESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2010 | 217.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO,DESTINADOS AO PREDIO DO PATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/01/2010 | 120.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGENS DIVERSAS AS DISPOSICAO DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO FIAT UNO PLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/01/2010 | 720.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO,TAPA BURACO ECONSERVACAO DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SI-TIOS SALVADOR /VARIADO,ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E REST.DE EST.VIC.BUEIROS E PAS.MOLHADA-R.P. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/01/2010 | 780.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSTRUCAO DAESTRADA QUE LIGA OS SITIOS,JACARE A RAMADAS, COM-PREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2010 | 500.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVA-CAO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO SURRAO DOS POÇOS /ATE O SITIO CATUAMA, COM ROCO DE MATO E ABERTURADE VALAS NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/01/2010 | 500.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO E ABRINDO VALAS,NAS ESTRADAS DO SITIO CATUAMA ATE O SITIO SERROTE PRETO,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2010 | 935.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E CRAIBEIRA,COM-PREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACO,ATRAVES DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2010 | 1065.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA,DO SITIO MELANCIA, NO TRECHO DE TIAO,ATE DIDI FERREIRA,SITIO UMBE DE SILVIO ROMERO,ATEPAULO,SITIO TRAPICHE,NO TRECHO DE ZE DIAS ATE NILTON NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/01/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2010 | 300.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO,ESCAVACAODE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS,CATUAMA ESURRAO DOS POOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOACESSO AO SITIO LARANJEIRAS,(LOCACAO E ESPALHA-MENTO DE MATERIAL,ROCO DE MATO)ATRAVES DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2010 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2010 | 13.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2010 | 50.00 | 00062284649491 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2010 | 200.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 14,15,16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2010 | 100.00 | 00005816699407 | TERSON BERTINO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DA FESTICIDADES DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2010 | 100.00 | 00002259864422 | ERINALDO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA -SIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2010 | 100.00 | 00010016857844 | MARINESIO BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2010 | 50.00 | 00051156687420 | MAUCIJIO VASCONCELOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2010 | 100.00 | 00003677679451 | NANILO N. ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR ORCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, REALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2010 | 50.00 | 00036354201404 | NELSON DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2010 | 50.00 | 00037694987472 | JOSE RIBAMAR ARAUJO CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2010 | 50.00 | 00071445625415 | RICARDO JOSE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SICAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2010 | 100.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2010 | 200.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADA NOS DIAS 14,15,16 E 17/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2010 | 200.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NOS 14,15,16 E 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2010 | 376.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO CONSUMO D´AGUA DE REPARTICOES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2010 | 70.00 | 05845325000199 | ROSELANDIA PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM KIT PERFUMARIA, DESTINADAS AOSORTEIO REALIZADO NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/01/2010 | 750.80 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VENTILADOR WIND 30CM,MESA L.SID,01 CAFETEIRA 24 XICARAS HDCM 2000X P.BLACK E DE-CKER,01 BATERDEIRA D.B-02 MONDIAL,01 TELV.C.21HPS-21 AVP CCE CEMAZ,01 LIQUID.L12 MONDIAL,01 RA -DIO C/CD E MP3MCM 550 REISTAR DEST.A SEC.DE AD.P/BRINDES DA FESTA DE CONTRATERNIZACAO DOS FUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/01/2010 | 81.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 PEN DRIVERES,2GB,MULTILASER, DES-TINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO PARA BRINDES ENTREOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/01/2010 | 119.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR DE MARCA NOKIA-1661 DB NOHIA, DESTINADO AO BRINDE DA FESTA DE /CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/01/2010 | 119.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 APARELHO CELULAR DE MARCA NOKIA-1661 DB NOHIA, DESTINADO AO BRINDE DA FESTA DE /CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/01/2010 | 520.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA DECO-RACAO NATALINA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/01/2010 | 50.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/01/2010 | 964.66 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS,NA QUADRA E ESTADIO DE FUTEBOL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2010 | 768.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2010 | 1500.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA E REVISAO (ELETRICA E HIDRAULICA),DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2010 | 800.00 | 00001183513461 | CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL PAGODE COM NO PA-VILHAO SAO SEBASTIAO NA PRACA ZUCA FERREIRA NESTACIDADE, NO DIA 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2010 | 1890.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR M.F.290,DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2010 | 160.05 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2010 | 14.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO ALMOXARIFADO /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2010 | 134.66 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2010 | 131.00 | 00004995007415 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2010 | 453.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO /HOSPITAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2010 | 45.29 | 00004418413413 | MARIA EVA GONCALVES METEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,FAZER EXAMEMEDICO,NA SUA FILHA QUE TEM PROBLEMA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2010 | 250.00 | 00060284307491 | SUZETE LAURINDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAME MEDICO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2010 | 120.00 | 00036360562472 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE REVESTIMENTOS,DESTINADOS A OFICINADE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2010 | 105.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE MULTAS E TAXASDE ALISTAMENTO ,ILITAR,PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2010 | 345.00 | 00009914662412 | LUAN BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE PARAVIAGEM DE FAGUNDES AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2010 | 345.00 | 00003060229406 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA OMPRA DE PASSAGEM,COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2010 | 265.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DESTAPREFEITURA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2010 | 100.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CONDUZIR PESSOA DOENTE DE FAGUNDESA JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE/NOS DIAS 06,09 E 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2010 | 800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPITAIS PRESTADOS A PACIENTE ALICE ESTEVAO DASILVA( AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA DO MID). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2010 | 457.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2010 | 630.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2010 | 240.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 25A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2010 | 80.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11A 17/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 08 A 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 25 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 04 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 11 A 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 18 A 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 15 A 21/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 15A 21/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 08A 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2010 | 72.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 08A 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2010 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01A 07 DE 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2010 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 25A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2010 | 370.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 13 CAIXAS DE FOGOS POR OCASIAO /DA ENTREGA DO VEICULO AMBULANCIA A ESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2010 | 250.00 | 00003190561478 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE,NA LIMPEZA DA /CISTERNA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2010 | 250.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(COM PEQUENOS REPAROS,TROCA DE FECHADURAS CONSERTO DE /TORNEIRA E VASO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2010 | 1088.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2010 | 300.00 | 00007337240430 | EMANUEL MESSIAS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CAIXA D´AGUA DOST.CUMBE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2010 | 1540.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO /DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES /DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2010 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2010 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2010 | 200.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCALREF.A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2010 | 200.00 | 00065104102491 | OTAVIO MAURICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2010 | 200.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2010 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2010 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DE DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2010 | 576.50 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DO MES DE JA-NEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2010 | 105.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,COM DESTINO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/09,PARA RESOLVER ASSUN-TO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2010 | 162.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIA,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA DIAS:13,18 E19 DE 01/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2010 | 50.00 | 00054960959487 | EDMILSON DO ORIENTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2010 | 200.00 | 00007739344486 | EMANUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDA-DES DE SAO SEBASTIAO,NOS DIAS 14,15,15 E 17/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2010 | 12.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A FUNCIONARIA PARASE DESLOCAR FAGUNDES A CAMPINA GRANDE A SERVICOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/01/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR /PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2010 | 0.82 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2010 | 108.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 18 E 19/01/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2010 | 1547.50 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOINICIAL DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2010 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMETARIASDE ADGUACAO DE SALAS DE AULA ONDE IRAO FUNCIONARAS SALAS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2010 | 959.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS /ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2010 | 280.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAODA SEC. DE EDUCACAO,NO VEICULO DE PLACA LOF 7643PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2010 | 250.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO ONIBUS,ESCOLAR,DESTA PREFEITURA,REF.A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/01/2010 | 108.50 | 00009365422418 | JOSEMAR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2010 | 319.40 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO COQUETEL DOS CASAMENTOS COLETIVOS, REALIZADO POR ESTAPREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2010 | 6974.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2010 | 80.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2010 | 526.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS /ELETRICO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2010 | 500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS,DA EDUCACAO DE PLACA, HOY-4248,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2010 | 3582.65 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/DA EDUCACAO DE PLACA HOY 4248,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2010 | 6379.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/DA EDUCACAO DE PLACA HOY 4248,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2010 | 774.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2010 | 28.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2010 | 1917.79 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/SO SEG.OURO AUTO-BRASILVEICULO,DO VEICULO S-10 ,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2010 | 35.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AO /ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2010 | 768.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/SO SEG.OURO AUTO-BRASILVEICULO,DO VEICULO FIORINOAMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2010 | 7818.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2010 | 474.50 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA ART DA CONSTRUCAO UBS SITIO TRAPICHE,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/01/2010 | 320.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS,DE PLACA, KIS-5300-PB,DA SEC.DE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2010 | 4913.28 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069; 9109E KIS 5300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2010 | 550.00 | 00043841228453 | MARIA JOSE CRUZ HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E EDITALDE PROGRAMAS DESTINADO AO CASAMENTO COLETIVO REALIADO NO DIA 20/01/2010,COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2010 | 97.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF290,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/01/2010 | 80.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/01/2010 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/01/2010 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/01/2010 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO SE-TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2010 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/01/2010 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/01/2010 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/01/2010 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/01/2010 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GURADA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/01/2010 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/01/2010 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,AREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/01/2010 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE SEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/01/2010 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 ,ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/01/2010 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MS DE DEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DASEC.DE INFRRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/01/2010 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/01/2010 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS OMO GUARDA MUNICIPAL DESTA CI-DADE,REF.AO MS DE DEZEMBRO DE 2009, ATRAVES DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/01/2010 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/01/2010 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA CIDADE,REF.AO MS DE DEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2010 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA BARRAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2010 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO GUARDA MUNICIPAL NO AUDENOVO,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2010 | 350.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E EXTRACAO DE PARA-FUSOS,NO REBOQUE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON,DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2010 | 4257.79 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F.ECBT DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2010 | 2231.86 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICUCULO DE PLACA,MOF 3983,DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/01/2010 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DE DESTACAMENTO LO-CAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2010 | 216.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA DIAS:21,22,25 E 26 DE 01/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2010 | 150.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/01/2010 | 216.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 21/22/25 E 26/01/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/01/2010 | 108.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES AJOAO PESSOA,NOS DIAS: 21 E 22 DE 01/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/01/2010 | 160.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REALIZADO NO VEI-CULO DE PLACA MOQ 9784/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/01/2010 | 108.29 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 541 COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCU-MENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/01/2010 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO GRU-PO ESCOLAR MªBARBOSA LEITE,NESTA CIDADE,REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2010 | 1320.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM,NO PERIODO DE 25/01/2010 A 29/01/2010SENDO 02 APARTAMENTOS TRIPLOS,PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES,P/O PROGRAMA DE CORRECAOFLUXO SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2010 | 2590.26 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,DES-TINADOS AOS VEICULOS,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/01/2010 | 91.71 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/01/2010 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NA CRECHEMUNICIPALMJOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,REF.AO MS DE DEZEMBRO DE 2009,ATRAVES DA SEC. DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2010 | 450.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2010 | 860.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE BOTAS, BONES E CAMISAS DESTINADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2010 | 264.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS,EM DOCUMENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/01/2010 | 1000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES/AREIAL,GURINHEM EOLIVEDOS,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES QUE COMPOEMA BANDA MARCIAL FAFARRA,NOS DIAS 10,19 E 28 DE /DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/01/2010 | 530.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOSDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2010 | 573.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEPPERIODO DE APURACAO, 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2010 | 3604.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 11/1991- 12/1991 E 01/1992,CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/01/2010 | 30.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA/ADIANT.DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2010 | 180.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO PREDIO DA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2010 | 170.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT 4195/PB,DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2010 | 250.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,NAS RUAS:BELA VISTA E TRAV.JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2010 | 440.00 | 00067570534468 | MARIA FERREIRA PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS TRABALHA-DORES DO DER-PB,NO PERIODO DE 26/11 A 23/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2010 | 980.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSSRVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DEPEDRAS,NA ESTRADA,QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO FRANCISCO DOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2010 | 200.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE HOSPEDA A EQUIPE DODNER NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2010 | 800.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO /DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2010 | 960.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM UM MATA /BURRO NO FINAL DA VILA JOAQUIM BARBOSA DIVISA /COM A FAZENDA DO SR.BELARMINO BORBA NO SITIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA PRESTAR SER-VISOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2010 | 18.77 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, PARA PAGARCONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE,NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2010 | 20.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2010 | 4090.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA EM VEICULOFIAT UNO JGL 9857/PB,REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2010 | 931.00 | 00043841228453 | MARIA JOSE CRUZ HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AUTENTICACAO,RECOLHECIMENTO DE /FIRMAS E EDITAL DE PROCLAMAS,DOS CASAMENTOS COLETIVOS,REALIZADOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2010 | 100.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA INTERNETE DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2010 | 900.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEMOLICAO DE PEDRAS NO SITIO FRANCISCO DOS REISDESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2010 | 144.80 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2010 | 58.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LI-CITACAO PUBLICA,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2010 | 92.75 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR REPARTI-COES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2010 | 150.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2010 | 43.60 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2010 | 660.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DO DIA 01/02 A 05/02,DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA PROGRAMA DE CORRECAO FLU-XOS-ACELES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2010 | 1260.00 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM40 HORAS/AULAS REFERENTE A FORMACACAO INICIAL DEALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2010 | 100.00 | 00089324552449 | ALESSANDRA AGRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DESTINADOS A CAPACITACAO DO PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO /ACELERA EM PEREIRA COMO INST.AYRTON SENNA/MEC/FNDE,NO PERIODO DE 25 A 29/01/2010,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2010 | 100.00 | 00056868995415 | MARIA DA GUIA ARAUJO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS,DESTINADAS A CAPACITACAO DO PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO/ACELERA EM PARCERIA,COM O INS-TITUTO,AYRTON SENNA/MEC/FNDE, NO PERIODO DE 25 AA 29/01/2010,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2010 | 100.00 | 00003509342402 | ADEILZA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DESTINADOS A CAPACITACAO DO PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO/ACELERA EM PARCEIRA COM O INS-TITUTO AYRTON SENNA/MEC/FNDE, NO PERIODO DE 25 A29/01/2010,REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2010 | 100.00 | 00028866541400 | VALDILENE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS,DESTINADAS A CAPACITACAO DO PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO/ACELERA,EM PARCERIA COM O INS-TITUTO AYRTON SENNA/MEC/FNDE, NO PERIODO DE 25 A29/01/2010,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2010 | 100.00 | 00083957359449 | IRIS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DESTINADAS A CAPACITACAO DO PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO/ACELERA EM PARCEIRA COM O INS-TITUTO AYRTON SENNA/MEC/FNDE NO PERIODO DE 25 A29/01/2010,REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2010 | 100.00 | 00003418398413 | MONICA DE FATIMA V.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS,DESTINADAS A CAPACITACAO DO PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO/ACELERA,EM PARCERIA OM O INSTITUTO AYRTON SENNA/MEC/FNDE,NO PERIODO DE 25 A 29DE 01 DE 2010,REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2010 | 465.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE 16 HORAS AULAS DE DANCA DE SALAO PARA AFORMACAO CONTINUADA DA CAMPANHIA DE DANCA POPULARDE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2010 | 210.00 | 00072580747400 | JOSE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REALIZADO NO /VEICULO DE PLACA MOM 0816/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2010 | 200.00 | 00008498713447 | JANILTON BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2010 | 525.00 | 00000890114498 | JEOSAFA DE MELO FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDO TELECENTRO MUNICIPAL I E II DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS DO STºMAE JOANA PARA A SEDE EVICE-VERSA NO VEICULO DE PLACA MNH 9510/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DAS FESTIVI-DADES DE COLOCAO DE GRAU NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2010 | 544.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2010 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2010 | 4986.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA FRIA,COM ESTAMPA NAFRENTE E COSTAS,PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE/ENSINO,TAM.INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2010 | 270.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CAIXA D´AGUA,LOCALIZADA NO SITIO TRAPICHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2010 | 270.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS RUAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2010 | 3150.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2010 | 135.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEXA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2010 | 165.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2010 | 700.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSSRVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NO SITIOFRANCISCO DOS REIS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2010 | 1910.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOCADO A ESTA PREFEITURA,NA SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00025065955468 | TEREZINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2010 | 760.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/09E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2010 | 950.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECDE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DOS SI-TIOS: JARDIM, MAE JOANA E CACIMBA DOCE A FAGUNDESCAMPINA GRANDE/FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO GMCARAVAN,PLACA, KUG-2559-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2010 | 1200.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA FRIA,COM ESTAMPA NAFRENTE E COSTAS,AZUL BEBE,DESTINADO AO PROGRAMA /PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2010 | 125.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO FIAT DEPLACA MNH 2957/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2010 | 1500.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARACONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA,NO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2010 | 320.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2010 | 165.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE ES-TEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2010 | 110.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO A DISPOSI-CAO DA EDUCACAO DE PLACA MNT 4195/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2010 | 400.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2010 | 130.00 | 00005501905469 | FRANCISCO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DIVERSAS,REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURAEM VEICULO DE PLACA, KIF-3552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2010 | 80.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO,A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,PLACA, KIG-5198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2010 | 90.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2010 | 52.73 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/01/2010 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2010 | 0.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2010 | 17.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2010 | 453.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2010 | 180.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA, COM(LIMPEZA DE CISTERNA,REVISAO NA COBERTA,TROCA DEFECHADURAS E CONSERTO NA PARTE HIDRAULICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2010 | 360.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DA PREFEITURA,(LIM-PEZA DA CISTERNA,REVISAO NA COBERTA,TROCA DE FE-CHADURA E REVISAO NA PARTE HIDRAULIGA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2010 | 440.00 | 00046234365191 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSDE SONORIZACAO FIXA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DA INTERNETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2010 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTE (REVISAONA PARTE HIDRAULICA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU-LHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2010 | 180.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRECHE ( REBOCO ,CONSERTONAS PORTAS,REVISAO NA PARTE HIDRAULICA E ESGOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2010 | 360.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRECHE (REBOCO,CONSERTO DEPORTAS,REVISAO,NA PARTE HIDRAULICA E ESGOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2010 | 200.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DE MUSICA,REVISAO NA PARTE HIDRAULICA ELETRICA E COBERTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2010 | 146857.28 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,(PARTE PAGA). | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2010 | 1900.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE DE ENSINO,PARAPARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES,REALIZADAS PELAS /ESCOLAS,AULA DA SAUDE,CONFRATERNIZACAO E COLACAODE GRAU DOS COLEGIOS,NILA FERREIRA,JOANA EMILIAJOAO XXIII,NO VEICULO MERCEDES BENZ,PLACA,MMS-1445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA INTERNETE, DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2010 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA (REVISAONA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2010 | 400.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOCO EM PARE-DES E COLOCACAO DE GRAMPOS NO MURO DA CENTRAL DETRANSPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2010 | 160.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NO CONSERTO DE REBOCO EM PARE-DES E COLOCACAO DE GRAMPOS,NO MURO DA CENTRAL DETRANSPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2010 | 100.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE TRANSPORTE,ROCODE MATO ,RETIRADA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2010 | 680.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2010 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIAJOSE DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2010 | 3370.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2010 | 52.57 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2010 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS, REALIZADOS NO PREDIO DO PETI,(LIMPEZA,REVISAO NA COBERTA E PARTE HIDRAULICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2010 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS, REALIZADOS NO PREDIO DO PETI,(LIMPEZA,REVISAO NA COBERTA E PARTE HIDRAULICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2010 | 200.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS NO PREDIO DO PETI (LIMPEZA E RE-VISAO NA COBERTURA E PARTE HIDRAULICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 7219.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOSAO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PLACA /KIM 2847/PB,A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2010 | 1900.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO,DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 1675.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2010 | 65.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2010 | 624.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIF. ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS PARA AS FESTI-FIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA /DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2010 | 7830.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAL GRAFICOS,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2010 | 150.00 | 00032489846434 | JOANA D´ARC DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 (CINCO) DIARIA CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO,NO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA,SE LIGA (CORRECAO DE FLUXO),EM PARCERIA COM INSTITUTO AIRTONSENA/MEC/FNDE/PREFEITURA,REALIZADO NO PERIODO DE01 A 05 DE FEVEREIRO/2010,NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2010 | 150.00 | 00003419041470 | SEVERINA DO RAMO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO NO CUR-SO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SE LIGA( CORRECAO/DE FLUXO),EM PARCERIA COM O INSTITUTO AIRTON SE-NA,MEC/FNDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES-PB,REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 05/02/2010,NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2010 | 150.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CRRESPONDENTE A /PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMASE LIGA (CORRECAO DO FLUXO),EM PARCERIA COM O INSTITUTO AIRTON SENA/MEC/PREFEITURA,REALIZADO NO PERIODO DE 01A 05 DE FEVEREIRO/2010,NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2010 | 493.41 | 00007473356488 | MARIA DO SOCORRO B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2010 | 200.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOSDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2010 | 2214.30 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2010 | 620.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS TRATORES DAINFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2010 | 800.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TERCEIRA PARCELA DO PAGTº PROVENIENTE AO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS PELA PREFEITURA NAS RUAS DESTA CIDADE, EPICARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS,NO VEICULO CA-CAMBA DE PLACAGMV 0719/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2010 | 1775.80 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MADEIRA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/02/2010 | 10000.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRATOR MOTONIVELADORA PATROL,P/100 HORAS MAQUINAS,PARA EXECUCAO DE SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2010 | 4920.00 | 00033856109404 | Mª DO SOCORRO DE S.REGO LUCENA-/CART.R.C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM30 (TRINTA) CASAMENTOS,DE Nº 8.504 A 8.533,REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2010 | 7956.00 | 07243015000120 | KARLA KATIUSCIA DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS, DESTINADOS A DOACAODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2010 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/02/2010 | 60.00 | 00030911095420 | SEVERINO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO E ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2010 | 64.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CERENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO SITIO SERROTEPRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/02/2010 | 1120.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2010 | 525.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS RETIRANDO ENTU -LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,EM VEICULO CACAMBA DEPLACA KIM 2847/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2010 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DASEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2010 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2010 | 400.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2010 | 603.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA,LOTADA NA SEC.DESAUDE (GERNECILIA DANTAS DESOUZA,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2010 | 479.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA,LOTADA NA SEC.DE SAUDE (EDANLVA PEDRO DA SILVAREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NO TRANSPORTEDE PROFICIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO CA-TUAMA, MELANCIA,SALVADOR,G.DE BAIXO,MACACO,CRAI-BEIRA,VARIADO,BOMSUCESSO E VICE-VERSA,NO VEICULOGM CHEVETTE L DE PLADA KFH 7733/PB,REF.AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2010 | 2683.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 MOTOCOMPRESSOR 6 BTU,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2010 | 169.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULAN -CIA DE PLACA MOT 9109/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE PROFIS-SIONAIS DO PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS,MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE VERSA,NO VEICULOVW,GOL,PLACA,MOM-7078,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2010 | 1729.05 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2010 | 706.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA, LOTADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2010 | 1000.00 | 70097894000165 | ASSOC.DE PAIS E A. DOS EXC.DE C..G-APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NECES-SIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, NO /ANO DE 2009,CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS (DENTISTA) DO PSF DE FAGUNDES AO SI-TIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARAMJEIRAS,CUMBE EVICE-VERSA,NO VEICULO FIAT,PLACA, MNX-2236-PB,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2010 | 400.00 | 00002348387441 | EMANOEL RODGHER DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS EM VEICULO DESTE/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2010 | 473.68 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2010 | 484.50 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MA-TERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO VEICULO F.4000,DE PLACA, KLB-3107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2010 | 420.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,ATRAVES DA /SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2010 | 25.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVICOS FOTOGRAFICOS,PRESTADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2010 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2010 | 420.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO MOTORISTA DA AMBULANCIA /DO SITIO CACIMBA DOCE DESTA PREFEITURA,REWF. AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2010 | 510.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA /SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2010 | 760.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS NO MU-NICIPIO A CIDADE DO RECIFE/PE NO VEICULO DE PLA-CA MON 9895/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/02/2010 | 740.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PES -SOA,TRANSPORTANDO MATERIAIS DE DEPOSITO DO ESTA-DO PARA ESTA SECRETARIA,NO VEICULO CAMIONETA D20PLACA HZJ 9476/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2010 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/02/2010 | 200.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DO /CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/02/2010 | 243.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2010 | 126.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2010 | 39.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO CONSUMO D´AGUA DA SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2010 | 510.00 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2010 | 735.00 | 08804694000202 | FRAZAO DIST.DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO GRUPOSESCOLARES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2010 | 94.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2010 | 573.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2010 | 510.00 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2010 | 150.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM SERVICOS FOTOGRAFICOS,EM VIRTUDE DA FES-TA DE CONCLUINTES DA ESCOLA NILA FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2010 | 200.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RASIS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2010 | 200.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2010 | 366.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS E CONSERTOS NOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2010 | 210.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS EM CHASSI DO VEICULO CACAMBA FORD E EM TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2010 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2010 | 510.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DOSERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2010 | 420.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2010 | 2276.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS TELEFONICOS DOS CELULARES DO PREFEITOE SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO LEVADO AO AR /SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2010 | 346.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2010 | 19.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2010 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE (060 CABINES SANITARIAS MOVEIS DE /14 A 17/01/2010,DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2010 | 19522.62 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL E ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ESPECIALIZADOS EM REUPERACAO TRIBUTARIACREDITO INSS,COMPETENCIA 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/02/2010 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTACAO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA TECNICA,NAS OBRAS EXECUTADAS PELA/PREFEITURA,REF.AO ES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/02/2010 | 900.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO AGUA PARA OS /GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,EM CARRO PIPA DE PLACA MMY 3460,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2010 | 200.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO,PLACA,KIG-5198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/02/2010 | 4600.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DOS SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE JOAO /FRANCISCO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/02/2010 | 100.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADE;CONFORME DECLARACAO E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/02/2010 | 1200.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONF.CADASTROS EMANEXO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2010 | 68.72 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SE DESLOCAR DE FAGUNDES A RECIFE,PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, CONF.ENCAMINHAMENTO E DECLARACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2010 | 465.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2010 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS- PROFIS-SIONAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE JANEI-RO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL /MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/02/2010 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2010 | 435.60 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/02/2010 | 630.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE DE-ZEMBRO/09 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/02/2010 | 630.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI,DURANTE OS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2010 | 630.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE DE-ZEMBRO/09 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2010 | 630.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SOCIAIS EDUCATIVAS DO PETI,DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2010 | 630.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCACATIVOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE /DEZEMBRO/09 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/02/2010 | 630.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFOCINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI, DURANTE OS MESES DE DE-ZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/02/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/02/2010 | 465.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF,REF.AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/02/2010 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/02/2010 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REF.AO MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/02/2010 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/02/2010 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REF.AOMES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/02/2010 | 630.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE DE-ZEMBRO/09 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/02/2010 | 630.00 | 00039798070453 | MARIA LUCIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2010 | 465.00 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2010 | 465.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010,ATRAVES DA SECDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/02/2010 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/02/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2010,ATRAVES DA SECRETA-RIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/02/2010 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/02/2010 | 2659.38 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE /LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS,DESTINADOS AO ONSUMODO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/02/2010 | 319.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931771,DA SEC.DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO,OMPETENCIA01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/02/2010 | 116.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1763,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,COM-PETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2010 | 6.85 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR REPARTI-COES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/02/2010 | 54.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931774 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2010 | 79.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931764,DA SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA,01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/02/2010 | 63.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931760 DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/02/2010 | 389.93 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1761,DA SECRETARIA DO GABINETE,DO MUNICIPIO,COM-PETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/02/2010 | 868.37 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1762,DA SECRETARIA DE FINANCAS,DO MUNICIPIO,COM-PETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2010 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/02/2010 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO C. A.NAVARRO, NO PERIODODE 22 A 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2010 | 2650.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS E PECAS,DESTINADAS AO VEICULOS-10,CAB.DUPLA,PLACA,MOF-2154,PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2010 | 870.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,ELETRICA E PINTURA,REALIZADOSNO VEICULO S-10, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/02/2010 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DO CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS,COM 08,HORAS DE SERVICOS,DE ORGAOS PUBLICOS,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2010 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2010 | 113.53 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPARO (TAPA BUCACO) NASRUAS JOAO PESSOA,VENANCIO NEIVA E IRINEU BEZERRANESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAGENS E OBRAS DE INF.EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2010 | 3000.00 | 00002390226450 | RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO E INSTALACAO DEUM POCO ARTESIANO NO CENTRO EDUCACIONAL JOSE RO-NALDO T.DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2010 | 86.47 | 00005841632400 | MARINEZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA ACOMPANHAR A FILHA MENOR DE IDADE,ATERECIFE-PE, PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA /15/02/2010,CONF. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2010 | 152.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF. COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2010 | 140.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2010 | 91.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2010 | 1050.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NAS BOMBAS D'AGUA DOS SITIOSTRAPICHE,RAMADA,BOM SUCESSO, MAE JOANA E JACARE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2010 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVCAO DAESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA E BERTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2010 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF-290,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2010 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF-290,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/02/2010 | 320.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COMREPARO GERAL DO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2010 | 1.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2010 | 4.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2010 | 125.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO REALIZADAS NO MUNICI-PIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO VEICULO DE PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2010 | 1200.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES/DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA HVC 4876/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/02/2010 | 280.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPARO GERAL NO PREDIO DOCENTRO EDUCACIONAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2010 | 937.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2010 | 2574.19 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNR-8817,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2010 | 3520.32 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2010 | 3245.30 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2010 | 500.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 03 VIAGENS A DISPOSICAO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO VEICULO /DE PLACA HVC 4876/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL,REL.AO PROCESSO,919199800711300,DA 1ª VARA DE C.GRANDE-PB,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2010 | 3862.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2010 | 1578.94 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICUCULO DE PLACA,MOF-3983,DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2010 | 1751.51 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MOF 3983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2010 | 1900.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2010 | 260.00 | 00037455770430 | UBIRACY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA POLICIAL,NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL,REALIZADAS,NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, EM PRACA PUBLICA ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2010 | 2250.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSACIMENTO DE FRETE DE TRANSPORTE DE UM TRATORDE ESTEIRA, ALUGADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2010 | 3066.74 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS,KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F.ECBT, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2010 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA RU-RAL EM VEICULO GMD 60 DE PLACA MOQ 1389, NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2010 | 3499.70 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICUCULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DEPLACAS,KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F E CBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2010 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS/NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2010 | 4974.17 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS, MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069; MOT9109 E KIS 5300,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2010 | 5885.38 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICUCULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE PLACAS, /MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109 E KIS-5300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/02/2010 | 59.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO /PERIODO DE 05 A 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2010 | 736.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO/HOSPITAL MUNICIPAL,DESTA CIDADE,REF.AO PERIODO DE29/01 A 04/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 22A 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 05A 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE29/01 A 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 22 A 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 05 A 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODODE 29/01 A 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2010 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS PARA PRESTAR SERVICOS A /SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2010 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRA PRESTADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA(LEVANTAMENTO DE DRENAGEM),NAS RUAS ELIAS FABLICIOE BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2010 | 1160.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS DA ES-TRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO FRANCISCO REISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/02/2010 | 450.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO COMREPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS /DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/02/2010 | 400.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,LOCALIZADA NO SITIO SERROTE /PRETO, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/02/2010 | 1150.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO MATA BURRONA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SALVADOR ATE O SI-TIO MALHADA PROXIMO AO GRUPO ESCOLAR DE SALVADORSAIDA PARA MALHADA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2010 | 790.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAONA ESTRADA DOS SITIOS TRAPICHE; CUMBE, MELANCIADE CIMA E ENGENHO VELHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2010 | 580.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS DA ES-TRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO FRANCISCO REISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2010 | 1300.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, QUEBRANDO PEDRAS, DESTINADOSA REPOSICAO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARACONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA,NO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 29/01 A 04/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 05 A 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2010 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 28/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2010 | 524.50 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 75(SETENTA E CINCO)REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,MO PE-RIODO DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2010 | 500.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA SW LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE REVEILLON EM /PRACA PUBLICA EM 31/12/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2010 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2010 | 408.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE EFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2010 | 300.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO /DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2010 | 200.00 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DO/ONIBUS ESCOLAR,PLACA KMD 4580/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2010 | 197.60 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS, DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR-CO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/02/2010 | 148243.85 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA REFORMA NAS ESCOLAS:CACIMBA DOCE DE/CIMA/GAVIAO DE B.FÇO DOS REIS/MACACOS/SERROTE PRETO/LOGRADOURO/BOMSUCESSO/SALVADOR/BERTO/TRAPICHEII/CATUCA CIMA/MARCELINA/MELANCIA BAIXO/CATUAMA/CRAIBEIRA/CUMBE/SURRAO DOS POCOS/TRAPICHE I/CACIMBA BAIXO/JACARE E V.J.BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2010 | 214.00 | 00001921736429 | VALDILEIDEBORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2010 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO/PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2010 | 15.20 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/02/2010 | 162.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2010 | 116.00 | 00060207329400 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/02/2010 | 116.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/02/2010 | 268.00 | 00007176241457 | CICERA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NOPETI,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2010 | 180.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COM-PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/02/2010 | 800.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONF.CADASTROS EMANEXO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/02/2010 | 700.00 | 00007876912249 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NA REALIZACAO DE IMPOSTO DE /RENDA DOS CONSELHOS ESCOLARES,ATRAVES DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/02/2010 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DOCENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/02/2010 | 400.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PREDREIRO NO REPARO GE-RAL NO CENTRO EDUCACIONAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/02/2010 | 215.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOCENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/02/2010 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA/CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/02/2010 | 180.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/02/2010 | 195.00 | 00008658985458 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/02/2010 | 195.00 | 00014256594701 | MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/02/2010 | 195.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2010 | 1050.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/02/2010 | 556.73 | 00002837907413 | YONARA KEZIA RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO NILA FER-REIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/02/2010 | 666.79 | 00007149448402 | MIEBT OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL,NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,REF. AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/02/2010 | 592.07 | 00020521510449 | MARIA ROZILEUDA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA MARIA DANTAS NO SITIO VARIADONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/02/2010 | 634.56 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 19/10 A 18/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/02/2010 | 538.25 | 00007220869460 | RAQUEL DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/02/2010 | 576.61 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL,NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIO-DO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/02/2010 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIOLARANJEIRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/02/2010 | 610.00 | 00097851876400 | JOSE ELINALDO S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 19/10/ A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/02/2010 | 635.13 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TRAJANO DA SILVA NO SI-TIO SALVADOR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/02/2010 | 650.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO BASICO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCIS-CO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/02/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANISCO VIEIRA,NOSITIO.MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/02/2010 | 694.35 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/02/2010 | 350.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA NO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR PLACA KMD 8045/PB, PERTENCENTEA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/02/2010 | 587.25 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/02/2010 | 556.73 | 00072581220449 | LAUDICEIA TRAJANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA,DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REF.AO PERIODO DE 19/10 A18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/02/2010 | 635.13 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I EII NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2010 | 695.90 | 00006774323480 | GILVANDRO CORREIA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/02/2010 | 587.25 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II ,DA ESCOLA ANGELA Mª DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAODE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2010 | 735.66 | 00001980620440 | MAERCIO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2010 | 400.00 | 00056998767404 | PAULO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NO REPARO GERALDO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2010 | 538.25 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2010 | 517.57 | 00002817712439 | MANOEL MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA,NESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE 19/10 A18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2010 | 536.84 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2010 | 536.84 | 00005101277460 | DARIANY SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI LA FERREIRA NESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE 19/ 10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2010 | 645.90 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2010 | 644.37 | 00000975721445 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I,DAESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRINA Mª DA CONCEICAO NOSITIO MACELINA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O PERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/02/2010 | 610.00 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2010 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2010 | 269.12 | 00009155045456 | DEBORA GRECIA SILVA R.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CACIMBA DOCE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2010 | 592.07 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS NO SITIO VARIADO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 18/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2010 | 7500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLAR,MOD.UNIVERSITARIA,DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/02/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADA NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/02/2010 | 2.33 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT.FLOAT PAGTº DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/02/2010 | 0.34 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA LIB/ANT.FLOAT PGTº SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/02/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/02/2010 | 208.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/02/2010 | 160.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADESDO CARNAVAL,NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/02/2010 | 160.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO CARNA-VAL NOS DIAS 13,14,15 E 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/02/2010 | 160.00 | 00007739344486 | EMANUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDA-DES DO CARNAVAL,NOS DIAS,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2010 | 606.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES/DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDAS BANDAS MUNICAIS, NOS DIAS 13,14,15 E 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/02/2010 | 935.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAONA ESTRADA DOS SITIOS TRAPICHE E LARANJEIRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/02/2010 | 180.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOMATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/02/2010 | 400.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO MATADOURO /PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/02/2010 | 200.00 | 00007818380450 | ANTONIO VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/02/2010 | 195.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOMATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2010 | 493.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADA NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/02/2010 | 860.00 | 00021822847885 | JAILTON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA,DO SITIO FRANCISCO DOS REIS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/02/2010 | 210.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2010 | 800.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA DO SITIO FRANCISCO DOS REIS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2010 | 600.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO ST.JARDIM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTU-BRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2010 | 825.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADO NO PSFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2010 | 79.85 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA,DA SECRETARIA DE TRANS -PORTE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2010 | 1295.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2010 | 500.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVISAO DA /CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2010 | 200.00 | 00006024701454 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREVISAO DA CRECHE MUNICIPAL,JOAO FRANCISCO DE /MACEDO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/02/2010 | 300.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/02/2010 | 530.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO EDUCACIONAL, LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDA-DE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2010 | 67.50 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/02/2010 | 407.60 | 12673273000186 | FERROTINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DO, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/02/2010 | 639.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF-290,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/02/2010 | 6527.60 | 12671798000182 | CONSELHO DE DESENV.COMUNITARIO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACAO DE DESAPROPRIACAO DE UM PREDIO, LOCALIZADO,NA RUA,MANOEL BARBOSA DE MELO,PARA USO DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 0982008000576-6, DE ACAO E DESAPROPRIACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2010 | 20.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2010 | 30.00 | 00005040147490 | CLAUDIA NIEDES S.SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAOANTIRABICA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2010 | 20.00 | 00002526716438 | MARIA DAS GRACAS MENDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, REALIZADA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2010 | 40.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2010 | 90.00 | 00049854135420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA -CAO ANTIRABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2010 | 20.00 | 00001367588430 | JUCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/02/2010 | 100.00 | 00004968154402 | EDNALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, REALIZADA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2010 | 250.00 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO NA CAM-PANHA DE VACINACAO ANTIRABICA,REALIADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/02/2010 | 70.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO VACINADOR DA CAMPANHA DE VACINACAOANTIRABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2010 | 20.00 | 00004450679423 | MARIA DO SOCORRO MACHADO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2010 | 140.00 | 00003862750418 | ELIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,(COMO VACINADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2010 | 20.00 | 00095145915420 | MARIA ODETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/02/2010 | 600.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2010 | 120.00 | 00056868995415 | MARIA DA GUIA ARAUJO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS,DESTINADAS A CAPACITACAO DO PROGRAMA DECORRECAO DE FLUXO/ACELERA EM PARCERIA,COM O INS-TITUTO,AYRTON SENNA/MEC/FNDE, NO PERIODO DE 01 A05/02 DO CORRENTE ANO,REALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2010 | 400.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MOE8768/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LI-CITACAO PUBLICA,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2010 | 0.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFALIB/FLOAT PGTº SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2010 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2010 | 30.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFADE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2010 | 387.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2010 | 58.24 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASTAS AZ OFICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2010 | 180.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAMOQ 9784/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2010 | 260.00 | 00001008235482 | LAUREANO NASCIMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA,NAS FESTIVIDA-DES DO CARNAVAL,REALIZADAS,NOS DIAS,13,14,15 E /16 DE FEVEREIRO DE 2010,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2010 | 260.00 | 00069035210468 | JAILSON PEREIRA DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDA-DES DO CARNAVAL, REALIZADOS NOS DIAS 13,14,15 E16/02/2010,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS SEVERINO CABRAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2010 | 160.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DAS FESTIVIDADESDO CARNAVAL,NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2010 | 260.00 | 00037455770430 | UBIRACY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS PRSTADOS NA SEGURANCA POLICIAL,NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL,REALIZADAS,NOS DIAS 13,14,15E 16 DE FEVEREIRO DE 2010,EM PRACA PUBLICA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2010 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS,NO SETORDA MERENDA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2010 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADIO MUNICIPAL,O FERREIRAO,REF. AO MES DE JA-NEIRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURAESPORTE E TURISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2010 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO GRU-PO ESCOLAR MªBARBOSA LEITE,NESTA CIDADE,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2010 | 3150.00 | 00023143231491 | SEVERINO CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 50HORAS DE CORTE DE TERRASPARA PESSOAS CARENTES NOS SITIOS:LARANJEIRAS,MA-TIAS E LAGOA DO SURRAO NESTE MUNICIPIO,CONF.RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2010 | 1050.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 HORAS DE CORTE DE TERRA,DESTINADAS A PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA LOCALIDADE,SITIO SALVADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2010 | 1575.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM30 HORAS DE CORTE DE TERRA,DESTINADAS A PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA LOCALIDADE,SITIO SALVADOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2010 | 1130.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 03 CADEIRAS DE RODA PNEUS MACISO;01 CADEIRA HIGIENICA E 01 BASTAO ALUMINIO,DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AS /PARCELAS 1ª,2ª E 3ª DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2010 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/02/2010 | 15127.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGEL, DE PLACA MOK 1603, DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/02/2010 | 450.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RETIFICA DA CAMBOTA,SERVICO MECANICI-CO DE SUB DE PECAS E RETIFICA DO BLOCO,NO VEICU-LO FORD.RAGEM,DE PLACA MOK 1603,DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/02/2010 | 900.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO MATA BURRONA ESTRADA DO SITIO SALVADOR A MALHADA NESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2010 | 285.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (19)DIAS NA LIMPEZA,CAPINACAODE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2010 | 345.00 | 00071784764434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS(23)DIAS NA LIMPEZA, CAPINACAODE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2010 | 255.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEXA, CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 17 DIASDO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2010 | 330.00 | 00004045749470 | MANOEL JOSE DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (22)DIAS NA LIMPEZA,CAPINACAODE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2010 | 900.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAR:JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2010 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO SE-TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2010 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2010 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2010 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DA SEC.DE TRANSPORTE,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2010 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2010 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GURADA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2010 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2010 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2010 | 315.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2010 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2010 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2010 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2010 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA BARRAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2010 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2010 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO GUARDA MUNICIPAL NO ACUDENOVO,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2010 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2010 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2010 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2010 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2010 | 61.76 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2010 | 110.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PAR DE MOLETAS, DESTINADOS A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2010 | 262.50 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NA CRECHEMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2010 | 65.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF.COM-PROVANTE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2010 | 270.00 | 00021964890420 | JOSE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2010 | 3223.70 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PLACAS, KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F. E CBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2010 | 15000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA,PARA PRESTAR SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2010 | 5280.14 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PLACAS,MOQ2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109 E KIS-5300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2010 | 25.60 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2010 | 2732.98 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2010 | 1483.16 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOF 3983/PB,DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2010 | 1917.79 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2010 | 22.50 | 00042401178449 | OCELIO DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 09 (NOVE) FOTOS DAS FESTIVIDADESDE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRANESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2010 | 360.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MELANCIA /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/02/2010 | 6600.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2010 | 768.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEG-OURO AUTO BRA-SILVEICULO,DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2010 | 81.05 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONFORME COMPROVANTE /DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2010 | 50.00 | 00005265522476 | MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2010 | 50.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA ACOMPANHAR A FILHA MENOR DE IDADE,ATERECIFE-PE, PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA /25/02/2010,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA ACOMPANHAR A FILHA MENOR DE IDADE,ATERECIFE-PE, PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA /11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/02/2010 | 77.15 | 00005040135483 | ROSALIA FRANCALINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,COMPRAR ALIMENTOS CONF.COMPROVANTE DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/02/2010 | 80.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA CONDUZIR SUA FILHA PARA REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE-PE,ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2010 | 96.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FLORINO/FLEX, PLACA NQH 3430/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2010 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS, DA SECRETA-RIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2010 | 164.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO FLO-RINO FLEX, PLACA:MQH 3430/PB, DA SECRETARIA DE /SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2010 | 30.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE FAGUNDES / RECIFE/PE,CONDUZINDO ASRª Mª DE FATIMA COM A FILHA MENOR DE IDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2010 | 635.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E CRAIBEIRA,COM-PREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACO,ATRAVES DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2010 | 240.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA R:BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2010 | 3324.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MADEIRA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO/DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2010 | 2000.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2010 | 160.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS NO MU-NICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2010 | 200.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE MOTO A DISPOSI-CAO DA EDUCACAO DE PLACA MNT 4195/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2010 | 200.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCALREF.A DESPESAS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2010 | 200.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2010 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2010 | 2444.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES /DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2010 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2010 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DE DESTACAMENTO LO-CAL DESTE MUNICIPIO,REF.AS DESPESAS DO MES DE JANEIRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2010 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2010 | 180.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MESJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2010 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DE TARIFA MICROFILME, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFAADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2010 | 60.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2010 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIA,DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JOAO PESSOA,EN-CAMINHAR DOCUMENTOS A GIDUR-CEF,ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/02/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS,REFERENTE A VIAGENS DE FAGUNDES A JOAOPESSOA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,C.E. ESCRITORIODE PROJETOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2010 | 3613.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 01.199202.1992 E 03.1992,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2010 | 7.26 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /ADIC. CHEQUE COM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2010 | 35.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICAO DE FUNCIONARIOS,DESTA /PREFEITURA,QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00025065955468 | TEREZINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2010 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2010 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2010 | 140.00 | 00004734517436 | ANA LUCIA S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DO MUNICI-PIO, SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2010 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DO ST. MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2010 | 1300.00 | 03397947000176 | MARIZETE DANTAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LANTERNAGEM GERAL NO VEICULO FIAT /FIORINE BAU COR BRANCA,PLACA MOT 9069/PB, DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2010 | 1900.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2010 | 218.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 TONER, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2010 | 151.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1763DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2010 | 4884.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2010 | 3914.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORAS NA EDUCACAO INFANTIL)NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2010 | 7854.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2010 | 8000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2010 | 65262.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2010 | 157971.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2010 | 200.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,COMREPARO GERAL NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2010 | 270.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COMREPARO GERAL NO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2010 | 1695.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR TRANSFERIDO AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA,MINISTERIO DE DESENV.AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2010 | 3750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00075593467404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 20/HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA, PARA PEQUENOS AGRICULTORES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2010 | 1590.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DO PAGTº PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AS EQUIPES DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS E DAS BANDAS MUSICIAIS,NOS /DIAS 13,14,15 E 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2010 | 54.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1774, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNI-CIPIO,COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2010 | 95.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1764,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,COMP.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MS DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2010 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS /OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA;REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2010 | 4691.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2010 | 1708.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETRIO DE ADMINISTRACAONESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2010 | 3970.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2010 | 57.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931760,DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2010 | 526.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1761,DA SECRETARIA DO GABINETE,DO MUNICIPIO,COM-PETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2010 | 10500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2010 | 8099.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2010 | 222.85 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADAS POR REPARTI-COES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFACOBRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2010 | 1247.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1762,DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2010 | 1168.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2010 | 13.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFACOBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2010 | 1140.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2010 | 93.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2010 | 8279.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2010 | 84.97 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2010 | 15000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2010 | 36302.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NOPSF,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2010 | 17068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMNTOS COMO FUNCIONARIOS NO PSF-SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF,DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2010 | 19675.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,NESTE MUNIICPIO,REF.AO NES DE FEVEREIRO DE 2010(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2010 | 5278.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,NESTE MUNIICPIO,REF.AO NES DE FEVEREIRO DE 2010(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2010 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2010 | 10402.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2010 | 30463.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2010 | 3872.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA, LOCADA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS SEVERINO CABRAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2010 | 1638.25 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2010 | 36662.93 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO/INICIADO NA R:EDMUNDO BORDA,ATRAVESSANDO O TERRENO DO SRºJOSE GUEDES E TRAVESSA ELIAS FABLICIO ,NESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2010 | 373.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,DO TELEFONE Nº33931771,DA SEC. DE TRANSPORTE,DO MUNICIPIO,COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN DE PLACA, KIM-2847REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2010 | 3750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2010 | 21606.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TERCELAGEMNO PAIF, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/09; JA-NEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2010 | 90.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. COMPROVANTEDE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2010 | 300.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNIIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2010 | 1644.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA, LOTADA NA SE-CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2010 | 60.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2010 | 60.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2010 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO /AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2010 | 65.25 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO /PERIODO DE 22 A 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2010 | 705.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/03/2010 | 250.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,JUN-TANDO MATERIAIS PARA CENTRAL DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2010 | 250.00 | 00009074005403 | FAGNER JOSE ANTONIO S.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBA,NO /TRANSPORTE DE MATERIAL,PARA ATERRO NA BELA VISTAPAULO FABLICIO,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/03/2010 | 250.00 | 00060193018420 | DAMIAO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA, NO /TRANSPORTE DE NATERIAL PARA ESTRADA DO SITIO ANTAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/03/2010 | 250.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA, NOTRANSPORTE DE MATERIAL,PARA ESTRADA DO SITIO AN-TAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2010 | 1450.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR MF 290DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2010 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2010 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DASEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2010 | 420.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,ATRAVES DA/SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2010 | 525.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS RETIRANDO ENTU -LHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, OCASIAO DOS SERVICOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CACAMBA DEPLACA KIM 2847, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E GALHOSDE ARVORES,DAS RUAS DESTA CIDADE,NO VEICULO F4000DE PLACA, KLB-3107-PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2010 | 2000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL DOS /SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO,INICIADOS NA RUA: EDMUNDO BORBA,ATRAVESSANDO O /TERRENO DO SR.JOSE GUEDES E TRAVESSA ELIAS FABLICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2010 | 420.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO MOTORISTA DA AMBULANCIA /DO SITIO CACIMBA DOCE DESTA PREFEITURA,REWF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2010 | 420.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE ,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES,DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009,ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2010 | 510.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,DO HOSPITAL MUNIICPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRONESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2010 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2010 | 510.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/03/2010 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DOSERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE/FEVEREIRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2010 | 510.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,LOTA-DO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2010 | 800.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2010 | 600.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV:IRINEU BEZERRA,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2010 | 4561.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,PLACA, HOY-4248,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2010 | 2352.00 | 00005906351400 | VIVIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NA ORIENTACAO METODOLOGICA /DE EDUCACAO E PROJETO POLITICO PEDAGOGICO,NO PE-RIODO DE 09/02/2010,TOTALIZANDO 32 HORAS/AULAS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2010 | 1680.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE /ENSINO,NO USO DAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA COMFERRAMENTA DE APOIO PEDAGOGICO E PLATAFORMA FREI-RE,NO PERIODO DE 09 A 12/02/2010, TOTALIZANDO 32HORAS AULA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2010 | 2352.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO NA METADOLOGIA DE ENSINO E /PLANEJAMENTO DO TRABALHO PEDAGOGICA,NO PERIODO DE09 A 12/02/2010,TOTALIZANDO 32 HORAS /AULAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2010 | 4000.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 200 REFEICOE(ALMOCOS)DESTINADOS AOS PROFESSORES EM FORMACAO NA SEMANA PEDAGOGICA, NO PERIODO DE 09 A 12/02/2010,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE DA MANHA E LANCHESDESTINADOS AOS PROFESSORES EM FORMACAO NA SEMANA/PEDAGOGICA,NO PERIODO DE 09 A 12/02/2010,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2010 | 510.00 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2010 | 510.00 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2010 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2010 | 2643.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA/HILUX/ HVM 5456,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/03/2010 | 300.00 | 00009710101455 | LUISA CARLA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE VIAJAR DE /CAMPINA GRANDE A BELO HORIZONTE,CONF.COMPROVANTEDE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/03/2010 | 420.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO ALUGUEL DO PREDIO,LOCALIZADO A RUA QUEBRA /QUILOS,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF,DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/03/2010 | 300.00 | 00003650796341 | SARAH FARIAS FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,VIAJAR DE CAMPINA GRANDE A BELO HORIZONTE,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2010 | 438.55 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS, DO FNDE-BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/03/2010 | 24.85 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO FNDE -BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/03/2010 | 550.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A MEREMDA /ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA 4.000 MOF 3712/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2010 | 1776.29 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS TELEFONICOS DOS CELULARES DO PREFEITOE SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2010 | 280.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE DUAS SALAS,NO TERREO DO IMOVEL, HOTELFANDANGO II,LOCALIZADO A RUA QUEBRA QUILOS, PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,REF.AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/03/2010 | 191.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/03/2010 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/03/2010 | 1040.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE M.PARA ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS 2.00 C/04 PORTASEM ACO,DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2010 | 175.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2010 | 70.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPEDO PSF, NOS DIAS, 06 A 28/01 E 04 A 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE RESSONANCIA DO OMBRO ESGUERDO,REALIZADOEM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/03/2010 | 320.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2010 | 1117.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/03/2010 | 1908.61 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERUAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/03/2010 | 295.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO, DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS (DENTISTA) DO PSF DE FAGUNDES AO SI-TIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARAMJEIRAS,CUMBE EVICE-VERSA,NO VEICULO FIAT,PLACA, MNX-2236-PB,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO TRANSP.DE PROFISSIONAIS DO PSF AO SITIO CATUA-MA,MARCELINO,SALVADOR,GAVIAO DE BAIRRO,MACACOS, /CRAIBEIRA,VARIADO,BOMSUCESSO E VICE-VERSA,NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA KFH 7733,DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE, NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS :CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE E VICE-VERSANO VEICULO FIAT-UNO,PLACA, JGL-9857-PB,DURANTE OMES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE/DE PROFISSIONAIS DO PSF,DESTE MUNICIPIO, AOS SI-TIOS:MAE JOANA,JARDIM.JACARE LOGRADOURO E VICE -VERSA,NO VEICULO VW-GOL DE PLACA MOM 7078,DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2010 | 80.00 | 00009749238770 | DAMIANA VERISSIMO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINDOS A EQUIPE DOPSF,DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 12 A 26/01 E 02 A /09/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/03/2010 | 450.00 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E AMBULANCIA FIAT/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/03/2010 | 450.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DOSITIO CANOAS COMPREENDENDO DO ROÇO DE MATO E ES-VACAO DE VALAS NO TRECHO PROXIMO A PROPRIEDADE /DE MANOEL MUNIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2010 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PESSOAL DE /LIMPEZA,LOTADOS NA SEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2010 | 850.00 | 08957284000110 | ISFEL-IND.SERRALHEIRA R.S.FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,REALIZADO NA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/03/2010 | 4474.46 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO EM /PARTE DA RUA RAIMUNDO TAVEIRA QUE DA ACESSO AOSITIO SERROTE PRETO,CONF.PLANILHAS ANEXAS,REF.A1ª PARCELA. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/03/2010 | 950.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA CONSERVACAO DA ESTRADA /QUE LIGA O SITIO LOGRADOURO A FAGUNDES,COMPREEN-DENDO ROCO DE MATO, TAPA BURACOS E ESCAVACAO DEVALAS P/ ESCOAMENTO D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/03/2010 | 29.93 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFAADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/03/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO LEVADO AO AR /SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA, DURANTE OMES DE FVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/03/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/03/2010 | 758.84 | 10437480000106 | EXODO - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM AEREA,NO TRECHO:CAMPINA GRANDE/BRASILIA/JOAO PESSOA,COM EMBARQUE DIA 09/03/2010 E RETORNODIA 11/03/2010,EM FAVOR DO PREFEITO,GILBERTO DAN-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2010 | 1200.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NAS SEGUINTES LO-CALIDADES:SITIO CATUCA E CORTA BAINHA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2010 | 100.00 | 00036638455400 | SEBASTIAO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/03/2010 | 75.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, /CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/03/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR NECESSIDADES POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/03/2010 | 50.00 | 00005260630416 | ATIMISTA MARIA DOMIGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/03/2010 | 50.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SANAR NECESSIDADES,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/03/2010 | 150.00 | 00006515043414 | REGINALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUAS NECESSIDADES,POR SE /TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/03/2010 | 850.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA FEIRA DE /ARTESANATO EM URITIBA-PR, NO PERIODO DE 04 A /05/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/03/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIO-DO DE 19 A 25 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/03/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIO-DO DE 26/02 A 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/03/2010 | 125.00 | 00002531486429 | MARIA FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA ACOMPANHAR A FILHA MENOR DE IDADE,QUEECONTRA-SE DOENTE ATE RECIFE-PE,NO DIA 03 DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/03/2010 | 200.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/03/2010 | 250.00 | 00006515043414 | REGINALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARCAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/03/2010 | 420.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/03/2010 | 420.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/03/2010 | 195.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/03/2010 | 61.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/03/2010 | 253.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/03/2010 | 738.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/03/2010 | 250.00 | 00004837720463 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA D´AGUA DO VEICULO CACAMBA FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/03/2010 | 1230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF-290,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2010 | 220.00 | 00005378074460 | ELIOMAR VEIGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VARIAS VIAGENS A DISPOSICAODA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/03/2010 | 80.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE FAGUNDES A RECIFE/PE,TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTE PARA O HOSPITAL DO HEMO-PE NOS DIAS 04,11,18,25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/03/2010 | 5868.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS /NESTE MUNICIPIO (PEVA),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/03/2010 | 41502.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PSF DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/03/2010 | 19777.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/03/2010 | 15659.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF-SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/03/2010 | 250.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2010 | 600.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE/DO SITIO TRAPICHE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/03/2010 | 20028.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 AMALGAMADOR,AMALGA MIX,01 FOTO OPT-LIGHT,01 AUTOCLAVE BIOCLAVE,01 CONSULTORIO,01 MOCHO SYNCRUS,01 MOTOCOMP, 01 RAIO X TIME E 01 JETSONIC, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOAO MARTINSNO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2010 | 12989.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 04 MESAS;09 CADEIRAS;02 MESAS DE EXAME03 APARELHO DE PRESSAO;02 BALANCA AUTROP.01 OFTA02 CEDEIRAS;03 BIMBO;01 FOCO GINEC.01 DETEC.FETAL02 TAMBOR;01 OXIMETRO;01 ARMARIO VITRINE,DEST.AOCENTRO DE SAUDE JOAO MARTINS NO SITIO TRAPICHE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2010 | 2050.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 COLPOSCOPIO BINOCULAR,CPM, DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE JOAO MARTINS,NO SITIO TRAPICHE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2010 | 15553.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 02 PINCA;06 KIT;09 CADEIRAS HOSPITALAR02 ARMARIO VITRINE;01 MESA DE EXAME;03 ESCADINHA06 APARELHO DE PRESSAO;02 OTOSCOPIO;02 BALANCA /INFANTIL;02 KIT FACIL;01 DETECTOR, DESTINADO AOCENTRO DE SAUDEJOAO MARTINS,NO STºTRAPICHE,DES-TE MUNICIPIOL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/03/2010 | 100.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO NA R: PLINIO LEMOS,ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/03/2010 | 150.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 30 REFEICOES, DESTINADOS AO PES-SOAL DO PSF, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/01A 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/03/2010 | 305.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF,NO PERIODO 05/12 A 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/03/2010 | 165.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/02 A 01/03/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/03/2010 | 85.00 | 00004459918447 | JOSEANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS MEDICOSDO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2010 | 400.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAR: PLINIO LEMOS NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/03/2010 | 366.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF290,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/03/2010 | 490.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAONO VEICULO DE PLACA, HZJ-9476-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2010 | 260.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOESTADIO "O FERREIRAO", NESTA CIDADE,REF. AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2010 | 1230.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE /MADEIRA,NO TELHADO,COM PINTURA GERAL NO GRUPOESOLAR DO SITIO CACIMBA DOCE DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/03/2010 | 300.00 | 00007568370739 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) VIAGENS, CONDUZINDO ALUNOS DE FAGUNDES/CAMPINA GRANDE,EM VIRTUDE DO ONIBUS ESCOLAR ESTARQUEBRADO,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA,KNI-8231-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/03/2010 | 329.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE,MUNICIPAL, JOAO FRANCISCO DE MACEDO,ATRAVES DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2010 | 125.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VARIAS VIAGENS A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO NO VEICULO MOTO PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/03/2010 | 287.00 | 00000078011493 | AVANI SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS,DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2010 | 660.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INFORMATIVO DA PREFEITURA- 01 VEZ POR SEMANA ,DURACAO DE 1:30 NO CORREIO DA MANHA A PARTIR DAS07:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/03/2010 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/03/2010 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2010 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2010 | 465.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF,REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2010 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010,ATRAVES DA SEC. DE ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2010 | 250.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS /NA ACAO SOCIAL,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVE-REITO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2010 | 100.00 | 00004093897492 | MARIA DO S.BERNANDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2010 | 85.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2010 | 100.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA ACOMPANHAR A FILHA MENOR DE IDADE,QUEECONTRA-SE DOENTE ATE RECIFE-PE, NOS DIAS: 11 E14/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2010 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2010 | 140.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE PARAVIAJAR DE FAGUNDES AO RIO DE JANEIRO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/03/2010 | 348.00 | 00004154782436 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARACOMPRAR PASSAGEM DE FAGUNDES AO RIO DE JANEIRO ,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/03/2010 | 465.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/03/2010 | 465.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,CONF.PORTARIA 16/2007,REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/03/2010 | 800.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOFICINAS DE EDUCACAO FISICA,COM ATIVIDADES FISICASSOCIAIS EDUCATIVAS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE /"TEMPO DE VIVER" CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/03/2010 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/03/2010 | 465.00 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICOS E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/03/2010 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/03/2010 | 465.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/03/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/03/2010 | 465.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE, CONF.PORTARIA 16/2007,REF. AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/03/2010 | 435.60 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/03/2010 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL /MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/03/2010 | 465.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/03/2010 | 735.00 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FASCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/03/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/03/2010 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS- PROFIS-SIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/03/2010 | 215.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DE PLACA HOY 9248, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2010 | 100.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULAN -CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/03/2010 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES AO RECIFE/PE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL HEMOPE E VICE -VERSA EM VEICULO DE PLACA MNO 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2010 | 1866.85 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2010 | 300.00 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/03/2010 | 984.50 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOAO ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/03/2010 | 41124.21 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CONDEF,P/ TRAANSFORMACAO NO PROJOVEM DESTE CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE AMBAS AS PARTES. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/03/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 ONIBUS OKM,MOTOR DIESEL,COR AMARELO,ANO/ MODELO 2010/2010, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2010 | 1500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DO SETOR DE EDUCACAO E SERVICOS PRESTADOSNA PARTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2010 | 250.00 | 00022536094472 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DOCENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2010 | 0.24 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE JURO COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2010 | 521.00 | 00069092192449 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COLETI -VOS DE JOVENS DO PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2010 | 75.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ACAO SO-CIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2010 | 500.00 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO,COM TECNICOS DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REALIZADO PELA SEC.DE DE-SENVOLVIMENTO HUMANO,EM JOAO PESSOA-PB,NO PERIO-DO DE 09 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2010 | 800.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS:BERTO E CATUCA DESTE MUNICIPIO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2010 | 50.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR NECESSIDADES /POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SALDAR NECESSIDADES,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2010 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2010 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE E.DO TRABALHO /INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2010 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2010 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIAIS EDUCATIVAS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2010 | 866.45 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS /DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2010 | 227.45 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS /DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/03/2010 | 1357.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2010 | 600.00 | 00006502895441 | DIOGO TEOFILO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DE ARQUIAMENTO E SUBSTITUICAODOS PEIXES DE MOLAS TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR /DE PLACA KMD- 8045, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2010 | 400.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR,PLACA, HOY-4248,COMPREENDENDO TROCA DO REPARO DO FREIO,CILINDRO MESTRE E FITA DE FREIOS,TRASEIROS, ATRAVES DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2010 | 315.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADA DO /SITIO CATUAMA,NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2010 | 3500.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2010 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE A 1ªPARCELA, DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2010 | 3873.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS,MOQ 2284,MNH 2957,MNT 9069,MOT /9109 E KIS 5300/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/03/2010 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/03/2010 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SANTANADA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS COMO LIMPEZA DE RUASE BUEIROS,ETC.DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2010 | 4771.27 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR MF ECBT, PERTENCENTES A SEC.DA INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2010 | 2000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2010 | 376.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR RETROESCAVADEIRA,LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2010 | 2221.24 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOR-7538,KMD-8045, HOY-4248 E MNZ-8817,PERTENCENTES A SEC.DE EDUACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2010 | 3424.96 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2010 | 990.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18,REF.AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2010 | 1596.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOF 3983/PB,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2010 | 315.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO GABINETE/DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2010 | 1947.16 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 3983/PB, DO GABINETE DO PRE -FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2010 | 2680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2010 | 3620.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 031992-04/1992 E 05/1992, CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL,REL.AO PROCESSO Nº919199800711300,DA 1ª VARA DE CAMPINA GRANDE-PB,EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2010 | 2112.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2010 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCACATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFATIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2010 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI, PROG.DE ERRAD.DO TRABA-LHO INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2010 | 300.00 | 00039798070453 | MARIA LUCIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2010 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE FEVEREIRIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2010 | 840.00 | 00149730000159 | ANANIAS PRAIA BAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DE 52 REFEICOES DO GRUPO DA 3ª IDADE /GUANDO PARTICIPAREM DE ENSCONTRO NA CIDADE DE /JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/03/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIO-DO DE 05 A 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/03/2010 | 150.00 | 00021912416468 | NATANAEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFAADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/03/2010 | 1302.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2010 | 130.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,REALIZADOS NO VEICULO /FIAT UNO,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2010 | 225.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT /UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/03/2010 | 250.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO MICRO /ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2010 | 825.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNICIPIO,LOTADO NO PSF -SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2010 | 95.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO/DE 19 A 25 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 18 A 25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE26/02 A 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 05 A 11/03 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2010 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO/DE 12 A 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2010 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS,PARA PRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2010 | 750.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO MATA BURRONA ESTRADA DO SITIO MALHADA,NA PROPRIEDADE DE ZEMOITA,PROXIMO A CASA DE JOAO MOCO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2010 | 135302.42 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PAVIMENTACAO E LIGACAO DOMICILIARES/NA R:BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/03/2010 | 240.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NO MATA-DOURO PUBLICO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/03/2010 | 180.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO,COM RETIRADA DE ENTULHOS AO LADO DO CENTRO EDUCACIONAL NARUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/03/2010 | 39360.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS,NAS LOCALIDADES DE SALVADOR, MALHADA, MAE JOANA,BONSUCESSO E CURRAL VELHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/03/2010 | 100.00 | 00010478584440 | VALTER BORGES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NAS R:CONJUNTO S. FERREIRA NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/03/2010 | 180.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS AO LADO DO CENTRO EDUCACIONAL,NA RUAQUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/03/2010 | 180.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COMRECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/03/2010 | 120.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA /RECUPERACAO DE MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/03/2010 | 200.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NA R: /EDIAS FABLICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2010 | 260.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOSNA ESCAVACAO DE VALAS NA RUA /ELIAS FABLICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2010 | 340.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PREDREIRO, REALIZADO A /SAPATA DA CASA DO SRºRAMOS LOPES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2010 | 180.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/03/2010 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2010 | 720.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO,NO CEN-TRO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2010 | 608.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, PERIODO DE 28/02/2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/03/2010 | 21188.94 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE /CREDITOS PREVIDENCIARIOS,COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2010 | 82.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 19 A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2010 | 61.90 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A CRECHE,MUNICIPAL, JOAO FRANCISCO DE MACEDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 26/02 A 04 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2010 | 60.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE, JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIO-DO DE 19 A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2010 | 82.10 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 26/02 A 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE,JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 05 A 11 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2010 | 2333.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS,REFERENTE A AUXILIO GESTANATES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2010 | 74.76 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COM-PROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/03/2010 | 80.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS EMEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LI-CITACAO PUBLICA,REF.AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/03/2010 | 615.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONSTRUCAO,REFORMA AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/03/2010 | 6764.30 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARTE DOS SERVICOS DE REFORMA DO MATADOURO DEFAGUNDES,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2010 | 240.00 | 00008468226440 | TATIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO MINI POSTO DE SAUDE, DO SITIO JARDIM, REL. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2010 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2010 | 333.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE /MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONF.DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES /DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2010 | 64.94 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/03/2010 | 68.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA VIAJAR C/SUA FILHA DOENTE DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA17 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/03/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA VIAJAR DE FAGUNDES A RECIFE/PE, PARATRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2010 | 95.30 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2010 | 85.00 | 09721403000102 | CASA DA D.HIDRAUL.PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAM-BA, LOTADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/03/2010 | 720.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO,TAPA BURACO EESCAVACAO DE DE VALAS NA ESTRADA,QUE LIGAS OS /SITIOS SALVADOR/VARIADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2010 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/03/2010 | 770.60 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETNO DE GESSO,DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA NO CENTRO EDUCACIONAL,JOSE RONALDO TAVEIRA,FAGUNDES-PB. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/03/2010 | 545.00 | 00015104486400 | SEVERINO CONSTANTNO MARINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO.DESOBSTRUCAO E DE-SENTUPIMENTO,NO SISTEMA HIDRO SANITARIO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/03/2010 | 230.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA,NA ESCOLA NI-LA FERREIRA E NOS GRUPOS ESCOLARES: LARANJEIRAS,RAMADA E LOGRADOURO,NO VEICULO CAMINHAO,PLCA,MXV4338-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/03/2010 | 85.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/03/2010 | 50.40 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/03/2010 | 50.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/03/2010 | 50.00 | 00004064446410 | JOSEFA DE ARAUJO SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2010 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2010 | 80.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,,CONF.COMPROVANTE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2010 | 80.00 | 00004092592418 | DIANA DA CRUZ S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAR DE PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2010 | 80.00 | 00005473481426 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2010 | 6556.57 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARTE DA REFORMA DO CENTRO DE APOIO EDUCACIO-NAL JOSE RONALDO TAVEIRA-FAGUNDES-PB,CONF.´LANILHA ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2010 | 8489.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE GRAFICOS,REALIZADOS EM MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2010 | 69.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMETNO DE PLACAS DE GESSO,DESTINADAS AO /CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2010 | 396.48 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2010 | 180.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADO NO VEICULO S/10 DEPLACA MOF 2154,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2010 | 410.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO S/10,CAB.DUPLA DE PLACA,MOF-2154,ANO/MOD. 08/09,PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2010 | 442.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2010 | 190.00 | 00072580593420 | PAULO ADALBERTO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MA RETIRADA DE ENTULHOS NO /CONJUNTO JOSE FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2010 | 1000.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO OMO OPERADOR DE MAQUINA,NSTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2010 | 805.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2010 | 234.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/03/2010 | 380.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2010 | 665.00 | 00021822847885 | JAILTON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NA ES-TRADA,DO SITIO SALVADOR,NESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO MATA BURRONA ESTRADA DO SITIO MALHADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2010 | 3832.92 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F. ECBT,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2010 | 616.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /KIS-5300,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2010 | 5424.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULOS DE PLACAS: MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069; MOT9109 E KIS 5300/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2010 | 550.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS,NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2010 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE A 2ªPARCELA, DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2010 | 5150.26 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA:MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109E KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2010 | 5067.16 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT,PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2010 | 1720.20 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOF 3983/PB,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2010 | 4354.15 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/03/2010 | 207.90 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,DESTINADOS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM REUNIAO PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/03/2010 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA TELEVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2010 | 62.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2010 | 2500.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA,NO VEICULO D-60 DEPLACA, MMQ-1389-PB,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/03/2010 | 240.00 | 00006070103475 | EDINEIDE HONORIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGAR EXAMES MEDICOS,CONF. DE-CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/03/2010 | 92.10 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/03/2010 | 60.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/03/2010 | 35.99 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ,DESTINADOS AO PETI DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/03/2010 | 25.54 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SANAR SUAS NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2010 | 306.49 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,SENDO 23 1ºVIAS,AOPRECO UNIT.R$8,83 E 07 2ªVIAS R$14,72,CONF.RELA-CAO ANEXA,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2010 | 73.51 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF.COMP. DE DOACAO ANEXA,ATRAVES DA SEC. DO BEM ES-TAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/03/2010 | 400.00 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NASRUAS: NIVALDO MARTINS E TRAV.ELIAS FABLICIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/03/2010 | 500.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CACAMBA, COMTRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DOS TRECHOS,BELA VISTA E PAULO FABILICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/03/2010 | 500.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CACAMBA, COMTRANSPORTE DE MATERIAL, PARA ATERRO,NOS TRECHOS,BELA VISTA E PAULO FABLICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/03/2010 | 500.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CACAMBA, COMTRANSPORTE DE MATERIAL, PARA ATERRO DOS TRECHOS:BELA VISTA E PAULO FABLICIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/03/2010 | 500.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE COM TRANSPORTE /DE MATERIAL PARA ATERRO NOS TRECHOS BELA VISTA EPAULO FABLICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/03/2010 | 768.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEG-OURO AUTO BRA-SILVEICULO,DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2010 | 60.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2010 | 400.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DEPLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFAADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/03/2010 | 5682.41 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/03/2010 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUACAO,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO,PLACA,MOV-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/03/2010 | 210.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RASIS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2010 | 200.00 | 00045707880410 | MAGNA VANDERLEIDE FONTES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO CULTURAL (DANCA),EM VIRTUDE DA FES-TA DE COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NAQUADRA DE ESPORTES "O FERREIRAO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2010 | 800.00 | 00072716940487 | GENEZ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS, NO VEICULO KOMBI DE PALCA,/BIR-4340-PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2010 | 200.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS DE FAGUNDES A J.PESSOA,TRANSPORTANDOMATERIAIS DA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, NO VEICULODE PLACA,HZJ-9476-PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2010 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA ,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUACAO,PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,NO VEI-CULO FIATI DE PLACA, MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2010 | 300.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MOE8768/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/03/2010 | 130.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2010 | 635.00 | 00005135236422 | CARLA VALDILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO PGTº PELOS SERVICOS PRESTADOS DE /MAO DE OBRA,PARA A ORNAMENTACAO NATALINA,REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES,NO CLUBE M.E NA PRACA /ZUCA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2010 | 11.22 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFAADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2010 | 565.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO /FIAT UNO DE PLACA, JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE POCOS,ACUDES,BARRAGENS E OBRAS DE INF.EST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2010 | 5000.00 | 00002390226450 | RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO E INSTALACAO DEUM POCO ARTESIANO NO CENTRO EDUCACIONAL JOSE RO-NALDO T.DE MELO NESTE MUNICIPIO.(2ª PARTE) | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2010 | 540.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS,NOS SITIOS SURRAO E CATUAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONS-TRUCAO DE PRACAS NOS SITIOS LARANJEIRAS E JARDIMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2010 | 60.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2010 | 100.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2010 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DOS POSTOSDE SAUDE DO SITIO JACARE,MAE JOANA,JARDIM E LARANJEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2010 | 10027.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2010 | 400.00 | 00004872281462 | ERCILIA Mª DANTAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,DAESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,REF.AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/03/2010 | 1225.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO COBERTA E PINTURA DO GRUPO /ESCOLAR CURRAL VELHO E RETELHAMENTO DO GRUPO ES-COLAR ANTONIO FELIPE DE SOUZA,NO SITIO ALTO GRANDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2010 | 18550.35 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA RECE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2010 | 770.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DECERAMICA NO CENTRO EDUCACIONAL,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2010 | 740.00 | 00015104486400 | SEVERINO CONSTANTNO MARINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO GERAL NAREDE HIDRAULICA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL/NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2010 | 200.00 | 00000078011493 | AVANI SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS,DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/03/2010 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2010 | 250.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADOS DE FAGUNDES A RECIFE,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EM VEICULO FIAT UNO PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2010 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL M.Mª DO CARMO A.NAVARRO, DESTA CIDADE, REF. AO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2010 | 150.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA O PESSOAL /DO DER,LOCALIZADA NO SITIO SERROTE PRETO NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2010 | 800.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA ESTRADA DO SITIO FRANCISCO DOS REIS DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2010 | 1430.00 | 00009556290478 | MANOEL DO CARMO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA /DIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA(REPOSICAO DE CALCAMENTO,CISTERNAS ETC.) ATRAVES DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2010 | 900.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO:LIMAO NO TRECHO DE ZE LEANDRO ATE MARILENETRAPICHE DE MATIAS,SEU BIU,SEBASTIAO E INACIO CANUTO,CATUCA DE SEBASTIAO ATE ADOLFINHO, CUMBE DEZE DIAS A OSCAR BANANEIRAS DE VENEZIANO ATE SIN-DOLFO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/03/2010 | 70.00 | 00072581301449 | JOSE CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO CRAIBEIRA PROXIMO A FAZENDA DE GERA, COM-PREENDENDO TAPA BURACOS, ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2010 | 1200.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS:FRANCISCO DOS REIS, CATUCA E LIMAO,NESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/03/2010 | 50.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/03/2010 | 50.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,COMPRAR ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO,ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2010 | 150.00 | 00063354152753 | FERNANDES ARNOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DE-CLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2010 | 30.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA PAGTº DO ALUGUEL, CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2010 | 20.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2010 | 60.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA, ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2010 | 60.00 | 00005946666436 | LUCIMAR DAMIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE COMPRAR ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO,ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/03/2010 | 120.00 | 00007766706709 | MARIA JOSE AUGUSTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO, PAGAR UM EXAME MEDICO, CONF.DECLARACAO ANE-XO, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2010 | 160.00 | 00008658985458 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DOCONJUNTO,SEVERINO FERREIRA,NESTA CIDADE,ATRAVES /DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2010 | 120.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO FERREIRA, NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2010 | 180.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO FERREIRA,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2010 | 280.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOSNA CONSTRUCAO DA SAPATA DA CA-SA DE RAMOS LOPES,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2010 | 280.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA SAPATA DA CASADE RAMOS LOPES,NESTA CIDADE ATRAVES DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2010 | 500.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA ES-TRADA DO SITIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2010 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2010 | 28.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS CERTIDOES DE ALISTAMENTO MILITAR PARA PESSOASCARENTS DESTE MUNICIPIO,CONF.AUTORIZACAO EM ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2010 | 216.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E RECIFE-PE,NOS DIAS29 E 30/03/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A VENEZA DIESEL E SEC.DESAUDE ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2010 | 80.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM DEFAGUNDES A RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS /DIAS: 29 E 30/03/2010, ATRAVES DO GABINETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2010 | 156.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O SEC. DE FINANCAS, QUANDO EM/VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO TRIBUNAL DE CONTAS EFUNASA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO /MUNICIPIO,NOS DIAS: 29 E 30 DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2010 | 1469.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2010 | 500.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESAS DE REFEICOES DO SR.PREFEITO E SECRETARIOS, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2010 | 1332.50 | 00005871668437 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS/A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2010 | 797.50 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN CACAMBA DE PLACA,KIM-2847 REF.AO MES DE MARCO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DURANTE O MES DE MARCO/2010, ATRAVESVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,NA PRACA,SEVERINO CABRAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2010 | 900.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,DU-RANTE O MES DE MARCO/2010,ATRAVES DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2010 | 200.00 | 00064377105434 | IVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS OMO AJUDANTE DA CACAMBA,NA RE-TIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS E OBRAS REALIZADAS /PELA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2010 | 200.00 | 00002504488408 | EDNALDO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CACAMBA,NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E /E OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2010 | 5868.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,NESTE MUNIICPIO,REF.AO NES DE FEVEREIRO DE 2010(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2010 | 16518.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PSF-SAUDE BUCALDESTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2010 | 550.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO ,NO PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2010 | 19675.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2010 | 36302.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE A 3ªPARCELA, DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2010 | 15000.00 | 07275031000102 | LARMED - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOSAO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2010 | 1500.00 | 03397947000176 | MARIZETE DANTAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA GERAL DO VEICULO FIAT FIORI-NE BAU,COR BRANCA PLACA MOI 9069/PB,DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE/DE PROFISSIONAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DEFAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE E LOGRADOURO,REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA MOM /7078/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO TRANSP.DE PROFISSIONAIS DO PSF AO SITIO CATUA-MA,MARCELINO,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACOS, /CRAIBEIRA,VARIADO,BOMSUCESSO E VICE-VERSA,NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA KFH 7733,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS (DENTISTA) DO PSF DE FAGUNDES AO SI-TIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARAMJEIRAS,CUMBE EVICE-VERSA,NO VEICULO FIAT,PLACA, MNX-2236-PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2010 | 90.00 | 00003077874431 | CLAUDETE DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPEDO PSF,NOS DIAS 06 E 25/01 E 22/02 E 11/03/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO-NAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AOSITIOS:CATUCA,MELANCIA LARANJEIRA,TRAPICHE,REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2010 | 294.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 49 REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPEDO PSF,NO PERIODO DE 03 A 29/03/2010,NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2010 | 288.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 48 REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPEDO PSF, NO PERIODO DE 06/01 A 18/03/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2010 | 138.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 23 REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPEDO PSF, NOS DIAS, 25/02 E 04/08,15 E 25/03/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2010 | 150.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SANAR NECESSIDADES, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF./COMPROVANTE ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2010 | 59.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,P/SUPRIR,SUAS NECESSIDADES, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2010 | 120.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2010 | 30.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DEALIMENTOS,CONF.DECLA-RACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2010 | 100.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2010 | 54.01 | 00004734517436 | ANA LUCIA S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DO MUNICI-PIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2010 | 280.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM DE FAGUNDES A CAM-PINA GRANDE E VICE -VERSA, TRANSPORTANDO ALIMEN-TOS DA CONAB, DESTINADOS A ACAO SOCIAL NO VEICU-LO DE PLACA MNY 3460/PB,ATRAVES DA SEC. DE BEM /ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2010 | 6603.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA INSS, DO PROCESSO 37.135641-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2010 | 580.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA INSS, DO PROCESSO 37.13545-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2010 | 135.70 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES/A JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO A SEC .DE DESENV. HUMANO DO /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2010 | 43.43 | 00005794376473 | JOSILMA GONCALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2010 | 220.00 | 00014256594701 | MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO,COM RETIRADADE ENTULHOS NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO E /NO CONJUNTO RESIDENCIAL,SEVERINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2010 | 3240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MAECO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2010 | 1689.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL NESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2010 | 19747.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2010 | 16793.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADA NO PSF(COORDENADORA)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2010 | 41068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADA NO PSF DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2010 | 5304.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NO PEVA(AGENTES DOCOMBATE AS EDEMIAS),REFERENTE AO MES DE MARCO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2010 | 29469.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2010 | 11102.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2010 | 180.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, REF. A DIARIASPARA JOAO PESSOA E REIFE-PE,TRANSPORTANDO PESSSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO PALIO,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2010 | 240.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2010 | 635.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: BONSUCESSO E CRAIBEIRA,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2010 | 842.24 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2010 | 420.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CORTANDO A SAPA-TA DA CASA DO SR.RAMOS LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2010 | 480.00 | 00005378074460 | ELIOMAR VEIGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DE PEDRAS NA ESTRA-DA DOS SITIOS:BERTO E MACACOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2010 | 380.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADA DO /SITIO CATUAMA,NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2010 | 280.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAODA RESIDENCIA DO SR RAMOS LOPES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2010 | 4150.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2010 | 21589.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO TRANS-PORTE DE PROFESSORES,DA SEDE DO MUNICIPIO AO SI-TIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA E SITIO:GAVIAO DE /BAIXO,NO VEICULO GM D20,PLACA HNJ 9476/PB,3989 /NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2010 | 776.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VARIAS VIAGENS A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO VEICULO DE PLACA MOW 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, DAS 12:00 AS /17:00,NO VEICULO ONIBUS,MB,PLACA,KGO-1493-PB,REF.AO PERIODO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA DAS 12:30 AS17:00 NO VEICULO ONIBUS MERCERDES DE PLACA MMS /1445/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 19/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARANJEI-RAS A FAGUNDES E VICE-VERSA DAS 11:30 AS 17:00 E12:00 AS 17:30 EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC 0553/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2010 | 240.00 | 00069091595434 | EUGENIO PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,COM REPARO NO /CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2010 | 555.00 | 00072716940487 | GENEZ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA,BIR-4340-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2010 | 64450.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2010 | 156911.39 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(FUNDEB 60%)DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2010 | 7599.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2010 | 3914.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICI -PIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2010 | 8000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI -PIO,DURANTE O MES MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2010 | 4714.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI -PIO,DURANTE O MES MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2010 | 2250.00 | 00009556290478 | MANOEL DO CARMO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM TRATOR NO CORTE DE TERRA,COM 37,50HS MAQUINAS,PARA PEQUENOS AGRICULTORES,LOCALIZADOS,NOS SITIOS:CURRAL VELHO E MAE JOANADESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2010 | 3750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2010 | 8499.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2010 | 4626.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURAN=TE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2010 | 4370.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2010 | 1708.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTACAODESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MS DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2010 | 300.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DELEGADO DO DESTACA-MENTO LOCAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES DE MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2010 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA A POLICIAIS NO DESTACA-MENTO LOCAL,REF.A DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2010 | 130.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO /VEICULO MOTO PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2010 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR/PRODUTOR/REDATORDE TEXTOS,NA GRAVACAO DE CEDES PARA VEICULACAO /INTERNA,BEM COMO O TRABALHO DE LOCUCAO "AO VIVO"EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA,DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2010 | 120.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO /VEICULO MOTO PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TARIFAADIC. CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,REF.AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2010 | 100.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE INTERESSE /DE FAGUNDES A C.GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNSTOS /DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE,ATRAVES DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2010 | 1140.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA /SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2010 | 8183.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2010 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2010 | 1.82 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGANT FLOAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/04/2010 | 162.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A C.GRANDE,NO DIA01/04/2010,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA /PREFEITURA,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,FAGUNDES A J.PESSOA,NOS DIAS:05 E 06 DE 2010,PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/04/2010 | 581.00 | 00020757344453 | MARIA DJANETE MACEDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA ULTIMA PARTE DO 13ºSALARIO DO ANO/2009,COMO CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE -FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2010 | 535.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2010 | 180.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/04/2010 | 111.30 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS REGUSDTRADAS/SEDEX,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/04/2010 | 635.00 | 00005135236422 | CARLA VALDILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DO PAGTº PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA/PARA A ORNAMENTACAO NATALINA REALIZADA NA QUADRADE ESPORTES,NO CLUBE MUNICIPAL E NA PRACA ZUCA /FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/04/2010 | 333.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA E SAUDE,NOS DIAS 01E 06/04/2010,FAGUNDES A JOAO PESSOA NO DIA 05/04/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2010 | 577.50 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2010 | 133.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA JANTAR,EM /VIRTUDE DO MOTORES ESTAR TRANSPORTANDO ESTUDAN -TES NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,NO PERIODO 01 A 3004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSBERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F4000,PLACA KLI 2395,REF. AO PERIODO DE 18/02A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F4000,DE PLACA MOF 3712/PB,NO PERIODO DE 18/02 A19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDESE VICE-VERSA,NO VEICULO GM D-20, PLACA JLS 4636/PB,REF. AO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE COM ALUNOS DO /SITIO:CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE - VERSA NOVEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA MNH 9510,REF.AO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0717,REF. AO PERIODO DE 18/02A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2010 | 577.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2010 | 195.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO-COM DE MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES,PERTENCENTEAOS VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/04/2010 | 216.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/CUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A J.PES-SOA,NOS DIAS: 01,05,08 E 09 DE 04 DE 2010, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2010 | 200.00 | 00045707880410 | MAGNA VANDERLEIDE FONTES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO CULTURAL (TEATRO)EM COMEMORACAO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO CLUBE /MUNICIPAL NO DIA 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2010 | 535.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DASEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/04/2010 | 680.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, DESTE /MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/04/2010 | 950.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EXTRAS DO VEICULO WOLKSWAGEN,CACAMBA, DEPLACA,KIM-2847,TRANSPORTANDO TUBOS E AREIA,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/04/2010 | 7801.51 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA COBERTURA DO CANAL, LOCALIZADO,NA R:JOSE DE ANCHIETA CRUZ HERCULANO,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/04/2010 | 510.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/04/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2010 | 510.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2010 | 535.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2010 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2010 | 630.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNC.Mª DO C.A.NAVARRO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/04/2010 | 500.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (LIXO)MATERIAL DE HOSPITAL MUNIC.Mª DO CARMO A.NAVARRO,EM VEICULO F.4000 DE PLACA, KLB-3107-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2010 | 93.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOI 5934/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA /DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2010 | 510.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, REF. AO MES MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 05 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2010 | 535.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/04/2010 | 50.00 | 00032552530478 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAOANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/04/2010 | 208.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A J.PESSOA,NOS DIAS:05,06,08E 09 DE 04 DE 2010,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTOHUMANO DO ESTADO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2010 | 1050.00 | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO DA ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITE-TONICO E ESTRUTURAL DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2010 | 510.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/04/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ACESSO A INTERNET, NA SEC.DE ACAO SOCIAL, NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2010 | 71.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/04/2010 | 20.00 | 00008028970451 | JOSE ARNALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOCONF. DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005841632400 | MARINEZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES, EMVEICULO D20 DE PLACA LDA 2559/PB,NO PERIODO DE /18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE,EM VEICULO D20 DE PLACA JTE 8719/PB,NO PE-RIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,EM VEICULO F1000 DE PLACA MXW 8079/PB,DURAN-TE O PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EMVEICULO D-20 DE PLACA MMR 0322/PB,NO PERIODO 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2010 | 4859.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOR 7538,KMD 8045, HOY 4248 E MNZ/8817/PB, PERTECENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO DE PLACA BJT 3389/PB,NO PERIODO DE 1802 A 19/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES E /VICE VERSA,EM VEICULO CHEVROLET DE PLACA LBA 94-90/PB,DURANTE O PERIODO DE 18/02 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2010 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PB,DURANTE OPERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2010 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CRAIBEIRA A FAGUNDES,EM VEICULO F4000 DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA D20 DE PLACA MND 3649/PB,NO PERIO-DO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA E /VICE VERSA,EM VEICULO D20 PLACA BGZ5826/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES E VICE VERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 1802 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 08/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA VICE VER-SA, EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2010 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:RAMADAS EJACARE A FAGUNDES E VICE VERSA, EM VEICULO F4000DE PLACA GTV 2434/PB, NO PERIODO DE /18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/04/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CATUCA A FAGUNDES,EM VEICULO DE PLACA LOA 9968/PB,NO PERIODO 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/04/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES, EMVEICULO F4000 DE PLACA MUB 8072/PB,NO PERIODO 1802 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/04/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB,DURANTE O PERIODO DE 1802 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUMBE A FAGUNDES,EM VEICULO DE /PLACA MMS 8366/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/04/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES,EM VEICULO D20DE PLACA MMX 6132/PB, DURANTE O PERIODO 18/02 A19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/04/2010 | 20.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 166 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO NO PERIODO DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2010 | 26.40 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS PELO ATRASO DO PAGTº DOS SERVICOS DE INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/04/2010 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ,JUNTO AO TCE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/04/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS: 30 E31 DE 03 DE 2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TCE,ATRAVES DA SECRETARIADE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2010 | 7973.18 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LO,EM TRECHOS ALTERNADOS NA RUA: QUEBRA QUILOS,EM FRENTE A BANCA BOA SORTE,ARTHUR MOVEIS,MERCA-DINHO PAGUE MENOS,ATE O MERCADO PUBLICO,CASA STºANTONIO,Nº 34,35 ATE 52 E 60,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/04/2010 | 310.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO E RETIRA-DA DE ENTULHOS DO CONDEF, LOCALIZADO NA R:JOSE /DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/04/2010 | 300.00 | 00010478584440 | VALTER BORGES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO,DA ESTRADA /QUE LIGA O SITIO JACARE A RAMADA,NO TRECHO DE JAIME ATE BIU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/04/2010 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/04/2010 | 57443.37 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM POSTO DESAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO AMBAS AS PARTES:CONVITE /DE Nº0053/2009. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/04/2010 | 420.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, REF. AO MES ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/04/2010 | 2000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/04/2010 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECCRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/04/2010 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTC CRANIO, REALIZADO NESTA CLINICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/04/2010 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/04/2010 | 30000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A CONTRATAÇAO DE SHOW´S ART. MUSI-CAIS NO CARNAVAL 2010,NO PERIODO 13 A 16/02/2010COM AS BANDAS:TEMPERO C.ELETRICO;BANDAS MANIA NACIONAL,FICCAO,GAROTA ASSANHADA,FEITICO ELET.PAGODE ECLIP.E EXPRES.POPULAR,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/04/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/04/2010 | 420.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/04/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIO INSTITUC. DE INTERESSEPUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO LEVADO AO AR SOB ARESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/04/2010 | 230.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE E JOAO /PESSOA, NOS DIAS 29/30 E 31/03 DO CORRENTE ANO ,COMO MOTORISTA, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINE-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/04/2010 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2010 | 339.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E OUTROS SERVICOS,DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/04/2010 | 200.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO MOTO ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/04/2010 | 300.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPARO A MANUTENCAO NAS /ESCOLAS DOS SITIOS JARDIM E CACIMBA DOCE NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/04/2010 | 400.00 | 00001596046481 | ENIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DAESCOLA M.NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. AO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/04/2010 | 26.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MULTAS/JUROS, COBRADO PELO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/04/2010 | 500.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERACAODA RESDIDENCIA DE RAMOS LOPES,NESTA CIDADE,ATRA-VES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/04/2010 | 75.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS ,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/04/2010 | 35.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR UM GAS DE COZINHA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2010 | 22.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS POR ATRASO DE PAGTº DOS SERVICOS DA INTER-NET, NA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/04/2010 | 90.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/04/2010 | 100.00 | 00020446101400 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/04/2010 | 23.00 | 00052672395420 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARATIRAR DOCUMENTOS, CONF. DECLARACAO DE DOACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/04/2010 | 50.00 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, /CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/04/2010 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS,NO SETORDA MERENDA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010,ATRA-VES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/04/2010 | 250.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RA-DIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR E DO RADIADOR /DO VEICULO CACAMBA FOOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/04/2010 | 100.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGTº PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VI-GIA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/04/2010 | 367.50 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADA DO /SITIO CATUAMA,NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/04/2010 | 180.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA R:BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/04/2010 | 80.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DE/FREIO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KKM 3394/PB,DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2010 | 991.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/04/2010 | 750.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE FAGUNDES A JOAO /PESSOA,NO PERIODO DE 29/03 A 01/04/2010,EM VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/04/2010 | 750.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FAGUNDES PARA RECIFE,NO PERIODO DE 01A 08 DE 04 DE 2010,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/04/2010 | 400.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA HDQ1890/PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/04/2010 | 92.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS A J.PESSOA/PB,NOS DIAS 08 E /09/04/2010,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO A SEC.DE ESTADO DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/04/2010 | 200.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS COM PERNOITE DE FAGUNDES A J.PESSOA-PB,NOSDIAS: 08 E 09 DE 04 DE 2010,RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/04/2010 | 650.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NA TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL, /CONFECCAO DE UM PORTAO,PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO MACAOS E SERVICOS, NA PLACA DO ONIBUS ESCOLARE SOLDA NA ROLAGEM E NO REBOQUE DA GRADE DO TRATORM.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/04/2010 | 160.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES /A RECIFE NOS DIAS: 09 A 13 DE 04 DE 2010 E 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES A J.PESSOA,NOS /DIAS 08 E 12 DE 04 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/04/2010 | 540.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE, PARARESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA E SAUDE, NOS DIAS08 E 13/04/2010;02 DIARIAS DE FAGUNDES A J.PESSOANO DIA 09 E 12/04/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/04/2010 | 320.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,PARA SEC.CHEFE DO GABINETE DOMUNICIPIO,FAGUNDES A RECIFE NOS DIAS 09 E 13/04/2010 E 02 DIARIAS PARA J.PESSOA NOS DIAS 08 E 1204/2010,PARA SEC. DE SAUDE DO ESTADO,PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/04/2010 | 108.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS: 08 E09 DE 04 DE 2010 PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS ETRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/04/2010 | 216.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 08,09,12 E 13/04/2010,PARA CAIXA E.F.FUNASAE TRIBUNAL DE CONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/04/2010 | 164.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A C.GRANDE,NO DIA08/04/2010,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA /PREFEITURA,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,FAGUNDES A J.PESSOA,NOS DIAS:12 E 13 DE 04 DE 20102010,PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/04/2010 | 1450.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR,DO SITIO JARDIM DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/04/2010 | 1250.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL PEDRO DA SILVA NO SITIO URUBU,NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/04/2010 | 950.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,TROCA E ARQUEAMENTODO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE/PLACA, HOY-4248 E DO KMD-8045-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2010 | 60.00 | 00003535208459 | RICARDO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA, DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAODE DOACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/04/2010 | 100.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2010 | 220.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE CADEIRAS PARA OS EVENTOS EM COMEMO-RACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ENTREGA /DE CERTIFICADOS DO PROJOVEM, ATRAVES DA ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2010 | 465.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2010 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2010 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2010 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/04/2010 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS- PROFIS-SIONAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/04/2010 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FASCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL /MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2010 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REF. AO MES DE MARCO/2010,NA SECRETARA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2010 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2010 | 300.00 | 00039798070453 | MARIA LUCIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2010 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MARCO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2010 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2010 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIAIS EDUCATIVAS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2010 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCACATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFATIL,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2010 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE E.DO TRABALHO /INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2010 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2010 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI, PROG.DE ERRAD.DO TRABA-LHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2010 | 465.00 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICOS E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2010 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE MARCO/10, ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2010 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2010 | 465.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010,ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/04/2010 | 435.60 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/04/2010 | 465.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/04/2010 | 75.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO COM FOTOGRAFIAS DO PROJOVEM ,PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2010 | 80.00 | 00004093897492 | MARIA DO S.BERNANDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/04/2010 | 2705.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2010 | 510.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE, CONF.PORTARIA 16/2007,REF. AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/04/2010 | 85.60 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2010 | 49.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR ALIMENTACAO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/04/2010 | 60.15 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1378,DO CONSELHO TUTELAR,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/04/2010 | 193.33 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº 33931743,DA SEC.DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/04/2010 | 30.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/04/2010 | 30.00 | 00001707642494 | MARILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,COMPRAR ALIMENTOS,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/04/2010 | 220.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1764 E 63,DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/04/2010 | 41.00 | 12921391000166 | LIPECAS- LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/04/2010 | 200.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE AJUDA DE CUSTO DE VIAGEM DE FAGUNDES/A FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 11 A 14/04/2010,PARA O 1ª ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DOPROG.B.ALFAB.NORDESTE,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/04/2010 | 120.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB,DESTINADO A ESCOLA SEBASTIAO /T.DE MACEDO,NO SITIO LARANJEIRAS,NO DIA 18/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/04/2010 | 15548.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO,CONTRATO DE REPASSEOGU/CAIXA 0198298-53,DA P.M. DE FAGUNDES-MINISTE-RIO DAS CIDADES-APOIO AO DESENVOLIMENTO DE MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/04/2010 | 21000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ERECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2010 | 56.35 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/04/2010 | 2754.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL, RELATIVO AO /PROCESSO 919199800711300, DA 1ªVARA DE CAMPINA /GRANDE/PB,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/04/2010 | 53.10 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DA TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº3393-1760, DO GABINETE DO PREFEITO,MES DE 03/2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/04/2010 | 134.67 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº 33931659,DA SEC.DO GABINETE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/04/2010 | 315.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO GABINETE/DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2010 | 2188.68 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOF 3983/PB,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/04/2010 | 25.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA V RAMALHO TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/04/2010 | 1900.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE Nº 33931774,DA SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE /2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/04/2010 | 858.13 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO A. DA S. JUNIOR/ZOOM VIDEO PRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUCAO E EDICAO DE VT (FILME)DE "30"PARA DI-VULGACAO DE EVENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18,REF.AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2010 | 2476.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS TELEFONICOS DOS CELULARES DO PREFEITOE SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2010 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MªDO C.A.NAVARRO, REFERENTE AO MESAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00025065955468 | TEREZINHA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/04/2010 | 2317.14 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2010 | 5785.72 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069;MOT 91-09 E KIS 5300/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/04/2010 | 166.97 | 09293091000175 | COML.SANTOS & GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/04/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AS /PARCELAS DOS DIAS 09,20 E 30 DE ABRIL/2010 AOCISCOR,CONF. RECIBOS ANEXOS,DE ACORDO COM O QUEDETERMINA O REGIMENTO INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/04/2010 | 140.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TARIFAS DA CONTA DO TELEFONE 3393.1427 DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/04/2010 | 800.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TOPOGRAFIA;LEVANTAMENTO PLANIALTIME-TRICO DE UMA AREA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA /NO SITIO JARDIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA,NO VEICULO GM D-60 DE PLACA MMQ 1389/PB,DU-DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/04/2010 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGELHEIRA RESPONSAVEL PELAS OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MES /MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/04/2010 | 315.00 | 00004045749470 | MANOEL JOSE DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS (21)DIAS NA LIMPEZA,CAPINACAODE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/04/2010 | 255.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(17)DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS,DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/04/2010 | 225.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINA-CAO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/04/2010 | 270.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 18 DIASDO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/04/2010 | 120.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM08 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/04/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/04/2010 | 4258.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA KKM 3394; HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/04/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS EBUEIROS ETC,REALIZADO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2010 | 2070.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS /NOS SITIOS:TRAPICHE;MELANCIA DE BAIXO;CUMBE; CA-NOAS;CANA BRAVA AO CALÇAMENTO DA PEDRA, CANDEIASDE AGNALDO ATE GONZAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/04/2010 | 1140.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAFORD, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2010 | 204.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/04/2010 | 4368.76 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEI-CULO DE PLACA KKM 3394,HVW 5456 E TRATORES M.F.ECBT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2010 | 5568.88 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOQ-2284,MNH-2957, MOT-9069,MOT-9109 E KIS-5300,DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2010 | 1033.58 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEI-CULO DE PLACA MOF-3983 DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/04/2010 | 4578.32 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2010 | 2250.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2009,E JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/04/2010 | 2071.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/04/2010 | 2950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEU, CAMARAS E PROTETOR, DESTINADOSAO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2010 | 650.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO ONI-BUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO,NO PERIODO DA NOITE,DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2010 | 800.00 | 00001212160479 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA MANHA,DURANTE OS /DIAS 05 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2010 | 6.10 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2010 | 600.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE FAGUNDES A JOAO /PESSOA,A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO VEICULO FIAT UNO,PLACA, IGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/04/2010 | 520.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FAGUNDES PARA RECIFE, A DISPOSICAO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT UNODE PLACA MON 9895/PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2010 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2010 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/04/2010 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO,FORD RANGER,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2010 | 3000.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOSPOSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA,JLH-8801,TRANSPORTANDO PICARRO,PARA MELHORIAS NAS ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2010 | 360.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2010 | 350.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDO VEICULO CACAMBA FORD E DO TRATOR MF 290, DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2010 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS A ESTA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE SERVICOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/04/2010 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEU,CAMARAS E PROTETOR,DESTINADOS /AO TRATOR MF-290, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2010 | 1830.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR VALTRA,LO-CADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2010 | 50.00 | 00005040135483 | ROSALIA FRANCALINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,COMPRAR ALIMENTOS CONF.COMPROVANTE DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2010 | 500.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,EM VEICULO FORD F.4000 DE PLACA BXA 2249, A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/04/2010 | 60.00 | 00036728390430 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2010 | 60.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS ,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2010 | 60.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,COMPRAR ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO,ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2010 | 28.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EMISSAO DE 02 TAXAS DE ALISTAMENTO MILITAR 02REG.RESERVISTA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2010 | 190.00 | 08164121000180 | PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR ESTEIRA ,LOCADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/04/2010 | 900.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTADO PEDRAS NA ESTRADA DOSITIO JARDIM, ESCAVACAO DE VALAS RETIRADA DE MA-TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00042679370449 | JOSE CARLOS NEVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA MB 1620 DEPLACA KIM 5721,TRANSPORTANDO PICARRO PARA MELHO-RIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/04/2010 | 300.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ACESSO AOSSITIOS JARDIM E CACIMBA DOCE (ESPALHAMENTO DE /MATERIAL)ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/04/2010 | 1000.00 | 00042679370449 | JOSE CARLOS NEVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA MB 1620 DEPLACA KIM 5721,TRANSPORTANDO PICARRO PARA MELHO-RIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/04/2010 | 145.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO,COMPREENDENDO ROCODE MATO E TAPA BURACOS,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2010 | 5100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2010 | 6103.87 | 70097530000347 | NELFARMA COM DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS MEDICOS ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2010 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2010 | 315.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE /MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2010 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIF ADIC. CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/04/2010 | 70.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/04/2010 | 28.49 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AS SECRETARIAS DE E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/04/2010 | 19.36 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIF ADIC. CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/04/2010 | 3627.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 051992-06/1992 E 07/1992, CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/04/2010 | 4.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS GUIAS DE REGULARIZACAO DE DEBITO DO FGTS -GR-DE;PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS:2001009635,COMPETENCIA 05/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/04/2010 | 150.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/04/2010 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO/10,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/04/2010 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO/2010;ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/04/2010 | 200.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCALREF.A DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO/2010,ATRAVES /DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/04/2010 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DE DESTACAMENTO LO-CAL DESTE MUNICIPIO,REF.AS DESPESAS DO MES DE FEVEREIRO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/04/2010 | 35.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/04/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/E VICE VERSA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PBNO PERIODO 18/02/ A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/04/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE E VICEVERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,NO /PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/04/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROEM VEICULO MOTO DE PLACA MNH 7335/PB,NO PERIODO/DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/04/2010 | 178.94 | 00004329588439 | VALDILEIDE TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE, EM VEICULO DE MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIODO DE 1802 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/04/2010 | 178.94 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO JACARE,EM VEICULO DE PLACA MMP/7379/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/04/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, NO PERIODO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/04/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NOPERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/04/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PE-RIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/04/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO /PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIAE VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MNF 3075 /NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/04/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATU-CA E VICE- VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOS 1935/PB,NO PERIODO 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/04/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NOPERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/04/2010 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/04/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /VEICULO MOTO DE PLACA KIU 0410/PB,NO PERIODO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/04/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, NO PERIODO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/04/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO CACIM-BA DOCE AO SITIO MAE JOANA, EM VEICULO MOTO DE /PLACA KIH 3016/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/04/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS MARCELINA,GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 18/02 A19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/04/2010 | 230.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE VEICULOS E PENEUS,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/04/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIO NUN-CIA,SURRAO DOS POCOS,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/04/2010 | 178.94 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA DAS 13:30 AS 17:30, EM VEICULO MOTO DEPLACA MMT 1275/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/04/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEI-RAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB, NO PE-RIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/04/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMVEICULO MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,NO VEICULO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/04/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/04/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MNK 0166/PB, NO PERIODO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/04/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MASSAPE EVICER VERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIB 1624 /NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/04/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA /BAINHA AO SITIO NUNCIA, EM VEICULO MOTO DE PLACAMOM 9790/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/04/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/04/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROE VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHT 9188 /NO PERIODO 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/04/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM VEICULO MOTO DE PLACA MNO 2659/PB, NO PERIODODE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/04/2010 | 250.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS,NO VEICULO TRATORM.F. NA TRACAO E ROLAMENTO,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/04/2010 | 197.97 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO WEKIND DE PLACA MOP 9871/PB,DA SECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/04/2010 | 230.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FAGUNDES PARA C.GRANDE/JOAO PESSOA ERECIFE/PE, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NESTE /MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/04/2010 | 340.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPA BURACONA ESTRADA DO SITIO BONSUCESSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CACAMBA MBZ-1620,DE PLACA,KIM5721,NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA MELHORIAS DE/ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/04/2010 | 500.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E CRAIBEIRA,COM-PREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACO,ATRAVES DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/04/2010 | 500.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS /DE ACESSO AO SITIO LARANJEIRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/04/2010 | 95.06 | 00008228303459 | KATIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/04/2010 | 625.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CINQUENTA SACOLOES PLASTICO DESTINA -DOS A DOACAO DE FEIJAO DA CONAB,AS PESSOAS CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/04/2010 | 645.00 | 09490378000195 | REMA MANUT.EM EQUIP.HOSP.E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREV. E COR-RETIVA EM DETECTOR FETAL,APARELHOS DE PRESSAO EESTETOSCOPIO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/04/2010 | 16500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MUCHILAS ESCOLAR E PORTAS EM LONA /PRETA COM IMPRESSAO PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2010 | 300.00 | 00072580593420 | PAULO ADALBERTO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE RETIRA-DA DE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR,DO SITIO FRANCISCO DOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/04/2010 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO E RETIRA-DA DE ENTULHOSDA CRECHE MUNICIPAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/04/2010 | 350.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, DA ESCOLADE MUSICA MUNICIPAL,RIVALDO BELO, NO AV:IRINEU /BEZERRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/04/2010 | 350.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR,DO SITIO FRANCISCODOS REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2010 | 250.00 | 00069092265420 | JOSE ROMILDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NARECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CRAIBEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2010 | 450.00 | 00069091560487 | JOSE DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA RECUPERACAO DOGRUPO ESCOLAR DO SITIO CRAIBEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2010 | 994.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO S/10 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2010 | 6.71 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIF ADIC. CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/04/2010 | 289.50 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE FAGUNDES A RECIFE E JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/04/2010 | 47.40 | 03473681000101 | ACACIA RESTAURANTE E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2010 | 1800.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE MUNCIPAL,JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/04/2010 | 2062.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/04/2010 | 300.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DEFREIOS NO VEICULO MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/04/2010 | 340.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADAQUE LIGA FAGUNDES AO SITIO SURRAO DOS POCOS,NO /TRECHO DA RESIDENCIA DE JOSE MIGUEL ATE BIU CAR-NEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/04/2010 | 4180.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/04/2010 | 1500.00 | 00064608123491 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/04/2010 | 500.00 | 00020631464468 | REDIVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DA CACAMBAFORD E NOS TRATORES MF 290 E VALTRA,DA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2010 | 30.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/04/2010 | 80.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/04/2010 | 710.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/04/2010 | 126.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGENS,DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2010 | 510.00 | 09490378000195 | REMA MANUT.EM EQUIP.HOSP.E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DE UM REFLETOR PARA O GABINETE ODON-TOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/04/2010 | 213.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,NO ALINHAMENTO E BALANCEMENTOREVISAO 22.500KM, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIE LIMPEZA POR ULTRASAM DO VEICULO DE PLACA, NQH-3430/PB,AMBULANCIA FIORINO, DA SEC. DE SAUDE, DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2010 | 161.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACANQH 3430/PB,AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/04/2010 | 2210.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS DO SISTEMA PNEUMATI-CO, ELETRICO MECANICO E HIDRAULICO, REALIZADO NOPOSTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2010 | 1097.48 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DA SUADE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2010 | 175.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ROCO DE MATO NA ESTRADA /QUE LIGA A PONTE GALANTE/FAGUNDES AO SITIO MATIASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2010 | 139.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/04/2010 | 34.66 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE FARPEN,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/04/2010 | 30.41 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/04/2010 | 30.10 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 200 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2010 | 104.83 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS BASE DE FEPJCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/04/2010 | 360.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,DOSITIO CURRAL VELHO A MAE JOANA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/04/2010 | 60.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2010 | 680.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO D-20,PLACA, HZJ-9876-PB,ASERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2010 | 300.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,PARA O DESLOCAMENTO DE FAGUNDES AJOAO PESSOA ,02 TECNICOS E A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,NOS DIAS 26,27 E 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2010 | 400.00 | 00007090411796 | AMADEU MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A JOAOPESSOA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO VEICULODE PLACA MOE 5304/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2010 | 800.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO,EM VEICULO DE PLACA MSJ 0500/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2010 | 500.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC.DE EDUCA-CAO NO VEICULO GMD20,DE PLACA, LBA-3989,ATRAVES DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MARCO/2010,NO PERIODO DA MANHA EM VEICULO ONIBUS MERCERDES BENZ,PLACA MNH /9510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2010 | 180.00 | 00096055707772 | ATAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (MOTORISTA) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,A SERVICO DA MESMA, FORNECIDOS DURANTE,O PERIODO DE 01 A 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2010 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS:26,27,28 E 29,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIF ADIC. CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2010 | 419.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2010 | 230.00 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO´S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SRº PRE-FEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE REUNIOES/PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2010 | 320.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA O SR.PREFEITO,QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SUDEMA E CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2010 | 80.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 26 E 27/04/2010,COMO MOTORISTA DO GABINETEACOMPANHANDO O PREFEITO AO CENTRO ADMINISTRATIVOE CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/04/2010 | 1320.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 220 REFEICOE(ALMOCOS)DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,NOPERIODO DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/04/2010 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA TELEVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2010 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2010 | 2959.71 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2010 | 360.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM DE FAGUNDES A CAM-PINA GRANDE E VICE -VERSA, TRANSPORTANDO ALIMEN-TOS DA CONAB, PARA ESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DEPLACA MNY 3460/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES /DE ABRIL/2010,CONF.CONTRATO FIRMADO EM 04/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2010 | 700.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS DE SOLDAS,TROCAS E CONSULTAS/DE PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2010 | 370.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS NA ESTRADA DOSITIO VARIADO NESTE MUNCIIPIO,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, PARA ABASTECIMENTO D´AGUA NOSSITIOS: JARDIM,MAE JOANA E CACIMBA DOCE, ATRAVESDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2010 | 200.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA R:BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2010 | 768.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEG-OURO AUTO BRA-SILVEICULO,DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2010 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/04/2010 | 2360.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/04/2010 | 5500.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/04/2010 | 500.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS DE LIMPEZA NO RADIADOR TROCADA COLMEIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOY 4248 /ATRAVES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/04/2010 | 1438.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/04/2010 | 240.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCADAS E MEIOFIO,EM CONSEQUENCIA DAS CHUVAS NO SITIO SERROTE /PRETO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/04/2010 | 500.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: BONSUCESSO E CRAIBEIRA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2010 | 500.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA ESTRADA DE ACES-SO AO LIXAO,BEM COMO LIMPEZA GERAL INCLUSIVE NACORTAGEM DE PLASTICO,NA AREA INTERNA DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2010 | 172.15 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2010 | 260.00 | 00008658985458 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TERRAS E ENTU -LHOS NA CACAMBA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2010 | 57.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2010 | 10.85 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DE DOCUMENTOSPERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2010 | 400.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NA PINTURA DAS GRADES E JANELASDO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL,RONALDO TAVEIRA,NARUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2010 | 400.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO ENTULHOS,PINTURA DE GRANDES DO CENTRO EDUCACIONAL RINALDOTAVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2010 | 300.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO,NO PETIO DOCENTRO EDUCACIONAL,NA RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2010 | 400.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE TORNEIRAS,FECHA-DURAS,REBOCO REVISAO NA PORTA HIDRAULICA E ESGOTONA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/04/2010 | 1180.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2010 | 91.00 | 07911034000187 | CHOCOBALAS/ MANOEL CORDEIRO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRI-BUIDOS ENTRE OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2010 | 500.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DA RESIDENCIA,DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO,EMDECORRENCIA DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2010 | 87.00 | 00004460509466 | ROSINEIDE DE SOUZA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/04/2010 | 277.45 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2010 | 53.17 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA SUPRIR,NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/04/2010 | 363.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO ONI-BUS, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2010 | 1900.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,COBERTURA E PINTU-RA NO GRUPO ESCOLAR PAULO II NO SITIO SURRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2010 | 1600.00 | 00005906351400 | VIVIA DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A CAPACITACAO DE PROFESSORES DAS SE-RIES INICIAIS,PARA OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA,CORRESPONDENTE A 16 HORAS/AULAS, NOS DIAS: 14E 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2010 | 240.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, A ESCOLA NILA FERREIRA E GRU-PO ESCOLAR NO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2010 | 500.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS /AO COLEGIO NILA FERREIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2010 | 394.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA/FORD, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2010 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA/ CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CENTILOGRAFIA,NAPACIENTE, SRª MELISSA BORGES FAUSTINO,PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/04/2010 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA /MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO DE RES-SONANCIA MAGNETICA DO CRANIO,REALIZADO NA PACIENTE MELISSA BORGES FAUSTINO, PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2010 | 120.00 | 12671798000182 | CONSELHO DE DESENV.COMUNITARIO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ESCRITURA DA /EMEF:SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NO SITIO LARAN-JEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/04/2010 | 728.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/04/2010 | 1024.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.120 PAES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHE I E II,MELANCIA DE BAIXO,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REIS E LOGRADOURO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/04/2010 | 10339.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2010 | 720.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO VARIADO A FAGUNDES E VICE-VER-SA EM VEICULO F.1000, PLACA MXV 4356,REFERENTE /AO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2010 | 460.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOESTADIO "O FERREIRAO", NESTA CIDADE,REF.AOS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2010 | 36.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 230 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2010 | 2750.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO S/10, DEPLACA MOF 2154,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2010 | 460.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S/10,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2010 | 630.00 | 00004957641404 | JULIANA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRODE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/04/2010 | 500.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,NO DIA 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2010 | 640.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRA DESTE MU-NICIPIO,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2010 | 360.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA,COMROCO DE MATO,NO SITIO CANOAS AO CUMBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2010 | 1450.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2010 | 97.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2010 | 821.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2010 | 4463.68 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA PARA/FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO,LOCALIZADONO CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL,RONALDO TAVEIRA DEMELO, NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E /ULTURA DESTE MUNCIIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2010 | 1980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM KIT PREV.AS DROGAS E SEXUALIDADE/E ACERVO EDUCACIONAL ENF.COMP.POR 24 TITULOS,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2010 | 1107.00 | 08586059000115 | DISTRIB.DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2010 | 1260.00 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E LINGUA PORTUQUESA DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REF. AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2010 | 360.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FRANCISCODOS REIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2010 | 510.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS 6367/PB,TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2010 | 170.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2010 | 40.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA, /CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2010 | 30.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE FAGUNDES/QUEIMADAS,NO VEICULO A DISPO-SICAO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2010 | 100.00 | 00006417461483 | MARILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.OMPROVANTE ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2010 | 108.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 02 A 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2010 | 2749.85 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2010 | 350.00 | 00004872281462 | ERCILIA Mª DANTAS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,DAESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES /DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS P/CUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A J.PES-SOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA O TRIBUNALDE CONTAS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO/MUNICIPIO,NOS DIAS: 29 E 30 DE 04 DE 2010,ATRAVESDA SEC.DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2010 | 120.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 26 E 27/04/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DOGABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2010 | 200.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PA-RA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADESATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2010 | 100.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO /PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO CATUA-MA/FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO DE PLACA,KIG5198,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2010 | 300.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA HDQ1890/PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,POLDAGEM DE ARVORES,TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS E MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DOCARMO A.NAVARRO,NO VEICULO PLACA, KLB-3107-PB, /ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2010 | 15000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2010 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO GERAL NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES DO MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 5300, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2010 | 11102.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2010 | 19169.69 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2010 | 16793.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2010 | 41068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDE-MIAS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2010 | 5304.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ( AGENTE DECOMBATE AS EDEMIAS)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2010 | 28610.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00042679370449 | JOSE CARLOS NEVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA MB 1620 DEPLACA KIM 5721,TRANSPORTANDO PICARRO PARA MELHO-RIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2010 | 3700.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 37 (TRINTA E SETE) HORAS /MAQUINAS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DE ACESSO DOSSITIOS:CANDEIAS,CANOAS,LOGRADOURO,TRAPICHE E LARANJEIRAS,NESTE MUNICIPIO,EM TRATOR DE ESTEIRAS D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2010 | 4150.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2010 | 21929.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2010 | 1438.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA/FORD, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2010 | 300.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAIXA DE MARCHA, NO VEICULO CACAMBA/FORD, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2010 | 1065.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA,FORD, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEN CACAMBA DE PLACA,KIM-2847 REF.AO MES DE ABRIL DE 2010,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2010 | 64.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FAIXA REFLETIVA ADESIVA,BAU/CARROCERIADESTINADO AO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2010 | 30.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2010 | 4370.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIICPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2010 | 6354.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2010 | 8499.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2010 | 8183.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2010 | 1140.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NES-TA PREFEITURA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS/DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2010 | 1508.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2010 | 900.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS PROFESSORES EM FORMACAO NA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA,DURANTE O PERIODO DE 14 A 15 DE 04 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2010 | 100.00 | 00096055707772 | ATAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (MOTORISTA) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,A SERVICO DA MESMA, FORNECIDOS DURANTE,O PERIODO DE 20 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZPLACA, KFE-0417,NO PERCURSO,MAE JOANA/JARDIM/CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, ATRAVESDA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2010 | 35.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2010 | 165.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA-AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2010 | 900.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AS COMEMORA -COES DO TORNEIO DOS TRABALHADORES, NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2010 | 1392.06 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS (PROFESSO-RAS)NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2010 | 8038.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2010 | 3914.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2010 | 4714.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2010 | 7599.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2010 | 64939.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2010 | 154656.27 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2010 | 1365.00 | 00009556290478 | MANOEL DO CARMO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ,DO SITIO JOANA A CAMPINA GRANDE, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KFE 0417/PB, NO PERIODO DE 18/02 A05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2010 | 3950.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2010 | 3240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA,DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2010 | 1689.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA DO BOM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2010 | 16966.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,GPS,PARCELAMENTO: 60.388.722-8,PARCELAS,29/30/31/32/33E 34,CONF.COMPROVANTES,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2010 | 12467.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,GPS,/PARCELAMENTO: 60.445.435-0,DAS PARCELAS:016/017/018/019/020/021,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2010 | 29734.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,GPS,/PARCELAMENTO: 043/044/045/046/047 E 048,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2010 | 9753.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,GPS,/PARCELAMENTO: 60.368.611-7,PARCELAS:035/036/037/038/039/040,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2010 | 200.00 | 00021400562805 | ORONZO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO S.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2010 | 38.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 253 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINA -A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2010 | 50.00 | 00003401517490 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2010 | 50.00 | 00002215440465 | MARIA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS, CONF.DECLARACAO DE /DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/05/2010 | 50.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/05/2010 | 60.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2010 | 50.00 | 00008606314439 | JANE CLECIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.COMP.ATRAVES DASEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/05/2010 | 40.00 | 00008992216459 | MARIA CLAUDIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR SUASNECESSIDADES,CONF.COMP. ANEXO,ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2010 | 30.00 | 00004438039436 | FABIANA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES /CONF. COMP.ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE DE BEM ESTAR /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/05/2010 | 50.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/05/2010 | 50.00 | 00005841632400 | MARINEZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2010 | 4868.18 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEI-CULO DE PLACA MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ -4817,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2010 | 80.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DE FAGUNDES AJOAO PESSOA,02 TECNICOS DA EDUCACAO,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE,JUNTO AO FUNDESCOLAR/PB, NODIA 05/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/05/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM DIARIA PERNOITE, DE FAGUNDES A JOAO /PESSOA,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER /ASSUNTOS DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NOS DIAS 06E 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/05/2010 | 540.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE FAGUNDES A RECIFE,PARA RESOL-VER ASSUNTOS DA PREFEITURA E SAUDE NOS DIAS 03/0405/2010 E DE FAFUNDES A JOAO PESSOA NO DIA 06/052010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A ESTEMUNICIPIO A FUNASA E SEC.DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2010 | 80.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES /A RECIFE NOS DIAS: 03 E 04/05/2010 E DE FAGUNDESE JOAO PESSOA NOS DIAS 06/05/2010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AREIA,DESTINADA PARA O ALMOXARIVA-DO E PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTACIDADE,BEM COMO PICARRO PARA SEREM UTILIZADAS /NAS ESTRADAS VICINAIS,EM VEICULO CACAMBA DE PLACAGMV 0719/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00001139885405 | PAULO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AREIA DESTINADAS A OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,EM VEICULODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/05/2010 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO,ESCAVACAO DE /VALAS E TAPA BURACOS NA ESTRADA DO SITIO CATUCA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, PARA OS SITIOS:JARDIM,MAE JOANA E CACIMBA DOCE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE/DE PROFISSIONAIS DO PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DEFAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE E LOGRADOURO,REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA MOM /7078/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2010 | 72.00 | 00069093970453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPEDO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)NOS DIAS 03/03 E13/04/201,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2010 | 378.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 35 REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPEDO PSF,NO PERIODO DE 28/04/2010, NESTE MUNICIPIOCOMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF/PROG.SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDESAO SITIOCATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE E VICE VERSANO VEICULO FIAT UNO,JGL-9857,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF /PROG.SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO/D BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSUCESSO E VICE-VERSO,EM VEICULOGM CHEVETTE DEPLACA KFH 7733/PB,DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (DENTISTA) DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT DE PLACA, MNX-2236-PB,DURANTE O /MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2010 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2010 | 1000.00 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/05/2010 | 700.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE BANCOS DOS VEICULOS DE PLACA MOT 9069/PB,MOT 9109 E MOI 5934/PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/05/2010 | 500.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E CRAIBEIRA,COM-PREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/05/2010 | 240.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO E ESCAVACAODE VALAS NA ESTRADA DO SITIO CURRAL VELHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/05/2010 | 100.00 | 00055434410459 | SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DOSITIO MÃE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2010 | 3386.49 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO/EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS E CONSTRUCAO /DE QUEBRA MOLA NESTA CIDADE,CONSTANTES NA PLANI-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/05/2010 | 15.00 | 11537738000109 | CABANA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES, DESTINADA A FUNCIONARIA,PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/05/2010 | 19.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/05/2010 | 559.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/05/2010 | 44.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04 -RESMA A4, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/05/2010 | 500.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA/DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/05/2010 | 250.00 | 00041913167453 | JOSE ANTONIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PARAFUSSOS DO EIXO DIANTEIRO DO TRATO M.F.DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/05/2010 | 950.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA HOY-4248,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2010 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2010 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2010 | 465.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2010 | 538.25 | 00008265705778 | CLODOALDO MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REF. AO MES DE ABRIL/2010,NA SECRETARA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2010 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2010 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE E.DO TRABALHO /INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2010 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI, PROG.DE ERRAD.DO TRABA-LHO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2010 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIAIS EDUCATIVAS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2010 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCACATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFATIL,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2010 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2010 | 300.00 | 00039798070453 | MARIA LUCIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2010 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2010 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL,DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2010 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FASCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2010 | 465.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2010 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS- PROFIS-SIONAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2010 | 435.60 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2010 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL /MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2010 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2010 | 665.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010,ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2010 | 465.00 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICOS E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2010 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/05/2010 | 100.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS EDESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIOIO,NO PERIODO DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/05/2010 | 580.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2010 | 5200.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PADROES,BOLA,TROFEUS E MEDALHAS,DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/05/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO DE PLACA BJT 3389/PB,NO PERIODO DE 2003 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA,JTE-8719-PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,EM VEICULO F1000 DE PLACA MXW 8079/PB,DURAN-TE O PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB,DURANTE O PERIODO DE 2003 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES,EM VEICULO D20DE PLACA MMX 6132/PB, DURANTE O PERIODO 20/03 A22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/05/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,MB DE PLACA, KGD-1493-PB,REF.AO PERIODO DE /20/03 A 22/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/05/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSBERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F4000,PLACA KLI 2395,REF. AO PERIODO DE 20/03A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/05/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA, KGA-2110-PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/05/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA D20 DE PLACA MND 3649/PB,NO PERIO-DO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/05/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANPORTANDO ALUNOS DO SITIO/CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F4000DE PLACA MOF 3712/PB,PERIODO DE 20/03 A 22/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/05/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDESE VICE-VERSA,NO VEICULO GM D-20, PLACA JLS 4636/PB,REF. AO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA PARA O SITIO GAVIAODE BAIXO EM VEICULO GM D20 DE PLCA, HZJ-9476-PB,DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2010 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUMBE A FAGUNDES,EM VEICULO DE /PLACA MMS 8366/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/05/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MAR JOANA E VICE-VER-SA,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1445/PB,DURAN-TE O PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/05/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417,REF. AO PERIODO DE 20/03A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/05/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES,EM VEICULO MERCEDESDE PLACA MZC 0553/PB, DURANTE O PERIODO DE 20/03A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/05/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA, EMVEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PALCA, MNH-9510-PB,DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/05/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/05/2010 | 470.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA KKM 3394, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/05/2010 | 550.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA KIS-5300,MOT-9069 MOT-9109 DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2010 | 100.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/05/2010 | 60.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA COMO MOTORISTA,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE COM PESSOAS DOENTE PARA O HOSPITALLAUREANO ,RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/05/2010 | 400.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 BOMBAS D´AGUA M/M 650 SAPO,DESTI-NADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/05/2010 | 499.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DO MOTOR E REVISAO DA BOMBA DOSITIO ALTO GRANDE E RESASIMENTO DO MOTOR DA BOM-BA D´AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2010 | 68.05 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRAR ALIMENTACAO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2010 | 150.00 | 00021400562805 | ORONZO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/05/2010 | 510.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 26/03 E DE 01/04 A 06/05/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/05/2010 | 30.15 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 26/03 A 01/04/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2010 | 58.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALI-ZADOS NO TEL.3393.1378, DO CONSELHO TUTELAR,COMPE-TENCIA 03/2010,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2010 | 262.50 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NA CRECHEMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/05/2010 | 2000.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AS COMEMORA -COES DO TORNEIO DOS TRABALHADORES,TORNEIO DE FU-TEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/05/2010 | 535.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/05/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/05/2010 | 420.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2010 | 1976.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS TELEFONICOS DOS CELULARES DO PREFEITOE SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 13/03/2010 A 13/04/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2010 | 694.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1761,DA SECRETARIA DO GABINETECOMPETENCIA 03/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/05/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/05/2010 | 0.02 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2010 | 632.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2010 | 634.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010,CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2010 | 1087.75 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1762,DA SECRETARIA DE FINANCASCOMPETENCIA 03/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/05/2010 | 900.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOE,DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS E PESSOALDO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/05/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/05/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MASSAPE EVICER VERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIB 1624 /NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/05/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROE VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHT 9188 /NO PERIODO 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/05/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES, EMVEICULO F4000 DE PLACA MUB 8072/PB,NO PERIODO 20A 22/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/05/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM VEICULO MOTO DE PLACA MNO 2659/PB, NO PERIODODE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/05/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMVEICULO MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,NO NO PERIODODE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/05/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PE-RIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/05/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES, EMVEICULO D20 DE PLACA LDA 2559/PB,NO PERIODO DE /20/03 A 22/04 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/05/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CATUCA A FAGUNDES,EM VEICULO DE PLACA LOA 9968/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES EMVEICULO GM,PLACA, LBA-9490-PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/05/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES E VICE VERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 2003 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/05/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA E /VICE VERSA,EM VEICULO D20 PLACA BGZ5826/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/05/2010 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/05/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE E VICEVERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,NO /PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/05/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROEM VEICULO MOTO DE PLACA MNH 7335/PB,NO PERIODO/DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/05/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA /BAINHA AO SITIO NUNCIA, EM VEICULO MOTO DE PLACAMOM 9790/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/05/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA VICE VER-SA, EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/05/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PALCA,MMP-7379-PB,NO PERIODODE 20/03 A 22/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/05/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO /PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA/E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MNF 3075 /NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/05/2010 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:RAMADAS EJACARE A FAGUNDES E VICE VERSA, EM VEICULO F4000DE PLACA GTV 2434/PB, NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/05/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/E VICE VERSA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PBNO PERIODO 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/05/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, NO PERIODO DE20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/05/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EMVEICULO D-20 DE PLACA MMR 0322/PB,NO PERIODO 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NOPERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/05/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEI-RAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB, NO PE-RIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/05/2010 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CRAIBEIRA A FAGUNDES,EM VEICULO F -4000 DE PLACA, MMP-1430-PB,DURANTE O PERIODO DE20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/05/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE, EM VEICULO DE MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIODO DE 2003 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/05/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /VEICULO MOTO DE PLACA KIU 0410/PB,NO PERIODO DE20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/05/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS MARCELINA,GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 20/03 A22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/05/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/05/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/05/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIO NUN-CIA,SURRAO DOS POCOS,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 20/03 A 2/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2010 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA DAS 12:30 AS 17:30, EM VEICULO MOTO DEPLACA MMT 1275/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/05/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATU-CA E VICE- VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOS 1935/PB,NO 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/05/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO CACIM-BA DOCE AO SITIO MAE JOANA, EM VEICULO MOTO DE /PLACA KIH 3016/PB,NO PERIODO DE 20/03 A 22/04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NOPERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, NO PERIODO DE20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MNK 0166/PB, NO PERIODO DE20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/05/2010 | 1800.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE GAS DE CO-ZINHA,DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/05/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANISCO VIEIRA,NOSITIO.MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/05/2010 | 699.72 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCESSO,REF.AO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/05/2010 | 699.72 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/05/2010 | 650.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO BASICO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCIS-CO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 19/11 A 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/05/2010 | 699.72 | 00004564789490 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M.JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCES-SO,DURANTE O PERIODO 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/05/2010 | 699.72 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/05/2010 | 699.72 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/05/2010 | 699.72 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO GAVIAO,REF.AO PERIODO DE 28/02 A 19/03 DE /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/05/2010 | 503.22 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO F.DOS RAEIS,REFERENTE AO PERIO-DO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/05/2010 | 699.72 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I,DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE SOUZA,NO SITIOTRAPICHE II,DURANTE O PERIODO DE 18/02 A19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/05/2010 | 699.72 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL S.B.DE MELO, NO SITIO TRAPI-CHE I,DURANTE O PERIODO 18/02 A 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/05/2010 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIOLARANJEIRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/05/2010 | 315.00 | 00020521510449 | MARIA ROZILEUDA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL NERCILIA MªDANTAS,NO SITIO VARIADO,DURANTEO PERIODO 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/05/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA SEBASTIAO T. DE MACEDO,NO SITIO LARAN-JEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/05/2010 | 634.56 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/05/2010 | 381.64 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 18/02 A 19/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/05/2010 | 463.77 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL N.FERREIRA,DURANTE O PERIODO 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/05/2010 | 691.93 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NILAFERREIRA,DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/05/2010 | 549.00 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/05/2010 | 549.00 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO,DURANTE O PERIODO DE 18/02 AS 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/05/2010 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PB,DURANTE OPERIODO DE 20/03 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2010 | 577.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/05/2010 | 604.43 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/05/2010 | 577.50 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/05/2010 | 72.40 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS AO CONSUMODA CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NOPERIODO DE 12 A 18/04/2010,ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/05/2010 | 69.80 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS PA-RA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 30/04 A 06/05/2010, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/05/2010 | 49.95 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 30/04 A 06/05/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/05/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE 12 A 18/03/2010, ATRAVES DA EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/05/2010 | 281.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS PA-RA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 02A 29/04/2010,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/05/2010 | 171.20 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 19 A 26/03 A 01/04/2010,ATRAVES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/05/2010 | 34.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADOS PARA O CONSUMO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MAE JOANA NO PERIO-DO DE 16 A 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2010 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO GRU-PO ESCOLAR MªBARBOSA LEITE,NESTA CIDADE,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/05/2010 | 450.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA DE FAGUNDES A RECIFE, NO PERIODODE 10 E 15/05/2010,A DISPOSICAO DA SAUDE,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON 9895/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/05/2010 | 400.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA HDQ1890/PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/05/2010 | 400.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(04)VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE,EM VEICULO FIAT DE PLACA MNX 2236/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/05/2010 | 600.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB, NO VEICULODE PLACA JGL-9857-PB, A SERVICOS DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/05/2010 | 210.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 12 A 26/03 E 01/04/2010,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/05/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 30/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/05/2010 | 280.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 02 A 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/05/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 19 A 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2010 | 420.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2010 | 535.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2010,LOTADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2010 | 420.00 | 00007043579414 | ADELMA FARIAS ALVES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MESMAIO/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DA SUADE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2010, LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2010 | 420.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO MOTORISTA DA AMBULANCIA /DO SITIO CACIMBA DOCE DESTA PREFEITURA, REF. AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRONESTA CIDADE,REF.AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2010 | 5184.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/05/2010 | 100.00 | 00021400562805 | ORONZO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUELIGA FAGUNDES AO SITIO BONSUCESSO, NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/05/2010 | 460.00 | 00044173334400 | JOSE ORLANDO R. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO MAE JOANA A RAMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2010 | 673.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1771, DA SEC. DE TRANSPORTE /COMPETENCIA 03/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2010 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2010 | 1175.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA R:BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2010 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2010 | 315.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2010 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2010 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA BARRAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2010 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2010 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2010 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/05/2010 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2010 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2010 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTACIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2010 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE,DESTA CIDADE,DURANTE O /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/05/2010 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACUDENOVO,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/05/2010 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/05/2010 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO SE-TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2010 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2010 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GURADA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2010 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2010 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/05/2010 | 535.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS,MATOSE GALHOS DE ARVORES,DAS RUAS DESTA CIDADE,NO VEICULO F.4000 DE PLACA KLB 3107/PB, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2010 | 535.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2010 | 420.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2010 | 535.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DASEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2010 | 535.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIVERSAS VIAGENS REATIRADO ENTULHOS /DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADO PORESTA PREFEITURA, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA KIM2847,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2010 | 250.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ROCO DE MATO DA PONTE QUELIGA FAGUNDES/GALANTE,ATE O POSTO DE OMBUSTIVELSAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2010 | 6123.12 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2010 | 6538.58 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2010 | 135.00 | 00009293625431 | JULIO CESAR PRACHEDOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2010 | 330.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2010 | 300.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2010 | 67.50 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2010 | 270.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA /DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA,NO VEICULO GM D-60 DE PLACA MMQ 1389/PB,DU-DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS EBUEIROS ETC,REALIZADO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2010 | 455.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1771,DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA 04/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2010 | 4790.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2010 | 500.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARACONSTRUCAO DE 01 (UMA) PRACA,NO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2010 | 165.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: BONSUCESSO,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2010 | 800.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PORTEIRAS/EM MADEIRA PARA MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2010 | 2160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2010 | 3600.00 | 05215841000130 | LUIZ B.DE MEDEIROS NETO-ME/REBORQUE MILE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE MAGUEIRA DO TRATOR LOCADO A ESTA /PREFEITURA,DE FAGUNDES PARA RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/05/2010 | 3600.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBO PCV, DESTINADOS AOS SERVICOS DEESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO SEVERINO FER-REIRA,NESTA CIDADE. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/05/2010 | 1600.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBO PCV, DESTINADOS AOS SERVICOS DEESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO SEVERINO FER-REIRA,NESTA CIDADE. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2010 | 2137.24 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2010 | 5535.50 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2010 | 5421.56 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DO MES DE MAIO/2010,REPASSODO AO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CONF.DETERMINA OREGIMENTO INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2010 | 271.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1427, DO HOSPITAL MUNICIPAL DES-TA CIDADE CONF.COMP.ANEXO,COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2010 | 146.79 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1763,DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 04/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2010 | 1340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FORD /RANGER, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2010 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO /WEEK,DE PLACA MPO 9871, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2010 | 515.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PALIO /WEEK,DE PLACA MPO 9871, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO PALIOWEEK,DE PLACA MOP 9871/PB,PERTECENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2010 | 124.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1764,DA SEC. DE EDUC. COMPETENCIA 04/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2010 | 5386.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2010 | 3807.75 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2010 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS,NO SETORDA MERENDA,DURANTE O MES DE MARCO/2010,ATRAVES /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00007144325477 | JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO VEICULO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/05/2010 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE MOTOR,SERVICO DE SUSPENSAO E ALI-NHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO,NO VEICULO KOMBI /DE PLACA JGP 0165/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/05/2010 | 300.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO ONI-BUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/05/2010 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI /DE PLACA JGP 0165/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/05/2010 | 1025.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI /DE PLACA JGP 0165/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/05/2010 | 1100.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MOLAS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2010 | 4224.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2010 | 1170.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1762,DA SEC. DE FINANCAS COMPETENCIA 04/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2010 | 20780.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ERECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2010 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2010 | 2.98 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2010 | 1.27 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PAG. SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2010 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1774, DA SEC. DO GABINETE DO /PREFEITO, COMPETENCIA 04/2010, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2010 | 52.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1760, DA SEC. DO GABINETE DO /PREFEITO, COMPETENCIA 04/2010, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2010 | 548.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1761, DA SEC. DO GABINETE DO /PREFEITO, COMPETENCIA 04/2010, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2010 | 924.27 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2010 | 1862.94 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2010 | 1870.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2010 | 101.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1659, DA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMPETENCIA 04/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2010 | 500.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA SW LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DO TRABALHADOR NOGINASIO DE ESPORTES EM COMEMEORACAO AO DIA DO TRA-BALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2010 | 200.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCALREF.A DESPESAS DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2010 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DE DESTACAMENTO LO-CAL,REF. A DESPESAS DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2010 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2010 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA A POLICIAL DO DESTACA -MENTO LOCAL, REF. A DESPESAS DO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2010 | 2153.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA,NAS OBRAS EXECUTA-DAS POR ESTA EDILIDADE,REL.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2010 | 1900.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18,DURAN-TE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2010 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA DOS CONTRATOS DE RENOVACAO DO JORNAL,CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2010 | 367.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PORCELA UNICA DE ASSINATURA, NO PERIODO DE 03/03/2010 A 03/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1378, CO CONSELHO TUTELAR,COMPE-TENCIA 04/2010,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2010 | 210.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL.3393.1743,DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL COMPETENCIA 04/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2010 | 11527.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006121871440 | ROSINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2010 | 100.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE /DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2010 | 157.25 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS COMEMORACOESDO DIA DAS MAES,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2010 | 150.00 | 00005265522476 | MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2010 | 150.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,COMPRAR ALIMENTOS,CONF.COMPROVAN-TE ANEXO,ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2010 | 535.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2010 | 510.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2010 | 510.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2010 | 510.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2010 | 420.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO ALUGUEL DO PREDIO,LOCALIZADO A RUA QUEBRA /QUILOS,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF,DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2010 | 70.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DA CIDADE DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEICAO SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2010 | 20.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2010 | 14.70 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/05/2010 | 58.39 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADOS NO TEL. 3393.1378, PERTENCENTE AO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDA -DES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2010 | 540.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOLDO SITIO LARANJIRAS PARA O TORNEIO NO DIA DO TRA-BALHADOR,EM VEICULO DE PLACA MSJ-0500-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2010 | 210.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA EM CHASSI DO VEICULO CACAMBAFORD E EM TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/05/2010 | 600.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO, INCLUINDO REPOSICAO DE PE-CAS, DA BOMBA D´AGUA DO ESTADO MUNICIPAL E DO CATA VENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO FAGUNDES E /BOMBA D´AGUA DO POCO DO SITIO GAVIAO,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/05/2010 | 150.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 13 E 14/05/2010,DESTINADO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/05/2010 | 500.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE,PARA /RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA E SAUDE, NOS DIAS10 E 11/05/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA A SEC.DE SAUDE,ATRAVES DA SEC.DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/05/2010 | 390.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS,PARA SEC.CHEFE DO GABINETEDO MUNICIPIO,FAGUNDES A RECIFE NOS DIAS 10 E 11/05/2010 E 02 DIARIAS PARA J.PESSOA NOS DIAS 13 E14/05/2010,PARA SEC. DE SAUDE DO ESTADO,PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/05/2010 | 280.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDESE RECIFE NOS DIAS 10 E 11/05 E 02 DIARIAS COMOMOTORISTA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 13E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/05/2010 | 90.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/05/2010 | 82.61 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 550 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINA -A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2010 | 3641.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 07/08/09DE 1992,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO 919199800711300;DA 1ª VARA DE CAMPINA GRANDE/PB,EM NOSSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2010 | 0.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2010 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR TARIFA ADIC. CHEQUE /COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2010 | 320.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA,RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2010 | 800.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/05/2010 | 600.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV:IRINEU BEZERRA,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2010 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 18/02 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2010 | 1050.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2010 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIO INSTITUC. DE INTERESSEPUBLICO EM PROGRAMA DE RADIO LEVADO AO AR SOB ARESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2010 | 260.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRAO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2010 | 200.00 | 00096055707772 | ATAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/05/2010 | 300.00 | 00004837720463 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PARAFUSOS,BOM-BA D´AGUA E TROCA DO CALSO DO MOTOR DO VEICULO /ONIBUS BENZ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/05/2010 | 480.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DA VALVULADO PEDAL E REPARO DA CUICA DE FREIO DO VEICULO /ONIBUS BENZ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2010 | 1695.60 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA AO SEGURO SAFRA,ONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2010 | 1695.60 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA AO SEGURO SAFRA,ONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2010 | 150.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NO VEICULODE PLACA JGL-9857-PB,A SERVICOS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2010 | 150.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA NO /VEICULO DE PLACA MON 9895/PB, TRANSPORTANDO PES -SOAS EM ENFERMAS PARA TRATAMENTOS NO HOSPITAL LOURIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2010 | 308.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/05/2010 | 800.00 | 00004347963440 | BRUNO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO A QUEBRA /PEDRAS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E PELOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO COMPRESSOR ,EMVEICULO F.4000 DE PLACA MMU 0795/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2010 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS A ESTA PREFEITURA,PARA REALIZACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00064608123491 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO TRATOR MF DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00042679370449 | JOSE CARLOS NEVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA MB 1620 DEPLACA KIM 5721,TRANSPORTANDO AREIA PARA O ALMOXA-RIFADO DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2010 | 600.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES E DOS/VEICULOS CACAMBAS VOLKSWAGEM E FORD,DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/05/2010 | 1800.00 | 00042679370449 | JOSE CARLOS NEVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA /KIM 5721/PB,TRANSPORTANDO PEDRAS PARA DIVERSAS /OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/05/2010 | 200.00 | 00010348001401 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUBRANDO PEDRAS NA RUA BELAVISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO,NO PERIODO DA NOITE,DURANTE O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/05/2010 | 160.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODE FAGUNDES A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO ESTADO,NOS DIAS 27 E 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2010 | 12342.22 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO ATM/MULTA E JUROS,DA GPS-INSS-COMPETENCIA 01/2010,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/05/2010 | 160.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO,RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/05/2010 | 150.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 28 E 31 DE MAIO DE 2010,PARA O ESCRITO-RIO DE PROJETOS E TRIBUNAL DE CONTAS,ATRAVES DASEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/05/2010 | 290.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES ARECIFE,NOS DIAS 19 E 20/05 E DE FAGUNDES A JOAO/PESSOA NOS DIAS 25 E 26/05/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE,RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/05/2010 | 600.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE,PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUN-TO A VENEZA DIESEL E TRATAMENTO DE SAUDE E 02 DIA-RIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INT.DO MUNIC.JUNTO A C.E.F.,FUNASA,SUDEMA,ESC.DE PROJETO,SEC.DE EST.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/05/2010 | 390.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA CHEFE DO GABINETE,DE FAGUNDES A RECIFE NOS DIAS 19 E 20/05/DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26/05/10PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/05/2010 | 150.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 25 E 26/05/2010,DESTINADO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2010 | 655.00 | 00008016279406 | MONICA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NU-LEO DO PROJOVEM,DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/05/2010 | 40534.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 01/2010,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO PARA ELABORACAO DE UM /PROJETO DE UM CALCADAO,ATRAVES DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/05/2010 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA DE FAGUNDES A RECIFE, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 20 E 21/05 DO CORRENTE ANO, EM VEICULO FIATUNO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/05/2010 | 100.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS DIARIAS DE FAGUNDES PARA RECIFE,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL DE HEMOPE,ATRAVES DA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00042679370449 | JOSE CARLOS NEVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA MB-1620 DEPLACA KIM 5721/PB,TRANSPORTANDO BRITA PARA O AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/05/2010 | 800.00 | 00000102829713 | PEDRO EVALDO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO /DE BANCO NO ESTADIO DE FUTEBOL"O FERREIRAO"NESTACIDADE. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/05/2010 | 55.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 366 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/05/2010 | 636.66 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO,PLACA KMD 8045/PB,DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/05/2010 | 1800.00 | 00007144325477 | JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR DE PLACA HOY 4845/PB,DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/05/2010 | 35.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DE INFORMATICA, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2010 | 546.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE /MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/05/2010 | 116.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA,DESTINADO AO /COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2010 | 475.46 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PRE-FEITO DE PLACA,MOF--2154,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/05/2010 | 2000.00 | 00042679370449 | JOSE CARLOS NEVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA MB 1620 DEPLACA KIM 5721,TRANSPORTANDO PICARRO PARA MELHO-RIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/05/2010 | 1000.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PICARRO PARA MELHORIAS NASESTRADAS VISINAIS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CA-CAMBA DE PLACA JLH 8801/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2010 | 247.20 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO,PLACA,KKM 3394/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2010 | 300.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL PARA APOIO DA EQUIPE DO DERLOCALIZADO NA R:JOAQUINHA MUNIZ NESTA CIDADE,RE-FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/05/2010 | 203.07 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER,DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/05/2010 | 200.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS SUSPENSAO(ALINHAMENTO,FREIOS/DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/05/2010 | 200.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIRAIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA /PB,NOS DIAS17 E 19/05/2010,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/05/2010 | 100.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/NOS DIAS 17 E 19/05/2010,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DA /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2010 | 1142.64 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO,PLACA, MOI-5934,FIAT,UNODA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/05/2010 | 300.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS17,18,20 E 21/05/2010,RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO ,DESENV. HUMANO DO ESTADO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/05/2010 | 30.00 | 00009749238770 | DAMIANA VERISSIMO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/05/2010 | 3600.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 300 CAMISAS EM MALHAS COM ESTAMPAFRENTE E COSTA,DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/05/2010 | 150.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/05/2010 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A RECIFE/PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT /UNO JGL 9857/PB,NOS DIAS 14 E 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/05/2010 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA ,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/05/2010 | 6103.87 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2010 | 588.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOI 5934/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DASAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2010 | 150.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,REALIZADA NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOI-5934-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2010 | 1060.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA,DOSITIO TRAPICHE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/05/2010 | 700.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ACESSO AOSSITIOS JARDIM E CACIMBA DOCE(ROCO DE MATO,ESCAVACAO DE VALAS TAPA BURACOS E ESPALHAMENTO DE MATERIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/05/2010 | 700.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS(LATERAIS/DAS ESTRADAS0,COM ROCO DE MATO EM TRECHOS ALTER-NADOS ACESSO SITIO TRAPICHE, BEM COM LIMPEZA GE-RAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/05/2010 | 400.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO,ESCAVACAODE VALAS E TAPA BURACOS DA ESTRADA DO SITIO SUR-RUAO DOS POCOS AO SITIO CORTA BAINHA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2010 | 1321.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES /DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/05/2010 | 260.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO GERAL NAS ESCOLAS /MUNICIPAIS DOS SITIOS JARDIM E MAE JOANA NESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/05/2010 | 400.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, PARA A ESCOLA SEBASTIAO T. DEMACEDO,DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/05/2010 | 1600.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 CARROS PIPAS,DESTINADO AOS /GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: CORUJAS,CERCADO,CA-CIMBA D.CIMA E BAIXO,JARDIM DE CIMA E BAIXO,URU-BU,MAE J.DE CIMA E BAIXO,CURRAL VELHO E ALTO GRANDE EM VEICULODE PLACA MNU 8547/PB,DESTE MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2010 | 300.00 | 00001596046481 | ENIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DAESCOLA M.NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REF. AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2010 | 1150.00 | 00009556290478 | MANOEL DO CARMO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SERVICOS NO CORTE DE TERRAPARA PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO CURRAL VELHODA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DO COORDENADOR DO PROGRAMA LINUX EDUCAIONAL-PROINFO,NOS DIAS 19,20,21 DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/05/2010 | 500.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(ALMOCO,QUENTINHAS,DES-TINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 03 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/05/2010 | 1500.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINAS R$100,00 AHORA,NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DOS ACESSOS DE SITIOS CANDEIAS E CANOAS,NESTE MUNICIPIO, EM TRATARDE ESTEIRAS D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/05/2010 | 1830.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2010 | 160.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/05/2010 | 339.55 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/05/2010 | 15000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA,PARA PRESTAR SERVI-COS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2010 | 320.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CAVANDO VALAS NO SITIO SERROTEPRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO AREIA,DESTINADOSAO CALCAMENTO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2010 | 470.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2010 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO 098.2009.000.928-7, EXPEDIDO PELA COMARCA DE QUEIMADAS 1ª VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/05/2010 | 23.21 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR TARIFA ADIC. CHEQUE /COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/05/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA PARA O SITIO GAVIAODE BAIXO EM VEICULO GM D20 DE PLCA, HZJ-9476-PB,DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/05/2010 | 400.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS NA CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/05/2010 | 380.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BARRACAS NOCALCAMENTO DA RUA DA CHÃ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/05/2010 | 500.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA FORDPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/05/2010 | 400.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAÇAMBA RETIRANDO ENTULHOSDAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/05/2010 | 500.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AREIA PARA/SERVICOS D CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/05/2010 | 3100.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PAVIMENTA-CAO EM PARALELO EM VARIAS RUAS E CONSTRUCAO DE /QUEBRA MOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/05/2010 | 978.84 | 10437480000106 | EXODO - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM PASSAGENS AEREO NO TRECHO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA COM EMBARQUE DIA 01/04/2010 EMFAVOR DA SRª VALDEIA B.SOUZA E TRECHO:J.PESSOA /RIO DE JANEIRO COM EMBARQUE DIA 21/05/2010 EM FAVOR DA SRªTHIAS ANDRADE,ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2010 | 8239.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,PARCELA 01/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002, ALTERADA PELA LEI Nº11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2010 | 160.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 COLCHAO DÁGUA INFLAVEL,PARA SERDOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2010 | 3182.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ,PARCELA 01/60- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº10.522/2002, ALTERADA PELA LEI Nº11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2010 | 40.00 | 00025145142404 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA,CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES.CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2010 | 125.13 | 00005265522476 | MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2010 | 350.00 | 00072716940487 | GENEZ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO JACARE/A C.GRANDE E VICE-VERSA A DISPOSICAO DA SEC. DESAUDE,TRANSPORTAMDO PESSOAS DOENTES,EM VEICULO /DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2010 | 200.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS EM VEICULO FIAT DE PLACA HDQ1890/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/05/2010 | 1020.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS 6367/PB,TRANSPORTAR ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFAOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/05/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 12 A 18 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2010 | 64.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2010 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRABLHO EXECUTADO DE GRAVACAO DE CDS PARA VEICU-LACAO EM CARROS DE SOM E EM SOM AMBIENTE,INCLUINDO DESPESAS DE ESTUDIO E CACHE DO LOCUTOR, ANUN-CIANDO EVENTOS OCORRIDOS, DURANTE O MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/05/2010 | 200.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MESABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2010 | 300.00 | 00008051966414 | ALISON AROLDO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO GABINETE/DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/05/2010 | 465.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA CHEFE DO GABINETE,DE FAGUNDES A RECIFE E DE FAGUNDES A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/05/2010 | 355.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES ARECIFE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE GAGINETE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/05/2010 | 600.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE,PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUN-TO A VENEZA DIESEL E TRATAMENTO DE SAUDE E 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INT.DO MUNIC.JUNTO A C.E.F.,FUNASA,SUDEMA,ESC.DE PROJETO,SEC.DE ESTADO DE EDUCACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2010 | 9.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 60 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/05/2010 | 82.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2010 | 350.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MU-NICIPAL,NILA FERREIRA DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/05/2010 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR /DO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2010 | 180.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO TAVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/05/2010 | 200.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO EDUCACIO-NAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/05/2010 | 400.00 | 00056998767404 | PAULO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPARO GERAL NO PREDIO DOCENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/05/2010 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2010 | 400.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA DO GRUPO/ESCOLAR DO SITIO SERROTE PRETO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/05/2010 | 280.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DOSITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/05/2010 | 180.00 | 00002551532442 | RONILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DI GRUPO ESCOLAR /DO SITIO: SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/05/2010 | 80.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DO PRE-DIO DO CONDEF NA R: JOSE B.DE MELO NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2010 | 200.00 | 00008658985458 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA/DE ENTULHOS DO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2010 | 400.00 | 00007144325477 | JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DO EIXODIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMD8045/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 HORAS DE CORTE DE TERRA,DESTINADAS A PESSOAS/CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO TRATOR MASSEY FERGUSONATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/05/2010 | 780.00 | 00023143231491 | SEVERINO CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM19,5 HORAS MAQUINAS,TRABALHADAS NO CORTE DE TER-RA PARA PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/05/2010 | 450.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETA -RIA DE EDUCACAO EM VIRTUDE DO PLANEJAMENTO PEDA-GOGICO 2ªBIMESTRE REALIZADO NO DIA 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2010 | 4804.08 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/05/2010 | 500.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FAGUNDES PARA JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO, EMVEICULO FIAT UNO,PLACA MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/05/2010 | 240.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MELANCIA /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2010 | 398.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/05/2010 | 768.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEG-OURO AUTO BRA-SILVEICULO,DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/05/2010 | 500.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA NO RADIADOR DOS VEICULOS FIATDE PLACA MOT 9109 E LIMPEZA DO RADIADOR COM TROCADA COLMEIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOY 4248/PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS,PODASDE ARVORES,TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MA-TERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL EM VEICULO F-4000 DEPLACA KLB-3107-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/05/2010 | 700.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: BONSUCESSO,VARIA-DO E CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/05/2010 | 150.00 | 00030911095420 | SEVERINO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIOCS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/05/2010 | 150.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA DOSITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/05/2010 | 400.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HDRAU-LICO E DE REPARO DE FREIO DO TRATOR E DE PNEUS,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/05/2010 | 67.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/05/2010 | 50.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/05/2010 | 200.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COLOCANDO E ESPALHAMENTO ATERRO NA ESTRADA DO SITIO GAVIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/05/2010 | 400.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO /DE VALAS EM ALVENARIA NA R:JOSE DE ANCHIETA CRUZHERCULANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/05/2010 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,CAVANDO VALAS POR MOTIVO DASCHUVAS PARA MELHORAR ACESSO DE CARROS,NA R: BELAVISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/05/2010 | 450.00 | 00037387170487 | FRANCINILDO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2010 | 500.00 | 00072581018453 | ROSINETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/05/2010 | 310.00 | 00010663952417 | JOAO BATISTA SALES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA VIAJAR DE FAGUNDES AO RIO DE /JANEIRO,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2010 | 80.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2010 | 80.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO,COMPRAR ALIMENTOS CONF.COMP.DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2010 | 90.00 | 00005929844437 | EDILEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/05/2010 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,FAZER EXAME MEDICO,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/05/2010 | 150.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/05/2010 | 500.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL EM VEICULO F-4000 DE PLACA BXA/2249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/05/2010 | 2000.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO 05 CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DO SITIO CATUCA NESTA MUNI-CIPIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2010 | 80.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2010 | 70.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/05/2010 | 500.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS,NA RECUPERA-ÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO EM TRA-TOR DE ESTEIRA 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/05/2010 | 300.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS COM RETIRADA DE /PEDRA E ROCO DE MATO,NA ESTRADA DO SITIO MACACOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS (LIMPEZA DE BICOS,REGULAGEM DABOMBA INJETORA,DESCARBONIZAÇÃO DE MOTOR) NA CACAM-BA VOLKSWAGEM,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/05/2010 | 150.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/05/2010 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,DURAN-TE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/05/2010 | 545.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AOS SERVICOS DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/05/2010 | 654.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 3430/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/05/2010 | 500.00 | 00096055707772 | ATAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 03 A/21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/05/2010 | 2800.00 | 70100409000165 | JP MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GRANITO CINZA PARA BANCADAS DE COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/05/2010 | 32.80 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 220 COPIAS XEROGRAFICOS,DESTINADASA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/05/2010 | 200.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MESMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/05/2010 | 600.00 | 00049767623434 | DIOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DER SOM PARA TORNEIO DE FUTEBOL DO DIADO TRABALHADORES NESTE MUNICIPIO,DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2010 | 2750.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2010 | 1400.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COBERTURA DOTELHADO E REPARO GERAL DO GRUPO ESCOLAR DA VILA /JOAQUIM BARBOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO DE Nº079/2010,FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES M.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/05/2010 | 825.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOPSF,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2010 | 19150.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (A.C.S) NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/05/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDE -MIAS, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/05/2010 | 5533.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDE-MIAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/05/2010 | 16793.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO/PSF -SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/05/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE/MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2010 | 41068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/05/2010 | 30822.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/05/2010 | 11102.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/05/2010 | 600.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA DOACESSO AOS SITIOS JARDIM E CACIMBA DOCE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/05/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2010 | 230.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM PNEUS DOS TRATORES MF,VALTRA E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/05/2010 | 200.00 | 00008658985458 | JOAO PAULO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR NA RE-TIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/05/2010 | 150.00 | 00003041396459 | CICERO MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/05/2010 | 650.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPAROS NA ESTRADA DE ACESSO AO LI -XAO,BEM COMO LIMPEZA GERAL,INCLUSIVE CATANDO PLASTICO NA AREA INTERNA DO REFERIDO LIXAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AREIA,DESTINADA PARA O ALMOXARIVA-DO E PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTACIDADE,BEM COMO PICARRO PARA SEREM UTILIZADAS /NAS ESTRADAS VICINAIS,EM VEICULO CACAMBA DE PLACAGMV 0719/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/05/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/05/2010 | 100.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULOCACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2010 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/05/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/05/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2010 | 20816.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/05/2010 | 5310.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/05/2010 | 159316.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/05/2010 | 63798.06 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/05/2010 | 8000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/05/2010 | 7769.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2010 | 4484.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/05/2010 | 3914.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2010 | 400.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS PARA O CONSU-MO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODODE 19 A 25/MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/05/2010 | 3950.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/05/2010 | 850.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MSJ 0500PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/05/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/05/2010 | 350.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 HORAS AULAS DE DANCA DE SALAO PARA O FORMACAOCONTINUADA DA COMPANHIA DE DANCA PUPULAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/05/2010 | 800.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DEFUTEBOL PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DO TRABALHADORE COMUNIDADE DOS SITIOS MAE JOANA E JARDIM PARAPARTICIPAR DA FESTA DOS DIAS DAS MAES NESTE MUNI-CIPIO EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAMNH-9510/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 300 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 03 A 2805/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2010 | 4716.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/05/2010 | 1708.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/05/2010 | 4670.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/05/2010 | 8499.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/05/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/05/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VIVE- PREFEITO NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/05/2010 | 8183.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/05/2010 | 1640.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2010 | 1242.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/05/2010 | 500.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/05/2010 | 1689.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/05/2010 | 3240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/05/2010 | 100.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,CONF.DECL.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/05/2010 | 80.00 | 00003191059466 | MARIA JOSE DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº D`AGUA E ENERGIA ELE-TRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/05/2010 | 40.00 | 00069019800434 | VALDETE BARBOSA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,(LANCHES)DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AODIAS DAS MAES DAS ESCOLAS NILA FERREIRA,SEBASTIAOTAVEIRA DE MACEDO DO SITIO LARANJEIRAS E CASSIMI-RO FRANCISCO VIEIRA DO SITIO MAE JOANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA FAMILIAS CARENTES DO SITIO CATUCA NESTE MUNI-CIPIO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2010 | 997.17 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A DOACOESNAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇOES AO DIA DAS MAESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2010 | 2.83 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 19 COPIAS XEROGRAFICOS,DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2010 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO GERAL NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOY 4248, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2010 | 3000.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA RETRO ESCAVADEI-RA,LOCADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2010 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO A SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KIM-2847,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2010 | 780.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO /NAS ESTRADAS DO SITIOS: CATUAMA,SURRAO E POCOS EBERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2010 | 15420.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS /POSTOS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2010 | 2.53 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR TAXA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2010 | 100.00 | 00002536253430 | MARIA DE LOURDES PEREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES,EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2010 | 100.00 | 00095145869487 | MARINALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA FAZER RAIO-X DA COLUNA LOMBOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2010 | 72.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NA SEC.DE DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2010 | 12.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/06/2010 | 60.00 | 00004734517436 | ANA LUCIA S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DO MUNICI-PIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/06/2010 | 900.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NOSITIO LARANJEIRAS PARA FAMILIA CARENTE,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2010 | 821.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2010 | 11.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2010 | 169.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2010 | 52.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2010 | 577.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2010 | 500.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2010 | 54.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2010 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO,REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2010 | 42.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2010 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2010 | 200.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RASIS DESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE / PLACA MZC-0553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MU- NICIPIO AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA NO VEI- CULO ONIBUS DE PLACA MMS-1445-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIO INSTITUC. DE INTERESSEPUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AOAR NA RADIO CIDADE AM,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2010 | 115.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/06/2010 | 500.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO A MERENDA ESCO-LAR DA SEDE DO MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA ZONARURAL,NO VEICULO PLACA, KFW-0832-PB,ATRAVES DA /SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2010 | 350.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATONA COOPERATIVA COARTE NESTE MUNICIPIOS,REF. AO /MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2010 | 170.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA, KIG-5198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2010 | 80.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS /DE FAGUNDES/RECIFE-PE,DURANTE OS DIAS 11/18 DE /JUNHO/2010, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2010 | 437.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2010 | 116.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2010 | 320.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(03)VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE,EM VEICULO FIAT DE PLACA MNX 2236/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004241968406 | MARCOS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITU-RA,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2010 | 400.00 | 00072580410449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MARGENS /DA BARRAGEM DO SITIO FRANISCO DOS REIS,NESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2010 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL EM MEIOS FIOSDAS RUAS DESTA CIDADE POR MOTIVO DAS FESTIVIDADESDE SANTO ANTONIO/SAO JOAO E SAO PEDRO NESTA CIDA-DE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DE MEIO-FIOSDAS RUAS DESTA CIDADE,POR MOTIVO DAS FESTIVIDADESDE SANTO ANTONIO,SAO JOAO E SAO PEDRO,ATRVES DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2010 | 200.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A GAL DE MEIO FIOSDAS RUAS DESTA CIDADE POR MOTIVO DAS FESTIVIDA -DES DE SANTO ANTONIO,SAO JOAO E SAO PEDRO,ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2010 | 200.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DE MEIO-FIOS,DAS RUAS DESTA CIDADE POR MOTIVO DAS FESTIVIDADESDE SANTO ANTONIO,SAO JOAO E SAO PEDRO,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL EM MEIOS FIOSDAS RUAS DESTA CIDADE POR MOTIVO DAS FESTIVIDADESDE SANTO ANTONIO/ SAO JOAO E SAO PEDRO NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2010 | 240.00 | 02067150000148 | BIU DA PALHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VASSOUROES,DESTINADOS A LIMPEZA PUBLI-CA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2010 | 621.77 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS NA SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2010 | 1930.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA DOACESSO AOS SITIOS JARDIM E CACIMBA DOCE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2010 | 565.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,DE ROÇO DE MATO,TAPA BURACOS EESCAVAÇÃO DE VALAS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOSSALVADOR/BONSUCESSO,NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2010 | 760.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO BONSUCESSOE CRAIBEIRA,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2010,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/06/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES EMVEICULO GM,PLACA, LBA-9490-PB,NO PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/06/2010 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUMBE A FAGUNDES,EM VEICULO DE /PLACA MMS 8366/PB,NO PERIODO DE 20/04 A 21/05 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/06/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDESE VICE-VERSA,NO VEICULO GM D-20, PLACA JLS 4636/PB,REF. AO PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/06/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDNATES DO /SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSBERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F4000,PLACA KLI 2395,REF. AO PERIODO DE 20/04A 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,MB DE PLACA, KGD-1493-PB,REF.AO PERIODO DE /20/04 A 21/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2010 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/06/2010 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:RAMADAS EJACARE A FAGUNDES E VICE VERSA, EM VEICULO F4000DE PLACA GTV 2434/PB, NO PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,EM VEICULO F1000 DE PLACA MXW 8079/PB,DURAN-TE O PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/06/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES, EMVEICULO F4000 DE PLACA MUB 8072/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/06/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/06/2010 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CRAIBEIRA A FAGUNDES,EM VEICULO F -4000 DE PLACA, MMP-1430-PB,DURANTE O PERIODO DE20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/06/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/06/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA VICE VER-SA, EM VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546/PB,NO PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/06/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/06/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO DE PLACA BJT 3389/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/06/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES,EM VEICULO D20DE PLACA MMX 6132/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/06/2010 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/06/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA, KGA-2110-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES E VICE VERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 2004 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/06/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO DE PLACA MOF-3712-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2010 | 1986.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NOTEBOORK HP, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2010 | 13717.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ENFORMATICA, DESTINADOS AS SECRETA -RIAS DE SAUDE,ACAO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2010 | 240.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2010 | 200.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 04 A 07/06/10,PARA A CEF,FUNASA E OTRIBUNAL DE CONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNIICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2010 | 1986.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 NB NOTEBOORK HP, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO CHEFE DO /GABINETE DO MUNICIPIO DE FAGUNDES A RECIFE NOS /DIAS 16 E 17/06/2010 E 01 DIARIA PARA J.PESSOA /NO DIA 18/06/2010,PARA SEC. DE SAUDE DO ESTADO /PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2010 | 200.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PBNO DIA 02 E 04/06/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA A SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2010 | 16.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRA DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA P/TRI-BUNAL DE CONTAS E FUNASA P/RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 07 E 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2010 | 95.00 | 00006155932409 | LUANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIRSUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICT.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2010 | 100.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/06/2010 | 155.00 | 00003638465497 | MARILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/06/2010 | 110.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/06/2010 | 110.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/06/2010 | 155.00 | 00005260630416 | ATIMISTA MARIA DOMIGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/06/2010 | 65.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/06/2010 | 50.00 | 00001522384413 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/06/2010 | 32.90 | 00006958479459 | LUANA GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/06/2010 | 44.09 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, PAG.SALAR.CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/06/2010 | 660.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA TECNICA NAS OBRAS EXECUTADAS PELA PRE-FEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/06/2010 | 170.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEI-CULO MOTO,PLACA, MMT-4195-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/06/2010 | 300.00 | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA O DELEGADO DO DESTACAMENTOLOCAL, REFERENTE A DESPESAS DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/06/2010 | 200.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTICA-CAO DO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE A DESPESASDO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/06/2010 | 147.10 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/06/2010 | 300.00 | 00004837720463 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO E TROCA DE PARAFUSOS E MAO DE OBRA DO TENSON DAS CORREIAS DO ONI-BUS ESCOLAR MERCEDES BENZ DESTE MUNICIPIO ATRA -VES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/06/2010 | 15160.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO /CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/06/2010 | 160.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA DE /POCOS ARTESIANO DO SITIO SALVADOR NESTE MUNICI -PIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/06/2010 | 580.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: CANOAS E CANDEIASCOMO ROCO DE MATO E ESCAVACAO DE VALAS PARA ESCOAMENTO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/06/2010 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE /MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/06/2010 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CATUAMA A CORTA /BAINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/06/2010 | 680.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO TRATOR MF,CACAMBA FORD DE PLACA,KKM-3394 E RETRO ESCAVADEIRA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/06/2010 | 600.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO BONSUCESSONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/06/2010 | 180.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECAS DA BOMBA D'AGUA DO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/06/2010 | 150.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.PRESTA-DOS DO POSTO DE SUADE DO SITIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/06/2010 | 161.47 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE MAE JOANA,NESTE MUNIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/06/2010 | 190.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/06/2010 | 220.00 | 00089318056400 | PETRONIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A PRE-FEITURA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/06/2010 | 100.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS /COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/06/2010 | 535.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM TANQUE,DESTINADO AO PALIO WEKENDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/06/2010 | 140.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA, DESTINADOS NO VEICULO FIAT DASECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2010 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2010 | 1900.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/06/2010 | 279.70 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 VENTILADOR;03 LIGUIDIFICADOR; 03FERROS, DESTINADOS A FESTA DAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/06/2010 | 3900.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADOAO ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/06/2010 | 600.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO,ESCAVACAO DEVALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA ESTRADA QUE LI-GA FAGUNDES AO SITIO CANDEIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/06/2010 | 1155.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI PIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA NO VEICULO / DE PLACA JGL-9857, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/06/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFICIONAIS(DENTISTA)DO PSF(PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA DEBAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE-VERSA,NO VEICULO /FIAT PLACA MNX 2236/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/06/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF /PROG.SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA NO VEICULO DE PLACA KFH-7733, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/06/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. OS PROFISSIONAIS DO /PSF(PROG.SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AOS SITOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,NO VEICULO VW GOL PLACA MOM 7078,REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/06/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA,JTE-8719-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/06/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CATUCA A FAGUNDES,EM VEICULO DE PLACA LOA 9968/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/06/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA D20 DE PLACA MND 3649/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES, EMVEICULO D20 DE PLACA LDA 2559/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/06/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EMVEICULO D-20 DE PLACA MMR 0322/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/06/2010 | 648.84 | 07633170000152 | EXITOUR -VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM AEREA, C.GRANDE /FORTALEZA E CAMPINA /GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CON-GRESSO,REALIZADO NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/06/2010 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO EM CILINDRO COM BASE PARACACIMBAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/06/2010 | 615.91 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, PAG.SALAR.CRED. CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/06/2010 | 75.58 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2010 | 535.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/06/2010 | 50.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIALCONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/06/2010 | 210.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/06/2010 | 535.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/06/2010 | 315.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO GABINETE/DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/06/2010 | 145.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/06/2010 | 509.84 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA DE REPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2010 | 400.00 | 00000075054426 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE COSTURA / NA ESCOLA DE ARTES NESTA CIDADE, REFERENTE AOS/ MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2010 | 577.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2010 | 577.50 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2010 | 138.00 | 00004459918447 | JOSEANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS MEDICOSDO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2010 | 240.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF,NO PERIODO DE 31/03 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2010 | 162.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 23 REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPEDO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2010 | 360.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 03/05 A 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2010 | 150.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 30 REFEICOES, DESTINADOS AO PES-SOAL DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2010 | 114.00 | 00069091633468 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIEPE /DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2010 | 535.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2010,LOTADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2010 | 420.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MESMAIO/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE MAIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/06/2010 | 420.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/06/2010 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LI-GA A PEDRA DE SANTO ANTONIO E O PATIO DA PEDRA AESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/06/2010 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LI-GAM A PEDRA DE SANTO ANTONIO E O PATIO DA PEDRAA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/06/2010 | 200.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGAA PEDRA DE SANTO ANTONIO E O PATIO DA PEDRA A ES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/06/2010 | 160.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGAA PEDRA DE SANTO ANTONIO E O PATIO DA PEDRA A ES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/06/2010 | 300.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGAA PEDRA DE SANTO ANTONIO E O PATIO DA PEDRA A ESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/06/2010 | 240.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LI-GAM A PEDRA DE SANTO ANTONIO E O PATIO DA PEDRAA ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2010 | 420.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2010 | 535.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIVERSAS VIAGENS RETIRANDO ENTULHOS /DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADO PORESTA PREFEITURA, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA KIM2847,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2010 | 535.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS,PODASDE ARVORES,TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E MA-TERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL EM VEICULO F-4000 DEPLACA KLB-3107-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO,REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2010 | 535.50 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DASEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/06/2010 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO E TAPA BURACOSNA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CORTA BAINHA AO SITIO CATUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2010 | 400.00 | 00064377105434 | IVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITURAREF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2010 | 400.00 | 00003190054452 | ISELIA R. PESSOA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PNTURA DA ESCOLA DE ARTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2010 | 411.67 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS PARA DECORACAO DAS RUAS DESTACIDADE,DURANTE A REALIZACAO DE FESTAS E DA COPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2010 | 245.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/06/2010 | 780.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/06/2010 | 1340.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DO PAGTº PELOS SERVICOS PRESTADOS NAASSESSORIA TECNICA NAS OBRAS EXECUTADAS PELA PRE-FEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/06/2010 | 465.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/06/2010 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/06/2010 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REF. AO MES DE MAIO/2010,NA SECRETARA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/06/2010 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/06/2010 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/06/2010 | 50.00 | 00008955106424 | MARIA JOSE FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/06/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/06/2010 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS- PROFIS-SIONAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/06/2010 | 435.60 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/06/2010 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FASCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/06/2010 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/06/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL /MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/06/2010 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/06/2010 | 465.00 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/06/2010 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/06/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2010,ATRAVES DA SECRETA-RIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/06/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010,ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2010 | 262.50 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NA CRECHEMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/06/2010 | 11591.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2010 | 14465.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2010 | 38.00 | 00007159173406 | ELIS CRISTINA GONCALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00069092192449 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COLETI -VOS DE JOVENS DO PROG.PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/06/2010 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE,ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/06/2010 | 920.52 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2010 | 1766.20 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 VENTILADORES;05 LIQUIDIFICADOR ;01 REFRIGERADOR;05 FERROS;02 DVD;05 SANDUICHEIRADESTINADO A FESTA DAS MAES,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2010 | 752.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 VENTILADORES;07 LIQUIDIFICADORES07 FERROS E 02 SANDUICHEIRA GRILL,DESTINADOS A /FESTA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/06/2010 | 20.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/06/2010 | 49.95 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18,DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/06/2010 | 200.00 | 00080475167449 | SERGIO ROMERO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO POLICIAL NAS FESTI-VIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 11.13 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2010 | 200.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTI-VIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 11.13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/06/2010 | 200.00 | 00006306866450 | OSSYVAN LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTI-VIDADE DA PEDRA DE SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIONOS DIAS 11.13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/06/2010 | 200.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL,NAS FESTI-VIDADE DA PEDRA DE SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIONOS DIAS 11.13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/06/2010 | 200.00 | 00005158037400 | ARTHU DOUGLAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DO STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2010 | 60.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES-TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICI-PIO,NOS DIAS 11/12/13 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/06/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES,REF.AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2010 | 2476.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGAÇOES TELEFONICAS DE CELULARES DOPREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2010 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2010 | 1782.42 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2010 | 1245.37 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/06/2010 | 13.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFACOBRADA PELO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/06/2010 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER E CARTUCHOS A JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/06/2010 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2010 | 20432.91 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ERECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2010 | 2788.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REF.A CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL REL.AO PROCESSO 919199800711300,DA 1ª VARA DE CAMPI-NA GRANDE-PB,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/06/2010 | 1116.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS,DESTINADOS AS ROUPAS DAS GUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/06/2010 | 51.40 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUNDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS ROUPAS DAS QUA-DRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/06/2010 | 288.00 | 08818999000192 | LIMA & SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADOS AS QUADRILHASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/06/2010 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/06/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA)PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TAM JOAO PES-SOA/SALVADOR/JOAO PESSOA,IDA E VOLTA,DA SEC. DE/EDUCACAO,DURANTE CONGRESSO REALIZADO NO MES DE /MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/06/2010 | 710.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/06/2010 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/BUS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/06/2010 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEIULO ONIBUS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/06/2010 | 959.51 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/06/2010 | 425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE /PLACA JGP-0165,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/06/2010 | 1970.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/06/2010 | 10339.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2010 | 414.50 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2010 | 699.72 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2010 | 699.72 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2010 | 704.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO BASICO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCIS-CO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2010 | 502.18 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL N.FERREIRA,DURANTE O PERIODO 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2010 | 723.87 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2010 | 749.24 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NILAFERREIRA,DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2010 | 315.00 | 00020521510449 | MARIA ROZILEUDA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL NERCILIA MªDANTAS,NO SITIO VARIADO,DURANTEO PERIODO 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2010 | 549.00 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO,DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2010 | 549.00 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 20/03 A19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2010 | 699.72 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL S.B.DE MELO, NO SITIO TRAPI-CHE I,DURANTE O PERIODO 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2010 | 654.49 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/06/2010 | 530.00 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO F.DOS RAEIS,REFERENTE AO PERIO-DO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/06/2010 | 5326.63 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACAMOR-7538;KMD 8045;HOY-4248 E MNZ-8817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/06/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANISCO VIEIRA,NOSITIO.MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/06/2010 | 699.72 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/06/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA SEBASTIAO T. DE MACEDO,NO SITIO LARAN-JEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/06/2010 | 699.72 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO GAVIAO,REF.AO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/06/2010 | 660.72 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/06/2010 | 699.72 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I,DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE SOUZA,NO SITIOTRAPICHE II,DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/06/2010 | 757.68 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCESSO,REF.AO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/06/2010 | 704.00 | 00004564789490 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M.JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCES-SO,DURANTE O PERIODO 20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2010 | 720.00 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIOLARANJEIRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE20/03 A 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2010 | 6148.66 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2010 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO GRU-PO ESCOLAR MªBARBOSA LEITE,NESTA CIDADE,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/06/2010 | 2302.50 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS ,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSREALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2010 | 500.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA KMD-8045 DA SEC.DE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2010 | 450.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA HOY-4248,DA SEC.DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2010 | 5873.53 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2010 | 288.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS ,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOSREALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2010 | 6014.08 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2010 | 5803.26 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2010 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2010 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2010 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO SE-TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2010 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2010 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2010 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACUDENOVO,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2010 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTACIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2010 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2010 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2010 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-VICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2010 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/06/2010 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2010 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2010 | 592.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE BOM-BAS DÁGUA DOS SITIOS MARCELINA,SALVADOR,BONSUCESSOE VARIADO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2010 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/06/2010 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2010 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2010 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE,DESTA CIDADE,DURANTE O /MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2010 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA BARRAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2010 | 315.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS EBUEIROS ETC,REALIZADO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2010 | 2375.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS ELIXO COM MOTORISTA.ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2010 | 470.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KKM-3394,TRATOR MAX FERVER,PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/06/2010 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS,DESTINADOS AOS SERVIÇOSREALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2010 | 980.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA/FORD,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2010 | 848.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS A CACAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2010 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,(CAMARA E PROTETOR),DESTINADOS /AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE SAUDE DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/06/2010 | 1600.00 | 05215841000130 | LUIZ B.DE MEDEIROS NETO-ME/REBORQUE MILE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOQUE DE MAQUINA DESTA CIDADE PARAJOAO PESSOA E JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/06/2010 | 33825.60 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADITIVO DE (25%) AO SERVICOS DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA,PAVIMENTACAO E LIGACOES DOMICILIARES /DA R:BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTE MUNICIPIO,CONF.CONVINTE Nº0050/2009. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2010 | 2386.17 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DISTRIBUIDOSNOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/06/2010 | 550.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOT-9069,MOT 9109,KIS-5300 DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO,REPASSADO AO CONSORCIOINTERMUNICIAPL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL,CISCOR,CONFORME DETERMINA O REGIMENTO INTERNO,RELATIVOA 1ª,2ªE 3ª PARCELAS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/06/2010 | 5820.78 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/06/2010 | 4128.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU-LOS LOTADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2010 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DASECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2010 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2010 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPLACA, MOI-5934,DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/06/2010 | 1350.00 | 00007144325477 | JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO DE MACHA E NA EMBREAGEM, NASDUAS RODAS DIANTEIRAS,TROCA DE BUCHAS E DE AMOR-TECEDOR,DO VEICULO ONIBUS,PLACA,KIS-5300,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/06/2010 | 96.00 | 00003077874431 | CLAUDETE DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DOPSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/06/2010 | 1720.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DACALCADA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE,DO SITIO TRAPI-CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/06/2010 | 48.00 | 00069092885487 | IRIS ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LAMPADAS MISTA 160 OW -GE,DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/06/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MAQUINAS,DESTINADOS AOS SERVIÇOSREALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2010 | 120.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA A POLICIAL DO DESTACA -MENTO LOCAL, REF. A DESPESAS DO MES JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/06/2010 | 2415.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 10/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/06/2010 | 100.90 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DEPOCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/06/2010 | 205.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DEPOCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2010 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/06/2010 | 200.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PBNO DIA 14 E 15/06/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SUDEMA E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2010 | 200.00 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FARNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL DAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2010 | 120.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTI-VIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO ,NOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2010 | 200.00 | 00005754147406 | ELLE ROSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE / SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2010 | 200.00 | 00001942876700 | ALEXANDRE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIO ,REALIZADO NOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/06/2010 | 200.00 | 00002129913458 | JAILSON SILVA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2010 | 200.00 | 00000808525484 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FES-TIVIDADES DA PEDRA DO STº ANTONIO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2010 | 200.00 | 00003282855443 | OBERLAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2010 | 200.00 | 00002698216433 | BARTOLOMEU EDWIN LEITE TORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004222616451 | RICARDO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPAL,REALIZADO NOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2010 | 200.00 | 00007045267436 | ALEXANDRE FRANCO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2010 | 200.00 | 00003804405479 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2010 | 200.00 | 00002490892460 | JOSE GILLIARD DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- CIPIO,REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2010 | 120.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2010 | 90.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2010 | 120.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2010 | 120.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/06/2010 | 120.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004462609409 | JOSE ANTONIO SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/06/2010 | 200.00 | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO,REALIZADAS NOS DIAS 11 E 13/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/06/2010 | 200.00 | 00005525779447 | FRANCELUCE LEAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- PIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/06/2010 | 200.00 | 00067482767487 | EDNALDO BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 11 E 13/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/06/2010 | 100.00 | 00058728899415 | NOALDO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- PIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2010 | 100.00 | 00067437788420 | JOSELITO NUNES LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIO ,REALIZADA NO DIA 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2010 | 100.00 | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- PIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/06/2010 | 200.00 | 00003220216420 | DEMITRI PETROSIAN BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NOS DIAS 11 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004846561470 | JARDEL DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL NAS FES- TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNI- PIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2010 | 74.10 | 00009230079464 | FABIANA DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003462690400 | JOAO QUILIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2010 | 172.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/06/2010 | 60.00 | 00098075438434 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIOREALIZADA NOS DIAS 11,12,13/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2010 | 100.00 | 00064905195420 | WANDERLEY SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NAS FESTIVIDA- DES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNIPIO,RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/06/2010 | 100.00 | 00005076009402 | MATEUS QUIRINO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NAS FESTIVIDA -DES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO,REA-LIZADA NO DIA 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2010 | 100.00 | 00002340646413 | ANDERSON DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NAS FESTIVIDA- DES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNIPIO,RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/06/2010 | 100.00 | 00000575444177 | THIAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NAS FESTIVIDA -DES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2010 | 100.00 | 00002293214451 | ADEMIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NAS FESTIVIDA- DES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNIPIO,RE- FERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2010 | 100.00 | 00003208312482 | HUMBERMAN ISMAEL FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA DE TRAN-SITO NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/06/2010 | 100.00 | 00037692348472 | RAIMUNDO SOARES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA DE TRAN SITO NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/06/2010 | 100.00 | 00005170277474 | VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA DE TRANSPORTE NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO /NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2010 | 100.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA DE TRAN SITO NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/06/2010 | 60.00 | 00009295601408 | WALBER AUGUSTO COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE GUARDA MUNICIPAL/NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 11,12,13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/06/2010 | 60.00 | 00006917449474 | JOSE FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA MUNICI- PAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/06/2010 | 60.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICI -PIO,NOS DIAS 11/12/13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/06/2010 | 60.00 | 00003462969439 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA MUNICI- PAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/06/2010 | 60.00 | 00004713709409 | JOSENILDO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO, NESTE MUNICI-PIO,NOS DIAS 11,12,13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/06/2010 | 60.00 | 00046844392400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA MUNICI- PAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/06/2010 | 60.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICI -PIO,NOS DIAS 11,12,13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/06/2010 | 60.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA MUNICI- PAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/06/2010 | 60.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIOREALIZADA NOS DIAS 11,12,13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/06/2010 | 60.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICI CIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/06/2010 | 60.00 | 00028393465400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STº ANTONIO NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/06/2010 | 60.00 | 00002604824710 | ROBSON SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICI CIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/06/2010 | 60.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NAS FESTIVIDADES DA PEDRA DE STºANTONIO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 11,12,13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2010 | 80.00 | 00004327712477 | DEJANILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES TIVIDADES DA PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICI CIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/06/2010 | 208.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITOE ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/06/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/06/2010 | 535.50 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/06/2010 | 813.06 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/06/2010 | 600.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO/EM PARALELEPIPEDOS,NA RUA MONSENHOR SALES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/06/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2010 | 150.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/06/2010 | 800.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS,PARA FAMILIAS CARENTES,DOS SITIOS:LARANJEIRAS E CATUAMA,NESTE MUNICIPIO,CONF.SOLICITACAO NAEXA. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2010 | 600.00 | 00005688403489 | ANTONIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO,TAPA BURACOSE ESCAVACAO DE VALAS,NA ESTRADA QUE LIGA FAGUN -DES AO SITIO CATUAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES /DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 15/06/2010 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO,REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/06/2010 | 607.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DACAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2010 | 400.00 | 00001920390405 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DA MANGA DE /EIXO E REGULAGEM DE FREIO,DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA, 8045-PC,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2010 | 1050.00 | 00020313802491 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ELABORACAO DOS PROJETOS ARQUITETANICO E ESTRU-TURAL DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO NILA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/06/2010 | 120.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM ANIMAIS PARA ABASTECIMENTO E CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FRANSCISCO DOS REIS NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/06/2010 | 273.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS,NO SETORDA MERENDA,DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/06/2010 | 273.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE GRUPO ESCOLAR DO SITIO JADIM, DURANTE O MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2010 | 1830.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/06/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/06/2010 | 500.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO NARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/06/2010 | 349.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR VOLTRA DA/SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/06/2010 | 1290.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS D/SITIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/06/2010 | 170.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/06/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA,DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRONESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/06/2010 | 415.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/06/2010 | 260.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO SALARIALCOMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MªDO C.A.NAVARRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/06/2010 | 630.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNC.Mª DO C.A.NAVARRO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/06/2010 | 322.95 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO / NO HOSPITAL DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/06/2010 | 420.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO MOTORISTA DA AMBULANCIA /DO SITIO CACIMBA DOCE DESTA PREFEITURA, REF. AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/06/2010 | 37.52 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA /TERCEIRA IDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/06/2010 | 310.00 | 00069018928453 | JOSE FELIPE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/06/2010 | 86.94 | 00008441440700 | ELIAS JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2010 | 510.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2010 | 510.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,REF.AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2010 | 510.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2010 | 298.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/06/2010 | 130.00 | 00001372938443 | MARIA DO SOCORRO BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/06/2010 | 130.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/06/2010 | 58.20 | 08968582000106 | J.E T. AVIAMENTOS-JOSEMAR A DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A 3ª CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/06/2010 | 240.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MELANCIA /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/06/2010 | 70000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA AMBULANCIA ANO/MODELO 2004 USADODE PLACA KJH-4297 MOVIDO A OLEO DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/06/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/06/2010 | 3651.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIAS 09/199210/1992- 11/1992, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/06/2010 | 1118.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/06/2010 | 410.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE REALIZADO PARA ESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/06/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA E /VICE VERSA,EM VEICULO D20 PLACA BGZ5826/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/06/2010 | 300.00 | 00007287315416 | KASSIA ALINE SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MU-NICIPAL,NILA FERREIRA DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/06/2010 | 378.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRAO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/06/2010 | 420.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E EXTRA-ÇÃO DO PARAFUSO DO FILTRO DA MANGUEIRA,SOLDA NOTANQUE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/06/2010 | 645.90 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/06/2010 | 400.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/06/2010 | 230.00 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DESTA CIDADE, REFE RENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/06/2010 | 460.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTA PREFEITURADURANTE O MES DE MAIO DE 2010, ATRAVES DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/06/2010 | 200.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO /CONJUNTO RESIDENCIAL SEVERINO FERREIRA NO SITIOSERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/06/2010 | 500.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E SOLDANA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E NO TRATOR BT,DESTAPREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/06/2010 | 470.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MON-TAGEM E DESMONTAGEM DO RADIADOR VALVULA DE FREIOE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO DOS VEICULOS CA-CAMBA DE PLACA KKM 3394 E KFL 2599/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/06/2010 | 61.68 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/06/2010 | 83.00 | 04311826000122 | RPG-COM.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FORRO INT,DESTINADOS A ORNAMENTACAO P/REALIZACAO DAS FESTIVIDADES,EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/06/2010 | 59.60 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORACOESDO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/06/2010 | 95.10 | 41127689000369 | CAMPLAST-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/06/2010 | 80.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 02 FAIXAS EM TECIDO DESTINADOS A/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2010 | 25.00 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMIMPRESSAO E CONFECCAO DE 50 CARTAZES PARA O PRI-MEIRO PASSEIO CICLISTA,REALIZADO PELO PROJOVEM,DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2010 | 36.25 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2010 | 300.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE,DO SITIO TRAPICHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2010 | 100.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, NA MOTO DE /PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/06/2010 | 779.64 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA PRODUTOS, DESTINADO A QUADRILHA DA LOCALIDADE MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2010 | 270.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 BATERIA,DESTINADA AO VEICULO S-10,/PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2010 | 4318.93 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA;MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2010 | 190.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS A MOTO DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/06/2010 | 5.61 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/06/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO ADICIONAL COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/06/2010 | 52000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS MUSI CAIS NO EVENTO FESTA DE SANTO ANTONIO NOS DIAS/ 11 E 17/06/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/06/2010 | 1100.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS 6367/PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF. AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/06/2010 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO,DE PLACA MOT-1723PB DURANTE O MES MAIO/2010,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/06/2010 | 300.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETEDO PREFEITO DE FAGUNDES A RECIFE,NOS DIAS 22/03DE JUNHO E DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 28E 29 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/06/2010 | 200.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOSDIAS 28 E 29/06/2010, PARA AS SECRETARIAS ESTA -DUAIS DE ADMINISTRACAO,EDUCACAO E SAUDE,RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/06/2010 | 500.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE PREFEITO DE FAGUNDES ARECIFE NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO E DE FAGUNDES AJOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2010,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTOA FUNASA E SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2010 | 200.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 28 E 29/06,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/06/2010 | 65.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCESSO 098.2009.000.928-7, EXPEDIDO PELA COMARCA DE QUEIMADAS 1ª VARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/06/2010 | 90.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF. SOLICITACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2010 | 90.00 | 00061251330444 | VERA LUCIA LOPES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/06/2010 | 77.58 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/06/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/06/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NOSITIO: NUNCIA E CATUAMA DESTE MUNICIPIO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/06/2010 | 14750.00 | 08019808000122 | LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS DO MUNICIPIO DE /FAGUNDES,ETAPA II-DIAGNOSTICO,CONF.CONTRATO Nº0572009-CLP,REF.AO CONTRATO DE REPASSE Nº236.306-72/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/06/2010 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/06/2010 | 2110.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA DE REPARTICOES PUBLICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/06/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/06/2010 | 60.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE NO DIA 25/06/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/06/2010 | 90.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE UMA DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS E TRIBUNAL DE CON-TAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO DIA 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2010 | 5000.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/06/2010 | 768.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEG AUTO BB, DO /VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2010 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECCRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE DEZEM-BRO/2009 E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2010 | 300.00 | 00005688403489 | ANTONIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO E ESCAVACAO/DE VALOR NA ESTRADA DO SITIO CORTA BAINHA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/06/2010 | 300.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/06/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA PARA O SITIO GAVIAODE BAIXO EM VEICULO GM D20 DE PLCA, HZJ-9476-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/06/2010 | 400.00 | 00003657786481 | ROSIMERY ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS VESTES DAQUADRILHA JUNINA DA ESCOLA M.DO SITIO MÃE JOANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/06/2010 | 1600.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO /CENTRO EDUCACIONAL RONALDO TAVEIRA NA R:QUEBRA /QUILO E CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO ATRAVES /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/06/2010 | 160.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUA /DO POCO ARTESIANO DO SITIO VARIADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/06/2010 | 102.00 | 00621040000150 | CHURRASCARIA PAJUÇARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2010 | 510.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/06/2010 | 68.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SANAR NECESSIDADES,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/06/2010 | 100.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/06/2010 | 100.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/06/2010 | 400.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NOSITIO LARANJEIRAS PARA FAMILIA CARENTE,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/06/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE,PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUN-TO A VENEZA DIESEL E TRATAMENTO DE SAUDE E 01 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INT.DO MUNIC.JUNTO A C.E.F.,FUNASA,SUDEMA,ESC.DE PROJETO,SEC.DE ESTADO DE EDUCACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/06/2010 | 100.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDESA RECIFE NOS DIAS 25 E 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/06/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO PE-LO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2010 | 350.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA E PEÇAS DA / BOMBA DO SITIO MARCELINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2010 | 600.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2010 | 550.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2010 | 550.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2010 | 225.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2010 | 225.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2010 | 120.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL(ENTU-LHOS)DO CONJUNTO RESIDENCIAL SEVERINO F.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2010 | 260.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2010 | 290.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL(ENTU-LHOS) DO CONJUNTO RESIDENCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2010 | 180.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DE ENTULHOS DO CONJUNTO RESIDENCIAL SEVERINO FERREIRANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2010 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,EXTRATO SO-LIC.AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2010 | 50.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2010 | 50.00 | 00020446101400 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/06/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/06/2010 | 50.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNI-CIPIO, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE DE FAGUNDES /JOAO PESSOA E FAGUNDES/RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/06/2010 | 170.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA, KIG-5198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/06/2010 | 300.00 | 00002585534480 | INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE FAGUNDES A JOAO PESSOA E VICE -VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAU -RENA NO VEICULO D-20 DE PLACA MQZ 7676/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/06/2010 | 350.00 | 00002585534480 | INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPI, TRANSP.PESSOAS DOENTES DEFAGUNDES PARA O HOSPITAL EM RECIFE-PE,NO VEICULOD-20 DE PLACA, MQZ-7676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/06/2010 | 170.00 | 00002585534480 | INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPI, TRANSP.PESSOAS DOENTES NOVEICULO D-20 DE PLACA MQZ 7676/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/06/2010 | 480.00 | 00005688403489 | ANTONIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS:CATUAMA E UNICA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/06/2010 | 280.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL OMO ENCARREGADO DE OBRA DESTEMUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/06/2010 | 300.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA R:BELA VISTA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/06/2010 | 400.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO TRAÇÃO EROLAMENTO PARTE ELETRICA DO TRATOR M.F.DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/06/2010 | 450.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSDOS VEICULOS TRATOR VALTRA RETRO ESCAVADEIRA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/06/2010 | 250.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,PRESTADOS NO CONSERTO DO VEI-CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY-4248/PB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/06/2010 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA TELEVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/06/2010 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA TELEVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/06/2010 | 560.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NAS SECRETARIAS DE /ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO,DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2010 | 1360.45 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00069091943491 | ERIVAN DE MELO FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, /REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2010 | 4816.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2010 | 1708.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR LOTADO NA SECRE-TARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2010 | 4720.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2010 | 9049.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES /DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2010 | 1245.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2010 | 8183.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2010 | 1640.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010;LOTADO /NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2010 | 700.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,PAG.SAL.CREDITO CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2010 | 283.56 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, LIB. ANT.FLOAT PG. SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2010 | 300.00 | 00092873618434 | MARIA GONCALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 150 PAMONHAS PARA AS COMEMORA -COES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL NILA F. DA SILVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2010 | 4868.91 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2010 | 7800.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE PALCO SONORIZACAO E GERADOR DE ENERGIA NO EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTº,NOS DIAS 11E 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2010 | 157572.39 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2010 | 63844.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2010 | 4865.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2010 | 8350.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2010 | 4418.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS DAEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2010 | 7599.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2010 | 4500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2010 | 1900.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS /QUE LIGA OS SITIOS JARDIM/CACIMBA DOCE DE BAIXO/E CIMA /CORUJAS E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2010 | 1476.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2010 | 24.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2010 | 500.00 | 00007736642460 | SAMUEL DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO E CONSERVACAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO AO SAL-VADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2010 | 270.00 | 00006109346438 | JORGE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SALVADOR AO VARIA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KIM-2847,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2010 | 21184.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2010 | 5310.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2010 | 5533.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDE-MIAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2010 | 15960.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2010 | 30045.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2010 | 11102.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2010 | 41068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2010 | 16793.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTE/MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2010 | 19150.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2010 | 1689.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2010 | 5386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2010 | 423.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2010 | 3000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2010 | 3190.43 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2010 | 361.36 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1743, PERTENCENTE A SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2010 | 68.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1378, PERTENCENTE AOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/07/2010 | 44.00 | 00006218400417 | NAZARE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2010 | 469.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1771, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2010 | 672.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1427,PERTENCENTE AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2010 | 144.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1763, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/07/2010 | 190.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRACA DO ACUDE/NOVO E RETIRADA DE ENTULHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/07/2010 | 200.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA,NA RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/07/2010 | 14.64 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR VOLTRA DA/SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/07/2010 | 36.00 | 00067570534468 | MARIA FERREIRA PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DAEMATER QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO,/REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2010 | 270.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/07/2010 | 699.72 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL S.B.DE MELO, NO SITIO TRAPI-CHE I,DURANTE O PERIODO 20/05 A 24/04 A 24/05 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/07/2010 | 699.72 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 24/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/07/2010 | 17.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFAADIC. CHEQUE COMPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/07/2010 | 213.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1762, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2010 | 274.29 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1761, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/07/2010 | 291.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1659,PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/07/2010 | 54.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1774, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/07/2010 | 52.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS,REALIZADAS DO TELEFONE DE Nº3393.1760, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/07/2010 | 145.64 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº 3393-1764,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/07/2010 | 2794.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/07/2010 | 40.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/07/2010 | 35.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/07/2010 | 700.02 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO BASICO/I DA ESC. MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCIS-CO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 24/04 A 24/05 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/07/2010 | 699.72 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I,DA ESC. MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE SOUZA,NO SITIOTRAPICHE II,DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 24/05 /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/07/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA SEBASTIAO T. DE MACEDO,NO SITIO LARAN-JEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/07/2010 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIOLARANJEIRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE24/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/07/2010 | 734.70 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCESSO,REF.AO PERIODO DE 24/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/07/2010 | 699.72 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 24/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/07/2010 | 699.72 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 24/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/07/2010 | 699.72 | 00004564789490 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M.JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCES-SO,DURANTE O PERIODO 20/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/07/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NOSITIO.MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 24/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/07/2010 | 101.30 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 11 A 17/06/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/07/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/07/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE 21 A 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/07/2010 | 112.90 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 28/05 A 03/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/07/2010 | 121.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 04 A 10/06/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/07/2010 | 82.40 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/07/2010 | 116.80 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 14 A 20/05/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/07/2010 | 118.90 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 21 A 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/07/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE 18 A 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/07/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE11 A 17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/07/2010 | 370.00 | 00006515043414 | REGINALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO,DO SITIO AGRESTE AO SITIO CANDEIAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/07/2010 | 2080.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO/EM PARALELEPIPEDOS,NA RUA CASTRO ALVES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/07/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 11 A 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/07/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 04 A 10 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/07/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 28/05 A 03/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/07/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 21 A 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/07/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 14 A 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/07/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/07/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 18 A 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/07/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 25/06 A 01/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/07/2010 | 5300.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/07/2010 | 5100.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/07/2010 | 1890.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/07/2010 | 73.25 | 00004992645410 | LUCIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/07/2010 | 12.50 | 00003638465497 | MARILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/07/2010 | 13.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADO AO CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 18 A 24DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/07/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE 25/06 A 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/07/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE 28 A 03 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/07/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE 04 A 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/07/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE 07 A 13 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/07/2010 | 43.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PARAFUSOS CANINA,DESTINADOS AO TRATORMF DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 05/07/2010 | 100.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,A DISPOSICAO DA /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/07/2010 | 120.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/07/2010 | 161.47 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA ,NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2010 | 600.00 | 00004957641404 | JULIANA ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRODE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2010 | 500.00 | 00005450794460 | ALLYNNE MARY RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO,NO POSTO DESAUDE,MOVEL,INSTALADO NA PEDRA DE SANTO ANTONIO,NO DIA 13/06/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/07/2010 | 1600.00 | 00079758240463 | MARIA CRISONEIDE VITAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESA COM ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS, NASRUAS QUEBRA QUILOS,PRACA ZUCA FERREIRA E PLINIO/LEMOS,INCLUINDO MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/07/2010 | 549.00 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 24/04 A24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 05/07/2010 | 110.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COM VIAGENS,REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/07/2010 | 420.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/07/2010 | 1000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAS /OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2010 | 14.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS CERTIDOES DE ALISTAMENTO MILITAR DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/07/2010 | 42.40 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA ADMINISTRATIVA, REF.AOS CUSTOS DE ANALISES/PROCESSUAL E VITORA TECNICA-OUTORGA DE USO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2010 | 50.00 | 00004092592418 | DIANA DA CRUZ S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,ATRAVES DASEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2010 | 50.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2010 | 46.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 05/07/2010 | 66.50 | 00008955106424 | MARIA JOSE FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/07/2010 | 50.00 | 00001487834497 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/07/2010 | 699.72 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 20/05 A 23/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/07/2010 | 699.72 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/07/2010 | 699.72 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/07/2010 | 4060.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS,MODELO UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/07/2010 | 1200.00 | 00009556290478 | MANOEL DO CARMO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 23 HORAS DE MAQUINAS, NO/CORTE DE TERRA,PARA FAMILIAS ARENTES DOS SITIOS:ALTO GRANDE,MAE JOANA E URUBU,DESTE MUNICIPIO, /CONF.COMPROVANTES ANEXOS,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/07/2010 | 2796.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GRAMPO GROSSO E ARAME FARPADO,DESTINADOAO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/07/2010 | 210.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 CILINDRO MESTRE,DESTINADO AO VEICU-LO CACAMBA FORD,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/07/2010 | 50.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS DE SOLDA E ALUMINIO,NO MOTORCACAMBA FOOR DE PLACA, KKM-3394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2010 | 535.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DASEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF ,DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSU -CESSO E VICE-VERSA,EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA/KFH 7733,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/07/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFICIONAIS(DENTISTA)DO PSF(PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE-VERSA,NOVEICULO FIAT PLACA MNX 2236/PB,REFERENTE AO MES DEMAIO / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/07/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. OS PROFISSIONAIS DO /PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL DE PLACA MOM 7078,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/07/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI PIO PARA O SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRA PICHE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL-9857-PB,REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/07/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20 PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/07/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NOVEICULO GM D20,PLACA, LOA-9968,NO PERIODO DE 2005 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/07/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E /VICE VERSA,NO VEICULO F.4000, PLACA MUB 8072, NOPERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/07/2010 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUMBE A FAGUNDES,EM VEICULO DE /PLACA MMS 8366/PB,NO PERIODO DE 20/05 A 03/06 DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/07/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA,JTE-8719-PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/07/2010 | 580.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE20/005 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/07/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E /VICE VERSA NO VEICULO ,GM D20,PLACA LDA 2559, NOPERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES EMVEICULO GM,PLACA, LBA-9490-PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/07/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO COM VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SURRAO A FAGUNDESE VICE-VERSA,NO VEICULO GM D-20, PLACA JLS 4636/PB,REF. AO PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/07/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA VICE VER-SA, NO VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546/PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATU-CA E VICE- VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOS 1935/PB,NO PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/07/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMVEICULO MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,NO NO PERIODODE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/07/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES E VICE VERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 2005 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/07/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,MB DE PLACA, KGD-1493-PB,REF.AO PERIODO DE /20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/07/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDNATES DO /SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9510,REF. AO PERIODO DE20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/07/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSANO VEICULO GM D20, DE PLACA BJT 3389/PB, REF. AOPERIODO DE20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/07/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /VEICULO MOTO DE PLACA KIU 0410/PB,NO PERIODO DE20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/07/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEI-RAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB, NO PE-RIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/07/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES,EM VEICULO D20DE PLACA MMX 6132/PB,REF.AO PERIODO DE 20/05 A23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/07/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/07/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM VEICULO MOTO DE PLACA MON 2659/PB, NO PERIODODE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/07/2010 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA DAS 12:30 AS 17:30, EM VEICULO MOTO DEPLACA MMT 1275/PB,NO PERIODO DE 20/04 A 22/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSBERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F4000,PLACA KLI 2395,REF. AO PERIODO DE 20/05A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/07/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/07/2010 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/07/2010 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CRAIBEIRA A FAGUNDES,EM VEICULO F -4000 DE PLACA, MMP-1430-PB,DURANTE O PERIODO DE20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/07/2010 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PB,REF.AO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/07/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, NO PERIODO DE20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/07/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PALCA,MMP-7379-PB,NO PERIODODE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/07/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE, EM VEICULO DE MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIODO DE 2004 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/07/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, NO PERIODO DE20/004 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/07/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA /BAINHA AO SITIO NUNCIA, EM VEICULO MOTO DE PLACAMOM 9790/PB,NO PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/07/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NOPERIODO DE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/07/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417,DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/07/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA OS SITIOS MARCELINA,GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 20/04 A21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/07/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/E VICE VERSA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PBNO PERIODO 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/07/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/07/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROEM VEICULO MOTO DE PLACA MNH 7335/PB,NO PERIODO/DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/07/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PE-RIODO DE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/07/2010 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:RAMADAS EJACARE A FAGUNDES E VICE VERSA, EM VEICULO F4000DE PLACA GTV 2434/PB, NO PERIODO DE 20/05 A 23 /06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/07/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB,NO PERIODO DE 20/05 A23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/07/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA E /VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO PLACA MNF 3075,NO PE-RIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NOPERIODO DE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/07/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROE VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHT 9188 /NO PERIODO 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/07/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIO NUN-CIA,SURRAO DOS POCOS,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/07/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,EM VEICULO F1000 DE PLACA MXW 8079/PB,DURAN-TE O PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/07/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA, KGA-2110-PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE E VICEVERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,NO /PERIODO DE 20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MNK 0166/PB, NO PERIODO DE20/04 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO DE PLACA MOF-3712-PB, REF. AO PERIODODE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MASSAPE EVICER VERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIB 1624 /NO PERIODO DE 20/04 A 21/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/07/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO CACIM-BA DOCE AO SITIO MAE JOANA, EM VEICULO MOTO DE /PLACA KIH 3016/PB,NO PERIODO DE 20/04 A 21/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/07/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO CHEFE DOGABINETE,DE FAGUNDES A RECIFE NO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/07/2010 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/07/2010 | 0.29 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/07/2010 | 800.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREALIZADAS NO VEICULO DE PLACA, MSJ-0500-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/07/2010 | 499.25 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL N.FERREIRA,DURANTE O PERIODO 24/04 A 20/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/07/2010 | 294.37 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL DAS AUXILIAR DE SERVICOS /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010;(DIANA MªDA S.CORREIA,NO VALOR DE R$141,08E Mª HELENA DA S.ARAUJO,NO VALOR R$153,29) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/07/2010 | 548.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/07/2010 | 60.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DESOLDA REALIZADA NO RADIADOR DA CACAM-BA FORD,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/07/2010 | 410.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO ACESSO AOS SITIOS:MELANCIA A LARANJEIRAS,COM ESCAVACAO DE VALAS,TAPA BURACOS E RO-CO DE MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/07/2010 | 68.23 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/07/2010 | 180.00 | 00008482137425 | FABRICIO GALDINO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DASEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/07/2010 | 60.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA SUPRIR NECESSIDADES ATRAVES DA SEC.DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/07/2010 | 600.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/07/2010 | 600.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVAS DO PETI, PROG.DE ERRAD.DO TRABA-LHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/07/2010 | 600.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE /MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/07/2010 | 600.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOS EDUCACATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFATIL,DURANTE OS MESES DE MAIO E /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/07/2010 | 600.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/07/2010 | 600.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,DURANTE OS MESES DE MAIO E JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/07/2010 | 600.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/07/2010 | 600.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOS EDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE E.DO TRABALHO /INFANTIL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/07/2010 | 350.00 | 00010066189454 | THAIS SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA VIAJARDE FAGUNDES AO RIO DE JANEIRO,COONF.SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/07/2010 | 535.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/07/2010 | 17810.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/07/2010 | 11658.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/07/2010 | 1430.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS ,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA /DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/07/2010 | 4642.89 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,KKM-3394,HVW--5456 E TRATOR M.F. ECBT,PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/07/2010 | 535.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIVERSAS VIAGENS RETIRANDO ENTULHOS /DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADO PORESTA PREFEITURA, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA KIM2847,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO,NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/07/2010 | 535.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/07/2010 | 2493.75 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,NA ZONA UR-BANA, NO VEICULO GMD-60 DE PLACA MMQ 1389, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/07/2010 | 400.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/07/2010 | 135.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MAO DE OBRA,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-2888 DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/07/2010 | 1771.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E PECAS, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MNU 2888,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/07/2010 | 3438.59 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109E KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/07/2010 | 535.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2010,LOTADO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/07/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/07/2010 | 4326.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOQ 2284,MNH 2957,MOT 9069,MOT 9109E KIS 5300,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/07/2010 | 420.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA /DO SITIO CACIMBA DOCE DESTA PREFEITURA, REF. AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/07/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/07/2010 | 420.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/07/2010 | 535.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MESJUNHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/07/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA COMP.NA PACIENTE Mª APARECIDA ABEL DE ANDRADE,PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/07/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA REPASSADAAO CISCOR,REL. AS PARCELAS DOS DIAS:09,20 E 30 /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/07/2010 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DEZ CABINES SANITARIAS MOVEIS, NO PE-RIODO DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2010,NAS FESTIVIDA-DES DE SANTO ANTONIO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/07/2010 | 803.60 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/07/2010 | 785.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRAX EXTRA TURBO 20L,DESTINADOAO ONIBUS, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/07/2010 | 4033.36 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ /8817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2010 | 577.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/07/2010 | 577.50 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/07/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/07/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/07/2010 | 2001.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/07/2010 | 20525.75 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ERECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/07/2010 | 315.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO GABINETE/DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2010 | 782.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOF 3983,PERTENCENTE AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2010 | 1530.28 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MOF 3983,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2010 | 2476.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONES CELULARES DO PREFEITO E SECRETARIOS DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2010 | 535.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/07/2010 | 660.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INFORMATIVO DA PREFEITURA- 01 VEZ POR SEMANA ,DURACAO DE 1:30 NO CORREIO DA MANHA A PARTIR DAS07:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/07/2010 | 3040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPNEUS E AMORTECEDORES,DESTINADOS AO VEICULO S10,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/07/2010 | 28.90 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS DE XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/07/2010 | 76.50 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS PARA CONSUMO /DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 11 A 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/07/2010 | 13.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOPESSOAL DA DELEGACIA LOCAL, NO PERIODO DE 25/06A 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/07/2010 | 106.73 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2010 | 5254.57 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ /8817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NOPERIODO DE 04 A 10 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2010 | 103.95 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /07 A 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/07/2010 | 719.64 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/07/2010 | 3.85 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 FITA IMPRES.EPSON,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2010 | 60.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2010 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/07/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL,RELATIVO AO /PROCESSO 919199800711300,DA 1ª VARA DE CAMPINA /GRANDE/PB,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/07/2010 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 20,21 E 22/07/2010,PARA TRIBUNAL DE CONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/07/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/07/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO,REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/07/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO,REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/07/2010 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO,REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/07/2010 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO,REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2010 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAS /OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/07/2010 | 35.73 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPENSACAO FINANCEIRA PELOS PROCESSOS DE OUTOR-GA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/07/2010 | 100.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA COMO MOTORISTA DO GABINETE DE /ASSUNCAO A JOAO PESSOA,NO DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/07/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ,PARA A SUDEMA E C.E.F.TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO,NOS DIAS 15 E 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/07/2010 | 400.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO CHEFE DOGABINETE,DE FAGUNDES A RECIFE NOS DIAS 15 E 16 /07/2010,E 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS /19 E 20/07/2010,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/07/2010 | 699.72 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO GAVIAO,REF.AO PERIODO DE 20/04 A 24/05 DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/07/2010 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIOLARANJEIRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE20/05 A 20/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/07/2010 | 273.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE GRU-PO ESCOLAR DO SITIO JARDIM,DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/07/2010 | 200.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA:PLINIO LEMOS (AGRESTE)EM VERTUDE DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/07/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 /DE JULHO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2010 | 510.00 | 00006070103475 | EDINEIDE HONORIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE /SAUDE DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:MELANCIA E LA-RANJEIRAS,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2010 | 3393.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO /ONIBUS DE PLACA KIS 5300, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/07/2010 | 530.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,NO VEICULO FIAT UNO,DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/07/2010 | 2063.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/07/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO /2010, LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2010 | 2200.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: MELANCIA DE BAIXOTRAPICHE,CORTA BAINHA,ATE O CALCAMENTO DO SERRO-TE PRETO,MELANCIA DO POSTO DE SAUDE ATE O CUMBE,NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/07/2010 | 400.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL OMO ENCARREGADO DE OBRA DESTEMUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/07/2010 | 2100.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURRO,NO SITIO CRAIBEIRA,QUE LIGA OS SITIOS MASSAPE EBONSUCESSO,NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/07/2010 | 1700.00 | 00004241968406 | MARCOS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGAOS SITIOS:SALVADOR, GAVIAO E MARCELINA, COM-PREENDENDO,ROCO DE MATO,TAPA BURACOS E ESCAVACAODE VALAS,PARA ESCOAMENTO D'AGUA DEVIDO AS CHUVASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/07/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE TRATOR DA ESTEIRA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/07/2010 | 12500.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/07/2010 | 150.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, ACOMPANHAR A FILHA DOENTE DE FAGUNDES A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS: 08,15 E 22 DE JULHODE 2010,CONF.SOLICITACAO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/07/2010 | 65.09 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/07/2010 | 37.23 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/07/2010 | 100.00 | 00009425876428 | ELIZANGELA KARLA TRAJANO PEEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLIITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/07/2010 | 56.58 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2010 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL,REF. A DESPESA DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2010 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2010 | 100.00 | 00002932487450 | APARECIDA ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA ,PARA PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS,ATRAVES /DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DESTA PREFEITURA,REF.AO MESES DE MAIO E JUNHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/07/2010 | 780.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/07/2010 | 700.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/07/2010 | 2400.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2010 | 360.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2010 | 520.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA DE FAGUNDES A RECIFE, A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 14 E 15/07/2010, DO CORRENTE ANO, EM VEICULOFIAT UNO DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/07/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUC.DE INTERESSEPUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AOAR NA RADIO CIDADE AM,REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/07/2010 | 1500.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO DAS COMUNIDADES AS ESCOLASDOS SITIOS CATUAMA E GAVIAO NESTE MUNICIPIO,NOVEICULO DE PLACA MFW-4733/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/07/2010 | 420.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/07/2010 | 300.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COM.VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 01 PLACA,COM ESTRUTURA EM CHAPA,ME-DINDO 1,10X0,80M,DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/07/2010 | 120.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA,PARA OCONSUMO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FRANCISCO DOSREIS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/07/2010 | 1050.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSANO VEICULO F1000,PLACA, MXV-4356,REF. AO PERIODODE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/07/2010 | 350.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/07/2010 | 516.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES /A EQUIPE DO PSF,NO PERIODO DE 05/03 A 07/06 DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/07/2010 | 282.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/07/2010 | 150.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 25 REFEICOES,NO PERIODO DE 19 DEMAIO A 30 DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/07/2010 | 168.00 | 00002340015421 | RITA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE /DO PSF,NO PERIODO DE 14/01 A 12/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/07/2010 | 114.00 | 00069093970453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 09 REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPEDO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NOS DIAS 08/06A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 15/07/2010 | 400.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADA DO /MEIO FIO DO SITIO SERROTE PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/07/2010 | 480.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOGUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE AOS MESESDE MARCO,ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/07/2010 | 320.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA DO SITIO MAE JOANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/07/2010 | 435.60 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/07/2010 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FASCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/07/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/07/2010 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/07/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL /MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/07/2010 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO/SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/07/2010 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 15/07/2010 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/07/2010 | 538.25 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/07/2010 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/07/2010 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/07/2010 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/07/2010 | 465.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/07/2010 | 655.00 | 00008016279406 | MONICA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NU-LEO DO PROJOVEM,DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/07/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/07/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/07/2010 | 56.51 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.SOLIITACAO ANEXA,ATRAVES DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/07/2010 | 57.20 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/07/2010 | 50.00 | 00069093970453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/07/2010 | 95.30 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/07/2010 | 280.00 | 00010478584440 | VALTER BORGES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO,DA ESTRADA /QUE LIGA O SITIO JACARE A RAMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/07/2010 | 320.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NOMEIO FIO DO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/07/2010 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NOMEIO FIO DO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/07/2010 | 200.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NOMEIO FIO DO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/07/2010 | 1000.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NASRUAS VENANCIO NEIVA E QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/07/2010 | 250.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRACA ZUCA FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/07/2010 | 270.00 | 00099150980491 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM ROCO DE MATO NA ESTRADA /QUE LIGA,FAGUNDES AO SITIO FRANCISCO DOS REIS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/07/2010 | 210.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO /DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERROTE PRETO AO SI-TIO CATUAMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/07/2010 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/07/2010 | 428.85 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 24/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/07/2010 | 699.72 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL S.B.DE MELO, NO SITIO TRAPI-CHE I,DURANTE O PERIODO 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/07/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA SEBASTIAO T. DE MACEDO,NO SITIO LARAN-JEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/07/2010 | 650.67 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 24/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/07/2010 | 200.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/07/2010 | 54.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /28/05 A 03/06 E 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/07/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/07/2010 | 200.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ,NOS DIAS 20 E 21/06/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA E.FEDERALFUNASA,SUDEMA,ESCRITORIO DE PROJETOS,SEC.DE ESTA-DIO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/07/2010 | 160.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES AJOAO PESSOA,NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/07/2010 | 100.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA P/TRI-BUNAL DE CONTAS E FUNASA P/RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 21 DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/07/2010 | 530.00 | 00014797950463 | MAURO MACHADO AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS E REGULAGEM DE /FREIOS,NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/07/2010 | 154.00 | 00005871668437 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS/A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/07/2010 | 1024.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS /GRUPOS ESCOLARES DOS SOTIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHEI E II, MELANCIA,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REISE LOGRADOURO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 29 DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/07/2010 | 1084.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS /GRUPOS ESCOLARES DOS SOTIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHEI E II, MELANCIA,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REISE LOGRADOURO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 31/05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/07/2010 | 127.00 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/07/2010 | 1177.50 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/07/2010 | 156.25 | 00005871668437 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS/A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/07/2010 | 1252.50 | 00005871668437 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS/A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/07/2010 | 371.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ,DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA ASECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/07/2010 | 55.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA /SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/07/2010 | 55.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, SUPRIRNECESSIDADE , CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/07/2010 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO,DE PLACA MOT-1723PB DURANTE O MES JUNHO/2010,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/07/2010 | 10180.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/07/2010 | 170.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/07/2010 | 452.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/07/2010 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A DESPESA COM PROCESSO 098.2009.000.9287,EXPEDIDO PELA COMARCA DE QUEIMADAS 1ªVARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/07/2010 | 170.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COM VIAGENS,REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO /VEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/07/2010 | 601.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DACAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/07/2010 | 519.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2010 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA TELEVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/07/2010 | 170.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,A DISPOSICAO DA /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/07/2010 | 160.00 | 00009734221493 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NA /PRACA DA R: QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/07/2010 | 210.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO LARGO DO ACUDE VELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/07/2010 | 500.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO/EM PARALELEPIPEDOS,NA RUA MONSENHOR SALES,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/07/2010 | 430.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS CATUAMA A NUNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/07/2010 | 336.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FORD,RANGER,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/07/2010 | 110.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OXIGENIO MED.CARG.WITEMED,DESTINADOS /AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/07/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/07/2010 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/07/2010 | 200.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIA COMO MOTORISTA DE FAGUNDES ARECIFE NOS DIAS 26 E 27/07/2010,E 02 DIARIAS DE /FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/07/2010 | 200.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE,NO DIA26/07/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/07/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ,PARA A SUDEMA E C.E.F.TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/07/2010 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS DE FAGUNDES A C.GRANDE,NOS DIAS 26,2728 E 29/07/2010,PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/07/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 02 DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA P/TRI-BUNAL DE CONTAS E FUNASA P/RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 26 E 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/07/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFAADIC. CHEQUE COMPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/07/2010 | 66.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/07/2010 | 470.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/07/2010 | 425.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA,DE FINANCAS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/07/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA PARA SEC.DO ESTADORESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOSDIAS 03 A 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/07/2010 | 255.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS,DESTINADOS AS QUADRILHAS JU-NINAS DO SITIO MAE JOANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/07/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 /07/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/07/2010 | 1500.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVISAO DA COBERTURA,PARTE ELETRICA E ESGOTAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/07/2010 | 734.70 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCESSO,REF.AO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/07/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NOSITIO.MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/07/2010 | 90.00 | 00005513997401 | MARIA LINDALVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIALCONF. DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/07/2010 | 50.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/07/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/07/2010 | 545.30 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES /DI DIA DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/07/2010 | 48.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZI FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/07/2010 | 86.00 | 04311826000122 | RPG-COM.DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FORRO INT,CORES DIVERSAS,DESTINADOS A /SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/07/2010 | 250.00 | 00001595975446 | CLAUDINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR /DO SITIO CUMBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/07/2010 | 541.71 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO F.DOS REIS,REFERENTE AO PERIO-DO DE 24/04 A 24/05 DE 2010,ATRAVES DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2010 | 2110.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM06 CONJUNTOS DE MESAS INFANTIS C/04 CADEIRAS, 05CADEIRAS FIXAS E 03 VENTILADORES DE PAREDE,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/07/2010 | 79.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/07/2010 | 58.65 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFAADIC. CHEQUE COMPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/07/2010 | 210.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/07/2010 | 170.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MESMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/07/2010 | 790.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS,DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/07/2010 | 5250.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/07/2010 | 1148.07 | 09272083000495 | FARMACIA PRECO BAIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/07/2010 | 260.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/07/2010 | 260.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALÇADAS NOMEIO FIO DO SITIO SERROTE PRETO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/07/2010 | 260.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/07/2010 | 260.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO /NO MEIO FIO DO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/07/2010 | 260.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NOMEIO FIO DO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/07/2010 | 250.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA /PRACA NA R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/07/2010 | 250.00 | 00007213617494 | UILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA /PRACA NA R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/07/2010 | 250.00 | 00005828973436 | ADENILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO ACUDE VELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/07/2010 | 760.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO E CRAI-BEIRA,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/07/2010 | 98.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/07/2010 | 120.00 | 00005068281409 | JOSE ALUIZIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO /CONJUNTO RESIDENCIAL SEVERINO FERREIRA,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/07/2010 | 670.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA ESTRADA,QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO FRANCISCO DOS/REIS,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/07/2010 | 1820.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: TRAPICHE E LARANJEIRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/07/2010 | 500.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NA ESTRADA DO SITIO FRANCISCO DOS REIS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/07/2010 | 1680.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,COM ESPALHAMENTO DE PICARRO,NA ESTRADA DO SITIOBONSUCESSO,COM ROÇO DE MATO,ESCAVACAO DE VALAS ,PARA ESCOAMENTO D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/07/2010 | 180.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DO /CONJUNTO RESIDENCIAL,SEVERINO FERREIRA, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/07/2010 | 180.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL SEVERINO FERREIRA,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/07/2010 | 160.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO /CONJUNTO SEVERINO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/07/2010 | 130.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL, DO /CONJUNTO,RESIDENCIAL SEVERINO FERREIRA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/07/2010 | 180.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DO /CONJUNTO RESIDENCIAL SEVERINO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/07/2010 | 180.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL(ENTU-LHOS) DO CONJUNTO RESIDENCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/07/2010 | 200.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO,DO CONJUNTO RESIDENCIAL SEVERINO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/07/2010 | 100.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL,ONDE FUNCIONA OATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF,NO SITIO LOGRADOURODESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/07/2010 | 920.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/07/2010 | 583.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP,COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/07/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DE TARIFACOBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 23/07/2010 | 200.00 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO,COM VIAGEMTRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARAOS SITIOS CURRAL VELHO,ALTO GRANDE,MAE JOANA E /VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/07/2010 | 880.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA,JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/07/2010 | 500.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/07/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/07/2010 | 1695.60 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA AO SEGURO SAFRA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/07/2010 | 1695.60 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA AO SEGURO SAFRA,ONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/07/2010 | 100.00 | 00010600603458 | LILIANE ALVES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVESDA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/07/2010 | 60.37 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,ATRAVES DA SECDE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/07/2010 | 75.00 | 00008362763450 | ANA PAULA BORGES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/07/2010 | 75.00 | 00003103740492 | JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/07/2010 | 38.53 | 00008436260465 | MARIA DE FATIMA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIREA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/07/2010 | 100.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA A CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOSDIAS 27 E 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/07/2010 | 1400.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA CONSTRUCAO DE UM CALCADAO LOCALIZADO NA R:VENANCIO NEIVA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/07/2010 | 100.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA /PRACA ZUCA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2010 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NA PRACA DO CEMITERIO,NESTA CIDADE,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/07/2010 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS,NA PRACA ZUCA FERREIRA,NESTA CIDADE,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE /CALCAMENTO DAS RUAS:JOAO XXIII,VENANCIO NEIVA EENGENHEIRO EDMUNDO BORBA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/07/2010 | 2110.00 | 00007144325477 | JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA /SUSPENSAO,EMBUXAMENTO,ALINHAMENTO E FREIO DO VEICULO MICRO ONIBUS,DE PLACA KIS-5300,DESTE MUNICIPIO,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/07/2010 | 295.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO,PESSOA DOENTE DE FAGUNDES/RECIFE-PE E JOAO PESSOANO VEICULO,PLACA, MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2010 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECCRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/07/2010 | 500.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2010,ATRAVES DA SEC. DE ADMINIS -TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/07/2010 | 2000.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA V RAMALHO TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/07/2010 | 175.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIA COMO MOTORISTA DE FAGUNDES ARECIFE,E 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NODIA 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2010 | 717.86 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NILAFERREIRA,DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2010 | 428.85 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/07/2010 | 499.25 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL N.FERREIRA,DURANTE O PERIODO 22/05 A 2306/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/07/2010 | 500.00 | 00069093601415 | VANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE TRAJES JUNINOS,DESTINADOS A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/07/2010 | 51.50 | 00010131394452 | ELIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/07/2010 | 60.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVISAO EM TRES MAGUINA DE CORTAR CABELO,DA CASADA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/07/2010 | 80.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA SUPRIR,NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/07/2010 | 75.00 | 00025145142404 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA,CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA COMPRA DE ELIMENTOS,CONF.SOL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/07/2010 | 45.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.COMPANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/07/2010 | 75.00 | 00005251602480 | IVANILDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA SUPRIR NECESSIDADESCONF.SOL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2010 | 100.00 | 00088478769404 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/07/2010 | 125.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS,REALIZADAS A DISPO-SIÇAO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/07/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EVICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MMR-0322, NOPERIODO DE 20/085 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/07/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/07/2010 | 3663.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIAS 11/1992E 12/1992, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/07/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA VERTI -CAL,SEM CONTRASTE,REALIZADA NO PACIENTE:JOSE CASSIMIRO V.SOBRINHO,PESSOA CARENTE ,DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2010 | 150.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ANESTESICOS P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIANA MENORSUSANE ARAUJO DE SOUZA,PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2010 | 1320.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO ACESSO AOS SITIOS LARANJEIRAS E /TRAPICHE,(COLOCACAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL ,ROCO DE MATO)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2010 | 800.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA,RECUPERACAO DO ESCALIFICADOR DO TRATOR DE ESTEI-RA E FORNECIMENTO DE TOBOS PARA COLOCACAO DA ES-TRADA DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2010 | 430.00 | 00003189314438 | ADRIANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ESCAVACAO /DE VALAS NA ESTRADA DO SITIO FLORESTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2010 | 280.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NA RUAELIAS FABLICIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2010 | 280.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS NA RUA:ELIAS F. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2010 | 1300.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2010 | 1300.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2010 | 950.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS PARA /REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE ,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2010 | 1000.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA DEMOLICAO DE PEDRAS, PARAREPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2010 | 410.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE TOMOGRAFIA CONP.DE ORBITAS+MATERIAISREALIZADA NA PAIENTE SUZANE ARAUJO DE SOUZA,PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/07/2010 | 18.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/07/2010 | 4.67 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/07/2010 | 52.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2010 | 510.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO 10,CAB.DU-PLA,MOF-2154,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2010 | 180.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO S/10,CAB.DUPLA,DE PLACA, MOF-2154,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/07/2010 | 1500.00 | 00083957642434 | WAGNER LUCIANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURAREFERENTE AOS MESES DE JAN.FEV.MAR.ADM.MAIO E JU-NHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2010 | 205.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 TONER PRETO,DESTINADO A IMPRESSORA,HP CB435A,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2010 | 1300.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO EDUCA-CIONAL,RONALDO TAVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2010 | 50.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2010 | 100.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/07/2010 | 52.00 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 400 PAES, PARA O LANCHE DA COME-MORACAO DAS MAES NA ESCOLA NILA FERREIRA DA SILVANO DIA 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2010 | 1206.30 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONT.DE BIJUTERIAS LTDA/EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE BI-JOUTERIAS,REALIZADOS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2010 | 50.00 | 00004433683418 | JUDITE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2010 | 91.50 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DASEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2010 | 43.64 | 00005312282405 | MARIA G. DE SOUZA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2010 | 66.51 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2010 | 150.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,ONF.SOLIITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2010 | 43.44 | 00005265522476 | MARIA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004222744450 | SEVERINA DA SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAME MEDICO NA FILHA MENOR DE IDADE,ONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2010 | 41.30 | 00002531486429 | MARIA FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2010 | 1689.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL/NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2010 | 5386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2010 | 410.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, PARA A ESCOLA NILA FERREIRA EGRUPO ESCOLAR DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2010 | 3914.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES NA EDUCACAO IN-FANTIL)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2010 | 8446.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2010 | 4535.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2010 | 64496.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JULHO/2010.(FEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASA FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MZC 0553/PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/07/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 /08/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DESTEMUNICIPIO,JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2010 | 410.00 | 00003532939460 | JEFERSON ROSA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM VIAGENS,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2010 | 157646.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2010 | 9380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/07/2010 | 700.02 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO BASICO/I DA ESC. MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCIS-CO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2010 | 717.86 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NILAFERREIRA,DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2010 | 549.00 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO,DURANTE O PERIODO DE 24/04 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2010 | 650.67 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2010 | 541.71 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO F.DOS RAEIS,REFERENTE AO PERIO-DO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/07/2010 | 699.72 | 00004564789490 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M.JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCES-SO,DURANTE O PERIODO 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2010 | 719.64 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 20/04 A 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/07/2010 | 699.72 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I,DA ESC. MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE SOUZA,NO SITIOTRAPICHE II,DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 23/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2010 | 699.72 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO GAVIAO,REF.AO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/07/2010 | 215.30 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RASIS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTA CIDADE,DURANTEO MS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2010 | 4500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18,DURAN-TE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2010 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 10,11 E 12/08/2010,PARA O TRIBUNAL DE /CONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2010 | 5740.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA, REL. AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2010 | 1708.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2010 | 4556.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ,PARA A C.E.F.TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL. AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VIC PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2010 | 9549.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, REL.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2010 | 550.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2010 | 102.82 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2010 | 7673.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE FINANCAS,DESTA PREFEITURA,REL.AO MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2010 | 1334.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/07/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 02 DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA , NOSDIAS 05 E 06/08/2010,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS ,C.E.F.ESCRITORIO DE PROJETOS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2010 | 1340.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,LOTADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2010 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,NSTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2010 | 100.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS,OM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS:06,13,20 E 30 DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2010 | 256.56 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA /PEOGEOT,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2010 | 650.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS DE FAGUNDES A RECIFE,NO PERIODO DE 06/A 07/07/2010,E 02 A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15/A 16/07/2010, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,EM VEICULO FIAT DE PLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2010 | 30008.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2010 | 11102.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF,LOTADO NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2010 | 30668.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF, LOTADO NA/SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2010 | 16243.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF, LOTADO NA/SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES /DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS -PEVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS /NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS /NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2010 | 5533.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDMIAS /NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2010 | 19169.69 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE /NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2010 | 433.69 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2010 | 186.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA /PRACA NA R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/07/2010 | 1134.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2010 | 927.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS ,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA /DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KIM-2847,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/07/2010 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL(ENTU-LHOS) DO CONJUNTO RESIDENCIAL SEVERINO FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2010 | 21009.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2010 | 5310.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/08/2010 | 226.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR VOLTRA DA/SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00064608123491 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO TRATOR MF DA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AREIA,DESTINADA PARA O ALMOXARIVA-DO E PICARRO PARA AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,NOVEICULO CACAMBA DE PALCA, GMV-0719-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/08/2010 | 100.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA /DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/08/2010 | 280.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL/DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/08/2010 | 118.36 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/08/2010 | 400.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORAS AULAS DE DANCA DE SALAO PARA O FORMACAO /CONTINUADA DA COMPANHIA DE DANCA PUPULAR DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/08/2010 | 840.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/08/2010 | 840.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIALFANFARRA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/08/2010 | 100.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS/DE PLACA HOY 4248/PB,DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/08/2010 | 170.00 | 00096055707772 | ATAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JULHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/08/2010 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/08/2010 | 200.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA /DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/08/2010 | 1500.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPISO,NO GRUPO ESCOLA DO SITIO FRANISCO DO REIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 03/08/2010 | 150.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA SECRE-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/08/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO CHEFE DOGABINETE,CUSTEAR VIAGEM,DE FAGUNDES A RECIFE NOSDIAS 03 E 04/DE 08 DE 2010 E 01 DIARIA P/J.PESSOA,NO DIA 06 DE 08 DE 2010,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/08/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 04 DIARIAS DE FAGUNDES A J.PESSOA/PB ,NOS DIAS 03,04,05 E 06/08/2010,PARA TRATAR DE AS-SUNTO JUNTO A C.E.F.ESCRITORIO DE PROJETOS,SEC.DEESTADO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/08/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/08/2010 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARAJOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS NO HOSPITAL LAURIANO,NO VEICULO FIAT DE PLACAMON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/08/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFICIONAIS(DENTISTA)DO PSF(PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE-VERSA,NOVEICULO FIAT PLACAMNX 2236/PB,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/08/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF ,DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSU -CESSO E VICE-VERSA,EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA/KFH 7733,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/08/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. OS PROFISSIONAIS DO /PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL DE PLACA MOM 7078,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/08/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE /DE PROFICIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO CATUCA MELANCIA,LARANJEIRA ,TRAPICHE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT UNO JGL 98-57/PB,REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 03/08/2010 | 400.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA /DE SAUDE,DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/08/2010 | 43.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MANGUEIRA E CONEXAO,DESTINADAS AO TRA-TOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/08/2010 | 8517.88 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO DE /CONSTRUCAO DE ATERRO EM CALÇADAS,DA RUA:VENANCIONEIVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/08/2010 | 200000.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªMEDICAO DOS SERV.DE CONST.DE SERV.DE ENGENHARIA DEST. A IMPLANTACAO DE SIST.DE ABASTECIMENTOD´AGUA P/AS COMUNIDADES:CACIMBA DOCE,DOCE DE BAIXO,CORUJAS,JACARE I E II E VARIADO NESTE MUNICI-PIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/08/2010 | 400.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA (ROCODE MATO,TAPA BURACO,ETC.) NA ESTRADA DE ACESSO AOSITIO CATUAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/08/2010 | 435.60 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/08/2010 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/08/2010 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/08/2010 | 2500.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010,ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/08/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/08/2010 | 655.00 | 00008016279406 | MONICA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NU-LEO DO PROJOVEM,DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/08/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/08/2010 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/08/2010 | 465.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF.AO MES DE JULHO DE 2010, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/08/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/08/2010 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS,PROFISSONAL DE NIVEL SUPERIOR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2010 | 120.00 | 00000077988493 | MARIA JOSE ANCELMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLIITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/08/2010 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOEDUCACATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DODO TRABALHO INFATIL,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/08/2010 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, PROG. DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DEJULHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/08/2010 | 300.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/08/2010 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABA-LHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/08/2010 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/08/2010 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE JULHO DE 2010ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/08/2010 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/08/2010 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVOS DO PETI, PROG.DE E.DO TRABALHO /INFANTIL,REF.O MES DE JULHO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/08/2010 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE JULHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO/SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/08/2010 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REF.AO MES DE JULHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/08/2010 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/08/2010 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE JULHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/08/2010 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/08/2010 | 367.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FESCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/08/2010 | 525.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA,PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 04/08/2010 | 100.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/08/2010 | 100.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 04/08/2010 | 86.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/08/2010 | 80.00 | 00009684906463 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/08/2010 | 100.00 | 00009922131420 | ROBERTO HORACIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/08/2010 | 300.00 | 00030059267372 | EDINA LIMA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO /COORDENADORA DO GRUPO DA 3ª IDADE NESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/08/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL /MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/08/2010 | 535.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/08/2010 | 420.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/08/2010 | 510.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,REL.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/08/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO,NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/08/2010 | 535.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DASEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/08/2010 | 535.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/08/2010 | 336.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/08/2010 | 119.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO /PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)NOS DIAS 10/06,21/06,05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/08/2010 | 276.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 46 REFEICOES AO PRECO UNITARIO ,DESTINADOS A EQUIPE DO PSF-PROG.SAUDE DA FAMILIA,NO PERIODO DE 19/05 A 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/08/2010 | 300.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/08/2010 | 535.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/08/2010 | 510.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/08/2010 | 535.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/08/2010 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/08/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/08/2010 | 420.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA /DO SITIO CACIMBA DOCE DESTA PREFEITURA, REF. AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/08/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/08/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/08/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/08/2010 | 535.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/08/2010 | 315.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NO GABINETE/DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/08/2010 | 295.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/08/2010 | 95.74 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/08/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/08/2010 | 577.50 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/08/2010 | 577.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/08/2010 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, EMVEICULOS D20 DE PLACA MNY 4030,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/08/2010 | 34.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDO TAFETA, DESTINADO A ESCOLA DEARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/08/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF.AO MS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/08/2010 | 3700.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 CONJ. "L" MDF,02 CADEIRAS SECRETARIA09 CADEIRAS FIXA, 05 MESAS COMPOSTO MDF,04 ESTAN-TES DE ACO,C/06 BANDEJAS,01 BIRO,01 ARMARIO DE /ACO E 01 VENTILADOR DE PAREDE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/08/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO/DE FAGUNDES A J.PESSOA,DE 02 TECNICOS DA SEC. DEEDUCACAO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NESTE MUNICIPIO,JUNTO AO FUNDESCOLA/PB,NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/08/2010 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO /DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/08/2010 | 200.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS: 05 E 06 DE 08 DE/2010,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,COM A A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOATRAVES DASEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/08/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE/ PE,NOS DIAS 09 E 10/08/2010,PARA VENEZA DIESEL,RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/08/2010 | 200.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS: 17 E 18 DE08 DE 2010,ATRAVES DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/08/2010 | 100.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/NOS DIAS 13/08/2010,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/08/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, PARA PRESTAR /SERVICOS A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/08/2010 | 28806.85 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªMEDICAO DOS SERVICOS INFRA ESTRUTURA TURISTICA URBANIZACAO DE UM CALÇADAO ENTRE AS RUAS MANOEL VICENTE CEZARIO E VENANCIO NEIVA E CALÇADA NAR:VENANCIO NEIVA NESTE MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/08/2010 | 25506.07 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªMEDICAO DOS SERVICOS INFRA ESTRUTURA TURISTICA,PAVIMENTACAO NAS RUAS: PROJETOS I,II E III DOBEIRRO SEVERINO FERREIRA DANTAS NO MUNICIPIO DEFAGUNDES. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS -REC.PROPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/08/2010 | 17608.51 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMADE UMA PRAÇA PUBLICA-ZUCA FERREIRA NESTE MUNICI-PIO DE FAGUNDES/PB. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/08/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRA-DO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/08/2010 | 260.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTE DO RA-DIADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO8045/PB,DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/08/2010 | 1100.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA/FORD,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/08/2010 | 250.00 | 00014118424487 | PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NA LANTERNAGEM MO-NOBLOCO DO VEICULO AMBULANCIA,PLACA, MOT-9069-PBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2010 | 220.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA /NO VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB,A SERVICO DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2010 | 14996.23 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERICOS DE RECUPERACAO DA SALA ONDE FUNCIONA A /JUNTA MILITAR,DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/08/2010 | 1502.64 | 07633170000152 | EXITOUR -VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRA-SILIA E VICE-VERSA,DO SECRETARIO DE ADMINISTRA -CAO SRºJOSE LUIZ DE SOUZA,PARA TRATAR ASSUNTOS /DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REF. A COMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIAL,RE-LATIVO AO PROCESSO 9191998007113300, DA 1ªVARA /DE CAMPINA GRANDE PB,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2010 | 3022.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2010 | 25.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2010 | 9.93 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2010 | 142.69 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1762,DA SECRETARIA DEFINANCAS,MES 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2010 | 322.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1761,DA SECRETARIA DOGABINETE,COMPETENCIA,MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2010 | 52.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1760,DA SECRETARIA DAEDUCACAO, COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2010 | 531.47 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1659, DA SECRETARIA DOGABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2010 | 1114.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOF 3983 DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2010 | 1358.83 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOF 3983 DO GABINETE DO PREFEITO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2010 | 2476.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGAÇOES TELEFONICAS DE CELULARES DO /PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 13/06/2010 A 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2010 | 54.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1774, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, COMPETENCIA, 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2010 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA ADMINISTRACAO, NO PERIO-DO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18,DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/08/2010 | 1188.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/08/2010 | 300.00 | 09370081000196 | MARIA DAS N.R.VITAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO,REFERENTE /AO REGISTRO DE DUAS ESCRITURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2010 | 3393.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/MERCEDES BENZ DE PLACA 4248, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2010 | 2000.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/MERCEDES BENZ DE PLACA 4248, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2010 | 61.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1964,DA SECRETARIA DAEDUCACAO, COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/08/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUC.DE INTERESSEPUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AOAR NA RADIO CIDADE AM,REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/08/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/08/2010 | 900.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV:IRINEU BEZERRA,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO,REF.AOS MESES DE :MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JU-LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2010 | 6024.46 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ /8817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2010 | 4962.61 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ /8817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/08/2010 | 100.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS DE FREIOS DO VEICULO ONIBUS,MB-HOY-4248,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2010 | 230.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA,PARA OCONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FRANCISCO /DOS REIS, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2010 | 980.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2010 | 3000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2010 | 5000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2010 | 7700.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB .60% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2010 | 3000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB .60% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2010 | 5205.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB .60% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2010 | 11630.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB .60% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, PARA OS SITIOS JARDIM,MAE JOANA E CACIMBA DOCE,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRA -FIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO JARDIM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS MAE JOANA E CURRAL VELHO,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/08/2010 | 400.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO)PODAS DE ARVORES,TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSASE MATERIAL,EM VEICULO F.4000 DE PLACA KLB3107/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/08/2010 | 300.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHO NO AÇUDE NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/08/2010 | 200.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO FORD CACAMBA DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2010 | 645.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBADA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2010 | 392.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2010 | 518.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2010 | 2493.75 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,NA ZONA UR-BANA, NO VEICULO GMD-60 DE PLACA MMQ 1389, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUÇAO DE SERVICOS GERAIS( LIMPEZA DE RUAS EBUEIROS,ETC),DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2010 | 396.67 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1771,DA SECRETARIA DETRANSPORTE,MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2010 | 4933.56 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,KKM 3394; HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT, DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2010 | 4570.75 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,KKM 3394; HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2010 | 3300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/08/2010 | 380.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS E CONSERTOS EM PNEUS NOS TRA-TORES MF, VOLTRA E RETRO ESCAVADEIRA,DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/08/2010 | 900.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO(TAPA BURACO),NA RUA ENG.EDMUNDO BORA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/08/2010 | 1700.00 | 00001139885405 | PAULO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AREIA PARA SER UTILIZADA NAS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, SENDO ES-TRADA,NO ALMOXARIFADO DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS CACAMBA MB 1620 DE PLACA KIM:5721, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCARIRI ORIENTAL-CISCOR, CONFORME DETERMINA O RE-GIMENTO INTERNO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2010 | 3818.54 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109KIS 5300,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2010 | 2886.07 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109KIS 5300,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2010 | 1450.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU-LANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2010 | 3539.30 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2010 | 110.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1763,DA SECRETARIA DASAUDE, COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2010 | 770.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1427,DO HOSPITAL MUNI-CIPAL DESTA CIDADE,OMPETENCIA MES DE 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2010 | 1982.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEI-CULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/08/2010 | 4582.29 | 00958548000149 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA/DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/08/2010 | 596.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DUAS CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A/PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2010 | 510.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2010 | 510.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2010 | 510.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2010 | 66.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1378,DO CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA,MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2010 | 350.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1743,DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/08/2010 | 1000.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA PREFEITURANA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF.NOTAS FISCAIS DE SER-VICOS NºS 000325 DE 06/07/2010 E 000346 DE 05/08DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2010 | 15457.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPARC./RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2010 | 11731.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-PARC.EDM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2010 | 518.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/08/2010 | 60.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/08/2010 | 240.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA O MOTORISTA DO ONIBUS ESCO-LAR,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/08/2010 | 200.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/08/2010 | 170.50 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIA/NARCISO ENXOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/08/2010 | 69.92 | 41974460000521 | GONCALVES &FILHOS CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A DOACAO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAOSOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/08/2010 | 90.00 | 02305827000139 | ORTOPHISIO /GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COLCHAO ORTOPHISO DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/08/2010 | 140.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVICOS DA /SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/08/2010 | 15864.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2010 | 100.00 | 00006269147441 | SILENE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE /BEM ESTAR SOCIAL, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2010 | 100.00 | 00005789340431 | MARIA DIONIZ LAFAETE VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTARSOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2010 | 69.58 | 00005794376473 | JOSILMA GONCALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DESTINADOS A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2010 | 1590.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO /ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/08/2010 | 2410.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONI-BUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS CACAMBA MB 1620 DE PLACA KIM:5721, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 13/05 A 13/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/08/2010 | 280.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADOS A TRATOR DA SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/08/2010 | 101.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO TRATOR VALTRA LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/08/2010 | 169.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA,LO-CACAO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/08/2010 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/08/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, PARA PRESTAR /SERVICOS A ESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/08/2010 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PAS-TAS,ENTULHOS DO ACUDE NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/08/2010 | 648.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/08/2010 | 200.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE TROFEUS,DESTINADOS A DOACAO DA GIN-CANA REALIZADA NA ESCOLA NILA FERREIRA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2010 | 1300.00 | 03285783000195 | ELETROMOVEIS COM.DE MOV.E EL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 MESA, 03 ARMARIOS E 01 CAD.ESTRE-LA CONJUNTO C/06 CAD.DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/08/2010 | 40.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PIVO LIMPADOR HB,DESTINADOS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/08/2010 | 660.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INFORMATIVO DA PREFEITURA- 01 VEZ POR SEMANA ,DURACAO DE 1:30 NO CORREIO DA MANHA A PARTIR DAS07:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/08/2010 | 3674.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIAS 12/1992E, 01/1993, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/08/2010 | 0.46 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/08/2010 | 294.60 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITOS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/08/2010 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,DA EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/08/2010 | 200.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS/DE PLACA HOY 4248/PB,DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /VEICULO MOTO DE PLACA KIU 0410/PB,NO PERIODO DE20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/08/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /VEICULO MOTO DE PLACA KIU 0410/PB,NO PERIODO DE19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/08/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA /BAINHA AO SITIO NUNCIA, EM VEICULO MOTO DE PLACAMOM 9790/PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/08/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PALCA,MMP-7379-PB,NO PERIODODE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/08/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PALCA,MMP-7379-PB,NO PERIODODE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/08/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE09/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/08/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE, EM VEICULO DE MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIODO DE 2005 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/08/2010 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/08/2010 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 20 DE 05 A 23/06 DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/08/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEI-RAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB, NO PE-RIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/08/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEI-RAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB, NO PE-RIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/08/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE09/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/08/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/E VICE VERSA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PBNO PERIODO 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/08/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA/E VICE VERSA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PBNO PERIODO 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/08/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIO NUN-CIA,SURRAO DOS POCOS,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/08/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NOPERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/08/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NOPERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/08/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROE VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHT 9188 /NO PERIODO 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/08/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE, EM VEICULO DE MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIODO DE 1907 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/08/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NOPERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/08/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIMBADOCE AO SITIO MAE JOANA, EM VEICULO MOTO DE PLA-CA KIH 3016/PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/08/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIMBADOCE AO SITIO MAE JOANA, EM VEICULO MOTO DE PLA-CA KIH 3016/PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/08/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, NO PERIODO DE19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/08/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA OS SITIOS MACELINA, GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 19/07 A19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/08/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATU-CA E VICE- VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOS 1935/PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/08/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA /BAINHA AO SITIO NUNCIA, EM VEICULO MOTO DE PLACAMOM 9790/PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/08/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS NUN-CIA,SURRAO DOS POCOS,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/08/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MASSAPE EVICER VERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIB 1624 /NO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/08/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/08/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/08/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, NO PERIODO DE19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/08/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, NO PERIODO DE20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/08/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NOPERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/08/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MASSAPE EVICER VERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIB 1624 /NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/08/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA OS SITIOS MACELINA, GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 20/05 A23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/08/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, NO PERIODO DE20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/08/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATU-CA E VICE- VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOS 1935/PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/08/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROE VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHT 9188 /NO PERIODO 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/08/2010 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CRAIBEIRA A FAGUNDES,EM VEICULO F -4000 DE PLACA, MMP-1430-PB,DURANTE O PERIODO DE19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/08/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROEM VEICULO MOTO DE PLACA MNH 7335/PB,NO PERIODO/DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/08/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROEM VEICULO MOTO DE PLACA MNH 7335/PB,NO PERIODO/DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/08/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE E VICEVERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,NO /PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/08/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE E VICEVERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,NO /PERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/08/2010 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA DAS 12:30 AS 17:30, EM VEICULO MOTO DEPLACA MMT 1275/PB,NO PERIODO DE 19/07 19/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/08/2010 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA NO VEICULO MOTO,PLACA, MMT-1275,NO PE-RIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/08/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMVEICULO MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,NO NO PERIODODE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/08/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MNK 0166/PB, NO PERIODO DE20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/08/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MNK 0166/PB, NO PERIODO DE19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/08/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PE-RIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/08/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PE-RIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 12/08/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM VEICULO MOTO DE PLACA MON 2659/PB, NO PERIODODE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/08/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM VEICULO MOTO DE PLACA MON 2659/PB, NO PERIODODE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/08/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMVEICULO MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,NO NO PERIODODE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/08/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO NUNCIA E VICE VERSA,NO VEICULO MOTO,PLACA,MNF-3075,NO PERIODO DE 20/06 A 23/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/08/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO NUNCIA E VICE VERSA,NO VEICULO MOTO,PLACA,MNF-3075,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/08/2010 | 29.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POCOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/08/2010 | 1480.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA,LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/08/2010 | 71.00 | 00046804269420 | SEVERINO DO RAMO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DOADA ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTARSOCIAL,ONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/08/2010 | 44.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DA SECRETA -RIA DE BEM ESTAR SOCIAL,CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/08/2010 | 60.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/08/2010 | 75.22 | 00002673891404 | LUCIA GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINENCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/08/2010 | 800.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDURANTE O MES DE JULHO DE 2010, EM VEICULO FORD /F.4000 DE´PLACA, BXA-2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2010 | 400.00 | 00007176241457 | CICERA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NOPETI,REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/08/2010 | 2078.38 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/08/2010 | 50.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/08/2010 | 316.00 | 00010482140445 | DOUGLAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/08/2010 | 100.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/08/2010 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A RECIFE/PE,COM O OBJETIVO DE DEIXAR PES-SOA NO AREOPORTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/08/2010 | 2570.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS/NOS SITIOS:CUMBE,TRAPICHE,BONSUCESSO,MELANCIA DEBAIXO E CANDEIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/08/2010 | 500.00 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DO VEICULO CAÇAMBA,REFERENTE AO MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/08/2010 | 418.63 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/08/2010 | 354.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA INFRA ESTRUTURA(TRATORES E CAÇAMBA)ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/08/2010 | 280.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2010,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/08/2010 | 150.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO MOTOBOY,A DISPOSIÇAO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/08/2010 | 150.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA SECRE-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/08/2010 | 2050.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 APARELHO ORTOPEDICO E MOLETAS,DOADOS A PESSOA E ENFERMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/08/2010 | 560.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO -FIAT,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/08/2010 | 152.99 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.PRESTA-DOS DO POSTO DE SUADE DO SITIO MELANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/08/2010 | 7563.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB .60% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/08/2010 | 150.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS VOMO MOTOBOY,A SERVIÇOS DASEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/08/2010 | 260.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/08/2010 | 350.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARA-BOLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/08/2010 | 150.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/08/2010 | 1266.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/08/2010 | 30.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/08/2010 | 30.00 | 00020446101400 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE.PARACOMPRA DE ALIMENTOS,ONF.SOLIITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/08/2010 | 100.00 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, /CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/08/2010 | 89.82 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/08/2010 | 565.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DACAGEPA,PELO CONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES PUBLICA,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/08/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/08/2010 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAS /OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/08/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA E /VICE VERSA,EM VEICULO D20 PLACA BGZ5826/PB,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/08/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417,DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/08/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO, COM VIAGEM,TRANSPORTANDO POFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AOSITIO GAVIAO DE BAIXO, NO VEICULO GM-D20, PLACA,HZJ-9476-PB,REF. AO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/08/2010 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CUMBE A FAGUNDES,EM VEICULO DE /PLACA MMS 8366/PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/08/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO DE PLACA MOF-3712-PB, REF. AO PERIODODE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/08/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSBERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F4000,PLACA KLI 2395,REF. AO PERIODO DE 19/07A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/08/2010 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PB,REF.AO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/08/2010 | 200.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO EM MOTO DE PLACA MNH 4726PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/08/2010 | 490.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/08/2010 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,DA IMPRESSORA /DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/08/2010 | 3075.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO EM EQUIPAMEN-TOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS NOS PSF /DAS LOCALIDADES:MELANCIA E JARDIM NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/08/2010 | 500.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLANTAO EXTRA NO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,NO DIA 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/08/2010 | 315.00 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/08/2010 | 160.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA RETIRANDO ENTULHOS NAS RUAS E NAS CONSTRUCOES,REALI-ZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/08/2010 | 160.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E CONSTRUCOES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/08/2010 | 170.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA RETI-RANDO ENTULHOS NAS RUAS E NAS CONSTRUÇOES,REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/08/2010 | 160.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA COMRETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS E CONSTRUCOES,REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/08/2010 | 150.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UM IMOVEL PARA APOIO DA TURMA DO DNERNESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/08/2010 | 273.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRACAO DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/08/2010 | 325.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/08/2010 | 480.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA DEMOLICAO DE PEDRAS, PARAREPOSICAO DE CALCAMENTO DA R:BELA VISTA NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/08/2010 | 69.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIA,DESTINADA AO ALMOXARIFADODA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/08/2010 | 3600.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/08/2010 | 180.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/08/2010 | 200.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA ,NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/08/2010 | 510.00 | 00006070103475 | EDINEIDE HONORIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE /SAUDE DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:MELANCIA E LA-RANJEIRAS,REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/08/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDNATES DO /SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9510,REF. AO PERIODO DE19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/08/2010 | 500.00 | 00000738593460 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM DIFERENÇA SALARIAL COMO PROFESSORA/DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/08/2010 | 500.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPI,NO PERIODO DE 20/05 A 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/08/2010 | 400.00 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DEARTES NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/08/2010 | 100.00 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/08/2010 | 49.52 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA, ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/08/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 02 DIARIAS,PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES AJOAO PESSOA,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS E FUNADA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOSDIAS, 18 E 19 DE 08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/08/2010 | 6514.86 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/08/2010 | 888.48 | 07285607000104 | MAIS B.T. EC. REC.RURAL E AVENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGENS AEREA, DESTINADO AO RIO DEJANEIRO,DESTINADO AO EVENTO DA CULTURA RIO,DA SRLETICIA EDINA MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/08/2010 | 14017.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/08/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA, MMS-1445-PB,REF.AOPERIODO DE 20/05 A 23/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/08/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEI -RAS A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO ONIBUS /MERCEDES BENZ DE PLACA MZC 0553/PB,REFERENTE AOPERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/08/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,MB DE PLACA, KGD-1493-PB,REF.AO PERIODO DE /19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/08/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,EM VEICULO F1000 DE PLACA MXW 8079/PB,DURAN-TE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/08/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E /VICE VERSA,NO VEICULO F.4000, PLACA MUB 8072, NOPERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/08/2010 | 350.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CORTANDO ARVORES DA R: QUEBRAQUILOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/08/2010 | 600.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PAS-TAS,ENTULHOS DO ACUDE NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/08/2010 | 430.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO SERROTE PRETO AO SITIO AO SITIO CATUAMA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/08/2010 | 700.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO NO ROÇO DE MA-TO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JACARE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/08/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES,EM VEICULO D20DE PLACA MMX 6132/PB,REF.AO PERIODO DE 19/07 A19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/08/2010 | 400.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/08/2010 | 404.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PLACAS DE GESSO,GESSO REPIDO, DESTI-NADOS AOS SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/08/2010 | 1200.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA E REPARO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FRANCIS-CO DOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/08/2010 | 200.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02-DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOS DIAS /26 A 27/08/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTES-SE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/08/2010 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS23 E 24 DE 08 DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A C.E.F.ATRAVES DASEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/08/2010 | 168.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/08/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A J.PESSOA/PB ,NOS DIAS 23 E 24 DE 08 DE 2010,PARA C.E.F. TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/08/2010 | 105.70 | 00007864414451 | LEANDRA FERREIRA VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/08/2010 | 110.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2010 | 200.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIA DA CIDADE DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUN-TO A SEC.DE DESENV.HUMANO DO ESTADO,NOS DIAS 24,25,26, E 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/08/2010 | 180.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/08/2010 | 30.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 19/08/2010 | 50.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/08/2010 | 85.00 | 00069093563491 | MARIA DE LOURDES LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/08/2010 | 80.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/08/2010 | 66.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/08/2010 | 387.00 | 41213075000138 | POLIMALHAS FARD. ESCOLAR E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/08/2010 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL,REF. A DESPESA DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/08/2010 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/08/2010 | 476.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A DESPESA COM PROCESSO 098.2009.000.9287,EXPEDIDO PELA COMARCA DE QUEIMADAS 1ªVARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/08/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/08/2010 | 154.85 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A /FEIRA DA DELEGACIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/08/2010 | 13000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB .60% ,COMPETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/08/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS, 23 E 24 DE AGOSTO DE2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/08/2010 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO,TIPO PASSEIO, DE PLACA MOT-1723-PB,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/08/2010 | 7872.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIAS PARA AO VEICULO TRATOR,VAL-TRA,RETRO ESCAVADEIRA,LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/08/2010 | 360.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 PLACAS DE TRANSITO SINALIZACAO,EMCHAPA PRETA COM ADESIVO REFLETIVO,MEDINDO 50cm /DE DIAMETRO,DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/08/2010 | 470.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE-(RESTANTE)ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/08/2010 | 300.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,ATRAVES DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/08/2010 | 245.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/08/2010 | 758.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL M.Mª DO CARMO A.NAVARRO, DESTA CIDADE,REF. AOS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/08/2010 | 94.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/08/2010 | 514.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/08/2010 | 120.00 | 00010053463480 | FABIO MENDES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/08/2010 | 550.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/08/2010 | 300.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN-CIA FIORINO DE PLACA MOT-9109,ATRAVES DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/08/2010 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE TOMOGRAFIA CONP.DO TORAX),EXAME REALIZADO EM MARIZA ALVES MARTINS,PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/08/2010 | 40.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/08/2010 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/08/2010 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/08/2010 | 650.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS(LIXO)PODAS DE ARVORES,TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSASE MATERIAL,EM VEICULO F.4000 DE PLACA KLB3107/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/08/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/08/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/08/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/08/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/08/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/08/2010 | 1050.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSANO VEICULO F1000,PLACA, MXV-4356,REF. AO PERIODODE 20/04 A 19/05 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/08/2010 | 315.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NERCILIA MARIA DANTAS NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/08/2010 | 100.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO MOTOBOY,A DISPOSIÇAO DASEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/08/2010 | 32.12 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 222 COPIAS XEROGRAFICOS,DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/08/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADOPELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/08/2010 | 60.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/08/2010 | 0.49 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/08/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/08/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/08/2010 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/08/2010 | 180.00 | 00097967483472 | HELENO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTES DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 23/08/2010 | 200.00 | 00068785640425 | EDNA ROSA SILVA DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/08/2010 | 240.00 | 00072717920404 | EVERALDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/08/2010 | 100.00 | 00010051746441 | ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE PARA SU-PRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/08/2010 | 50.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/08/2010 | 100.00 | 00007104946454 | ZENILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/08/2010 | 150.00 | 00001633957489 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIALCONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/08/2010 | 1550.00 | 08308629000105 | ARMARINHO REGIS- Mª DO C. MONTEIRO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BANHEIRAS, CONJUNTO PAGOES,ESCOVA EPENTE E TOALHAS COM CAPUZ,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/08/2010 | 150.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO RE-GIONALIZADA,PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS,NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NO PERIODO DE 24A 27 DE AGOSTO DE 2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/08/2010 | 2450.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/08/2010 | 50.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,ONF.SOLIITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/08/2010 | 200.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC. DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/08/2010 | 5000.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS,NALOCALIDADES DOS SITIOS:LARANJEIRAS, TRAPICHE E /NUNCIA,PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/08/2010 | 600.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO ALUGUEL DO PREDIO,LOCALIZADO A RUA QUEBRA /QUILOS,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF,DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/08/2010 | 55.76 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/08/2010 | 650.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE DUAS SALAS NO TERREO DO IMOVEL,HOTELFRANDANGO II,LOCALIZADO A RUA QUEBRA QUILOS, PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REF.AOS MESES DEMARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/08/2010 | 100.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DO PAGATº COMO ESTAGIARIO NO GABINE-TE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/08/2010 | 61.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/08/2010 | 0.93 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PG DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/08/2010 | 30.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/08/2010 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO GRU-PO ESCOLAR MªBARBOSA LEITE,NESTA CIDADE,REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/08/2010 | 548.62 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/08/2010 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTACIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/08/2010 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SETORDE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 24/08/2010 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/08/2010 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/08/2010 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 24/08/2010 | 100.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/08/2010 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/08/2010 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA/CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/08/2010 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/08/2010 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/08/2010 | 315.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/08/2010 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/08/2010 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/08/2010 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA BARRAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/08/2010 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/08/2010 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00042434394434 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PGTº PELO DESMONTE DE PEDRAS,NO SITIO /CANDEIAS DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/08/2010 | 150.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS - RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBAFORD INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/08/2010 | 150.00 | 00010417207425 | LEONIDAS PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA PER-TENCENTE AQ ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/08/2010 | 150.00 | 00008468225479 | MANOEL EMILIANO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MARGENS /DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CANOAS A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/08/2010 | 69.00 | 00005336736740 | NELSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ROCO DE MATO QUE LIGA A ESTRADA DO /SITIO MARCELINA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/08/2010 | 758.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/08/2010 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,NSTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/08/2010 | 2400.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/08/2010 | 500.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE /COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE FA-GUNDES PARA O HOSPITAL DE HEMOPE,EM RECIFE-PE,NOVEICULO FIAT UNO,JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/08/2010 | 5183.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/08/2010 | 150.00 | 00002350606406 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARE,REF. AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/08/2010 | 230.00 | 00069091021420 | JOSEFA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE /JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/08/2010 | 500.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MOE8768/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/08/2010 | 2861.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/08/2010 | 160.00 | 00005774697460 | CELINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/08/2010 | 110.00 | 00009176450732 | IZAURA JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ES-TAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/08/2010 | 30.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/08/2010 | 30.00 | 00042519721472 | IZAQUIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/08/2010 | 55.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/08/2010 | 55.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/08/2010 | 50.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/08/2010 | 45.00 | 00099166178487 | MANOEL DE FREITAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/08/2010 | 45.00 | 00004063931412 | CARLOS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO MATO NO PATIODA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAE JOANA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/08/2010 | 100.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMACAO E INSTALACAO DO WINDOWS E OUTROS PROGRA MAS, LIMPEZA INTERNA DE UM MICRO-POSITIVO DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/08/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB, NO PERIODO DE 19/07 A19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/08/2010 | 50.60 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/08/2010 | 182.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA,LO-CACAO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/08/2010 | 1300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NOS /CIDADES DE CAMPINA GRANDE,RECIFE/PE,E JOAO PESSOAE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/08/2010 | 2000.19 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/08/2010 | 225.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA,REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/08/2010 | 60.00 | 00008164028410 | ANTONIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 27,30 E 31 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/08/2010 | 110.00 | 00065939581404 | MARLUCE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA SAZONAL 2010,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/08/2010 | 110.00 | 00046844414404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA SAZONAL 2010,NESTE MUNICIPIO, COMOVACINADORA,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/08/2010 | 150.00 | 00046844414404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA POLIO/2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO VACINADORA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/08/2010 | 110.00 | 00001970325402 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA SAZONAL 2010,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASEC.DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/08/2010 | 150.00 | 00065939581404 | MARLUCE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA POLIO 2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO VACINADORA,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/08/2010 | 150.00 | 00001970325402 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAPOLIO 2010, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO VACINADORA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/08/2010 | 150.00 | 00050461389487 | VALERIA MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA POLIO/2010, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/08/2010 | 110.00 | 00050461389487 | VALERIA MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA 2010,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/08/2010 | 150.00 | 00083958649491 | CARLOS ALBERTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMA-PANHA POLIO/2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, COMOVACINADOR,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/08/2010 | 110.00 | 00083958649491 | CARLOS ALBERTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA SAZONAL 2010,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/08/2010 | 2000.36 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/08/2010 | 25.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VAINACAO,POLIO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMOACS,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/08/2010 | 25.00 | 00006070103475 | EDINEIDE HONORIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA POLIO/2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO ACS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/08/2010 | 25.00 | 00005527383443 | JOANA PAULA DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHADE VACINACAO POLIO 2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIOCOMO ACS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/08/2010 | 30.00 | 00004450679423 | MARIA DO SOCORRO MACHADO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMA-NHA INFLUENZA SAZONAL/2010,NESTE MUNICIPIO, COMOA.C.S.ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/08/2010 | 25.00 | 00002526716438 | MARIA DAS GRACAS MENDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO,2010,REALIZADANESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/08/2010 | 30.00 | 00002526716438 | MARIA DAS GRACAS MENDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA SAZONAL/2010,NESTE MUNICIPIO, COMOACS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/08/2010 | 30.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA SAZONAL 2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/08/2010 | 30.00 | 00049854135420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA SAZONAL/2010,NESTE MUNICIPIO, COMOACS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/08/2010 | 25.00 | 00049854135420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA POLIO/2010,NREALIZADA NESTE MUNICIPIO, COMOACS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/08/2010 | 50.00 | 00001367588430 | JUCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA POLIO/2010,REALIZADA NESTE MUNIICPIO,COMO ACSATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/08/2010 | 30.00 | 00001367588430 | JUCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA SAZONAL2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS, ATRAVES DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/08/2010 | 50.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMA-PANHA POLIO/2010,REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/08/2010 | 50.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAPOLIO,2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,/ATRAVES DA SE.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/08/2010 | 30.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA SAZONAL/2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/08/2010 | 50.00 | 00095145915420 | MARIA ODETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAPOLIO 2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/08/2010 | 30.00 | 00095145915420 | MARIA ODETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA SAZONAL/2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS ,ATRAVES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/08/2010 | 30.00 | 00005040147490 | CLAUDIA NIEDES S.SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA SAZONAL,2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS CACAMBA MB 1620 DE PLACA KIM:5721, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 13/05 A 13/06 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/08/2010 | 250.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO A MARGEM DAPB-100,QUE LIGA A PONTE /FAGUNDES-PB,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/08/2010 | 380.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/08/2010 | 180.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA FORDATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/08/2010 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/08/2010 | 100.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/08/2010,PARA O /TRIBUNAL DE ONTAS,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/08/2010 | 1140.00 | 10741791000164 | N. ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A BANDA MARCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/08/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AO SITIOMAE JOANA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENZ DE ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA,MMS-1445-PB,REF.AO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/08/2010 | 700.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO EDUCA-CIONAL NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/08/2010 | 700.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CRECHE MUNI-CIPAL JOAO F. DE MACEDO E NA BIBLIOTECA MUNICIPALCOM REPARO NA REDE HIDRAULICA E CONSERTO NO TELHADO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/08/2010 | 3000.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DE FAGUNDES/C.GRANDE VICE-VERSA EM VIR-TUDE NO ONIBUS ESCOLAR,ESTAVA EM MANUTENCAO NO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/08/2010 | 600.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NA TRAVE DO CAMPO DEFUTEBOL,CONSERTO NO PORTAO DA QUADRA E SERVIÇODE SOLDA NO CHASSI DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DASEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/08/2010 | 80.01 | 00008865998490 | NAVIELLY KARINNE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARASUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/08/2010 | 75.00 | 00046011641415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DE UM APARELHO DE TV, DA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/08/2010 | 50.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/08/2010 | 100.00 | 00005789340431 | MARIA DIONIZ LAFAETE VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/08/2010 | 100.00 | 00069093610406 | JOSE ORLANDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA POR PESSOA CARENTE PARA SUPRIR/NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/08/2010 | 100.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/08/2010 | 200.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE HOTEL,EM APARTAMENTOS DUPLAS,NOS DIAS24 A 27/08/2010,EM ITABAINA,QUANDO EM TREINAMEN-TO PARA CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2010 | 5222.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO CAMISAS EM MALHA COM ESTAMPA E SHORTSEM HELANCA COM ESTAMPA E CONJUNTOS DE FARDAMENTOPARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/08/2010 | 80.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE UM PEQUENO SOM PARA 3ºENCONTRO DE /CAPOEIRA,POR UMA EDUCACAO MELHOR NO DIA 28/28/10NO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/08/2010 | 180.00 | 00003737275424 | WILLIANS B. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 18 CAMISAS EM CACHARREL NA COR /VERDE COM ESTAMPA NA FRENTE E NA COSTA,PARA OS /ALUNOS DA ESCOLA NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/08/2010 | 500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2010 | 500.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MSJ 0500/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2010 | 9980.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2010 | 3990.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2010 | 200.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL/DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2010 | 4320.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2010 | 22603.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2010 | 1410.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2010 | 23.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 153 COPIAS XEROGRAFICOS,DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2010 | 100.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB, NO DIA, 31/08 DE 2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO,JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2010 | 5586.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2010 | 100.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 01 DIARIA,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA /NO DIA 02/08/2010,PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS ETRIBUNAL DE CONTAS, ATRAVES DA SEC.DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2010 | 35.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2010 | 9549.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/08/2010 | 500.00 | 00069091560487 | JOSE DEODATO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS:BONSUCESSO E SALVADOR A ESTE MUNI-CIPIO,NO ROÇO DE MATO TAPA BURACO E ESCAVACAO DEVALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2010 | 350.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHASSI DO VEI-CULO FORD CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA SEREM /UTILIZADOS EM DIVERSAS SERVICOS DE REPOSICAO DECALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS CACAMBA MB 1620 DE PLACA KIM:5721, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 13/05 A 13/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2010 | 3380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/08/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KIM-2847,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2010 | 345.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BOMBA E MANGUEIRA,DESTINADOS AO /VEICULO FIAT PALIO WEEKND MOP-9831,DA SECRETARIADE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2010 | 200.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PA-LIO WEKEND ,MOP-3831, DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2010 | 36607.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2010 | 20298.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (A.C.S.) NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2010 | 6660.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS,NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2010 | 17519.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NO PSFSAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2010 | 8412.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2010 | 400.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2010 | 50.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS A CIDADE DE RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PA-CIENTE PARA RECEBER TRATAMENTO DE SAUDE NO HEMOPEATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/08/2010 | 16800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS /POSTOS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2010 | 5386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2010 | 1285.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO PROJO-VEM,LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2010 | 1689.78 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2010 | 50.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2010 | 50.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2010 | 64.50 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUNDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJO-VEN DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2010 | 300.00 | 41213075000138 | POLIMALHAS FARD. ESCOLAR E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2010 | 627.00 | 02343447000199 | GRANFINA BOTIKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE FANTASIAS DESTINADOS AO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 31/08/2010 | 203.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2010 | 28328.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2010 | 599.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2010 | 100.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVICOS DA /SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/08/2010 | 550.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS/J.M.DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVISITAS TECNICAS COM LIMPEZA QUIMICA EM DOIS DESSALINIZADORES E SERVICO DE EIXO EM AÇO INOX DA /BOMBA AUXILIAR NO SITIO JARDIM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/08/2010 | 244.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS/J.M.DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ROLAMENTOS,SELO MECANICO INOX E FILTROSCL III SMC, DESTINADOS A DESALINIZADORES E BOMBAAUXILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2010 | 20911.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA/SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2010 | 6265.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2010 | 14.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRA-DO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/08/2010 | 31.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2010 | 0.38 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2010 | 16.69 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIBANT FLOAT PAG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2010 | 1140.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTES COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/08/2010 | 170.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A CAMPINA GRANDE A DISPOSICAO DA SECRE-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/08/2010 | 100.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS VOMO MOTOBOY,A SERVIÇOS DASEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2010 | 2950.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL /CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2010 | 159919.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2010 | 8826.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA/SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2010 | 5179.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2010 | 3914.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2010 | 64371.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2010 | 600.15 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COM;BUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817;ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/08/2010 | 600.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS, PARA QUADRILHA REALI-ZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/09/2010 | 53.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1760, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/09/2010 | 892.50 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FORMADO DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO (FORMACAO CONTINUADA)ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/09/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CENTRO EDUCACIONAL LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADEATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2010 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO /PESSOA/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL /DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2010 | 840.00 | 00002242980467 | LUCILA ALBINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZACAO( FORMACAO CONTINUADA)ATRAVES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/09/2010 | 54.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1774, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/09/2010 | 100.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2010 | 4682.99 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO EFETUADO PARA PAGTº DO CDC 119897,COM /VENCIMENTO NO DIA 23/07/2010,PARCELAMENTO DA ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO ASERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/09/2010 | 14.03 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR ADICCHEQUE COM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/09/2010 | 169.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1762, DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/09/2010 | 365.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1761,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/09/2010 | 950.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA R: BELA /VISTA MUNICIPAL,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/09/2010 | 3750.00 | 00033787468404 | JOSEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA CARCAÇA DE MOTOR PARA SER MONTADA E SUBSTITUIDA NO TRATOR MF-290,PERTENCENTE AESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/09/2010 | 1434.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/09/2010 | 450.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1771, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/09/2010 | 107.10 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1763, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/09/2010 | 100.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA RUA ADOLFOFERREIRA E SITIO FRANCISCO DOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/09/2010 | 101.84 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ,DESTINADOS AO PROJOVEM, PARAO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/09/2010 | 68.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1378, PERTENCENTE AO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIRNECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/09/2010 | 50.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003908729467 | SEVERINA PESSOA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PAGAR MENSALIDADE DA CARTEIRA DO SINDICATO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004749517402 | DAMIANA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA COMPRAALIMENTOS, CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/09/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/09/2010 | 79.65 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO /PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/09/2010 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 02/09/2010 | 450.08 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/09/2010 | 4871.82 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS,DE PLACA MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109;MOQ 2284KIS 5300, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/09/2010 | 3088.71 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS,DE PLACA MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109;MOQ 2284KIS 5300, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/09/2010 | 3088.63 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS,DE PLACA MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109;MOQ 2284KIS 5300, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/09/2010 | 400.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/09/2010 | 1450.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE CALCAMENTO /BAS RUAS:ENGENHEIRO EDMUNDO B.E JOAO PESSOA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/09/2010 | 105.05 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO´S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SRº PRE-FEITO, E ASSESSORES,RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/09/2010 | 14.95 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/09/2010 | 11.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA LIB/ ANT.FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/09/2010 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG.CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/09/2010 | 5.23 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA LIB.ANT.FLOAT PAG. SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/09/2010 | 568.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG.SALAR /CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/09/2010 | 150.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/09/2010 | 753.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA, LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/09/2010 | 4198.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/09/2010 | 1616.24 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ/8817,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/09/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES E VICE VERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 1907 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/09/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE -VERSA, NOVEICULO GM D20,PLACA, LOA-9968, NO PERIODO DE 1907 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/09/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES EMVEICULO GM,PLACA, LBA-9490-PB, NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/09/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E /VICE VERSA NO VEICULO ,GM D20,PLACA LDA 2559, NOPERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/09/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAOA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA JLS-NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/09/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20 PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/09/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA, KGA-2110-PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/09/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EVICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MMR-0322, NOPERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/09/2010 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:RAMADAS EJACARE A FAGUNDES E VICE VERSA, EM VEICULO F4000DE PLACA GTV 2434/PB, NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/09/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA,JTE-8719-PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/09/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA E /VICE VERSA,EM VEICULO D20 PLACA BGZ5826/PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/09/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/09/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA VICE VER-SA, NO VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546/PB,NO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/09/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSANO VEICULO GM D20, DE PLACA BJT 3389/PB, REF. AOPERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/09/2010 | 1470.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA, NAS /OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/09/2010 | 2250.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO ONIBUSA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ,REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/09/2010 | 500.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO /E RECUPERACAO DE CISTERNA DA ESC.N.FERREIRA E VILA J.BARBOSA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/09/2010 | 1.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG.SALAR /CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/09/2010 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG.SALAR /CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/09/2010 | 630.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DO PAGTº PELOS SERVICOS PRESTADOS NA /ASSESSORIA TECNICA,NAS OBRAS EXECUTADOS PELA PREPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/09/2010 | 200.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE VAZAMENTO EMWC´S NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/09/2010 | 800.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA A VILA JOAQUIM BARBOSA AO SITIO SALVADORNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/09/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. OS PROFISSIONAIS DO /PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL DE PLACA MOM 7078,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/09/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF ,DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSU -CESSO E VICE-VERSA,EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA/KFH 7733,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/09/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO /CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB,REF. AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/09/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFICIONAIS(DENTISTA)DO PSF(PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE-VERSA,NOVEICULO FIAT PLACAMNX 2236/PB,REFERENTE AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/09/2010 | 900.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODE ESTRADA DO ACESSO AO SITIO CRAIBEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO CUSTEIO DE VIAGENS CACAMBA MB 1620 DEPLACA KIM:5721,REFERENTE AO TRANSPORTE DE PICARROPARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/09/2010 | 280.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE UM NOME PROJOVEM, EM FAVOR,DESTI-NADO AO DESFILE CIVICO EM 07 DE SETEMBRO /2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/09/2010 | 20.00 | 00010883347415 | REGINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR/NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/09/2010 | 150.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DO BEM ESTAR SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/09/2010 | 38.24 | 00006239918458 | ANA EMILIA D.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,COMPRARALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/09/2010 | 850.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DE UM PROTETOR DE CACAMBAE CAPOTA,PALHETA DIANTEIRA,GAUCHO LATERAL,CABECADE MACHA,PUXADOR DE MOLA E ENGENHO FERREIRO DO LDDA RANGER DE PLACA MNP 1603,PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/09/2010 | 240.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,REALIZADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/09/2010 | 300.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO /VEICULO RANGER,PLACA 1603/PB,LOTADO NA SECRETA -RIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/09/2010 | 450.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO /VEICULO ONIBUS PLACA KIS:5300,PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/09/2010 | 20.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA COMO MOTORISTATRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE /SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/09/2010 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE OXIGENIO, EM CILINDRO, DESTINADO A /AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/09/2010 | 50.00 | 00003190304408 | JOSE SEBASTIAO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS CO ROÇO DE MATO DA ESTRADA /QUE LIGA SITIO CRAIBEIRA AO VARIADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/09/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/09/2010 | 60.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA FAZENDA RENATA ATE O POSTO SAO SEBASTIAO,NO SITIO MATIAS /NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/09/2010 | 150.00 | 00005068292435 | JOANA D ARC DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NO CENTRO EDUC.RONALDO TAVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/09/2010 | 150.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS /DO CENTRO EDUCACIONAL RONALDO TAVEIRA,DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/09/2010 | 1802.50 | 00005136667451 | IRENE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA /ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/09/2010 | 535.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/09/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/09/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA TAXA BACEM, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/09/2010 | 410.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RA-DIADOR DO VEICULO CACAMBA,LOTADO NA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/09/2010 | 300.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA /QUE LIGA OS SITIOS:MAE JOANA AO JARDIM NESTE MU-NICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/09/2010 | 660.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,ESPALHANDO PICARRO NA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS SALVADOR/BONSUCESSO E ABRINDOVALAS NA MESMA ESTRADA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES /DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/09/2010 | 50.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES A RECIFE VICE-VERSA TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA A CIDADE DERECIFE,NO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/09/2010 | 961.76 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/09/2010 | 535.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 ,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/09/2010 | 535.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS RETIRADAENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA PLACA KIM 2847,DURANTE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/09/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADA NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/09/2010 | 50.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/09/2010 | 20.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/09/2010 | 100.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/09/2010 | 100.00 | 00001596038462 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/09/2010 | 100.00 | 00004856304437 | ODETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA SUPRIRNECESSIDADES,CONF.SOL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/09/2010 | 66.91 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/09/2010 | 31.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG.SALAR /CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/09/2010 | 10.29 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR. LIB/FLOAT PAGSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/09/2010 | 4.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR. PAG.SALAR CREDCONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/09/2010 | 1.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR. LIB/ANT FLOATPG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/09/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL, RELATIVO DO PROCESSO 919199800711300, DA 1ª VARA DO CAMPINA /GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/09/2010 | 2449.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/09/2010 | 13.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE TARIFA COBRADA PELO BANCO EM FAVOR DO /EMPRESTIMO CDC-ECF,DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/09/2010 | 100.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A C.GRANDE NOS DIAS 15 E17/09/2010,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/09/2010 | 100.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 15DE SETEMBRO DE 2010,PARA ESCRITORIO E /PROJETOS E TRIBUNAL DE CONTAS,ATRAVES DA SEC. DEFINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/09/2010 | 4.20 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/09/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/09/2010 | 813.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1659, DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/09/2010 | 525.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/09/2010 | 3616.38 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS DE CELULARES DO /PREFEITO E SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/09/2010 | 1952.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-JR/ MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/09/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/09/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/09/2010 | 300.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS KIS 5300,AM-BULANCIAS E PALIO WEEKEND,PERTENCENTE A SEC.EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2010 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS16,17 E 20 DE JULHO DE 2010 E PARA O TRIBUNAL DECONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/09/2010 | 852.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/09/2010 | 2.50 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/09/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO CHEFE DOGABINETE DO MUNICIPIO DE FAGUNDES A RECIFE,NOS /DIAS:14 E 15 DE SETEMBRO DE 2010 E 01 DIARIA PARAJ.PESSOA.NO DIA 20/09/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2010 | 200.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02/DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS:21 E 22/092010,PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/09/2010 | 200.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES/J.PESSOA,NO DIA07/09 DE 2010,PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO S-10 DO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/09/2010 | 990.60 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/09/2010 | 1426.91 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/09/2010 | 1798.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/09/2010 | 420.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NO GABINETE /DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/09/2010 | 800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE (04)PADROES, DESTINADOS A EQUIPE DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/09/2010 | 55.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS DOS TELEFONE Nº3393-1764, DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/09/2010 | 476.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR,DE PLACA KMD 8045/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/09/2010 | 500.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/09/2010 | 577.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/09/2010 | 840.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/09/2010 | 840.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIALFANFARRA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/09/2010 | 120.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL /PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FRANC.REIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/09/2010 | 500.00 | 00044176830425 | PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTE-RESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RAIO CIDADE-AM, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/09/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/09/2010 | 5132.39 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/09/2010 | 5568.00 | 40946113000107 | PECAS PARA MERCEDES BENZ E MWM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS KMP 8045PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/09/2010 | 1920.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA KMD 8045/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/09/2010 | 660.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA EM 02 VEICULOS ONIBUS ESCOLA -RES DESSE MUNICIPIO DE PLACAS HOY 4248 E KMD 8045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DE FAGUNDES AJOAO PESSOA DE 03 TECNICOS DA SEC.DE EDUCACAO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIANOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/09/2010 | 200.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS DE VAZAMENTO EMWC´S NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NESTA /CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/09/2010 | 200.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 1314,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2010,PARA SEC.ESTADUALDE EDUCACAO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA /BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/09/2010 | 500.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO /DA CISTERNA DAS ESCOLAS DO SITIO LARANJEIRAS EMAE JOANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDE DA MERENDA DO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O PERIODODE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/09/2010 | 522.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 261 PAES,DESTINADOS A MERENDA DOSGRUPOS ESCOLARES DOS SOTIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHEI E II, MELANCIA,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REISE LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/09/2010 | 650.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SEC. DE EDUCACAO -FEB 40%,COMPERTENCIA. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/09/2010 | 440.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB 40%,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/09/2010 | 6190.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB 60%,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/09/2010 | 4200.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB 60%,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/09/2010 | 880.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB 60%,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/09/2010 | 520.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB60%,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:LA-RANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE VERSA DAS12:00 AS 17:00,NO VEICULO F.1000 PLACA MXW 8079,REFERENTE AO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/09/2010 | 1590.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA PEQUE-NOS AGRICULTORES,NAS LOCALIDADES DOS SITIOS:CAN-DEIAS,GAVIAO,SALVADOR E BONSUCESSO NESTE MUNICI-PIO,REF.A 45:00 HORAS NO TRATOR,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/09/2010 | 200.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02-DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOS DIAS /23 E 24 DE SETEMBRO DE 2010,PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/09/2010 | 420.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/09/2010 | 2493.75 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,NA ZONA UR-BANA, NO VEICULO DE PLACA MMQ 1389,DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/09/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS,DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/09/2010 | 5970.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/09/2010 | 554.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBADA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2010 | 6448.13 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/09/2010 | 4019.54 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/09/2010 | 5706.13 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2010 | 1400.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/09/2010 | 420.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/09/2010 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/09/2010 | 200.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO EM PNEUS /NO VEICULO DE PLACA KIS 5300,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/09/2010 | 2260.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO,COM REPOSICAO DE PECAS,DE /UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO,PERTENCENTE AO HOSPITAL E DE UM MOTOR DE ALTA ROTACAO, UM MOTOR DE /BAIXA ROTACAO,UM COMPRESSOR, UM AR CONDICIONADOE UM AMALGAMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/09/2010 | 2475.57 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/09/2010 | 4180.91 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/09/2010 | 1485.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS E PNEUS, DESTINADOS AOS SERVI-COS REALIZADOS NO VEICULO UNO-MOI 5934, DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/09/2010 | 158.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PALIO WER-KEID- PLACA MOP 9871, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/09/2010 | 2405.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO PE-GEOUT AMBULANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/09/2010 | 1121.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AOS SERVICOSREALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACA MOT 9069, DASECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/09/2010 | 251.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA MOI 5934, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/09/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL MªDO CARMO AMORIM NAVARRO,DESTA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/09/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/09/2010 | 265.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS E PNEUS, DESTINADOS AOS SERVICOSREALIZADOS NO VEICULO FIORINO PLACA MOT 9069, DASECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/09/2010 | 325.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA E ALINHAMENTO,REALIZADO/NO VEICULO PEGEUOT AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/09/2010 | 105.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO PALIO,WEC KEND PLACA MOP 9871,DA SECRETARIA DA SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/09/2010 | 385.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA MOI /5934/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/09/2010 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA ESTRADA /QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO CATUAMA NESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/09/2010 | 1075.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA ESTRADA /QUE LIGA FAGUNDES AOS SITIOS: CORTA BAINHA E CA-TUAMA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/09/2010 | 500.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA (ESCAVACAO DEVALAS COM RETIRADA DE PEDRAS,TAPA BURACO E ROCODE MATO) NAS ESTRADAS DOS SITIOS:GAVIAO,MACACOSE MARCELINA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTºDO CUSTEIO DE VIAGENS CACAMBA MB1620 DE PLACA KIM:5721,REFERENTE AO TRANSPORTE DEPICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO,NAS ESTRADAS /DOS SITIOS: MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS II,CATUCA,CUMBEI E II E SERVICOS DE ROCO DE MATO NAESTRADA DO SITIO TRAPICHE,CANDEIAS, MELANCIA DECIMA,NO PERIODO DE 04 A 27 DE 08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/09/2010 | 700.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/09/2010 | 90.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBA SUBMERSA,DESTINADA AO POCO AR-TESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/09/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/09/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/09/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/09/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/09/2010 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DA FUSAO COMPLETA DE MAQUINA ,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/09/2010 | 720.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 120 REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/09/2010 | 200.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIA DA CIDADE DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUN-TO A SEC.DE DESENV.HUMANO DO ESTADO,NOS DIAS 14,1516 E 17 DE JULHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 200 REFEICOES(ALMOÇO/QUENTINHAS),DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 02 A 30/082010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/09/2010 | 100.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE,TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/09/2010 | 1630.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALEM VEICULO FORD F.4000 DE PLACA, BXA-2249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/09/2010 | 400.00 | 00007176241457 | CICERA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOPETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010ATRAVES DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/09/2010 | 19903.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB60%,COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/09/2010 | 600.00 | 00032445288487 | SEBASTIAO BALBINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRAR PASSAGENS DE FAGUNDES NO RIO DE JANEIRO,CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/09/2010 | 11366.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/09/2010 | 11806.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOINSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/09/2010 | 1535.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA,DOADOS AO SRºJOAO BA-TISTA ARAGAO E EDJANE ARAGAO,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE.RELACIONADO AO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/09/2010 | 930.00 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA,V.SR.JOSE LUIS SOUSA,DE JOAO PESSOA/BRASILIA E VICE VERSA,QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/09/2010 | 2200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,CABO DE FREIO DE MAO, RODA ARO15 E DISCO DE FREIO BD 9000,DESTINADOS AO VEICU-LO RANGER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/09/2010 | 850.00 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CAMPANHA SOBRE O POLIO 2010 NESTE MUNICIPIO,COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/09/2010 | 360.00 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CAMPANHA DA UNFLUENZA SAZONAL/2010,NESTE MUNI-CIPIO, COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/09/2010 | 3900.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA KIS 5300 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/09/2010 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECCRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 13/09/2010 | 50.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM VAIGENS DE FAGUNDES PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE /NO HOSPITAL DO HEMOPE NO DIA 13/09/2010, ATRAVESDA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/09/2010 | 18.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/09/2010 | 7.15 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/09/2010 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 13/09/2010 | 5.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/09/2010 | 170.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO EM WC´S NO CENTRO EDUCACIONAL JOSE RONALDO TAVEIRA,NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/09/2010 | 410.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONI-BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 13/09/2010 | 20.00 | 00005789340431 | MARIA DIONIZ LAFAETE VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/09/2010 | 50.00 | 00053679059434 | AURELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/09/2010 | 120.00 | 00004734517436 | ANA LUCIA S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DO MUNICI-PIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/09/2010 | 200.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRAR EM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/09/2010 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE AGOSTO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/09/2010 | 510.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/09/2010 | 840.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/09/2010 | 682.50 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA,PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/09/2010 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/09/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/09/2010 | 465.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/09/2010 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FESCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/09/2010 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS,PROFISSONAL DE NIVEL SUPERIOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/09/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010, ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/09/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/09/2010 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/09/2010 | 510.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2010, ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/09/2010 | 655.00 | 00008016279406 | MONICA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NU-LEO DO PROJOVEM,DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/09/2010 | 502.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV.DE INF.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS/AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/09/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010, ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/09/2010 | 80.00 | 00008957856412 | LINDINALVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/09/2010 | 220.00 | 00096055707772 | ATAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (MOTORISTAS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO A SERV.DA MESMA,DURANTE O PERIODO DE16 A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/09/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA, BACEM, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/09/2010 | 10000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ERECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/09/2010 | 173.80 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO´S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SRº PRE-FEITO, E ASSESSORES,RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/09/2010 | 1500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTºDO CUSTEIO DE VIAGENS CACAMBA MB1620 DE PLACA KIM:5721,REFERENTE AO TRANSPORTE DEPICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/09/2010 | 682.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS EM TRATORES CBT EMASSEY FERGUSON E CAÇAMBA DA SECRETARIA DA INFRA/ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 15/09/2010 | 500.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DA INFRA ESTRUTURA,REF. AO MES DE AGOSTO/2010, NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA BXA 2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/09/2010 | 1500.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS P/REPOSICAO DE /CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/09/2010 | 153900.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªMEDICAO DOS SERV.DE CONST.DE SERV.DE ENGENHARIA DEST. A IMPLANTACAO DE SIST.DE ABASTECIMENTOD´AGUA P/AS COMUNIDADES:CACIMBA DOCE,DOCE DE BAIXO,CORUJAS,JACARE I E II E VARIADO NESTE MUNICI-PIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/09/2010 | 3440.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIAS 02/1993E, 03/1993, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/09/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DEVOL. DE /CHEQUE, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/09/2010 | 609.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONI-BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/09/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF.AO MS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/09/2010 | 15.60 | 00001596057416 | RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS POR SER /PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/09/2010 | 200.00 | 00001569601410 | JOSE CORREIA DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/09/2010 | 6108.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO PAGTº DO INSS- PARCELAMENTO SIM-PLIFICADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/09/2010 | 45.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/09/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARAACOMPANHAR A FILHA DE MENOR,DOENTE,DE FAGUNDES ARECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/09/2010 | 85.00 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/09/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS/DE PLACA MZC 0553/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/09/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E /VICE VERSA,NO VEICULO F.4000, PLACA MUB 8072, NOPERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/09/2010 | 4.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR. LIB/ANT FLOATPG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/09/2010 | 1.41 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR. LIB/ANT FLOATPG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/09/2010 | 491.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE D´AGUA DA REPARTICACAO DESTE MUNICIPIOCONF. DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/09/2010 | 450.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RA-DIADOR DO VEICULO CACAMBA,LOTADO NA SECRETARIA /DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/09/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, PARA REALIZACAODOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/09/2010 | 1200.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS NO SITIO BARRA /DE JOAO LEITE E CORUJAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/09/2010 | 4.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/09/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/09/2010 | 350.00 | 00005068292435 | JOANA D ARC DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MESAGOSTO/2010,E RESTANTE DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/09/2010 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL ,DURAN-TE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/09/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9510,REF. AO PERIODO DE19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/09/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AOS SI-TIOS LARANJEIRAS,GAVIAO DE BAIXO E VICE-VERSA EMVEICULO DE PLACA HZJ 9476/PB,REFERENTE AO PERIODODE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/09/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417,DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULO/ONIBUS DE PLACA MMS 1445/PB,REFERENTE AO PERIODODE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/09/2010 | 49.92 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/09/2010 | 40.71 | 00008362763450 | ANA PAULA BORGES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS,CONF.SOLICITACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/09/2010 | 50.00 | 00004374611495 | GERUSA DANTAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2010 | 53.77 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE PARA SANAR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/09/2010 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO,TIPO PASSEIO, DE PLACA MOT-1723-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2010, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/09/2010 | 175.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MANUTENCAO EM MONITOR"17"LG,DA SECRETARIA DE /EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/09/2010 | 4715.10 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/09/2010 | 200.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE FAGUNDE A JOAO PESSOA A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/09/2010 | 451.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL/DO GABINETE E ADMINISTRACAO,QUANDO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/09/2010 | 1764.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES,COLEGIO NILA FERREIRA,CRECHE JOAO FRANCISCO/DE MACEDO,SEC.DE EDUCACAO,SEC.DE ADMINISTRACAO ,CASA DE APOIO,SEC.DE ACAO SOCIAL E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/09/2010 | 445.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/09/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/09/2010 | 653.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP,31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/09/2010 | 778.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP,NO PERIODO DE 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/09/2010 | 866.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP,NO PERIODO DE 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/09/2010 | 583.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP,NO PERIODO DE 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/09/2010 | 3100.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVACAO DE PNEUS E CONSERTO DE LONA DO TRATOR/VALTRA,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/09/2010 | 1060.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBADE PLACA KKM 3394/PB,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/09/2010 | 450.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (LIXO), PODAS DE ARVORES,TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO F4000,PLACA, KLB-3107-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/09/2010 | 155.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA,REALIZADOS NO MICRO /ONIBUS DA SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/09/2010 | 438.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LATERNA MAXI E PILHA, DESTINADOS AOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 21/09/2010 | 260.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MOLAS,DESTINADOS AO MICRO ONIBUS,PER-TENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/09/2010 | 100.00 | 00008283671405 | WELLINGTON MARCOLINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUELIGAMOS SITIOS,CARUERE,URUBU, CACIMBA DOCE DE CIMAE DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/09/2010 | 240.00 | 00008730968437 | GILBERTO OLIMPRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOOM ROCO DE MATONAS ESTRADAS DOS SITIOS:CARUERE,URUBU,CACIMBA DOCE DE BAIXO E DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/09/2010 | 100.00 | 00003769156412 | SEBASTIAO LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS,QUE LIGA OS SITIOS CARUERA;URUBU;CACIMBA DOCE DECIMA E CACIMBA DOCE DE BAIXA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/09/2010 | 100.00 | 00066434319720 | FRANCISCO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: CARUERE,URUBU,CACIMBA DOCE DE CIMA E DE BAIXO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/09/2010 | 300.00 | 00002363803701 | REGINALDO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS:CARUERE;URUBU; CACIMBA DOCE BAIXOE CIMA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/09/2010 | 1220.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/09/2010 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO /DA ESTRADA QUE LIGA SITIOS:CORTA BAINHA/CATUAMA /NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 21/09/2010 | 2000.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA MB 1620 DEPLACA KIM 5721,TRANSPORTANDO PIÇARRO PARA MELHO-RIAS DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DE 13/07 A 13/08 DO CORRENTE ,ATRAVES DASEC.DE INFRA EST.CONF.CONVITE E CONTRA 0022/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/09/2010 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DEVOL. DE /CHEQUE, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MESSETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/09/2010 | 300.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZA-DO NA SEDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 21/09/2010 | 100.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADADO MESMO NO CENTRO EDUCACIONAL ATRAVES DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/09/2010 | 3200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPE DE FU-TEBOL, QUANDO PARTICIPAVA DE TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/09/2010 | 660.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM45 HORAS MAQUINA PARA CORTES DE TERRA DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/09/2010 | 550.00 | 00020499221400 | MARIA DA GUIA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA DESLOCAMENTO ATE O RIODE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAL JUN-TO A DEFENSORIA PUBLICA,POR SE TRATAR DE PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/09/2010 | 100.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/09/2010 | 150.00 | 00008067216428 | ARISTIDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/09/2010 | 30.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/09/2010 | 61.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/09/2010 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/09/2010 | 480.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA DURANTE OS DIAS 21 E 28/08 DO CORRENTE ANO,ATRAVES DASEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/09/2010 | 620.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NO TRECHOCATUAMA AO SITIO SURRAO DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/09/2010 | 535.00 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/09/2010 | 476.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2010 | 535.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/09/2010 | 380.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/09/2010 | 1000.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO A PARTE DO PAGTº DE VIAGENS NO VEICULO /CAÇAMBA DE PLACA KIM 5721,REFERENTE AO TRANSPORTEDE PICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO ,NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/09/2010 | 160.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/09/2010 | 250.00 | 00056998767404 | PAULO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE MA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO DES-FILE CIVICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/09/2010 | 250.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS /RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/09/2010 | 380.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA FORDATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/09/2010 | 924.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/09/2010 | 340.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,REF.AOS MESES DE /JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/09/2010 | 680.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 10 RESMA A4, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/09/2010 | 120.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 10 RESMA A4, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/09/2010 | 339.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA DE TONER,CARTUCHO E TROCA DESHIF, DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/09/2010 | 643.35 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/09/2010 | 500.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/09/2010 | 580.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/09/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM O OBJETIVO /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDELIDA-DE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/09/2010 | 500.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, PARA AS ESCOLAS NILA F. E SE-BASTIAO T.DE MACEDO,NO SITIO LARANJEIRAS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NOS DIAS: 11 E 12 DE SETEMBRO PARA CAMPINAE PUXINANA,COM A BANDA MARCIAL DE FAGUNDES NO VEI-CULO DE PLACA, MSJ-0500-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/09/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,MB DE PLACA, KGD-1493-PB,REF.AO PERIODO DE /19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/09/2010 | 273.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO GRU-PO ESCOLAR DO SITIO JARDIM,DURANTE O MES DE AGOS-TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/09/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINIS -TRACAO,DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA/PB ,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/09/2010 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE VIA-GENS A CIDADE DE C.GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO /JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/09/2010 | 300.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02/DIARIAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E J. PES-SOA/PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/09/2010 | 500.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS:BONSUCESSO,VARIADO E CRAIBEIRACOMPREENDENDO ROÇO DE MATO E TAPA BURACO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/09/2010 | 785.29 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/09/2010 | 5100.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/09/2010 | 2400.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/09/2010 | 90.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA 01 ROLAMENTO TRANSMISSAO,DESTINADO AO /VEICULO RANGER,DA SECRETARIA DE SUADE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/09/2010 | 210.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA ,NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/09/2010 | 1200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA,REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/09/2010 | 500.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO MEIO FIO DO CALCAMENTO DAR:BELA VISTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/09/2010 | 388.32 | 00056869231400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE PASSAGENS /PARA PESSOA CARENTE VIAGAR DE FAGUNDES AO RIO DEJANEIRO,CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/09/2010 | 31.68 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/09/2010 | 9762.85 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/09/2010 | 400.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DO RECIFE/PE NOSDIAS 27 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/09/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MOTORISTA, DESTINADA A SEC. INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/09/2010 | 1500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO A PARTE DO PAGTº DE VIAGENS NO VEICULO /CAÇAMBA DE PLACA KIM 5721,REFERENTE AO TRANSPORTEDE PICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS /DESTE MUNICIPIO ,NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/09/2010 | 600.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRA -FIA LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA PARA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO JARDIM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/09/2010 | 100.00 | 00009734221493 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS /RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/09/2010 | 8.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DEVOL. DE /CHEQUE, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2010 | 91.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR. LIB/ANT FLOATPG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/09/2010 | 1580.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/09/2010 | 1900.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTTES DESTE MUNICI -PIO,A CIDADE DE C.GRANDE E VICE-VERSA EM VIRTUDEDO ONIBUS ESCOLAR ESTA NO CONSERTO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/09/2010 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/09/2010 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, PROG. DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DEAGOSTO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/09/2010 | 300.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/09/2010 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABA-LHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/09/2010 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVOS DO PETI, PROG. DE E.DO TRABALHO /INFANTIL,REF.O MES DE AGOSTO DE 2010, ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/09/2010 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/09/2010 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOEDUCACATIVOS DO PETI, PROG.DE ERRADICACAO DODO TRABALHO INFATIL,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/09/2010 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/09/2010 | 100.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/09/2010 | 100.00 | 00010820498408 | FERNANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE ,PARA SANAR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/09/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/09/2010 | 600.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA, ARREFECIMENTO E COLOCACAO DEADITIVO,NOS RADIADORES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA HOY-4248 E KMD-8540-PB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/09/2010 | 3263.21 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS, DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/09/2010 | 858.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2010 | 416.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/09/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DEVOL. DE /CHEQUE, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2010 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A DESPESA COM PROCESSO 098.2009.000.9287,EXPEDIDO PELA COMARCA DE QUEIMADAS 1ªVARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/09/2010 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS28,29 E 30/09/2010,PARA A C.E.F.FUNASA E O TRIBUNAL DE CONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/09/2010 | 200.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS COMO MOTO-BOY,DA PREFEITURA /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 ,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/09/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/NOS DIAS 29 E 30/09/ 3 1/10/2010,PARA AS SEC.ES-TADUAIS DE ADMINISTRACAO ,EDUCACAO E SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS,ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/09/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES/ JOAO PESSOA ,NOS DIAS 29 E 30/09/2010,PARA A C.E.F.TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS,DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE,PARA O ALMOXARIFADO/DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO CAÇAMBA DE PLACA GMV0719,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/09/2010 | 5.83 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TARIFA,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/09/2010 | 80.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE DISCOS DE FREIO E PASTILHASDE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/09/2010 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/09/2010 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,NSTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/09/2010 | 776.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 3430, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2010 | 1200.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVACAO DA ESTRADA ENTRE OS SI -TIOS:JARDIM A CACIMBA DOCE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2010 | 800.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO NA ESTRADA DOS SITIOS:LOGRADOURO E CANOAS,PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/09/2010 | 10.73 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DEVOL. DE /CHEQUE, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2010 | 1343.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/09/2010 | 5586.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/09/2010 | 1140.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA /SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/09/2010 | 4320.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/09/2010 | 6265.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2010 | 22875.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONF.DETER-MINA O ESTATUTO EM SEU ANT.13,II E ANT.18,DURAN-TE O MES DE 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/09/2010 | 9549.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/09/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/09/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICI -PIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2010 | 1109.46 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/DE PLACA MOY 4248/PB,ANO 1998,TRANSPORTE ESCOLARPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2010 | 852.05 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KMD-KMD 9045/PB,ANO 1998, TRANSPORTE ESCOLAR,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, NO PERIODO DE19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2010 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 9195/PB,NO PERIODO DE 19/08 A 19/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PALCA,MMP7379/PB,NO PERIODODE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, NO PERIODO DE19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM VEICULO MOTO DE PLACA MON 2659/PB, NO PERIODODE 09/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NOPERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PE-RIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2010 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA NO VEICULO MOTO,PLACA, MMT-1275,NO PE-RIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CORTA /BAINHA AO SITIO NUNCIA, EM VEICULO MOTO DE PLACAMOM 9790/PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATU-CA E VICE- VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOS 1935/PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA /E VICE VERSA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PBNO PERIODO 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEI-RAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB, NO PE-RIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROEM VEICULO MOTO DE PLACA MNH 7335/PB,NO PERIODO/DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROE VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHT 9188 /NO PERIODO 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETOR DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA OS SITIOS MACELINA, GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 19/08 A10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /VEICULO MOTO DE PLACA KIU 0410/PB,NO PERIODO DE19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2010 | 200.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO EM MOTO DE PLACA MNH 4726PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2010 | 2711.80 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AO /TORNEIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2010 | 4350.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO CAMISAS EM MALHA FRIA E SHORTES EM /HELANCA,COM ESTAMPA NA FRENTE E COSTAS,DESTINADOSAOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE,EM VEICULODE MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIODO DE 19/0819/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE E VICEVERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,NO /PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CACIMBA/DOCE AO SITIO MAE JOANA, EM VEICULO MOTO DE PLA-CA KIH 3016/PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2010 | 27000.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO CAMISAS EM MALHA FRIA,COM ESTAMPA NAFRENTE E COSTAS,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO E VICE -VERSA EMVEICULO DE PLACA MNK 0166/PB,NO PERIODO DE 19/08A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMVEICULO MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,NO NO PERIODODE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA E VICE-VERSA EM VEICULO DEPLACA MNF 3075, NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS NUN-CIA,SURRAO DOS POCOS,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/09/2010 | 3914.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/09/2010 | 4884.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/09/2010 | 2448.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/09/2010 | 10072.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2010 | 63236.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2010 | 160553.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/09/2010 | 3990.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/09/2010 | 3380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/09/2010 | 21379.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2010 | 630.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2010 | 16000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE /SAUDE.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/09/2010 | 8412.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/09/2010 | 28727.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2010 | 42952.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2010 | 13943.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2010 | 6018.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEVA, NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2010 | 20268.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2010 | 126.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 25 REFEICOES,NO PERIODO DE 07 DEJULHO A 25 DE AGOSTO/10,DESTINADO AO PESSOAL,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2010 | 120.00 | 00004459918447 | JOSEANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO AOS MEDICOSDO PSF,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/07 A 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2010 | 204.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF,NO PERIODO DE 05/05 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2010 | 426.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DI PSF,NO PERIODO DE 08/05 A 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF ,DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSU -CESSO E VICE-VERSA,EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA/KFH 7733,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2010 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFICIONAIS(DENTISTA)DO PSF(PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE-VERSA,NOVEICULO FIAT PLACAMNX 2236/PB,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. OS PROFISSIONAIS DO /PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL DE PLACA MOM 7078,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO /CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB,REF. AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A EDILIDADE OMO FISCAL DE /OBRAS,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2010 | 3900.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEL CACAMBA DE PLACA KIM 2847, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, LOTADANA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2010 | 1960.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOVADOS,NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010,ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2010 | 600.60 | 00069093601415 | VANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO VESTIMENTOS PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE,PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES/DESTINADOS AOS COLETIVOS DE JOVENS DO PROG.PRO -JOVEM ADOLECENTE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2010 | 810.00 | 00072581220449 | LAUDICEIA TRAJANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE BIJUTERIAS MINIS-TRADO NO CRAS A FAMILIA ATENDIDAS PELO PAIF,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/09/2010 | 5386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/09/2010 | 1778.47 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,LOTADA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/10/2010 | 800.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, QUEBRANDO PEDRAS NA ESTRADA,QUE LIGA OS SITIOS FRANCISCO DOS REIS AO CATUAMANESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFGRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/10/2010 | 300.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/10/2010 | 200.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO ONDE FICALOCALIZADA A ANTENA PARABOLICA E NA PRAÇA QUE MAR-GEIA O ACUDE VELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/10/2010 | 525.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE FAGUNDES A RE-CIFE,NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2010,EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA, MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/10/2010 | 408.00 | 24109167000153 | ARTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO A ESCOLA NILA FERREI-RA N SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/10/2010 | 7500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSI- CAL COM A BANDA FORRO SAIA JUSTA,COM PALCO E SO NORIZACAO,NO DIA,07 DE SETEMBRO DE 2010,NA CIDA DE DE FAGUNDES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/10/2010 | 15170.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/10/2010 | 7048.40 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DO PAGTº PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/10/2010 | 2100.00 | 70224720000116 | A B C COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA,NAS OBRASEXECUTADAS PELA PREFEITURA,REL.AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/10/2010 | 412.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/10/2010 | 164.05 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/10/2010 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/10/2010 | 8.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/10/2010 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TARIFA ADIC, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/10/2010 | 1370.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO MICRO DASECRETARIA DE SAUDE DE PLACA KIS 5300,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/10/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/10/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/10/2010 | 50.00 | 00009734221493 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE MATO NA RUAJOAO DIAS DE ARAUJO NA SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/10/2010 | 2930.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBAFORD,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/10/2010 | 5200.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/10/2010 | 699.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL DA FUNCIONARIA EDINA LIMA DEMORAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/10/2010 | 39000.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ªMEDICAO DOS SERV.DE CONST.DE SERV.DE ENGENHARIA DEST. A IMPLANTACAO DE SIST.DE ABASTECIMENTOD´AGUA P/AS COMUNIDADES:CACIMBA DOCE,DOCE DE BAIXO,CORUJAS,JACARE I E II E VARIADO NESTE MUNICI-PIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/10/2010 | 400.00 | 00023684160482 | MANOEL DAMIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO SITIO PANELAS COM ROCO DE MATO ECONSERTOS DE BURACOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/10/2010 | 420.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE /AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/10/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES,EM VEICULO D20DE PLACA MMX 6132/PB, REF.AO PERIODO DE 19/08 A10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/10/2010 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:RAMADAS EJACARE A FAGUNDES E VICE VERSA, EM VEICULO F4000DE PLACA GTV 2434/PB, NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/10/2010 | 1960.00 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSIST.SOCIAL NO CENTRO/DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL,DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/10/2010 | 50.00 | 00002822165459 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/10/2010 | 67.48 | 00003771227429 | GERSON FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 06/10/2010 | 49.00 | 00009805104494 | THAYS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 06/10/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES E VICE VERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 1908 A 19/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 06/10/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA,JTE-8719-PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 06/10/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E /VICE VERSA NO VEICULO ,GM D20,PLACA LDA 2559, NOPERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 06/10/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 06/10/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA E /VICE VERSA,EM VEICULO D20 PLACA BGZ5826/PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 06/10/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE -VERSA, NOVEICULO GM D20,PLACA, LOA-9968, NO PERIODO DE 1908 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/10/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSBERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F4000,PLACA KLI 2395,REF. AO PERIODO DE 19/08A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/10/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:LA-RANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE VERSA ,NOVEICULO F.1000 PLACA MXW 8079,REFERENTE AO PERIODO 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/10/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSANO VEICULO GM D20, DE PLACA BJT 3389/PB, REF. AOPERIODO DE 19/08 A 19/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/10/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA VICE VER-SA, NO VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546/PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/10/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAOA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA JLS-4636/PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/10/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20 PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/10/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/10/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA, KGA-2110-PB,NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PB,REF.AO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/10/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EVICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MMR-0322, NOPERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/10/2010 | 548.62 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/10/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES EMVEICULO GM,PLACA, LBA-9490-PB, NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/10/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB, NO PERIODO DE 19/08 A10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/10/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /CATUAMA A FAGUNDES, EM VEICULO F4000 DE PLACA MOF3712/PB, NO PERIODO DE 19/08 A 19/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/10/2010 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,DE PLACA, MOT-1723 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/10/2010 | 197.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/10/2010 | 192.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO MILLE,DE PLACA, MOT-1723-PB,DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 07/10/2010 | 2450.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO S-10 DEPLACA MOF 2154,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 07/10/2010 | 490.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10 DEPLACA MOF 2154,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/10/2010 | 66.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVIERA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM REFEIÇÃO DO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/10/2010 | 170.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LANTERNAS TRASEIRAS PARA O VEICULO UNO2005/LD E LE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/10/2010 | 52.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/10/2010 | 40.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/10/2010 | 150.00 | 00005068292435 | JOANA D ARC DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/10/2010 | 9735.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS -EMPRESA, COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/10/2010 | 11878.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS- PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/10/2010 | 15233.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/10/2010 | 47.76 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/10/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2010, REPASSE DOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORI-ENTAL-CISCOR, CONFORME DETERMINA O REGIMENTO IN-TERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/10/2010 | 260.00 | 00007739344486 | EMANUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA, MB-1620,PLACA, KIM -5721,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E PICARRO,P/MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS,NESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/08 A 13/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/10/2010 | 500.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA EXECUTADOS NA CONCHA DA RETRO /ESCAVADEIRA,EM PORTOES DA CENTRAL DE TRANSPORTESEM CHASSIS DA CACAMBA FORD DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/10/2010 | 240.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/10/2010 | 580.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO EMVEICULO DE PLACA MOF-3712/PB,DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/10/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAS DE RUAS,SUEIROS /ETC, DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/10/2010 | 2493.75 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,NA ZONA UR-BANA, NO VEICULO DE PLACA MMQ 1389,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/10/2010 | 8448.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/10/2010 | 800.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE,NOS DIAS13,14,15 E 18 DE OUTUBRO/2010,A TRATO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/10/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/10/2010 | 6.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/10/2010 | 618.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/10/2010 | 2621.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/10/2010 | 3625.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTSDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARCO/1993 E ABRIL1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/10/2010 | 77.17 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.LIB/ANT.FLOAT PGT.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/10/2010 | 233.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.PGT.SALA.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/10/2010 | 7.40 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/10/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/10/2010 | 200.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,QUANDO EM VIAGEM DESTE MUNI-CIPIO A CIDADE DO RECIFE-PE,NOS DIAS 13 E 14 DEOUTUBRO DE 2010,A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/10/2010 | 200.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY,LOTADO NA SEC.DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/10/2010 | 280.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PARTE HIDRAULICADA CRECHE M.JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/10/2010 | 5200.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB40%,COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/10/2010 | 7019.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB60%,COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/10/2010 | 7000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-PARTE EMPRESA,DA SECRETARIA EDUCACAO-FEB60%,COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/10/2010 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRODUTO,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/10/2010 | 2015.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/10/2010 | 147.74 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PETI., DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/10/2010 | 34.78 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PETI., DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/10/2010 | 200.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A DISPOSICAO DASEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,COM VIAGENSREALZIADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/10/2010 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/10/2010 | 3000.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DA SUSPENSAO DOS FEIXOS/DE MOLAS COM MAOS DE OBRA NO VEICULO FORD KOM 8045,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTTES NO VEICULO DEPLACA, KVC-4876 DE FAGUNDES A C.GRANDE E VICE-VERSA EM VIRTUDE DO ONIBUS ESCOLAR,NA REVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/10/2010 | 3044.42 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRANQUIA DO VEICULO FIORINO DA COR BRANCA,PLACA,MQH-3430 E ANO 2009/2010,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/10/2010 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO GERAL NA BOMBA INJETORA , REALIZADO NO /VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/10/2010 | 7180.09 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DO PAGTº PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/10/2010 | 3558.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE EMBUCHAMENTO DIANT. E TRAZEIRO COM /MANDRILHAMENTO DA PONTA DE EIXO DO VEICULO DE /PLACA,KKM-3394,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/10/2010 | 1720.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSA E 01 CONTROL BASEDESTINADOS AO POÇO DO SITIO ALTO GRANDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/10/2010 | 300.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REBOBOEAMENTO DO MOTOR,TROCA DE SELOROLAMENTO E OUTROS,SERVICOS DA BOMBA D'AGUA,DALOCALIDADE,CACIMBA DOCE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/10/2010 | 290.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BOMBA DÁGUA DO MATADOURO PUBLICO,RE-BOBINAMENTO DO MOTOR,TROCA DE SELO E ROLAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/10/2010 | 2650.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/10/2010 | 500.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE EN-TULHOS (LIXO)POLDAGEM DE ARVORES,TRANSPORTE DEMATERIAIS DIVERSOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA KLB3107-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/10/2010 | 306.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CARTUCHOS RECICLADOS,DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/10/2010 | 525.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/10/2010 | 535.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/10/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/10/2010 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A DESTE MUNI-CIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 18,19 E20/2010,A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/10/2010 | 74.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/10/2010 | 300.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO/2010A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/10/2010 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS,QUANDO EM VIAGEM DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 14,15,18E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/10/2010 | 200.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS/DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO A TRATO /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CEF,ESCRITORIO DE PROJETOS E SEC.DE ESTADO DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/10/2010 | 200.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 20 E 21/10/2010A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/10/2010 | 420.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NO GABINETE /DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/10/2010 | 700.02 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO BASICO/I DA ESC. MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCIS-CO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/10/2010 | 719.64 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/10/2010 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/10/2010 | 300.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM DESTE /MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS:2021 E 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/10/2010 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO MILLE /DE PLACA, MOT-1723 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/10/2010 | 42.00 | 00072580445404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO PATIODA ESCOLA M.DO SITIO FRANCISCO REIS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/10/2010 | 48.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO MILLE DE /PLACA, MOT-1723-PB,DA SEC.DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/10/2010 | 577.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/10/2010 | 535.50 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/10/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/10/2010 | 650.67 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/10/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/10/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTE-RESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELA RAIO CIDADE-AM, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/10/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MASSAPE EVICER VERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIB 1624 /NO PERIODO DE 19/08 A 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/10/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NOSITIO.MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/10/2010 | 699.72 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/10/2010 | 541.71 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO F. DOS REIS,REFERENTE AO PERIO-DO DE 19/07 A 19/08/2010,ATRAVES DA SECRETARIA.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/10/2010 | 699.72 | 00004564789490 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M.JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCES-SO,DURANTE O PERIODO 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/10/2010 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIOLARANJEIRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/10/2010 | 717.86 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NILAFERREIRA,DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/10/2010 | 699.72 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/10/2010 | 699.72 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/10/2010 | 499.25 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL N.FERREIRA,DURANTE O PERIODO 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/10/2010 | 428.85 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/10/2010 | 699.72 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I,DA ESC. MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE SOUZA,NO SITIOTRAPICHE II,DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/10/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA SEBASTIAO T. DE MACEDO,NO SITIO LARAN-JEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/10/2010 | 699.72 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO GAVIAO,REF.AO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/10/2010 | 734.70 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCESSO,REF.AO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/10/2010 | 699.72 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL S.B.DE MELO, NO SITIO TRAPI-CHE I,DURANTE O PERIODO 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/10/2010 | 549.00 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/10/2010 | 549.00 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA MUNI-CIPAL SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO,DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/10/2010 | 315.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA M.NMª DANTAS, NO SITIO VARIADO,DURANTE O PERIODO DE19/07 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/10/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREF.AO MS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/10/2010 | 132.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/10/2010 | 1475.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/10/2010 | 3450.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA,FORDDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/10/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL MªDO CARMO AMORIM NAVARRO,DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/10/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/10/2010 | 150.00 | 00004968154402 | EDNALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO ACS,NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RAPIDA 2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/10/2010 | 200.00 | 00003862750418 | ELIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA CAMPANHA INFLUEN-ZA H1N1 2010 E ANTI-RABICA,NESTE MUNICIPIO,ATRA-VES DA SECRETARIA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/10/2010 | 80.00 | 00001367588430 | JUCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1N1 2010 ANTI RABICA 2010,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/10/2010 | 50.00 | 00002526716438 | MARIA DAS GRACAS MENDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACS,NA CAMAPNHA DE VACI-NACAO DA INFLUENZA H1N1 2010,REALIZADA NESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DA SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/10/2010 | 80.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACS,NA CAMAPNHA INFLUEN-ZA H1N1 2010 E ANTI-RABICA 2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005794371404 | RAFAEL ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1-N1 2010 NESTE MUNICIPIO,COMO ACS, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/10/2010 | 50.00 | 00006070103475 | EDINEIDE HONORIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1N1 2010 E ANTI- RABICA,2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIOCOMO ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/10/2010 | 80.00 | 00003191379452 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA CAMAPANHA DA VACINACAO DA INFLUENZA H1N1 2010 E ANTI-RABICA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/10/2010 | 50.00 | 00092881971415 | SANDRA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACS,NA CAMPANHA INFLUENZAH1N1,2010,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/10/2010 | 50.00 | 00095145915420 | MARIA ODETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM S.C.S NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 2010 NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/10/2010 | 50.00 | 00000075945428 | CLAUDENICE V. GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA CAMPANHA INFLUEN-ZA H1N1 2010,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 13/10/2010 | 70.00 | 00007385158412 | VANDERLEI SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO VACINADOR DA INFLUENZA H1N1 2010 EDA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA 2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 13/10/2010 | 50.00 | 00005040147490 | CLAUDIA NIEDES S.SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1N1 2010 NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SECRETA -RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 13/10/2010 | 80.00 | 00004450679423 | MARIA DO SOCORRO MACHADO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ACS NA CAMPANHA INFLUEN-ZA H1N1 2010 E ANTI-RABICA 2010 NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/10/2010 | 50.00 | 00085345091404 | MARIA DO SOCORRO TRANQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1N1 2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SECRETA -RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/10/2010 | 70.00 | 00005459441471 | BETANIA BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1N1 2010 NESTE MUNICIPIO COMO ACS,ATRAVES DA SECRETA -RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/10/2010 | 100.00 | 00005218244430 | JOAO PAULO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1N1 2010 NESTE MUNICIPIO,COMO ACS ATRAVES DA SECRETA -RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/10/2010 | 50.00 | 00056906340425 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO IN-FLUENZA H1N1 2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 13/10/2010 | 70.00 | 00004287719476 | ROSANGELA PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1 N1,2010,COMO ACS,NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 13/10/2010 | 50.00 | 00023741880434 | JOSE ORLANDO MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA INFLUENZA H1 N12010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 13/10/2010 | 200.00 | 00049854135420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO H1 N1 2010,NESTE MUNICIPIO,COMOACS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 13/10/2010 | 50.00 | 00079873642404 | DANIEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA INFLUENZA H1 N12010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SEC.DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 13/10/2010 | 50.00 | 00004754955439 | PALMER DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO IN-FLUENZA H1 N1 2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 13/10/2010 | 50.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N12010,COMO ACS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003460546484 | MARIA GLORIA SOUZA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO IN-FLUENZA H1N1,2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 13/10/2010 | 50.00 | 00003066974405 | ANA LUCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N12010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SE. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 13/10/2010 | 50.00 | 00099650959491 | MARIA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1 N1,2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 13/10/2010 | 50.00 | 00001844320499 | MARIA DA GLORIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1 N1,2010,NESTE MUNICIPIO,COMO ACS,ATRAVES DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 13/10/2010 | 50.00 | 00056869398453 | ROZALINA B.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1 N1,2010,NESTE MUNICIPIO, COMO ACS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 13/10/2010 | 200.00 | 00042403588415 | LUCIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO IN-FLUENZA H1 N1,2010,NESTE MUNICIPIO,COMO VACINADORAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 13/10/2010 | 200.00 | 00065939581404 | MARLUCE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA H1 N1 2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO VACINADORA,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 13/10/2010 | 150.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA,2010,COMO MOTORISTA NESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 13/10/2010 | 200.00 | 00050461389487 | VALERIA MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA H1 N1,2010,NESTE MUNICIPIO,COMO VACINA-DRA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 13/10/2010 | 200.00 | 00001970325402 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA H1 N1 2010, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO VACINADORA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 13/10/2010 | 200.00 | 00083958649491 | CARLOS ALBERTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHAINFLUENZA H1 N1, 2010,NESTE MUNICIPIO,COMO VACINADOR,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 13/10/2010 | 200.00 | 00046844414404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA H1 N1,2010,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,COMO VACINADORA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 13/10/2010 | 700.00 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA H1 N1,2010 E ANTIRABICA,NESTE MUNICIPIO,COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 13/10/2010 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/10/2010 | 1353.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO,DE UM GABINETE ODONTOLOGICODO PSF,COM REPOSICAO DE PECAS DO EQUIPO CUSPIDEIRA,COMPRESSOR E SUGADOR,NO PS DO SITIO LARANJEI-RAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/10/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/10/2010 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA,EM PESSOA ENFERMADESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/10/2010 | 630.00 | 00007488991893 | LUCIA DE FATIMA CHAVES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM NA RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PA -CIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO 08/10 A08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/10/2010 | 535.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/10/2010 | 300.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM DESTE MUNICI-PIO A CIDADE DE JAOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 25,26 E27/10/2010 A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/10/2010 | 535.00 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CA-CAMBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/10/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MOTORISTA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/10/2010 | 535.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/10/2010 | 535.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS RETIRADAENTULHOS DAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA,NO VEICULO CACAMBA PLACA KIM 2847,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/10/2010 | 200.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DEFAGUNDES A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS: 14 E 15 DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/10/2010 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/10/2010 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVOS DO PETI, DURANTE O MES DE SETEM -BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/10/2010 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/10/2010 | 300.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/10/2010 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/10/2010 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/10/2010 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOEDUCACATIVOS DO PETI,PROG.DO TRABALHO INFANTILDURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/10/2010 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABA-LHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 13/10/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/10/2010 | 465.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/10/2010 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS,PROFISSONAL DE NIVEL SUPERIOR,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/10/2010 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FESCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 13/10/2010 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 13/10/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 13/10/2010 | 510.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 13/10/2010 | 840.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/10/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 13/10/2010 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/10/2010 | 510.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/10/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010,ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/10/2010 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/10/2010 | 510.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/10/2010 | 682.50 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE ARTES E CULTURA,PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/10/2010 | 67.45 | 00005251602480 | IVANILDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA SUPRIR NECESSIDADESCONF.SOL. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/10/2010 | 414.11 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/10/2010 | 102.00 | 00069093970453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DOPSF,NO PERIODO DE 21/07 A 17/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/10/2010 | 120.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 02/08 A 30/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/10/2010 | 138.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 01/09 AS 22/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/10/2010 | 7771.00 | 00958548000149 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA/DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/10/2010 | 4700.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/10/2010 | 500.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,(ROCO DE MAT,TAPA BURACOS),NAS ESTRADAS QUE LIGAMOS SITIOS:VARIADO E CRAIBEIRA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/10/2010 | 500.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OSSITIOS GAVIAO,MACACOS E MARCELINA A ESTEMUNICIPIO,COM ESCAVAÇAO DE VALAS,RETIRADA DE PE-DRAS,TAPA BURACOS E ROÇO DE MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/10/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL DJO-PARC.043,RECLAMENTE Mª DAPAZ PAULINO DA SILVA,PROCESSO,009.1919980071300,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/10/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NOPERIODO DE 19/08 A 10/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 14/10/2010 | 714.42 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS,ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/10/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/10/2010 | 25.50 | 11537738000109 | CABANA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES, DESTINADA A FUNCIONARIA,LOTADA NA SEC.NESTE MUNICIPIO,RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO EM C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/10/2010 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REF.A DESPESAS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/10/2010 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/10/2010 | 522.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/DA CAGEPA,PELO CONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/10/2010 | 0.04 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/10/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/10/2010 | 150.00 | 00057588651415 | VALDIR WANDERLEI ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO DE SHOW MUSICAL,DESTINADOS AS COMEMORACOES,DO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/10/2010 | 200.00 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO,COM VIAGEMTRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARAOS SITIOS CURRAL VELHO,ALTO GRANDE,MAE JOANA, NOPERIODO DE 19/07 A 19/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/10/2010 | 700.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA /ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: BONSUCESSO E VARIADOA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/10/2010 | 700.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,NA CONSERVACAO E RECUPERACAODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JACARE A ESTE MUNICI-PIO COM ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/10/2010 | 2200.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS: JARDIM,CURRAL VELHO E MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/10/2010 | 144.00 | 00003077874431 | CLAUDETE DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DOPSF,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 24/05 A 17/09DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/10/2010 | 184.00 | 00000075054426 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS,TOA- LHAS E PANOS DE PRATO,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/10/2010 | 2800.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO NA ESTRADA DOS SITIOS:MELANCIA DE VERAATE FELIPE,TRAPICHE,DE ZE ATE D.SOCORRO,LARANJ. DOGRUPO MUNIC.ATE ANTONIO DE ROZE,CATUCA,NO TRECHODE ZE DE CACULA A FERNANDES,CAND.DE ANTONIO ATE MANOEL A.LIMAO DE ANT.Q.A M.ALBINO,CUMBE DE ZE DIASA BIU ALVES,ATRAVE DA SEC.DE INF.ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/10/2010 | 250.00 | 00002119794499 | DAMIANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOCOMPRAR OCULOS DE GRAU,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/10/2010 | 46.00 | 00010248833456 | ALEXANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/10/2010 | 62.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/10/2010 | 430.00 | 00069092192449 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DAMELHOR IDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/10/2010 | 72.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO /PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)NOS DIAS 05/08,11E 13/09 DE 2010,CONF.COMPETENCIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO /BONSUCESSO,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/10/2010 | 594.84 | 40944605000155 | MADEIREIRA BOA ESPERANCA-JOSE L. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/10/2010 | 660.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA QUEBRA DE PEDRAS NAJOAQUINA MUNIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/10/2010 | 14090.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/10/2010 | 504.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,REF.AO PERIODO DE20/08 A 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/10/2010 | 3.91 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/10/2010 | 270.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REDE HIDRAULICA DO CENTROEDUCACIONAL,JOSE RONALDO TAVEIRA,NA RUA QUEBRA /QUILOS,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/10/2010 | 22.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA ADIC,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/10/2010 | 8.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.PGT.SALA.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/10/2010 | 2.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.LIB/ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/10/2010 | 2.28 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.LIB/ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/10/2010 | 1.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/10/2010 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 CARTUCHO,DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/10/2010 | 1585.95 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO DE PROJETOS,DESMUNICIPALIDADE, REF. AO MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/10/2010 | 1970.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MNH-9510 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO A /EQUIPE DA BANDA MARCIAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULODE PLACA, MSJ-0500-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/10/2010 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO,TIPO PASSEIO, DE PLACA MOT-1723-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010, PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/10/2010 | 260.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO PEDREIRO MESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/10/2010 | 110.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM VIAGENS DE FAGUNDES PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE /NOS DIAS 11,14,16 E 18/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/10/2010 | 300.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE/DO SITIO TRAPICHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/10/2010 | 240.00 | 00097716383434 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI,A SERVIÇOS DASEC.DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/10/2010 | 600.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO ST.JARDIM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/10/2010 | 1699.19 | 00958548000149 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SECRETARIA/DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/10/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, PARA REALIZACAODOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/10/2010 | 410.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/10/2010 | 2769.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAM-BA RIM-5721,ONIBUS KMD-845 E RANGER,DESTE MUNCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/10/2010 | 1671.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA, HOY-4248,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/10/2010 | 1844.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS: D-10,ONIBUS, F4000 E CACAMBA VW RN-2847,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS /JUNINOS E AS SOLENIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/10/2010 | 2383.32 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS DE CELULARES DO /PREFEITO E SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/08 A 13/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/10/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/10/2010 | 538.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/10/2010 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/10/2010 | 37.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/10/2010 | 6.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/10/2010 | 2200.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS /JUNINOS E AS SOLENIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/10/2010 | 390.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DOSSITIOS LARANJEIRAS,CRAIBEIRA E VARIADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/10/2010 | 283.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTUCHO E PAPEL,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 21/10/2010 | 360.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SEC.DE ESUCACAO EM VIRTUDES DE EVENTOSREALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 21/10/2010 | 180.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOCOM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA ESCOLA M.DOSITIO JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 21/10/2010 | 160.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DE MATOCOM RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/10/2010 | 300.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,REALIZADS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/10/2010 | 4843.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE /SAUDE.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/10/2010 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/10/2010 | 3355.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/10/2010 | 3111.76 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/10/2010 | 340.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT /UNO,PLACA, MON-9895-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/10/2010 | 230.00 | 00005378074460 | ELIOMAR VEIGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS, NA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS BERTO ATE O SITIO MACACOS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/10/2010 | 500.00 | 00036728373420 | MANOEL FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E ONSERVACAO /DA ESTRADA DO SITIO CUMBE,COM ROCO E TAPA BURACOSATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/10/2010 | 120.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/10/2010 | 2300.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REVISAO DAINSTALACAO ELETRICA DA CRECHE,JOAO FRANCISCO DEMACEDO,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/10/2010 | 7.07 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/10/2010 | 400.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 2709 A 22/10 DE 2010,NO VEICULO E PLACA,MOE-8768 -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/10/2010 | 1700.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETELHAMENTO DA COBERTURA DA BIBLIO-TECA M.CELINA DE ARAUJO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/10/2010 | 2900.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PARA ELABORA-CAO DE PROJETOS DE UMA CRECHE,NO CONJUUNTO SEVERINO FERREIRA,NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/10/2010 | 5021.44 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESTANTE DO PAGTº PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/10/2010 | 63.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/10/2010 | 100.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A C.GRANDE NOS DIAS 22 E 2510/2010,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO,JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ATRAVESDA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/10/2010 | 21.98 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/10/2010 | 150.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 25 REFEICOES DESTINADAS AS EQUI-PES DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIANÇAS NO DIA 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/10/2010 | 420.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/10/2010 | 5290.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA, KIS 53 ,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/10/2010 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/10/2010 | 1910.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO MICRO ONIBUS,DEPLACA, KIS-5300,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/10/2010 | 480.00 | 00044176830425 | PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUELIGA,LAGOA DO SURRAO ATE A PONTE FAGUNDES A GALANTE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/10/2010 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/10/2010 | 183.19 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/10/2010 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDA SEC.EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/10/2010 | 30.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/10/2010 | 45.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 25/10/2010 | 20.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 25/10/2010 | 30.00 | 00007588958448 | CLEMILDA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE /DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 25/10/2010 | 70.00 | 00001487834497 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,ONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 25/10/2010 | 90.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/10/2010 | 40.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/10/2010 | 66.81 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/10/2010 | 51.34 | 00008963450414 | RILDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/10/2010 | 95.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/10/2010 | 20.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/10/2010 | 403.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/10/2010 | 3779.82 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /CONSUMO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/10/2010 | 510.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 26/10/2010 | 510.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIROS TUTELAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 26/10/2010 | 510.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/10/2010 | 655.00 | 00008016279406 | MONICA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NU-LEO DO PROJOVEM,DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/10/2010 | 996.84 | 10437480000106 | EXODO - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM PASSAGENS AEREO NO TRECHO DE JOAO /PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, COM EMBARQUENO DIA, 10/09 DE 2010 E RETORNO,DIA, 24/09/2010,DOADA A SRª Mª HOZANA MORAIS SILVA,PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2010 | 40.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 01 FAIXA EM TECIDO SANTS,DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/10/2010 | 300.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/10/2010 | 600.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV:IRINEU BEZERRA,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO,REF.AOS MESES DE :AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/10/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 09 A 15 DE 07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/10/2010 | 93.80 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 06 A 12/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/10/2010 | 108.30 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 16 A 22/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/10/2010 | 108.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 09 A 15/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/10/2010 | 91.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 23 A 29 DE 07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/10/2010 | 100.40 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NO PERIODO DE 30/07 A 05/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/10/2010 | 22.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /06 A 12/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/10/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 06 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/10/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 30/07 A 05/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/10/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 23 A 29 DE 07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/10/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 16 A 22/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/10/2010 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE A DESPESA COM PROCESSO 098.2009.9287DA 1ª VARA COMARCA DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/10/2010 | 300.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAODA SEC.DE ADMINIS-TRACAO,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA,MOF-3712-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/10/2010 | 260.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE DUAS SALAS NO TERREO DO IMOVEL,HOTELFRANDANGO II,LOCALIZADO A RUA QUEBRA QUILOS, PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REF.AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/10/2010 | 200.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,REF.AOS MESES DE /JUNHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/10/2010 | 80.00 | 00006983467426 | JOSE LUCIANO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO VEICULOMOTO DE PLACA, MOJ-4867-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/10/2010 | 10.10 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/10/2010 | 1476.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES,DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS,COLEGIO NILA FERREIRA,DELEGACIA DE POLICIA, CASA DE APOIO E PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/10/2010 | 7877.53 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPGTº DO PARCELAMENTO DA ENERGISA,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/10/2010 | 510.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS PU-BLICAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/10/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/10/2010 | 322.95 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/10/2010 | 72.66 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO RETIRADA DEENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/10/2010 | 355.24 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/10/2010 | 150.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUELIGA O SITIO MATIAS A FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/10/2010 | 290.65 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA /DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/10/2010 | 425.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOSMACACOS E MARCELINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/10/2010 | 1750.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA,MB-1620, PLACA, KIM -5721, NO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DIVERSOS E PICARROP/MELHORIAS DE ESTRADAS /VICINAIS E OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 1308 A 13/09DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/10/2010 | 1190.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO NA ESTRADA DOS SITIOS:SALVADOR/MALHADABEM COMO ROÇO DE MATO,TAPA DE BURACOS E ESPALHA-MENTO DE PIÇARRO ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/10/2010 | 2000.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA, MB-1620,PLACA, KIM -5721,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/10/2010 | 674.32 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA,DOADOS AO SRºJOAOALBERTO TRAJANO DE CAMPINA GRANDE A RIO DE JA-NEIRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/10/2010 | 350.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAU-DE DOMUNICIPIO,NO VEICULO FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/10/2010 | 210.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA ,NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/10/2010 | 250.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM CUSTEIO DE VIAGENS A DIS-POSICAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE E J.PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/10/2010 | 250.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,EM JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/10/2010 | 200.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/10/2010 | 160.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS,NO MINI POSTO DE SAUDE,DO SITIO MELANCIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/10/2010 | 250.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNCIIPIO,EM VEICULO FIAT UNO,JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/10/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 23 A 29/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/10/2010 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA,DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE16 A 22/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/10/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 06 A 12/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/10/2010 | 70.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 30/07 A 05/08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/10/2010 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA,DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE09 A 15 DE 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/10/2010 | 70.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DE AGUA,DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE02 A 08 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/10/2010 | 3363.02 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS ,DESTINADOS A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/10/2010 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRAO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/10/2010 | 549.00 | 00001596046481 | ENIO RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NIIPAL,NILA FERREIRA,PERIODO DE 01/09 A 01/10 DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/10/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSAEM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MZC-0553PB,REF.AO PERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/10/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E /VICE VERSA,NO VEICULO F.4000, PLACA MUB 8072, NOPERIODO DE 08/09 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/10/2010 | 1.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.LIB/ANT.FLOAT PAG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/10/2010 | 3.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/10/2010 | 570.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS,DESTINADOS ASEC.DE SAIDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/10/2010 | 150.00 | 00003532939460 | JEFERSON ROSA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE EMVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK4627-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/10/2010 | 108.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/10/2010 | 49550.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA TU-RISTICA,PAVIMENTACAO,NAS RUAS PROJETADAS,I,II EIII,DO BAIRRO SEVERINO FERREIRA DANTAS,NA SEDE DOMUNICIPIO,CONV.FDE Nº 139/2010. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/10/2010 | 68.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/10/2010 | 56000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA TU-RISTICA,URBANIZACAO DE UM CALADAO,ENTRE AS RUAS:MANOEL VICENTE E CEZARIO E VENANCIO NEIVA E CALCADA,NA RUA VENANCIO NEIVA,NESTE MUNICIPIO DE /FAGUNDES (CONVENIO FDE Nº 0140/2010) | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/10/2010 | 34390.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMADE UMA PRACA PUBLICA,ZUCA FERREIRA,NESTE MUNICIPIODE FAGUNDES-PB, (CONVENIO FDE Nº 0154/2010). | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/10/2010 | 69.52 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, /CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/10/2010 | 30.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/10/2010 | 30.00 | 00003147158438 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/10/2010 | 30.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/10/2010 | 30.00 | 00020446101400 | MARIA DA GUIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARASUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/10/2010 | 810.00 | 05506211000114 | MARTIN CABRAL GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DA 4ª ALIMENTACAO DE 90 ALUNOS DOPROGRAMA JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/10/2010 | 4292.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/10/2010 | 5386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /30 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /15 A 21 DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /08 A 14 DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /22 A 28 DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /01 A 07 DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /24 A 30 DE SETEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /17 A 23 DE SETEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /10 A 16 DE SETEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /03 A 09 DE SETEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /27 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /20 A 26 DE AGOSTO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /13 A 19 DE AGOSTO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /09 A 15 DE JULHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /02 A 08 DE JULHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /23 A 29 DE JULHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/10/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /16 A 22 DE JULHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE BEMESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/10/2010 | 150.00 | 00001227669704 | ANTONIO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2010 | 700.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KFW-0832-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/10/2010 | 200.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO SALARIAL COMO GUARDAMUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE /JUNHO E JULHO/2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/10/2010 | 500.00 | 00042434394434 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAOCOM ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOSCANOAS A CANDEIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/10/2010 | 890.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, QUEBRANDO PEDRAS NA ESTRADA,QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO FRANCISCO DOS REIS,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/10/2010 | 300.00 | 00044173334400 | JOSE ORLANDO R. MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO,NA ESTRADA,QUE LIGA O SITIO MAE JOANA A RAMADAS,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/10/2010 | 25630.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA, MB-1620,PLACA, KIM -5721,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E PICARROP/MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS NESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 13/09 A 13/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/10/2010 | 3380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPI,REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/10/2010 | 4000.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/10/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/10/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/10/2010 | 308.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO EM TRA-TORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/10/2010 | 1750.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS NO VEICULO CAÇAMBA, MB-1620,PLACA, KIM -5721,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS E PICARROP/MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS NESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 13/08 A 13/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/10/2010 | 500.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:BONSUCESSO E JACARENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/10/2010 | 180.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/10/2010 | 180.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA FORDATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/10/2010 | 220.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RETIRANDOENTULHOS POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/10/2010 | 180.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO TRATOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/10/2010 | 470.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADASVICINAIS DOS SITIOS: CUMBE E TRAPICHE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/10/2010 | 180.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA FORDATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2010 | 600.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/10/2010 | 32546.71 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/10/2010 | 250.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TUBULACAO DA REDE DE ESGOTOSEM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/10/2010 | 260.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA TUBULACAO DAREDE DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Abastecimento | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/10/2010 | 230.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA TUBULACAO DAREDE DE ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/10/2010 | 250.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICOS DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNCIIPIO,EM VEICULO FIAT UNO,JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/10/2010 | 9511.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA /BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/10/2010 | 5168.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA),DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/10/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/10/2010 | 38768.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/10/2010 | 19278.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/10/2010 | 1700.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/10/2010 | 1335.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF-SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/10/2010 | 10818.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF-SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/10/2010 | 2925.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E TECNICO E ENFERMAGEMNO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTESS DE COMBATE AS ENDEMIAS,E AGENTES OMUNITARIO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/10/2010 | 7902.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/10/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PSF,DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/10/2010 | 240.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/10/2010 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL M.Mª DO CARMO A.NAVARRO, DESTA CIDADE,REF. AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/10/2010 | 315.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITALMª DO CARMO AMORIM NAVARRO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/10/2010 | 500.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/10/2010 | 260.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,REFAO MES DE SETEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/10/2010 | 230.00 | 00069091021420 | JOSEFA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS NO CEN-TRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/10/2010 | 120.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA POTAVEL PARACONSUMO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FRANCISCO DOSREIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/10/2010 | 300.00 | 00009046698408 | ROSENGLEDSON BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO,EM MOTO,DE PLACA, MOM-140-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/10/2010 | 297.50 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO JACARE A FGUNDES EM VEICULO GMD20 DE PLACA MMX-6132 NO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2010-COM-PLEMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/10/2010 | 64989.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/10/2010 | 159229.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/10/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/10/2010 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADO SITIO MELANCIA,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/10/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL, DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/10/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEL CACAMBA DE PLACA KIM 2847, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, LOTADANA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/10/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/10/2010 | 1402.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/10/2010 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/10/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/10/2010 | 4386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/10/2010 | 100.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A DESTE MUNI-CIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA, 10 DE NOVEMBRO DE 2010,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/10/2010 | 400.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO DE FREIO NO ONIBUS DE PLACAKIS-5300,AMBULANCIA E PALIO WEEKEND DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/10/2010 | 1770.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/10/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/10/2010 | 14.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA CERTIDAO DE ALISTAMENTO MILITAR E UM REQ.CDIDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA TECNICA,NAS OBRAS EXECUTADOS PELA PREPREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2010 | 365.00 | 00000078011493 | AVANI SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS,DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC. DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/10/2010 | 4556.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/10/2010 | 1708.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIIPIO,REF. AO MESDE OU TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/10/2010 | 1420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/10/2010 | 1180.00 | 00003862469476 | JACSON DE ANDRADE FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/10/2010 | 1576.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/10/2010 | 1000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/10/2010 | 200.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETEDO PREFEITO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 10E 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/10/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAM DE FAGUNDES A JOAO /JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS: 08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ESCRITORIO DE PROJETOS,SEC.DE ESTDO,EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/10/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,PARA O CHEFE DE GABINETE DOMUNICIPIO,DE FAGUNDES A RECIFE NOS DIAS 03 E 04 DENOVEMBRO/2010 E 01 DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA05 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/10/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO NSTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/10/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NSTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO SALARIAL,COMO ESTAGIARIO NO GABINETEREF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/10/2010 | 840.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/10/2010 | 840.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIALFANFARRA,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/10/2010 | 200.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO EM MOTO DE PLACA MNH 4726PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/10/2010 | 300.00 | 00006044016471 | CESAR VALENTE PORCINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARROS PIPAS,COM AGUA,PARA ESCOLA NILA FERREIRA E CACIMBA DOCE,NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAO,PLACA,KEP-7253-PB,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/10/2010 | 4285.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/10/2010 | 12814.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/10/2010 | 605.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SALARIO MATERNIDADE,LOTADA NA /SECRETARIA DE EDUCACAO,FEB 40%,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/10/2010 | 606.54 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/10/2010 | 4182.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTILDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, DESTINADA AS ESCOLAS,NILA FERREIRA E SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, LOCALIZADASNO SITIO LARANJEIRAS E SITIOS:MAE JOANA E CACIMBADOCE,NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/10/2010 | 5.79 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/10/2010 | 200.00 | 00096055707772 | ATAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (MOTORISTAS) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO A SERV.DA MESMA,DURANTE O PERIODO DE01 A 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/10/2010 | 1194.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO CONSUMO DEMERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/10/2010 | 9460.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNCIIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/10/2010 | 3720.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/10/2010 | 400.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RASIS NA SEC.DE AGRICULTURA,DESTA CIDADE,DURANTEOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/10/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/10/2010 | 3990.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2010 | 3668.20 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2010 | 250.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MA-TERIAIS DIVERSOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,NO VEICULO F400O DE PLACA, BXA-2249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2010 | 1960.00 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO,NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO,DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2010 | 1750.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/11/2010 | 3544.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMTERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 01/11/2010 | 731.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PGTº DESALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/11/2010 | 5861.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR VALTRA, DA/SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/11/2010 | 5150.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/11/2010 | 700.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO JACARE A FGUNDES E VICE VERSA,NO PERIODODE 08/09 A 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/11/2010 | 852.05 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KMD-KMD 8045/PB,ANO 1998, TRANSPORTE ESCOLAR,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/11/2010 | 6632.17 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGERDE PLACA, MOK-1603,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/11/2010 | 2054.83 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO GERAL NA MECANICA E ELETRICA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-1603 PERTEN- CENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/11/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/11/2010 | 1900.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/11/2010 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/11/2010 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/11/2010 | 1050.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS NA RUA BELA VISTAE NO CONJUNTO JOAO PAULINO,DESTINADO A REPOSICAODE CALCAMENTO,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/11/2010 | 549.00 | 00043666345468 | DIONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU- NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PE- RIODO DE 16/09 A 16/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/11/2010 | 1050.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSANO VEICULO F1000,PLACA, MXV-4356,REF. AO PERIODODE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 15 A 21-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 22 A 28 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 08 A 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 13 A 19 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 10 A 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 20 A 26 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 09 A 09 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 27 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 01 A 07 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 24 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/11/2010 | 85.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 03/11/2010 | 300.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DOS /FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,HOY-4248-PB,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 03/11/2010 | 12.11 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RE.FATIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 04/11/2010 | 8.62 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/11/2010 | 12.08 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR.LIB/ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/11/2010 | 20.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR.PG.SAL.CREDCONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/11/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DOS SITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES EMVEICULO GM,PLACA, LBA-9490-PB, NO PERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/11/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LIMAO A FAGUNDES E VICE VERSA,EM VEICULO F.1000 DE PLACA KJM 7430/PB,NO PERIODO DE 08-09 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/11/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSANO VEICULO GM D20, DE PLACA BJT 3389/PB, REF. AOPERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 08/09 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/11/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,MB DE PLACA, KGD-1493-PB,REF.AO PERIODO DE /08-09 A 08-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/11/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OM VIAGEM,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARANJEIRAS /PARA O SITIO GAVIAO DE BAIXO,NO VEICULO GM-D20 DEPLACA, HZJ-9476-PB,DURANTE O PERIODO DE 08/09 A /08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/11/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA O SITIO MAE JOANA,NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA, MMS-1445-PB,URANTE O PERIODODE 08-09 A 08-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/11/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE -VERSA, NOVEICULO GM D20,PLACA, LOA-9968, NO PERIODO DE 0809 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/11/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MNH-9510 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO ST.CACIMBA DOCE A FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/11/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA,JTE-8719-PB,NO PERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/11/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS VIAGEM, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSBERTO E CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F4000,PLACA KLI 2395,REF. AO PERIODO DE 08-09A 08-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/11/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAOA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA JLS-4636/PB,NO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/11/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO,CATUAMA A FAGUNDES,NO VEICULO F-4000DE PALCA, MOF-3712-PB,NO PERIODO DE 08-09 A 08-102010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/11/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA, KGA-2110-PB,NO PERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/11/2010 | 548.62 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE08-09 A 08-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 04/11/2010 | 150.00 | 00056986084404 | JOAB DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DO ONIBUS DEPLACA, HOY-4248-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/11/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS:LA-RANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE VERSA ,NOVEICULO F.1000 PLACA MXW 8079,REFERENTE AO PERIODO 08/09 A 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/11/2010 | 456.20 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/11/2010 | 528.50 | 08763741000217 | ELITE ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/11/2010 | 276.43 | 11875313000100 | CAMPINA GRANDE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA- CAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 04/11/2010 | 397.32 | 05918666000147 | VAREJAO CAMPINENSE-BRUNO T.TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/11/2010 | 4100.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/11/2010 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 04/11/2010 | 27.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL,DE Mª NAZARE DANTAS REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/11/2010 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECCRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/11/2010 | 1100.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/11/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE FAGUNDES AOSITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPIHE E VICE-VERSA,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA, JGL-9857-PB,DU-RANTE,REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/11/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF ,DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSU -CESSO E VICE-VERSA,EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA/KFH 7733,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 05/11/2010 | 300.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM DE FAGUNDESA JOAO PESSOA,NOS DIAS: 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE2010,P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 05/11/2010 | 550.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA JARDIM A MAE JOANA,COMPREENDENDO ROCO DEMATO E TAPA BURACO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/11/2010 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DETRANSPORTE, DESTA CIDADE,REF. AO MES DE JUNHO DE /2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/11/2010 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/11/2010 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NESTACIDADE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/11/2010 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/11/2010 | 800.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:TRAPICHE/LARANJEIRASCOM ROCO DE MATO E TAPA BURACO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 05/11/2010 | 150.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO QUE LIGA O SITIO MATIAS AO POSTO DE COMBUSTIVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 05/11/2010 | 700.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:GAVIAO E MARCELINA (TAPA BURACOS),ROCO DE MATO E RETIRADA DE PEDRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 05/11/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM DESTE /MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS:11E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/11/2010 | 400.00 | 00045122407487 | Josemar Barbosa da Silva | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 05/11/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA,COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/11/2010 | 20.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR.PG.SAL.CREDCONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/11/2010 | 23.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR. LIB/ANT.PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/11/2010 | 300.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS,CONCEDIDAS PARA O SECRETARIO DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA OTRIBUNAL DE CONTAS E FUNASA,PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,NOS DIAS: 08,09 E 10 DENOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/11/2010 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS:11E 12 DE NOVEMBRO DE 2010,REOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA,ATRAVESDA SEC.DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 05/11/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 05/11/2010 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE,FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS: 17,18 E 19 DENOVEMBRO DE 2010,PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS,P/RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 05/11/2010 | 191.43 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ,DE EXPEDIENTE DESTINADOS A /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 05/11/2010 | 660.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INFORMATIVO DA PREFEITURA- 01 VEZ POR SEMANA ,DURACAO DE 1:30 NO CORREIO DA MANHA A PARTIR DAS07:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 05/11/2010 | 400.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS,PARA O SEC.CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO,CUSTEAR VIAGEM DE FAGUNDES A RECIFE, NOSDIAS: 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2010 E 01 DIARIA P/JOAO PESSOA,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 05/11/2010 | 100.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A JOAOJOAO PESSOA-PB, NO DIA: 08 DE NOVEMBRO DE 2010,P/A AIXA ECONOMICA FEDERAL,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/11/2010 | 200.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/11/2010 | 100.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR SUA FILHA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE.NO RECIFE,ATRAVES DA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 05/11/2010 | 200.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOS DIAS:0809,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010,P/RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE /DESEMVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/11/2010 | 300.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE/DO SITIO TRAPICHE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/11/2010 | 50.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/11/2010 | 58.57 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 07/11/2010 | 400.00 | 08963829000100 | O BANANAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/11/2010 | 564.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A ILUMINA-CAO NATALINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 08/11/2010 | 883.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/11/2010 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE VIDRO DE MAO E MANUTENCAO DE SCX-4521 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/11/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA,COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/11/2010 | 1850.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/11/2010 | 150.00 | 00097993930430 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/11/2010 | 200.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/11/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 09/11/2010 | 50.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA SUPRIR NECESSIDADES ATRAVES DA SEC.DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/11/2010 | 880.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMPRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR DE SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/11/2010 | 399.20 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/11/2010 | 1000.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/11/2010 | 900.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE CALCAMENTO /DA RUA QUEBRA QUILOA,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/11/2010 | 727.80 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA FURADEIRA MAKITA, UMA ESCADA 9 DEGRAUS E DOIS PULVERIZADORES ECCOFER DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/11/2010 | 1800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO EOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/11/2010 | 640.12 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE /PLACA, MOF-3983,DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/11/2010 | 5018.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO MOF-3983, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/11/2010 | 2312.92 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE /PLACA, MOF-3983,DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2010 | 700.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MOF-3983 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2010 | 420.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO,NO GABINETE DOPREFEITO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2010 | 535.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEI- TURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2010 | 525.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2010 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DEZ CABINES SANITARIAS MOVEIS, DESTI-NADAS AS FESTIVIDADES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA,REF.DIVULGACAO DE ACOESADMINISTRATIVAS, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/11/2010 | 2551.26 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS DE CELULARES DO /PREFEITO E SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/11/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF.DETERMINAO ESTATUTO,EM SEU ART.13,11 E ART.38, CORRESPON-DENTE AO MES DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/11/2010 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE GRAVACAO DE AUDIO EM CD (PERENIZACAODE PECAS EM AUDIO) E DE LOCUCAO NA EDICAO DESSETRABALHO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2010 | 8.62 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA,COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2010 | 4024.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 01/1993,03/1993 04/1993,05/1993, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2010 | 6804.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR ,INSS-JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2010 | 643.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O PE- RIODO DE APURACAO 31-10-2010, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2010 | 3451.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.O MES DE OU-TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/11/2010 | 5600.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACAS, KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F. E CBT,DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/11/2010 | 915.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CA- CAMBA FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2010 | 5572.61 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACAS, KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F. E CBT,DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/11/2010 | 1895.92 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACAS, KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F. E CBT,DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,NA ZONA UR-BANA, NO VEICULO DE PLACA MMQ 1389,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GERAIS EXECUTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2010 | 535.00 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CA-CAMBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2010 | 535.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS / RUAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CACAMBA DE PLA- CA KIM-2847, REF.O MES DE OUTUBRO/2010, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2010 | 420.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE OUTU- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2010 | 535.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2010 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS A ESTA PREFEITURA P/DIVERSOS SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2010 | 90.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE UM ALTERNADOR DO TRATORM.F.,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2010 | 70.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PAR- TIDA DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2010 | 300.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE UM ALTERNADOR E INSTALA-CAO GERAL,DO VEICULO KKM-3394,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2010 | 440.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM BOMBAS D´AGUA INJETORAS E DE ABASTECIMENTO DO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2010 | 900.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA E 01 CANECA,PARA BOMBA SAPO,DESTINADOS A BOMBA DO POCO DOSITIO JACARE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/11/2010 | 230.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DOS FAROIS E DA INSTALACAODIANTEIRA COMPLETA DO VEICULO F-4000,DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 10/11/2010 | 3000.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA RETRO ESCAVADEI-RA,LOCADA A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2010 | 2243.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2010 | 1105.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MI- CRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO/CARIRI ORIENTAL-CISCOR, CONFORME DETERMINA O RE-GIMENTO INTERNO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2010 | 535.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2010 | 100.00 | 00014118424487 | PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FECHADURA DA /PORTA TRAZEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA,MOT-9069-PB,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO HOSPITAL MUNICIPAL MªDO CARMO AMORIM NAVARRO,DESTA CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2010 | 5777.58 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACAS, MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2010 | 5869.10 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DE PLACAS: MOR-7538,KMD-8045, HOY-4248 E MNZ-8817 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2010 | 1800.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA EDUCACAO, NO PERIODO DE06/09/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2010 | 2300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/11/2010 | 561.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/11/2010 | 1066.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO /MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/11/2010 | 535.50 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2010 | 5.30 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES/A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2010 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM UM CAMINHAO SUGADOR DE FOS SAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2010 | 70.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO TOCOGRAFO E ADAPTACAO DO CABO DE VELOCIDADE,DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE /PLACA, LNE-4120,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2010 | 210.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DO VEICULO HAY-4248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2010 | 3180.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA,HOY-4248,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/11/2010 | 100.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PAR- TIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/11/2010 | 5180.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DOADOS AS EQUIPES DE FUTE-BOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 10/11/2010 | 1750.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E 8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/11/2010 | 14445.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DAS DEMAIS SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2010 | 11947.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS.PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2010 | 1500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET NA SEC.DE ACAO SOCIAL NESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 06/09, 06/10 E 09/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2010 | 2580.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO /DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2010 | 12716.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 11/11/2010 | 55.00 | 00005794376473 | JOSILMA GONCALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA ARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPIR UAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 11/11/2010 | 550.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPALNILA FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/11/2010 | 13748.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/11/2010 | 1152.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOSGRUPOS ESCOLARES DOS SOTIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHEI E II, MELANCIA,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REISE LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/09A 30/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/11/2010 | 1152.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOSGRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHEI E II, MELANCIA,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REISE LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/08A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/11/2010 | 438.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOSGRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHEI E II, MELANCIA,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REISE LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05/10A 14/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/11/2010 | 760.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOSGRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEIRAS,TRAPICHEI E II, MELANCIA,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOS REISE LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08-07A 22-07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/11/2010 | 1755.00 | 07892563000180 | REDE-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA PEUGEOT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/11/2010 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 11/11/2010 | 525.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A RECIFE,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS,03,08 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010,EM VEICULOFIAT UNO DE PLACA, MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/11/2010 | 1558.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 11/11/2010 | 1600.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 11/11/2010 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 11/11/2010 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA BARRAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 11/11/2010 | 320.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS CA-CAMBA FORD E TRATOR CBT,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/11/2010 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, PARA REALIZACAODOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/11/2010 | 10000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO ERECUPERACAO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 11/11/2010 | 25.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAR. LIB/ANT.PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 11/11/2010 | 54.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE PAG.SALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 11/11/2010 | 200.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/11/2010 | 60.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/11/2010 | 7.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARF. COBRADAPELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/11/2010 | 2400.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE CALCAMENTO /E PARALELEPIPEDOS,NAS RUAS:JOAO PESSOA, EDMUNDOBORBA,IRINEI BEZERRA,RAIMUNDO TAVEIRA E PLINIO/LEMOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/11/2010 | 1620.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTU- LHOS COM PINTURA A CAL DO MEIO FIO DAS RUAS IRI- NEU BEZERRA,LARGO DO CEMITERIO,PLINIO LEMOS,EM DIRECAO A PEDRA DE SANTO ANTONIO EM VIRTUDE DA ROMARIA DO MIGRANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/11/2010 | 1155.26 | 00010887873472 | JOAB GARCIA CORREIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS(DENTISTA )DO PSF,DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO E CUMBE,EM VEICULO FIAT,DE PLACA,MNX-2236-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/11/2010 | 1254.76 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. OS PROFISSIONAIS DO /PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL DE PLACA MOM 7078,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/11/2010 | 700.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 12/11/2010 | 995.70 | 08454360000175 | PANIFICADORA MASSAS FINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DA /MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL,DOS SITIOS:SALVADOR,VILA JOAQUIM BARBOSA,MARCELINA,GAVIAO,MACACOS,BERTONUNCIA,SURRAO DOS POCOS,CATUAMA E SERROTE PRETO,NO PERIODO DE20/07 A 19/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/11/2010 | 7800.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DA EDUCACAO FEB /60%,COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 12/11/2010 | 4800.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DA EDUCACAO FEB /40%,COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/11/2010 | 1960.00 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO,NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO,DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/11/2010 | 1960.00 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSIST.SOCIAL NO CENTRO/DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL,DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/11/2010 | 1960.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOVADOS,NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/11/2010 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/11/2010 | 840.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/11/2010 | 510.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/11/2010 | 510.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/11/2010 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FESCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/11/2010 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVOS DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/11/2010 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/11/2010 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/11/2010 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/11/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/11/2010 | 510.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 12/11/2010 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 12/11/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DE CRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/11/2010 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, ATRAVESDA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/11/2010 | 465.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/11/2010 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS,PROFISSONAL DE NIVEL SUPERIOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/11/2010 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOEDUCACATIVOS DO PETI,PROG.DO TRABALHO INFANTILDURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/11/2010 | 300.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/11/2010 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/11/2010 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/11/2010 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/11/2010 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABA-LHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/11/2010 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/11/2010 | 50.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/11/2010 | 20.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO, COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/11/2010 | 40.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/11/2010 | 850.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 SUPORTE PEDAL EMBREAGEM,DESTINADOAO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/11/2010 | 380.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOSNA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,INLUINDO ONSERTO DE CAR-RO DEMAO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/11/2010 | 660.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA DOSSITIOS:LOGRADOURO E CANOAS,DURANTE O MS DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/11/2010 | 500.00 | 00001672685702 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:BONSUCESSO E JACARENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/11/2010 | 560.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/11/2010 | 630.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/11/2010 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATONA ESTRADA DOSITIO CATUAMA AO SITIO SURRAO DOS POCOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/11/2010 | 200.00 | 00006515043414 | REGINALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO BARRO VERMELHO AO ST.AGRESTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/11/2010 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE /PLACA, MOP-9871-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/11/2010 | 300.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE/DO SITIO TRAPICHE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/11/2010 | 100.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB.VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSULTA OFTALMOLOGICA,REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/11/2010 | 420.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/11/2010 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OXIGENIO MED.CARG.CILG,DESTINADO AO /VEICULO AMBUALNCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/11/2010 | 23.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONI-BUS DE PALCA, KIS-5300,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/11/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/LECIONAR NO GRUPO ESCOLAR DO ST.CRAIBEIRA, EM UMA MOTO DE PLACA MOU-7425-PB DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/11/2010 | 178.94 | 00006882784426 | JOSE IRENALDO S.CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASNO VEICULO MOTO DE PLACA, MOU-9195-PB,NO PERIODODE 11/10 A 11/11DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/11/2010 | 178.94 | 00006882784426 | JOSE IRENALDO S.CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASEM UMA MOTO DE PLACA MOU-9195-PB, DURANTE O PERIO-DO DE 11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/11/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO DE PALCA,MMP7379/PB,NO PERIODODE 11/10 A 11/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/11/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIMBA/DOCE AO SITIO MAE JOANA, EM UMA MOTO DE PLACA KIH-3016/PB,NO PERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/11/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOU 9995/PB, NO PERIODO DE11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/11/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORES DA SE- DE DESTE MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EM UMA MOTO DE PLACA MOU-9995, DURANTE O PERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/11/2010 | 200.00 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO,COM VIAGEMTRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARAOS SITIOS CURRAL VELHO,ALTO GRANDE,MAE JOANA, NOPERIODO DE 11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/11/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA E VICE VERSA EM UMAMOTO DE PLACA MNF-3075, REF.PERIODO 11-09 A 11-102010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/11/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA E VICE VERSA DAS /07:00 AS 11:30,NO VEICULO MOTO,PLACA, MNF-3075,NO PERIODO DE 11/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/11/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417,DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 08-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/11/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA VICE VER-SA, NO VEICULO D20 DE PLACA MEU 3546/PB,NO PERIODO DE 08/09 A 018/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/11/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE,EM UMA MOTODE PLACA PLACA MOA-7203-PB,DURANTE O PERIODO DE11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/11/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA,JTE-8719-PB,NO PERIODO DE 09/10 A 10/11 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/11/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE E VICEVERSA, EM UMA MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,DURANTE OPERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/11/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, NO PERIODO DE11/09 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/11/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMUMA MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, DURANTE O PERIODODE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/11/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROE VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHT 9188 /NO PERIODO 11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/11/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO NA ZONA RURAL, EM UMA MOTO DE PLACA KHT-9188,DURANTE O PERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/11/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS NUN-CIA,SURRAO DOS POCOS,EM VEICULO MOTO DE PLACA KHG 5407, NO PERIODO DE 11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/11/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA,SURRAO DOS POCOS, EM UMA MOTO DE PLACA KHG-5407, DURANTE O PERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/11/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,MB DE PLACA, KGD-1493-PB,REF.AO PERIODO DE /09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/11/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSANO VEICULO DE PLACA BJT-3389-PB, DURANTE O PERIO-DO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/11/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMVEICULO MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,NO NO PERIODODE 11/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/11/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMUMA MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,DURANTE O PERIODODE 11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/11/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO NUNCIA NESTE MUNICI- PIO, EM UMA MOTO DE PLACA MOM-9790-PB, DURANTE O PERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/11/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM VEICULO MOTO DE PLACA MON 2659/PB, NO PERIODODE 11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/11/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0553-PB, DURANTE O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/11/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/11/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUCA A FAGUNDES P/ASSISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA LOA-9968-PB, REF. O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/11/2010 | 548.62 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/11/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA HZJ-9476-PB DURANTE O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/11/2010 | 580.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOSMAE JOANA,NO VEICULO GM D-20,DE PLACA, MND-3649,NOPERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/11/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE A PROFESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA, NA MOTO DE PLACA KIB- 1624, DURANTE O PERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/11/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MASSAPE EVICER VERSA, EM VEICULO MOTO DE PLACA KIB 1624 /NO PERIODO DE11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/11/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE, EM UMA MOTO DE PLACA MNJ-4590-PB, REF.O PERIODO DE 11-09 A 11- 10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/11/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA OS SITIOS MACELINA, GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 11/09 A11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/11/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE, EM UMA MOTO DE PLA- CA MMP-7379-PB, DURANTE O PERIODO DE 11-09 A 11- 10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/11/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO E VICE -VERSA EMVEICULO DE PLACA MNK 0166/PB,NO PERIODO DE 11/10A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/11/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNK-0166-PB, REF.O PERIODO DE 11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/11/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417,DURANTE O PERIODO DE 09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/11/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MACACOS A FAGUNDES, EM VEICULO DE PLACA KGA- 2110, DURANTE O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/11/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA E /VICE VERSA,EM VEICULO D20 PLACA BGZ5826/PB,NO PERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/11/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 08-09 A 08-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/11/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB, NO PERIODO DE 09/10 A10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/11/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB, NO PERIODO DE 08-09 A08-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/11/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EVICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MMR-0322, NOPERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/11/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM UMA MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,DURAN-TE O PERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/11/2010 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA NO VEICULO MOTO,PLACA, MMT-1275,NO PE-RIODO DE 11/10 A 11/11 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/11/2010 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA EM UMA MOTO,PLACA, MMT-1275,NO PERIODODE 11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/11/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMVEICULO MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, NO PERIODO DE11/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/11/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMUMA MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, DURANTE O PERIODODE 11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/11/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR DO SITIO CORTA /BAINHA AO SITIO NUNCIA, EM VEICULO MOTO DE PLACAMOM 9790/PB,NO PERIODO DE 11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/11/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20 PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/11/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NOPERIODO DE 11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/11/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM UMA MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NO PE-RIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/11/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NOPERIODO DE 11/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/11/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM UMA MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NO PE-RIODO DE 11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/11/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /VEICULO MOTO DE PLACA KIU 0410/PB,NO PERIODO DE11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/11/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE P/LECIONAR, EM UMA MOTO DE PLACA MOA-7203-PB, DURANTE O PERIODO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/11/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO,CATUAMA A FAGUNDES,NO VEICULO F-4000DE PALCA, MOF-3712-PB,NO PERIODO DE 09/10 A 10/11DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/11/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES, NO VEICULO DE PLACA KLI-2395-PB, DURANTE O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/11/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA /E VICE VERSA EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PBNO PERIODO 11/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/11/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE P/LECIONAR NO SITIO CRAIBEIRA NESTE MUNICI- PIO, EM UMA MOTO DE PLACA MOU-7425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/11/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PE-RIODO DE 11/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/11/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM UMA MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PERIODODE 11/09 A 11/10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/11/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO JACARE A FGUNDES EM VEICULO GMD20 DE PLACA MMX-6132 NO PERIODO DE 09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/11/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MEU-3546-PB, DURANTE O PERIO- DO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/11/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA O SITIO MAE JOANA,NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA, MMS-1445-PB,URANTE O PERIODODE 09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/11/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE AO SITIO MAE JOANA NESTE MUNI- CIPIO, EM UMA MOTO DE PLACA KIH-3016-OB,DURANTE O PERIODO DE 11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/11/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROEM VEICULO MOTO DE PLACA MNH 7335/PB,NO PERIODO/DE 11/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/11/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /UMA MOTO DE PLACA KIU 0410/PB, DURANTE O PERIODODE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA OS SITIOS MACELINA, GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 11/10 A11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO A FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, EM VEI- CULO DE PLACA KJM-7430-PB, DURANTE O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 09/10 A 11/11 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/11/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES, EM VEI- CULO DE PLACA MXW-8079, DURANTE O PERIODO DE 09- 10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/11/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/11/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOUROEM UMA MOTO DE PLACA MNH 7335/PB,NO PERIODO DE /11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/11/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES E /VICE VERSA NO VEICULO ,GM D20,PLACA LDA 2559, NOPERIODO DE 08/09 A 08/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/11/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES, EM VEICULO DE PLACA LDA-2559-PB, DURANTE O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/11/2010 | 200.00 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO,COM VIAGEMTRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO,PARAOS SITIOS CURRAL VELHO,ALTO GRANDE,MAE JOANA, NOPERIODO DE 1/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/11/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, EM VEICU- LO DE PLACA BGZ-5826-PB, REF.O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/11/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MNH-9510 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CA-CIMBA DOCE A FAGUNDES,NO PERIODO DE 09/10 A 10/11DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/11/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES, EM VEICULO DE PLACA LBA-9490, DURANTE O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/11/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAOA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA JLS-4636/PB,NO PERIODO DE 09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/11/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES, EM VEICULO DE PLACA MUB-8072, DURANTE O PERIODO DE 09-10 A 10-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/11/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EVICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MMR-0322, NOPERIODO DE 09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/11/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATUCAE VICE-VERSA,EM UMA MOTO DE PLACA, MOS-1935-PB,DURANTE O PERIODO DE 11-09 A 11-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/11/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATUCAE VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOS-1935-PB,NO PERIODO DE 11/10 A 11/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/11/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM UMA MOTO DE PLACA MON 2659/PB, DURANTE O PERIO-DO DE 11-10 A 11-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/11/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEI-RAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB, NO PE-RIODO DE 11/09 A 11/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/11/2010 | 140.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA, KIG-5198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/11/2010 | 200.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE INVESTIGA-CAO DO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE A DESPESASDO MES DE MAIO/2010,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/11/2010 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTO LO-CAL,REFERENTE A DESPESAS DO MES DE AGOSTO DE 2010ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/11/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/11/2010 | 540.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES PUBLICA,DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/11/2010 | 240.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/11/2010 | 110.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/11/2010 | 110.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/11/2010 | 30.00 | 00003103740492 | JOAO INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/11/2010 | 50.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/11/2010 | 37.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 17/11/2010 | 30.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 17/11/2010 | 30.00 | 00008509777462 | CICERA PAULA DE A.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 17/11/2010 | 850.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO MAE JOANA,JARDIM DE BAIXO P/CACIMBA DOCE NESTE MUNI- CIPIO, REF.O PERIODO DE 30-09 A 30-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/11/2010 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES/DESTINADOS AOS COLETIVOS DE JOVENS DO PROG.PRO -JOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/11/2010 | 120.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/11/2010 | 130.00 | 00005720157719 | IRNA PAULA CANDIDO EUZEBIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/11/2010 | 110.00 | 00001400801478 | MARIA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/11/2010 | 130.00 | 00034733991835 | MARIA JOSE S.EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/11/2010 | 140.00 | 00007104946454 | ZENILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DE /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/11/2010 | 120.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/11/2010 | 100.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 19 DENOVEMBRO DE 2010,PARA OS SECRETARIOS ESTADUAIS /DE ADMINISTRACAO,EDUCACAO E SAUDE,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/11/2010 | 400.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS P/O MOTORISTA DO GABINETEDO PREFEITO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 23E 24 DE NOVEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/11/2010 | 500.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A JOAOJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS: 11,12,17 E 18 DE NOVEM-BRO DE 2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ESCRITORIO DE PROJETOS,SEC.DE ESTADO DE EDUCACAO,ATRAVES DA SEC.DOGABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 17/11/2010 | 1300.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PREFEITO,ASSESSORES E FUNCIONARIOS,DA SEC.DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 17/11/2010 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/11/2010 | 150.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE ADMINISTRACAO, NO VEICULO DE PLACA, KIG-5198-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/11/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF.A CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL,RELATIVO /919199800711300, DA 1? VARA DE CAMPINA GRANDE-PB,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/11/2010 | 150.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 17/11/2010 | 700.02 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO BASICO/I DA ESC. MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCIS-CO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 20/08 A 20/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/11/2010 | 549.00 | 00043666345468 | DIONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU- NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PE- RIODO DE 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 17/11/2010 | 315.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NERCILIA MARIA DANTAS,NO SITIO VARIADO,DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 17/11/2010 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIOLARANJEIRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/11/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA SEBASTIAO T. DE MACEDO,NO SITIO LARAN-JEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 17/11/2010 | 699.72 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 17/11/2010 | 699.72 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20/08 A 20/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 17/11/2010 | 699.72 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL S.B.DE MELO, NO SITIO TRAPI-CHE I,DURANTE O PERIODO 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 17/11/2010 | 541.71 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO F. DOS REIS,REFERENTE AO PERIO-DO DE20/08 A 20/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 17/11/2010 | 699.72 | 00004564789490 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M.JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCES-SO,DURANTE O PERIODO 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/11/2010 | 499.25 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL N.FERREIRA,DURANTE O PERIODO 20/08 A 20/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 17/11/2010 | 699.72 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/11/2010 | 719.64 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 20/08 A 20/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 17/11/2010 | 428.85 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 17/11/2010 | 699.72 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I,DA ESC. MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE SOUZA,NO SITIOTRAPICHE II,DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09 DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 17/11/2010 | 699.72 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO GAVIAO,REF.AO PERIODO DE 20/08 A 20/09 DE /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 17/11/2010 | 734.70 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCESSO,REF.AO PERIODO DE 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 17/11/2010 | 717.86 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NILAFERREIRA,DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 20/09 DE /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 17/11/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NOSITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/11/2010 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE20/08 A 20/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/11/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTE-RESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOATRAVES DO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AOAR P/RADIO CIDADE-AM, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 17/11/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 17/11/2010 | 350.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARQUISE PARA A REFORMA DO CIRNE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/11/2010 | 577.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 17/11/2010 | 650.67 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 20-08 A 20-09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/11/2010 | 150.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/11/2010 | 150.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA A /DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/11/2010 | 250.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/11/2010 | 300.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/11/2010 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/11/2010 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACUDENOVO,DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/11/2010 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/11/2010 | 600.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CAPU DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/11/2010 | 100.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA, HOY-4248,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/11/2010 | 929.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE M.PARA ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CONCHA BLISS PRETO FRISOKAR, 01ESTRU.FIXA PERP. CAD,FIXA,01 VENTILADOR,01 REVISTEIRO CAVALETTI,01 BRACO 56-12 SUPERTEP (BRACO,DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/11/2010 | 130.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/11/2010 | 840.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/11/2010 | 840.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIALFANFARRA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/11/2010 | 8500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/11/2010 | 600.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA SALARIAL COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/11/2010 | 3000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/11/2010 | 140.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,NA RETIRADADE ENTULHOS DAS RUAS E CONSTRUCOES DESTA CIDADE,REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/11/2010 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA, NARETIRADA DE ENTULHOS,DAS RUAS E CONTRUCOES DESTACIDADE,REALIZADAS PELA PEFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/11/2010 | 140.00 | 00009734221493 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DEENTULHOS EM RUAS E ONSTRUCOES REALIZADAS PELA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/11/2010 | 130.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,NARETIRADA DE ENTULHOS E CONSTRUCOES,REALIZADAS /PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/11/2010 | 150.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA, NARETIRADA DE ENTULHOS,EM RUAS E CONSTRUCOES REA-LIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/11/2010 | 160.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA, NARETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E ONSTRUCOES REALI-ZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/11/2010 | 140.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,NA /RETIRADA DE ENTULHOS E CONSTRUCOES REALIZADAS,PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/11/2010 | 160.00 | 00003485168432 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE,NA RETIRADA DEENTULHOS EM RUAS E CONSTRUCOES REALIZADAS PELA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/11/2010 | 486.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO E CONSERTO DE CAL-CAMENTO NA RUA NIVALDO MARTINS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/11/2010 | 1025.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM DEMOLICAO DE PEDRAS,COMEXPLOSIVOS EM PARALELOS,PARA REPOSICAO DE CALCA-MENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/11/2010 | 1250.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/11/2010 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOFICIO PC 172/2010,PROC.098.2009.928-7,DA 1 VARACOMARCA DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/11/2010 | 2016.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES,DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAIS,CASA DE APOIO, CRECHE E PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/11/2010 | 793.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/11/2010 | 504.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/11/2010 | 7.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADAPELO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/11/2010 | 1270.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA KKM-3394, HVW-5456 E TRATOR MF E CBT DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/11/2010 | 1300.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/11/2010 | 414.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO VEICULO /FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/11/2010 | 260.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA KIS-5300-PB DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/11/2010 | 250.00 | 00014118424487 | PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPU DO VEIULOFIAT,MOT-5934,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/11/2010 | 3388.53 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICU- LOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/11/2010 | 840.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMD-8045-PB DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/11/2010 | 220.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAO DOS /FREIOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,DE PLACA, KMD-8045-PB,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/11/2010 | 500.00 | 00077205138787 | LOURIVAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/11/2010 | 630.00 | 00007488991893 | LUCIA DE FATIMA CHAVES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM NA RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PA -CIENTE,SRº ANTONIO SEVERINO DE SOUZA,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/11/2010 | 70.79 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/11/2010 | 47.29 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 22/11/2010 | 20.36 | 00037382489434 | FRANCISCO DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/11/2010 | 5060.24 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 22/11/2010 | 550.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/11/2010 | 4700.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 22/11/2010 | 280.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEIULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/11/2010 | 2700.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA,LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/11/2010 | 9.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/11/2010 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA A POLICIAL DO DESTACA -MENTO LOCAL, REF. A DESPESAS DO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 22/11/2010 | 73.80 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 22/11/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/11/2010 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE GRAVACAO DE DC´S,PARA VEICULOS EM,CARRO DE SOM E EM SOM AMBIENTE,INCLUINDO DESPESAS DEESTUDIO E CRECHE DO LUCUTOR ANUNCIANDO EVENTOS /OCORRIDOS NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/11/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREF.A CUMPRIMENTO DO OFICIO PC 322/2010 DA OMARCADE QUEIMADAS-PB,REF.AO PROCESSO 098.2007.000.745-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/11/2010 | 2.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARF.LIB/ANT.FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/11/2010 | 3.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARF.PG. SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/11/2010 | 860.00 | 08963829000100 | O BANANAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/11/2010 | 1100.00 | 09370081000196 | MARIA DAS N.R.VITAL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO,REFERENTE /AO REGISTRO DE VARIOS ESTATUTOS E ATAS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOES E CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/11/2010 | 1580.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOREDOR AIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/11/2010 | 1980.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/11/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO,REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/11/2010 | 7389.01 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM REPARTICO- ES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/11/2010 | 57.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/11/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/11/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/11/2010 | 662.64 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA,IDA E VOLTA,COM DESTINOA BRASILI-DF, DESTINADA AO SR.PREFEITO,DURANTE VIAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/11/2010 | 2500.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/11/2010 | 400.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/11/2010 | 350.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA, EM VEICULO DE PALCA,MOF-2712-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/11/2010 | 500.00 | 00037382489434 | FRANCISCO DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPA BURA- COS NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO AO SALVADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU-LANCIA SIENA E AMBULANCIA PEUGEUT,DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/11/2010 | 37.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOMPRA DE PECA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLARDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/11/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA,COBRADA NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/11/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/11/2010 | 170.45 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANU-TENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/11/2010 | 324.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/11/2010 | 65.00 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DO VEICULO /ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,PARA ALIMENTACAODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/11/2010 | 500.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08-09 A 08-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/11/2010 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MOI-1723-PB A DISPOSI- CAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF. O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/11/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/11/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/11/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/11/2010 | 14.08 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADANO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/11/2010 | 40.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/11/2010 | 40.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/11/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/11/2010 | 49.55 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/11/2010 | 90.00 | 00005217986476 | JOSELMA GOMES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/11/2010 | 90.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/11/2010 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOPROGRAMA URISMO SOCIAL,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/11/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/11/2010 | 29.00 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS DE XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/11/2010 | 15.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOTURISMO NO BRAS,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/11/2010 | 12.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DOPRO-MUN.PEQ.POR,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/11/2010 | 452.71 | 33450032000148 | HOTEIS DE TURISMO DAS NACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA C/REFEICOES,DESTINADAS AO SR.PREFEITO,DU-RANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,COM O OBJE-TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/11/2010 | 14.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/11/2010 | 27.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA,COCOBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/11/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/11/2010 | 9.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCA-RIOS,DA QUADRA DE ESPORTE DESTA CIDADE,CONF.OMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/11/2010 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DAUBS-SAUDE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/11/2010 | 495.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOTAS PARA SEGURANCA RACA,DESTINADOASAOS AGENTES DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/11/2010 | 882.00 | 08306086000197 | LOVELL-MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOMPRA DE CALCAS,CAMISAS E BANDEIRAS UNIVERSAL,DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/11/2010 | 500.00 | 08306086000197 | LOVELL-MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOLSAS POP BREN,COMP. NAO DETERMINADA,AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/11/2010 | 1100.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/11/2010 | 190.00 | 07330019000145 | AUTO ELTERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO GERAL DO ALTERNADOR EXECUTA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/11/2010 | 630.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNC.Mª DO C.A.NAVARRO, DURANTE OS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/11/2010 | 420.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/11/2010 | 670.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONDUZINDO A FILHAMENOR DE Mª DE FATIMA,DO SITIO CATUCA,PARA O RECI-FE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/11/2010 | 220.00 | 00005586099454 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/11/2010 | 445.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOSNA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/11/2010 | 2400.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/11/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/11/2010 | 3200.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DEMOLICAO DE PEDRAS DESTI- NADAS AO ALMOXARIFADO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA P/REPOSICAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/11/2010 | 460.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/11/2010 | 990.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE CAL-CAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/11/2010 | 700.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA, NARETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/11/2010 | 500.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM DIVERSOS VEICU- LOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/11/2010 | 800.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS NO CONJUNTO JOA-QUIM MUNIZ,DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTONAS RUAS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/11/2010 | 210.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MECANICOS,NO CONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/11/2010 | 260.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,REFAO MES DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/11/2010 | 140.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/11/2010 | 300.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVISAO DOPREDIO,NO CENTRO EDUCACIONAL,RONALDO TAVEIRA,/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/11/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/11/2010 | 590.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MECANICOS,NO ONSERTO DO VEICULOONIBUS ESCOLAR,PLACA, KMD-8045-PB, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/11/2010 | 300.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MARQUISE PARA A REFORMA DO CIRNE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/11/2010 | 2240.88 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DEPLACAS, MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 26/11/2010 | 11800.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DA EDUCACAO FEB /60%,COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/11/2010 | 1300.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E 8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/11/2010 | 68.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARF.LIB./ANT.FLOAT.PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/11/2010 | 108.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARF.PG.SAL./CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/11/2010 | 2500.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULODE PLACA, MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/11/2010 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA TECNICA,NAS OBRAS EXECUTADOS PELA PREPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/11/2010 | 420.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/11/2010 | 14.08 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADANO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/11/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/11/2010 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/11/2010 | 72.50 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/11/2010 | 57.62 | 00005265753443 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/11/2010 | 100.00 | 00004100745435 | PATRICIA DE SOUZA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/11/2010 | 300.00 | 00060346868491 | EDVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/11/2010 | 380.00 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS DE FAGUNDES/JOAO PESSOA PARA /PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/11/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /19 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/11/2010 | 25.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE MUNICIPAL JOAO F.DE MACEDO,NO PERIODO DE: 02 A 08 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/11/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /26 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/11/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /28-10 A 04-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/11/2010 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NO PERIODO DE /05 A 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/11/2010 | 218.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GRAXA BED 20KG. DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/11/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/11/2010 | 260.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARESDOS SITIOS: LARANJEIRAS E SALVADOR,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/11/2010 | 240.00 | 00009750590414 | DAIANA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA P/CONSU- MO DA ESCOLA MUNICIPAL E LIMPEZA DO PATIO INTER- NO E EXTERNO DO GRUPO ESCOLAR JOSE MAIA BARBOSA LEITE LOCALIZADO NO ST.CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/11/2010 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO BONSUCESSO A FAGUNDES E VICE VERSAEM VEICULO F.4000 DE PLACA MNS 1983/PB,REF.AO PERIODO DE 09/10 A 10/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/11/2010 | 360.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMD-8045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/11/2010 | 300.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHOS NACIONAL DE JUVENTUDE-CONJU-VE,NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010,REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/11/2010 | 25.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ES-COLAR DA SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2010 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRAO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2010 | 63924.81 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/11/2010 | 162991.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS(PROFESSORES) /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/11/2010 | 800.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DEMOLICAO DE PEDRAS,NA ES-TRADA QUE LIGA OS SITIOS: CORTA BAINHA E CATUAMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/11/2010 | 6528.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PEVA,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/11/2010 | 1813.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/11/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/11/2010 | 28800.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/11/2010 | 19548.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2010.(AGENTES COMUNITARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/11/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAU-DE NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/11/2010 | 2420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE(PSF-SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPI-PIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/11/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DO PSF DESTE MUNICIPI,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/11/2010 | 4900.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DO PSF DESTE MUNICIPI,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/11/2010 | 33568.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DO PSF DESTE MUNICIPI,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2010 | 10818.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DO PSF-SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/11/2010 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/11/2010 | 0.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXABANCARIA,DEVOLC.DOCUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/11/2010 | 600.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE,FAGUNDES A BRASILIA,NOS DIAS:28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2010,PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DA JUVENTUDE,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/11/2010 | 9039.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/11/2010 | 200.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O BOLSA FAMILIA E IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/11/2010 | 150.00 | 00009098160425 | AMARO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/11/2010 | 75.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.SOLIITACAO ANEXA,ATRAVES DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/11/2010 | 5386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/11/2010 | 4238.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/11/2010 | 4176.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/11/2010 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/11/2010 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2010 | 2045.60 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA,NOS TRECHOS:JPA/GIG,SAIDA DIA 29/09/2010,EM FAVOR DA SRª MARIA JOSESILVA,GIP/JPA,SAIDA, 29/09/2010,EM FAVOR DA SRªTHAIS ANDRADE E MARIA JOSE MOURA,JPA/BSB/JPA,SAIDA DIA 23/11/2010E RETORNO DIA,25/11/2010,EM FAVOR DE GILBERTO DANTAS (PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2010 | 1580.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/11/2010 | 6265.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/11/2010 | 4320.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2010 | 1514.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2010 | 41.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/ SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2010 | 660.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INFORMATIVO DA PREFEITURA- 01 VEZ POR SEMANA ,DURACAO DE 1:30 NO CORREIO DA MANHA A PARTIR DAS07:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA,REF.DIVULGACAO DE ACOESADMINISTRATIVAS, REF.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/11/2010 | 4386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/11/2010 | 3720.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/11/2010 | 18.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARF. COBRADAPELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2010 | 11.73 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADANO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/11/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/11/2010 | 3990.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2010 | 7902.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/11/2010 | 877.20 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO EXCESSO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, ACIMA DA COTA MEN- SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/11/2010 | 8120.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2010 | 3380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2010 | 25575.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2010 | 260.00 | 00005909840398 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DO MA- TO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2010 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEM CACAMBA DE PALCA,KIM2847,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2010 | 386.18 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2010 | 400.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2010 | 4183.54 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/11/2010 | 5195.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/11/2010 | 9460.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/11/2010 | 11846.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2010 | 852.05 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA KMD-KMD 8045/PB,ANO 1998, TRANSPORTE ESCOLAR,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2010 | 4120.00 | 03212501000120 | WECKER IND.COM.DE MAT.ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2010 | 2346.46 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E 8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2010 | 1400.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PLACAS DE GESSO,SACO DE GESSO, DESTI-NADOS AOS SERVICOS NO CENTRO EDUCACIONAL DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA NO /BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/12/2010 | 680.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/12/2010 | 1391.93 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMO- XARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/12/2010 | 2330.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS ,REA-LIZADOS NO VEICULO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA LOCADA A ESTA PREFEITURA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2010 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECA E JOGO E CHAVE CANHAO,DESTINADOSAO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008441440700 | ELIAS JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/12/2010 | 5200.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICADAS RUAS IRINEU BEZERRA,MONSENHOR SALES E PLINIOLEMOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/12/2010 | 150.00 | 00016140370434 | FRANISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MOTAGEM DE 02 PNEUS E COLOCACAO DE FORRA NO TRATOR VOLTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/12/2010 | 162.00 | 00069093970453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPE DOPSF,NO PERIODO DE 31/08 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/12/2010 | 42.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 05/10 A 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/12/2010 | 30.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 05/10 A 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/12/2010 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE FAGUNDES AOSITIO CATUCA,REF.O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/12/2010 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF ,DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSU -CESSO E VICE-VERSA,EM VEICULO CHEVETTE DE PLACA/KFH 7733,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/12/2010 | 1155.26 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS(DENTISTA )DO PSF,DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO E CUMBE,EM VEICULO FIAT,DE PLACA,MNX-2236-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/12/2010 | 84.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO /PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NOS DIAS 27/09 A19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/12/2010 | 114.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA SAUDE /DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/A 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/12/2010 | 90.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SAUDE NAFAMILIA,NO PERIODO DE 27/10 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/12/2010 | 240.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF,NO PERIODO DE 04/08 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/12/2010 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. OS PROFISSIONAIS DO /PSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL DE PLACA MOM 7078,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 02/12/2010 | 5100.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/12/2010 | 646.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARSOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/12/2010 | 238.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARLIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/12/2010 | 8.62 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ,ADIC CHEQUE COMP,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 02/12/2010 | 837.00 | 09293091000175 | COML.SANTOS & GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PISCAS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATA- LINA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 03/12/2010 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CEF, FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/12/2010 | 1200.08 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 03/12/2010 | 200.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE ADMINIS- TRACAO,EDUCACAO E SAUDE, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/12/2010 | 0.07 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIANT.DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/12/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TAXA BANC. CO-BRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/12/2010 | 28.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ,EM FAVOR DE TAR SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/12/2010 | 10.68 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 03/12/2010 | 110.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN TERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/12/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/12/2010 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE:SERVERINO JOA -QUIM DA SILVA,PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/12/2010 | 1300.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACA KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR MF E CBT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 03/12/2010 | 340.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM DESTE /MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/12/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONA- RIOS DA SEC.EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/12/2010 | 2092.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO 13º SALARIO/2010 DE FUNCIONA- RIOS DA SEC.EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/12/2010 | 150.00 | 00008004513417 | ADRIANA C. GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DAESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/12/2010 | 60.00 | 07529689000195 | OFICINA DOS PARA- BRISAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO DE PLACA BRISA NO VEICULOFIAT PLACA MOT 1723,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/12/2010 | 674.32 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA,DA SRª VERA LUCIA SILVA MELO PARA SALVADOR,PARA O ENCONTRO DO MEC SO-BRE ESCOLHO DO LIVRO DIDATICO E ORIENTACOES S/ AMETODOLOGIA USADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/12/2010 | 793.69 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ /DE PLACA HOY 4248,TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCEN-TE A SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/12/2010 | 390.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARESDOS SITIOS LOGRADOURO,TRAPICHE I E LARANJEIRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/12/2010 | 460.00 | 10852945000195 | SCD -IND.E COMER.DE APARELHOS ORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 COLCHAO D´AGUA E 01 CADEIRA DE /RODAS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/12/2010 | 50.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 03/12/2010 | 50.00 | 00001522384413 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 03/12/2010 | 200.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE DESENV. HUMANO DO ESTADO, ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/12/2010 | 52.84 | 00030911095420 | SEVERINO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/12/2010 | 150.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 04/12/2010 | 1480.00 | 05808476000177 | RODO PNEUS/RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECAP EM PNEUS DO VEICULO ONIBUS DEPLACA KMD 8045,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 06/12/2010 | 1370.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E OUTROS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/12/2010 | 675.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA VILA JOAOPAULINO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/12/2010 | 500.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS EM CALÇAMEN-TO NAS RUAS:MONSENHOR SALES,JOAO XXIII,IRINEU BEZERRA E LARGO DO AÇUDE VELHO NESTA CIDADE,REFERENTE A 1ª PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 06/12/2010 | 20506.70 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA NO CINE MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 06/12/2010 | 140.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AM- BULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/12/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ,EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 06/12/2010 | 50.00 | 00004093897492 | MARIA DO S.BERNANDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 06/12/2010 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINA- DA AO VEICULO FORD RANGER DA SEC.MUNICIPAL DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/12/2010 | 100.00 | 00008725208705 | ELIANE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA SU-PRIR NECESSIDADES,CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 07/12/2010 | 60.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 07/12/2010 | 121.00 | 00005068289485 | ALINE MUNIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA PAGAR CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/12/2010 | 161.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/12/2010 | 287.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPOSTAGM DE CORRESPONDENCIAS COM AR E SEDEX,DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/12/2010 | 165.70 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/12/2010 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/12/2010 | 20.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA,LO-CADA A SEC.DE INFRA ESTRUTRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 07/12/2010 | 820.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,(ALMOXARIFADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 07/12/2010 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/12/2010 | 465.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/12/2010 | 1100.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACA KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR MF E CBT,DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/12/2010 | 500.00 | 00009492003449 | EDSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,REALIZADOS NOS VEICULOS TRA-TOR E SOLDA NO ARADO,TRATOR VALTER E MASSEY PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/12/2010 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/12/2010 | 400.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO /DA FONTE ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DA BIBLIO-TECA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/12/2010 | 549.00 | 00045119961487 | ENI DANTAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU- NICIPAL NILA FERREIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PE- RIODO DE 01-10 A 01-11-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/12/2010 | 535.00 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/12/2010 | 420.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/12/2010 | 650.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/12/2010 | 535.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/12/2010 | 420.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/12/2010 | 535.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS / RUAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CACAMBA DE PLA- CA KIM-2847, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/12/2010 | 535.00 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA,REFAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/12/2010 | 670.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/12/2010 | 510.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/12/2010 | 535.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/12/2010 | 535.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/12/2010 | 420.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/12/2010 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/12/2010 | 420.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/12/2010 | 525.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/12/2010 | 535.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEI-TURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/12/2010 | 420.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO,NO GABINETE DOPREFEITO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/12/2010 | 420.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.O MES DE NO-VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/12/2010 | 2613.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/12/2010 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIF.REATFORNEC CHEQUES COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/12/2010 | 535.50 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/12/2010 | 574.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GESSO, DESTINADO AO CONSERTO DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/12/2010 | 11.74 | 00001522384413 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/12/2010 | 200.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA B.R.MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DO ESTADO DE ACAO SOCIAL, NOS/DIAS 13 E 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/12/2010 | 100.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA -PB,NOS DIAS 13 E 17/12/2010,PARA RESOLVER ASSUN -TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC. DE DE-SENV.HUMANO DO ESTADO,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SO-CIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/12/2010 | 100.00 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/12/2010 | 12016.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE INSS- PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/12/2010 | 13688.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO PARC RET INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/12/2010 | 2275.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 03 BIROS;03 CADEIRAS SEC.02 CONJ.C/03 LUGITUNJ;01 ARM.DE ACO E 01 ARQUIVO DE ACOC/ 04 GAV.DESTINADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/12/2010 | 195.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AM- BULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/12/2010 | 712.15 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE RENOVACAO RLT- LIS-N.2384/2009- QUADRA /DE ESPORTES= 874,28 M2,DO SITIO LARANJEIRAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/12/2010 | 590.00 | 00003382948486 | RAILSON FERREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA REVISAO GERAL DOS FREIOS DO VEICULO/ONIBUS ESCOLAR PLACA HOY 4248/PB,DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/12/2010 | 270.00 | 00018579507472 | LUIZ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA HOY-4248-PB,DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/12/2010 | 800.00 | 00003482656460 | JOAO BATISTA DA COTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CONSERTO EM DOISFEIXO DE MOLAS TRAZEIROS E DIANTEIRO,NO VEICULO /ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY 4248/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/12/2010 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/12/2010 | 100.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 16E 17,PARA A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO,PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/12/2010 | 200.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM DESTE /MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 16E 17/12/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/12/2010 | 161.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS UTILIZARAM NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/12/2010 | 278.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS UTILI-ZARAM NO DESFILE CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/12/2010 | 6275.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA KIS-5300,AMBULANCIA DE PLACA NQH3430 E FIAT DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/12/2010 | 1000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/12/2010 | 20.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT DA SECRE-TARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/12/2010 | 152.44 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE RENOVACAO RLT- LIS-N.2386/2009- UNIDADE DESAUDE-191,69 M2-SITIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AS /PARCELAS DOS DIAS 1ª,2ª E 3ª,REPASSADO AO CONSORCIO DA INST.DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR ,CONF.DETERMINA O REGIMENTO INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/12/2010 | 100.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ,NO DIA 17/12/2010.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DO ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/12/2010 | 490.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/12/2010 | 10185.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE INSS-JRS/MULTAS, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/12/2010 | 27.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFAS COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/12/2010 | 2994.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/12/2010 | 100.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NODIA 13/12/2010,PARA TRIBUNAL DE CONTAS,RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/12/2010 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIAS,PARA CUSTEAR DE VIAGEM DE FAGUNDES A /JOAO PESSOA NO DIA 13 E 14/12/2010,PARA O ESCRITORIO DE PROJETOS E TRIBUNAL DE CONTAS,ATRAVES DA /SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/12/2010 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE A CUMPRIMENTO DO MANDATO JUDICIALREL. AO PROCESSO 91919980071300,DA 1ªVARA DE CAM-PINA GRANDE/PB,EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/12/2010 | 450.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10 DEPLACA MOF 2154,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/12/2010 | 1400.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACA MOF 3983,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/12/2010 | 650.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DOVEICULO S-10,CAB.DUPLA DE PLACA MOF-2154,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/12/2010 | 400.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE, NOS /DIAS 13 E 14/12/2010,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A VENEZA DIESEL E TRATAMEN-TO DE SAUDE,01 DIARIA DE FAG.A J.PESSOA NO DIA 1712/2010,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A C.E.F.FUNASA ,SUDEMA,ESC.DE PROJ.SEC.DE EST.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/12/2010 | 300.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 14,15 E 16/12/2010,RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/12/2010 | 200.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIAS PARA O MOTORISTA DE FAGUN-DES A RECIFE NO DIA 13/12 E 01 DIARIA DE FAGUNDESA JOAO PESSOA NO DIA 17/12/2010,ATRAVES DA SECRE-TARIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP,CONF.DETERMINAO ESTATUTO,EM SEU ART.13,11 E ART.18, CORRESPON-DENTE AO MES DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/12/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS- CNM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/12/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-NOS DIAS 15,16 E 17/12/2010,PARA O TRIBUNAL DECONTAS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/12/2010 | 8500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/12/2010 | 290.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 12 FAIXAS EM TECIDO,DESTINADOS AFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/12/2010 | 80.00 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS ,PLACA MOP-9091, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/12/2010 | 190.00 | 08940206000103 | MOTOESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/12/2010 | 2700.00 | 07892563000180 | REDE-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/12/2010 | 50.00 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEICAO SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/12/2010 | 2640.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/12/2010 | 4034.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/12/2010 | 100.00 | 00001195098499 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/12/2010 | 99.95 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/12/2010 | 100.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE-DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF DECL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 13/12/2010 | 262.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VIAGEM /TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CACIMBA DOCE /AO SITIO MASSAPE E VICE-VERSA DAS 07:00 AS 11:30NO VEICULO MOTO PLACA KIB 1624,NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 13/12/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. A SEC. DE EDUCACAO, COM VIAGEM /TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO SITIO CACIMBA DOCEAO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA DAS 07:00AS 11:30NO VEICULO MOTO PROPRIEDADE MOTO PLACA KIH 3016 /NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 13/12/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO /SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO NESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MNK-0166-PB, REF.O PERIODO DE11-11 A 14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 13/12/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM UMA MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PERIODODE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 13/12/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMUMA MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, DURANTE O PERIODODE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/12/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM UMA MOTO DE PLACA MON 2659/PB, DURANTE O PERIO-DO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/12/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE VERSA,EM UMA MOTO DE PLACA MMW 6348/PB,NO PE-RIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 13/12/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO NUNCIA, NOVEICULO MOTO PLACA MNF 3075, NO PERIODO DE 11/11A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 13/12/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORES DA SE-DE DESTE MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EM UMA MOTODE PLACA MOU-9995, DURANTE O PERIODO DE 11-11 A14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 13/12/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMUMA MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, DURANTE O PERIODODE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 13/12/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VICE VERSA,EM UMA MOTO DE PLACA MMT 1275/PB,NO PE-RIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 13/12/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM UMA MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NO PE-RIODO DE 11-11 A 14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 13/12/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /UMA MOTO DE PLACA KIU 0410/PB, DURANTE O PERIODODE 11-11 A 14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 13/12/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO NA ZONA RURAL, EM UMA MOTO DE PLACA KHT-9188,DURANTE O PERIODO DE 11-11 A 14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 13/12/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO E VICE-VER SA, EM UMA MOTO DE PLACA MNH-7335, DURANTE O PE- RIODO DE 11-11 A 14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 13/12/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE, EM UMA MOTO DE PLA- CA MMP-7379-PB, DURANTE O PERIODO DE 11-11 A 14- 12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 13/12/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE P/LECIONAR, EM UMA MOTO DE PLACA MOA-7203-PB, DURANTE O PERIODO DE 11-11 A 14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 13/12/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE, EM UMA MOTO DE PLACA MNJ-4590-PB, REF.O PERIODO DE 11-11 A 14- 12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/12/2010 | 3060.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LO-TADOS NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/12/2010 | 65440.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO FEB40% DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/12/2010 | 53167.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LO-TADOS NO FEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/12/2010 | 3914.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/12/2010 | 4590.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13ºSALARIO-(DECIMO TERCEIRO),COMO AUX.DE SERVIÇOSGERAIS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/12/2010 | 12458.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/12/2010 | 5535.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ASG,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/12/2010 | 5992.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/12/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,DE PLACA KGO-1493-PB,REFERENTE AO PERIODO DE11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO CATUCA A FAGUNDES P/ASSISTIREM AULAS, NOVEICULO DE PLACA LOA-9968-PB, REF. O PERIODO DE11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES, EM VEICULO DE PLACA LDA-2559-PB, DURANTE O PERIODO DE 11/11A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB, NO PERIODO DE 11/11 A14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/12/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20 PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/12/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417,DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/12/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES, EM VEICULO F-4000 DE PLACA MUB-8072-PB,NO PERIOD DE 11/11A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/12/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MEU-3546-PB, DURANTE O PERIO-DO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/12/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES,E VICE-VERSA EMVEICULO F-4000 DE PLACA KLI-2395-PB,REF.AO PERIO-DO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/12/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES, EM VEICULODE PLACA LBA-9490, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/12/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAOA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D-20 DE PLACAJLS-4636-PB,REF.AO PERIODO DE 11-11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/12/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EVICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MMR-0322, NOPERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/12/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDOALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,DE PLACAMZC-0553-PB,REFERENTE AO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/12/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AO SITIO LARANJEIRAS E VICE VER-SA E PARA O SITIO GAVIAO DE BAIXO D-20 PLACA HLJ-9476/PB,REF. AO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/12/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST.MACACOS A FAGUNDES, EM VEICULO DE D-20 DE PLA-CA 2110,NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/12/2010 | 500.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/12/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MNH-9510 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CA-CIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA,REFERENTE AOPERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/12/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES,EM VEICULO D20DE PLACA MMX 6132/PB,NO PERIODO 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/12/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 11-11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE PARA O SITIO MAE JOANA,NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA, MMS-1445-PB,URANTE O PERIODODE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2010 | 548.62 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE11-11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA,JTE-8719-PB,NO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES, EM VEI- CULO DE PLACA MXW-8079, DURANTE O PERIODO DE 1111 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/12/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA ,EM VAICULO F.4000 DE PLACA MOF-3712/PB,REF. AO PERIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/12/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO A FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, EM VEI- CULO DE PLACA KJM-7430-PB, DURANTE O PERIODO DE11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 13/12/2010 | 115848.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13ºSALARIO COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 13/12/2010 | 159990.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 13/12/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSANO VEICULO DE PLACA BJT-3389-PB, DURANTE O PERIO-DO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/12/2010 | 24708.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/12/2010 | 17762.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/12/2010 | 1200.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICU-LOS DE PLACA KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR MF E CBTPERTENCETES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/12/2010 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO LIMPEZA,CAPINACAO DE MA-TO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 13/12/2010 | 4745.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/12/2010 | 636.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU- LANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/12/2010 | 23820.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/12/2010 | 29548.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/12/2010 | 630.00 | 00007488991893 | LUCIA DE FATIMA CHAVES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM NA RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PA -CIENTE,SRº ANTONIO SEVERINO DE SOUZA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO/ 2010, ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 13/12/2010 | 2550.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 13/12/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13ºSALRIO/2010,COMO FUNCIONARIO,LOTADO NA SEC.DEADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/12/2010 | 7165.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/12/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13ºSALARIO/2010,COMO FUNCIONARIO,LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 13/12/2010 | 4176.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/12/2010 | 6.92 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIF.ADIC.CHEQUE COMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2010 | 1275.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO/2010,DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NASEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/12/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/12/2010 | 2040.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13ºDECIMO TERCEIRO/2010 SALARIO,COMO PENSIONISTANESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/12/2010 | 3720.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/12/2010 | 255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO COMO FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/12/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADONA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TAXA BACEM,CO-BRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/12/2010 | 1283.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARPAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2010 | 37.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE PAGTº VIA AUTOATEND BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/12/2010 | 1000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 14/12/2010 | 80.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 02 FAIXAS EM TECIDO SANTS,DESTINADO A EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 14/12/2010 | 325.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DEFUNCIONARIOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2010 | 1039.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORI-NO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/12/2010 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FORD,RANGERPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/12/2010 | 1515.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PÇAS,DESTINADAS AO VEICULO PALIOWEEKEND,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/12/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIO-RINO9AMBULANCIA)DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/12/2010 | 1095.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/12/2010 | 672.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEIULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/12/2010 | 190.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO COM VIAGENS, A DISPOSICAO DA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA HDQ 1890/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/12/2010 | 2020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS E CAMRAS DE AR,DESTINADOS AO TRA-TOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURAA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/12/2010 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA FORDDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/12/2010 | 5290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA ,VW LOVADA A A SEC.DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/12/2010 | 675.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS PARA /RESPOSICAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/12/2010 | 182173.63 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDOS E MEIO FIO EM RUAS DO SERROTE PRETO,NESTE MUNICIPIO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2010 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/12/2010 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO MICROONIBUS,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/12/2010 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CAMARAE PROTETOR,DESTINADOS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR,FORD,PERTENCENTE A SEC.EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/12/2010 | 37.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR VIAATEND BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/12/2010 | 30.54 | 09379066000109 | H.B.SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE/MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DO DESFILE NESTA CIDADECONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/12/2010 | 114.80 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUNDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO DESFILE,REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/12/2010 | 750.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTºDE 50 TAXAS DE ENTRADA E 50 ALMOÇOS DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/12/2010 | 84.66 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/12/2010 | 15162.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/12/2010 | 600.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS,PARA CUSTEAR DE VIAGEM DE FAGUNDES A /BRASILIA-DF,NOS DIAS 16 E 17/12/2010,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINI-NISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,JUNTO AO MDS E MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/12/2010 | 400.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEENTULHOS DAS OBRAS PODAS DE ARVORES E TRANSPORTEDE MATERIAIS DIVERSOS NO VEICULO F-4000,PLACA KLB3107-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/12/2010 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/12/2010 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS, DOSITIO SURRAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 15/12/2010 | 504.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTEMUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF RELACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/12/2010 | 2733.95 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LIGACOES TELEFONICOS DE CELULARES DO /PREFEITO E SECRETARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/12/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TAXA BACEM,CO-BRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/12/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAXABACEM COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/12/2010 | 1.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARPAGTº SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/12/2010 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 DO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/12/2010 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORCA E PASTILHA DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/12/2010 | 500.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: CORTA BAINHA ECATUAMA NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/12/2010 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/12/2010 | 5090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA M.BENZ LOCADA A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/12/2010 | 2020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARA E PROTETOR DESTINA- DOS AO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/12/2010 | 212.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOCADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/12/2010 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INJECAO DO VEICULO PALIO DE PLACA NOP-9871 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/12/2010 | 1470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,DESEMPENO PINTURA E FUNILARIA EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI-5934 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/12/2010 | 715.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MOT-9069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/12/2010 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA MOR-1223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/12/2010 | 1575.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP-9871 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/12/2010 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/12/2010 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/12/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/12/2010 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ROLAMENTO E OLEO LUBRAX DESTINA- DOS AO VEICULO FORD RANER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/12/2010 | 1180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARA E PROTETOR DESTINA- DOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KIS-5300 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/12/2010 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PROUDTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/12/2010 | 1445.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE SUSPENSAO,PORTAS,LANTER- NAGEM E MOTOR NO VEICULO KOMBI DE PLACA IGP-0165 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/12/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/12/2010 | 1390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY-4248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/12/2010 | 1313.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS -INSS-TRANSPORTE ESCOLAR,COMPETENCIA 11/2010,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/12/2010 | 2000.00 | 02780697000196 | ESTRUTURAL E.E CONST. DE EDIFICIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 06 TENDAS, DESTINADOS PARA AMOSTRA/DAS ESCOLAS DE ARTES MUNICIPAIS NA PRACA ZUCA /FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 17/12/2010 | 60.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO EVENTO REALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 17/12/2010 | 60.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO EVENTO REALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 17/12/2010 | 60.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO EVENTO,REALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 17/12/2010 | 60.00 | 00004713709409 | JOSENILDO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO EVENTO,REALIZADO NO DIA 07/09/2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/12/2010 | 60.00 | 00002604824710 | ROBSON SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO EVENTO,REALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 17/12/2010 | 60.00 | 00046844392400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA MUNICI-PAL NO EVENTO, REALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 17/12/2010 | 60.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO EVEN-TO REALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 17/12/2010 | 60.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMO GUARDA MUNICI-PAL NO EVENTO,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 17/12/2010 | 60.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO EVENTO ,REALIZADO NO DIA 17/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 17/12/2010 | 60.00 | 00009537243443 | JOSINALDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO EVENTO REALIZADO NO 07 DE SETEMBRO/2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 17/12/2010 | 224.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOT 1723/LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 17/12/2010 | 855.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE DE PLA-CA MOT 1723/PB,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/12/2010 | 354.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOT-1723 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/12/2010 | 878.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS /REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOT1723LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/12/2010 | 1200.00 | 00069018774472 | LANDELINA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CUMBE A FAGUNDES E VICE-VERSA, EM /VEICULO SILVERADO DE PLACA MMS 8366,NO PERIODO /DE 08/09 A 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/12/2010 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO,NO JORNAL DE VERDADE,NA RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/12/2010 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTE-RESSE PUBLICO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA LEVADO AO AR PELO RADIO CIDADE-AM,DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 17/12/2010 | 60.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIATDA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 17/12/2010 | 348.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 17/12/2010 | 900.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 17/12/2010 | 740.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTINADOA A REPOSICAO DE CALCAMENTO,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/12/2010 | 1230.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/12/2010 | 60.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NO EVENTO,REALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/12/2010 | 60.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDO EVENTO,REALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 17/12/2010 | 60.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NO EVENTOREALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 17/12/2010 | 60.00 | 00069035210468 | JAILSON PEREIRA DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NO EVENTOREALIZADO NO DIA 07/09/2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 17/12/2010 | 60.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NO EVENTOREALIZADO NO DIA 07/09/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/12/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TA-RIFA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 17/12/2010 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 17/12/2010 | 84.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SANAR SUAS NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 17/12/2010 | 1160.00 | 00097839230482 | LUCIANA Mª COSTA DA S.NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO,NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADO,DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 17/12/2010 | 1160.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOVADOS,NO CENTRO DE /REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/12/2010 | 1160.00 | 00002377824480 | SUELEIDE DA NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSIST.SOCIAL NO CENTRO/DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL,DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 17/12/2010 | 538.25 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF, REF.AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/12/2010 | 590.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/12/2010 | 630.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 17/12/2010 | 590.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/12/2010 | 510.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/12/2010 | 655.00 | 00008016279406 | MONICA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NU-LEO DO PROJOVEM,DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/12/2010 | 510.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/12/2010 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REL.AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/12/2010 | 510.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/12/2010 | 980.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - CRASPROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/12/2010 | 980.00 | 00001990421440 | APONIRA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA -CRAS,PROFISSONAL DE NIVEL SUPERIOR,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/12/2010 | 465.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/12/2010 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FESCILITADOR DE OFICINASDO PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/12/2010 | 300.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/12/2010 | 300.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/12/2010 | 300.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVOS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/12/2010 | 300.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVAS DO PETI-PROG.DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/12/2010 | 300.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABA-LHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/12/2010 | 300.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAIS SOCIOEDUCACATIVOS DO PETI,PROG.DO TRABALHO INFANTILDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/12/2010 | 330.00 | 00069092192449 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A CONFRATER-NIZACAO DOS ALUNOS DO PETI-PROGRMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/12/2010 | 300.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIOEDUCATIVAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/12/2010 | 300.00 | 00008957944702 | MONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS SO-CIEDUCATIVOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/12/2010 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DO CRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/12/2010 | 1250.00 | 00006009439418 | CLAUDEMIR MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES / DESTINADOS AOS COLETIVOS DE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEM-BRO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/12/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE BICA IMJETORA E INJEÇAO NOVEICULO,MOD. FIORINO, PLACA MOT 9069,DA SEC.SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/12/2010 | 4971.62 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE TENDAS E 01 TABLADO,DESTINADOS AS /CAMPANHAS DA SAUDE REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/12/2010 | 1220.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BONSUCESSO/SALVADORNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/12/2010 | 200.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS JACARE E RAMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/12/2010 | 240.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA NA /RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/12/2010 | 250.00 | 00072580593420 | PAULO ADALBERTO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/12/2010 | 250.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/12/2010 | 260.00 | 00002551532442 | RONILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA DES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/12/2010 | 300.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA,ATRAVES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/12/2010 | 700.00 | 00074216503420 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA REPOSI-CAO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/12/2010 | 200.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/12/2010 | 716.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NO CON-JUNTO JOAO PAULINO,DESTINADOS A REPOSICAO DE CAL-ÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/12/2010 | 1015.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS JARDIM,MAE JOANA E RAMADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO,NA ZONA UR-BANA, NO VEICULO DE PLACA MMQ 1389,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2010 | 7578.95 | 00007006589479 | ISRAEL RICARDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS (LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS ETC),DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/12/2010 | 804.77 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/12/2010 | 13271.86 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULODE PLACAS MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE VEICULO KOMBI DE PLACA JGP-0165-PB,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE VEICULO KOMBI DE PLACA JGP-0165-PB,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE VEICULO KOMBI DE PLACA JGP-0165-PB,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,ATRAVES DA SEC,DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2010 | 600.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV:IRINEU BEZERRA,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO,REF.AOS MESES DE :OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2010 | 1700.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO/PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA MOT 1723/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/12/2010 | 4000.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA GAROTA ASSANHADA,NA FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS:MAE JOANA E LARANJEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/12/2010 | 800.00 | 00063948435634 | DJ JORGE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE DISCOTECAGEM NO EVENTO DASFESTIVIDADES NATALINAS DAS CONCLUINTES DA ESCOLAMUNICIPAL NILA FERREIRA DA SILVA,NO DIA 17/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/12/2010 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES,E VICE-VERSA DAS 12:00 AS 17:00 NO VEICULO F-1000 DEPLACA MXW-,REF AO PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2010 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMA A FAGUNDES E VICE-VERSA ,EM VAICULO F.4000 DE PLACA MOF-3712/PB,REF. AO PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2010 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO PEDRA DE STº ANTONIO A FAGUNDES, EVICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MMR-0322, NOPERIODO DE 23/06 A 19/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2010 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS MALHADA E SALVADOR A FAGUNDES, EM VEICULODE PLACA LBA-9490, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO CATUCA A FAGUNDES P/ASSISTIREM AULAS, NOVEICULO GM D20 DE PLACA LOA-9968-PB, REF.AO PERIO-DO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2010 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE VERSANO VEICULO DE PLACA BJT-3389-PB, DURANTE O PERIO-DO DE 23/06A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2010 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAOA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO D-20 DE PLACAJLS-4636-PB,REF.AO PERIODO DE 23-06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2010 | 548.62 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO MASSAPE AO SITIO JARDIM,EM VEICULO CARAVAN DE PLACA KUG 2559/PB, NO PERIODO DE23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2010 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: MAE JOANAA FAGUNDES E VICE -VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KFE 0417,DURANTE O PERIODO DE 23-06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2010 | 428.85 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 20/09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2010 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA SEBASTIAO T. DE MACEDO,NO SITIO LARAN-JEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2010 | 700.02 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO BASICO/I DA ESC. MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCIS-CO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2010 | 717.86 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NILAFERREIRA,DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2010 | 699.72 | 00004564789490 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M.JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCES-SO,DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2010 | 699.72 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 20/09 A 20/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2010 | 315.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NERCILIA MARIA DANTAS,NO SITIO VARIADO ,REF. AO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2010 | 719.64 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 22/10 A 22/11 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2010 | 549.00 | 00043666345468 | DIONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 20/10 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2010 | 388.50 | 00004419752408 | CLAUDIA MARGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO NO SITIOMACACOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE20/09 A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2010 | 699.72 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA MARIA DA CONCEICAO NOSITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 20/09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2010 | 499.25 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL N.FERREIRA,DURANTE O PERIODO 20/09 A 20/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2010 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA /NO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE20/09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2010 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I ,DA ESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIOLARANJEIRAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE20-09 A 20-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2010 | 699.72 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA NO SI-TIO URUBU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 20-09 A 20-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2010 | 699.72 | 00007365478438 | JOAQUIM RANGEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO GAVIAO,REF.AO PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2010 | 549.00 | 00045119961487 | ENI DANTAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU- NICIPAL NILA FERREIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PE- RIODO DE 01-11 A 01-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2010 | 699.72 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I,DA ESC. MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DE SOUZA,NO SITIOTRAPICHE II,DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2010 | 541.71 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO F. DOS REIS,REFERENTE AO PERIO-DO DE 20/09 A 20/10 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2010 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NOSITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 20-09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2010 | 650.67 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 20-09 A 20-10-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2010 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRASDE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS,DE PLACA KGO-1493-PB,REFERENTE AO PERIODO DE30/06 A 190/07DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2010 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS BERTO E CATUAMA A FAGUNDES,E VICE-VERSA EMVEICULO F-4000 DE PLACA KLI-2395-PB,REF.AO PERIO-DO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2010 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES, EM VEICULO F-4000 DE PLACA MUB-8072-PB,NO PERIODO DE 23/0619/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2010 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAS A FAGUNDES,EM VEICULO /D20 DE PLACA MNR 5199/PB, NO PERIODO DE 23/06 A19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2010 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO A FAGUNDES, EM VEICULO DE PLACA LDA-2559-PB, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA, EM VEICU- LO DE PLACA BGZ-5826-PB, REF.O PERIODO DE 23-06A 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2010 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS RAMADAS E ALTO GRANDE AO SI-TIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20 PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2010 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO A FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, EM VEI- CULO DE PLACA KJM-7430-PB, DURANTE O PERIODO DE23-06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2010 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSA/DAS 11:30 AS 17:00 E 12:00 AS 17:30,NO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MZC 553, REFERENTE AO PERIODO DE23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2010 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO CORTA BAINHA A FAGUNDES E VICE VER-SA,EM VEICULO GM D20 DE PLACA MXV 0756,NO PERIO-DO DE 23-06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2010 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES,EM VEICULO D20DE PLACA MMX 6132/PB,NO PERIODO 23/06 A 19/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2010 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA MNH-9510 A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CA-CIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA,REFERENTE AOPERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2010 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO CATOLE AO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA MEU-3546-PB, DURANTE O PERIO-DO DE 2306 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2010 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOST.MACACOS A FAGUNDES,EM VEICULO DE D-20 DE PLA-CA 2110,NO PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 20/12/2010 | 1920.75 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MPR 6873/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/12/2010 | 734.70 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA BASICO I DA /ESCOLA JOANINHA FERREIRA,NO SITIO BONSUCESSO,REF.AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-1445-PB, DURANTE O PERIODO DE 23-06 A 19-07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/12/2010 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORES DO SITIO MELANCIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA,EM VEICULO GM-D20 DE PLACA JTE-8719-PB,NO PERIODO DE 23-06 A 19-07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/12/2010 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS LARANJEIRAS E GAVIAO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA HZJ-9476-PB, / REF.O PERIODO DE 23-06 A 19-07-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/12/2010 | 1200.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/12/2010 | 184.00 | 00060346833434 | ELIANA DE MENEZES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/12/2010 | 80.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA TELEVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/12/2010 | 7100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE / EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2010 | 416.00 | 05082707000108 | CRISPIM ARQUITETURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTASEM PAPEL SULFITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/12/2010 | 11400.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/12/2010 | 180.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2010 | 61.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2010 | 2146.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2010 | 765.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2010 | 13.79 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DETARIFA ADIANT.DEPOSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00002540843468 | JURACI FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 098.2009.928-7 DA PRIMEIRA VARA CO- MARCA QUEIMADAS-PB, PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/12/2010 | 80.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLICI-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 20/12/2010 | 20.00 | 00004438042496 | MARIA DO SOCORRO C. DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COMPRAR ALIMENTOS,CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/12/2010 | 230.00 | 00069091021420 | JOSEFA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/12/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/12/2010 | 60.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/12/2010 | 200.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEIR PARA RECIFE ACOMPANHAR A SILVA MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 02,09,16,23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/12/2010 | 100.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SANAR NECESSIDADES,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/12/2010 | 58.00 | 00009268797402 | LEANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 21/12/2010 | 100.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2010 | 2200.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2010 | 510.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2010 | 510.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR,NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2010 | 510.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLECENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/12/2010 | 5386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/12/2010 | 24.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DO PETI,NO PERIODO DE 26/11 A 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/12/2010 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/12/2010 | 660.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO ALUGUEL DO PREDIO,LOCALIZADO A RUA QUEBRA /QUILOS,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF,DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/12/2010 | 14280.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO/2010 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 21/12/2010 | 6080.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/12/2010 | 160.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARPAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/12/2010 | 20.81 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TA-RIFA LIB/ANT FLOART PG SALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2010 | 37.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FA-VOR DE PAGTº VIA AUTO- ATEND.B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/12/2010 | 37.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DEPAGTº ATEND BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/12/2010 | 4386.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/12/2010 | 3990.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/12/2010 | 630.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.O MES DE DE-ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/12/2010 | 745.50 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO,NO GABINETE DOPREFEITO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,GRATIFICACAONATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/12/2010 | 10500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/12/2010 | 9039.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/12/2010 | 3300.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECSEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/12/2010 | 100.00 | 00004450599403 | RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MU-NICIPAL NESTA CIDADE,REALIZADOS NO DIA 21/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/12/2010 | 100.00 | 00007391755486 | LAIO GIORDINI EVANGELISTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADANO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/12/2010 | 100.00 | 00080475167449 | SERGIO ROMERO SOARES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM REFORÇO POLICIAL NAS FESTI-VIDADES DA CONCLUINTES NA ESCOLA MUNICIPAL NILA /FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/12/2010 | 100.00 | 00000792511450 | JACKSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADEES DOS CONCLUINTES DA ESCOLA M.NI-LA FERREIRA REALIZADA NO DIA 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/12/2010 | 510.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/12/2010 | 100.00 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA NO DIA22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/12/2010 | 400.00 | 00028211154404 | EDSON DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO /MOBILIARIO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/12/2010 | 719.50 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010 E QUALIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/12/2010 | 840.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,E GRATIFICACAO NATALINA,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/12/2010 | 850.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEI-TURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010,E GRATIFICACAONATALINA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 21/12/2010 | 1606.74 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/12/2010 | 180.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO,NO VEICULO DE PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/12/2010 | 420.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/12/2010 | 270.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM,REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/12/2010 | 200.00 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA DA SEDE P/AS ESCOLAS DOS SITIOS CURRAL VELHO,ALTO GRANDE E MAE JOANA E VICE-VERSA, DURANTE O PERIO- DO DE 11-11 A 14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/12/2010 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VER SA, NO VEICULO DE PLACA BGZ-5826-PB, DURANTE O PERIODO DE 11-11 A 14-12-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 21/12/2010 | 660.00 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MAE JOANA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/12/2010 | 178.94 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO /SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO NESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MNK-0166-PB, REF.O PERIODO DE23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/12/2010 | 262.50 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA,CATUCAE VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA, MOS-1935-PB,NO PERIODO DE 23/06 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/12/2010 | 262.50 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DOSITIO CORUJAS AO SITIO MASSAPE, EM UMA MOTO DEPLACA MNJ-4590-PB, REF.O PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/12/2010 | 262.50 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. A SEC. DE EDUCACAO, COM VIAGEM /TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO SITIO CACIMBA DOCEAO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA, EM VEICULO MOTOPLACA KIH 3016/PB,NO PERIODO DE 23/06 A 19/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/12/2010 | 136.50 | 00008393154499 | JOAB MARTINS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO E VICE-VERSA, EM UMA MOTO DE PLACA MNH-7335, DURANTE O PE-RIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 21/12/2010 | 136.50 | 00010393257428 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMVIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DESTEMUNICIPIO AO SITIO LOGRADOURO NA ZONA RURAL, EMUMA MOTO DE PLACA KHT-9188, DURANTE O PERIODO DE23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/12/2010 | 178.94 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CUMBE E VIVER VERSA EM UMA MOTO,PLACA, MMT-1275,NO PERIODODE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 21/12/2010 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEI-RAS,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOU 7425/PB, NO PE-RIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 21/12/2010 | 178.94 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAICEIRAS E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO PLACA MOU 7425/PB,NO PERIODO/DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 21/12/2010 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BERTO E VICE-VERSA,EM VEICULO MOTO,PLACA MMW--6348-PB, NO/PERIODO DE 23/06 A 19/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 21/12/2010 | 178.94 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA,EM /UMA MOTO DE PLACA KIU 0410/PB, DURANTE O PERIODODE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 21/12/2010 | 178.94 | 00004144370470 | JOSE S. FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO TRAPICHE AO SITIO MELANCIA E VIVE VERSA,EM UMA MOTO DE PLACA MOC 8724/PB,NO PE-RIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 21/12/2010 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOEM UMA MOTO DE PLACA MON 2659/PB,DURANTE O PERIO-DO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 21/12/2010 | 178.94 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA, EMUMA MOTO DE PLACA MOF 8976/PB, DURANTE O PERIODODE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 21/12/2010 | 178.94 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA EVICE VERSA,EM VEICULO MOTO DE PLACA MMW 8709/PB,NO PERIODO DE 23/06 A 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 21/12/2010 | 178.94 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO NUNCIA ENO VEICULO MOTO DE PLACA MOM 9790/PB, NO PERIODO23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 21/12/2010 | 178.94 | 00006882784426 | JOSE IRENALDO S.CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRASEM UMA MOTO DE PLACA MOU-9195-PB, DURANTE O PERIO-DO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/12/2010 | 2245.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ES- COLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/12/2010 | 1300.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/12/2010 | 1400.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM BAIXO DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS CRITICAS P/ASSISTIREM AULAS, DURANTE O PERIODO DE 11-11 A 14-11-2010, NO VEICULO DE / PLACA KFW-0832-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/12/2010 | 1400.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM BAIXO DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS CRITICAS P/ASSISTIREM AULAS NO VEI- CULO DE PLACA KFW-0832-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 21/12/2010 | 13035.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/12/2010 | 1207.00 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,DESTINADOS PARA O CONSUMO DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/12/2010 | 9460.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00002593137428 | EDVANDILSON DA CUNHA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IMPACTO X,PARA REALIZACAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NO DIA 21/12/2010,NA QUADRADE ESPORTES O FERREIRAO,ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/12/2010 | 2700.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DAS FESTASDE COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOSSITIOS :MAE JOANA,LARANJEIRAS E NILO FERREIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00023506598520 | MARIA DO SOCORRO A.DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DEPLANTA TURISTA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO DPTºDETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/12/2010 | 1000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO A. DA S. JUNIOR/ZOOM VIDEO PRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUCAO E EDICAO DE VT FILME,SPOT DE RADIO EMATERIAL,PARA CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DOS,FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/12/2010 | 850.50 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 E GRATIFICACAO NATALINA,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/12/2010 | 630.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010 E GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/12/2010 | 745.50 | 00022696083720 | DORGIVAL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZEMBRO/2010E GRATIFICACAO NATALINA,ATRAVES DASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/12/2010 | 840.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/12/2010 | 840.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIALFANFARRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/12/2010 | 241.50 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRAO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/12/2010 | 2658.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA / FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/12/2010 | 740.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUBOS PVC DESTINADOS AO ALMOXA- RIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/12/2010 | 508.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA / FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/12/2010 | 850.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/12/2010 | 239.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/12/2010 | 620.00 | 00042434394434 | LUIZ GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CANOAS/CANDEIAS,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS NESTE MU-NICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/12/2010 | 500.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TAPA BURACOS EM CALÇAMEN-TO NAS RUAS:MONSENHOR SALES,JOAO XXIII,IRINEU BEZERRA E LARGO DO AÇUDE VELHO NESTA CIDADE,REFERENTE A 2ª PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/12/2010 | 750.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NAS VALAS DEAGUA DA VILA JOAO PAULINO NESTA CIDADE,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/12/2010 | 990.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA (TAPA BURACOS,ROÇO DE MATO,RETIRADAS DEPEDRAS),NO TRECHO SITIO LARANJEIRAS,TRAPICHE EMELANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/12/2010 | 735.00 | 00073279188768 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA,REFAO MES DE DEZEMBRO/2010 E GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/12/2010 | 3380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/12/2010 | 244.50 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/12/2010 | 161.47 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA /DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/12/2010 | 230.00 | 00009472214410 | LEONARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE,ATRAVESDA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/12/2010 | 850.50 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010E GRATIFICACAO NATALINA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA/ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/12/2010 | 630.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/12/2010 | 258.36 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/12/2010 | 740.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:JARDIM/CACIMBA DOCENESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/12/2010 | 520.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADADO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 21/12/2010 | 1455.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO ACESSO AOS SITIOS TRAPICHE,LARANJEIRAS E MELANCIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 21/12/2010 | 540.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS ,REALIZADOS EM VEICULO DESTA /PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 21/12/2010 | 500.00 | 00099166178487 | MANOEL DE FREITAS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS JACARE AO VARIADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 21/12/2010 | 418.00 | 00023684160482 | MANOEL DAMIAO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO SITIO RAMADAS E MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 21/12/2010 | 122.00 | 12732327000137 | AUTO SERV.PECAS PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEU, DESTINADO A MOTO DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 21/12/2010 | 400.00 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE CALCAMENTO /TAPA BURACO NAS RUAS JOAO XXIII E RAIMUNDO TAVEIRA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 21/12/2010 | 300.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/12/2010 | 525.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A RECIFE,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 03,08, E 13/12/2010,NO VEICULO FIAT UNOPLACA MON 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 21/12/2010 | 150.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 21/12/2010 | 250.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, REALIZADOS NESTEMUNICIPIO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/12/2010 | 562.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA FIAT FIORINO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/12/2010 | 620.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA FIAT FIORINO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/12/2010 | 280.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/12/2010 | 338.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/12/2010 | 1560.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECCRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/12/2010 | 200.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISDO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM,REF. AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/12/2010 | 210.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA ,NESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/12/2010 | 7902.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/12/2010 | 980.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES D´AGUA DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO.NO PERIODO 12 A 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/12/2010 | 210.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA,DESTINADAS AOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA CARMO AMORIM NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/12/2010 | 630.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/12/2010 | 1100.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULOLOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/12/2010 | 850.50 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2010 | 745.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2010 E GRATIFICACAO NATALINA,ATRAVESDA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2010 | 630.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2010 | 735.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIADO HOSPITAL M. MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTACIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010 E GRATIFICACAOATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2010 | 367.50 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.AMORIM,REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/12/2010 | 150.00 | 00001608729443 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NO POSTO DE SAUDE DE CATUAMA,REF.AO MES DENOVEMBRO/2010,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/12/2010 | 510.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/12/2010 | 1020.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/12/2010 | 19313.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 22/12/2010 | 3810.88 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/12/2010 | 50.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM VIR-TUDE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA /MUNICIPAL NILA FERREIRA,REALIZADA NOS DIAS 21 E22 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/12/2010 | 100.00 | 00003523704405 | WESLEY DE LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,REL-LIZADA,NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/12/2010 | 100.00 | 00003318828416 | FLAVIO NEVES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,REA-LIZADA NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/12/2010 | 200.00 | 00000861775406 | HERI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA,REALI-ZADAS NOS DIAS, 21 E 22 DE DEZEMBRO/2010, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/12/2010 | 100.00 | 00001207073490 | MICHEL SUDERIO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA,REA-LIZADA,NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/12/2010 | 100.00 | 00004450271424 | ALEXANDRE HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/12/2010 | 100.00 | 00005360193476 | LEONARDO DAVID VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,REA-LIZADA NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/12/2010 | 100.00 | 00002374325440 | MANOEL MARTINS DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE EMANIPACAO POLITICA,REALIZADA NO DIA, 22/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/12/2010 | 100.00 | 00001248644492 | JEFFERSON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA,REALIZA-DA NOS DIA,22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/12/2010 | 100.00 | 00004421161446 | RODRIGO TORRES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REA-LIZADA NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/12/2010 | 100.00 | 00001433149478 | DAVI DOMINGOS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,REALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/12/2010 | 100.00 | 00000755461401 | MARCELO PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA,REA-LIZADAS NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/12/2010 | 100.00 | 00004360429401 | DANIEL MARCOLINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/12/2010 | 200.00 | 00005739246431 | ELIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES E EMANCIPACAOPOLITICA REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/12/2010 | 200.00 | 00062151355420 | GILDO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,EM VIRTUDEDA FESTA DE CONCLUINTES E EMANCIPACAO POLITICA,RELIZADA,NOS DIAS, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/12/2010 | 200.00 | 00000982455461 | ANTONIO SILVA CORREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL N.FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/12/2010 | 240.00 | 00049854259404 | JOSE INACIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL,EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MAE JOANA E NILA FERREIRA,EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADA NOS DIAS, 17,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/12/2010 | 100.00 | 00002712621417 | LEONARDO MARQUE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU-DE DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA,REA-LIZADA NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/12/2010 | 100.00 | 00000094441499 | RONICAY VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,REALIZA-DA NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/12/2010 | 210.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO MAE JOANA,SITIO LARANJEIRAS,E ESCOLAMUNICIPAL NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REALIZA -DAS NOS DIAS 17,18 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/12/2010 | 100.00 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FARNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORÇO POLICIAL DAS FES- TIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL / NILA FERREIRA,REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/12/2010 | 280.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO MAE JOANA,SITIO LARANJEIRAS E NILA /FERREIRA REALIZADAS NO DIAS 17,18,21/12/2010. AEMANCIPACAOPOLITICA NO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2010 | 280.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO MAE JOANA,SITIO LARANJEIRAS ESCOLA /MUNICIPAL NILA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA /REALIZADA NOS DIAS,17/18/21/22 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/12/2010 | 100.00 | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADA NO DIA22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/12/2010 | 100.00 | 00039990133468 | PAULO ROBERTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTU- DE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/12/2010 | 50.00 | 00002604824710 | ROBSON SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURAN- TE FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICI- PAL NILA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/12/2010 | 50.00 | 00004713709409 | JOSENILDO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADA,NOS DIAS21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/12/2010 | 50.00 | 00046859926449 | JOSE NILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DURANTE FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA NILA FER- REIRA E EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/12/2010 | 50.00 | 00005048223497 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA,REALI-ZADAS NOS DIAS,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/12/2010 | 140.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REFORCO POLICIAL EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES DE COMCLUINTES DA ESCOLA MUNICI-PAL NILA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA REALIZA-DAS NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/12/2010 | 33.33 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARF ADIC. CO-BRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 23/12/2010 | 44700.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM A CONTRATAÇAO DE SHOW´S ARTISTICOSE LOCACAO DE PALCO,SOMA,GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS SHOW ARREIO DE OURO,FORRO DA XETA E FELIPE LEMOS,DURANTE FESTA DE EMANCIPACAO REALIZADA NO DIA2/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 23/12/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,CO-BRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 23/12/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,CO-BRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/12/2010 | 1894.75 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOF 0991/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM BAIXO DESEMPENHO NAS / DISCIPLINAS CRITICAS P/ASSISTIREM AULAS DE REFOR- CO NO CONTRA-TURNO, VISANDO APROVACAO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0553-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/12/2010 | 2134.65 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM BAIXO DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS CRITICAS P/ASSISTIREM AULAS DE REFOR- CO NO CONTRA TURNO VISANDO APROVACAO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-9510, ATRAVES DA SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/12/2010 | 1634.65 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO / ENSINO FUNDAMENTAL II COM BAIXO DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS CRITICAS P/ASSISTIREM AULAS DE REFOR- CO CONTRA TURNO, NO VEICULO DE PLACA MOF-3712-PB, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/12/2010 | 1615.95 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM BAIXO DESEMPENHO NAS DISCIPLINAS CRITICAS P/ASSISTIREM AULAS DE REFOR- CO NO CONTRA-TURNO, VISANDO APROVACAO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGO-1493-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/12/2010 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM BAIXO DESEMPENHO EM DISCIPLINAS CRITICAS P/ASSISTIREM AULAS DE REFOR- CO NO CONTRA TURO, VISANDO APROVACAO DOS MESMOS NA MEDIA FINAL, REF.22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 23/12/2010 | 1000.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/12/2010 | 1800.00 | 11837882000160 | FLORINDA COM. SW PECAS E SERV.AUTOMOT.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/12/2010 | 655.00 | 00008016279406 | MONICA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO NU-LEO DO PROJOVEM,DO SITIO MAE JOANA,REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/12/2010 | 100.00 | 00044176686472 | JOSE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/12/2010 | 100.00 | 00083958673449 | MARIA NAZARE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 23/12/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/12/2010 | 35550.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /DOACOES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/12/2010 | 1010.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO HILUX /DE PLACA HVW 5456, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/12/2010 | 2745.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE /PLACA, HVM-5456-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 24/12/2010 | 1200.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA OS SITIOS:BONSUCESSO DO SITIO VARIADO ,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 24/12/2010 | 850.50 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS / RUAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CACAMBA DE PLA- CA KIM-2847, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010 E GRATI- FICACAO NATALINA, ATRAVES DA SEC.DE INFRA-ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/12/2010 | 810.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010 E GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/12/2010 | 1000.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO,NO CEN-TRO EDUCACIONAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/12/2010 | 150.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/12/2010 | 210.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORES PARA OS SITIOS SERROTE PRETO BERTO E MACA-COS,EM UMA MOTO DE PLACA MOD 6125/PB, NO PERIODODE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/12/2010 | 210.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO NUNCIA, EMVEICULO MOTO DE PLACA MNF 3075,NO PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/12/2010 | 210.00 | 00010454976496 | PAULO PEDRO JORGE A. SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO VARIADO,EMUMA MOTO DE PLACA KIW 1740/PB,DURANTE O PERIODODE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/12/2010 | 210.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICI-PIO PARA OS SITIOS MACELINA, GAVIAO,EM VEICULO /MOTO DE PLACA MOA 6468/PB, NO PERIODO DE 23/06 A19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/12/2010 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DIRETORES DA SE-DE DESTE MUNICIPIO AO SITIO MELANCIA, EM UMA MOTODE PLACA MOU-9995, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A /19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/12/2010 | 210.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,COM VIAGENS TRANSPORTANDO /PROFESSORA DO SITIO URUBU AO SITIO JACARE,EM VEICULO MOTO DE PLACA MOA 7203/PB,NO PERIODO 23/06A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/12/2010 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DO /SITIO URUBU AO SITIO JACARE, EM UMA MOTO DE PLA-CA MMP-7379-PB, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/12/2010 | 210.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DO SITIO CORTA BAINHA AO SITIO BERTO, EMUMA MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, DURANTE O PERIODODE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/12/2010 | 210.00 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORA DA /SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS NUNCIA, SURRAODOS POCOS, EM UMA MOTO DE PLACA KHG-5407, DURANTEO PERIODO DE 23/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/12/2010 | 200.00 | 00003862937402 | JOELSON BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A DIRETORA DA /SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS CURRAL VELHO ,ALTO GRANDE E MAE JOANA,NO PERIODO 23/06 A 19/072010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/12/2010 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/12/2010 | 1230.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA KMD 8045,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/12/2010 | 11182.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA, HOY-4248,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/12/2010 | 2500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/DE PLACA HOY 4248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/12/2010 | 5485.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA, KMD-8045-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/12/2010 | 51099.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS- EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FEB60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/12/2010 | 41.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/12/2010 | 1080.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADOS /AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:VARIADO,SALVADORBONSUCESSO E CRAIBEIRA, NO VEICULO CAMINHAO CHE-VROLET,PLACA MXV 4338/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/12/2010 | 793.72 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMD 4580/PB,PERTENCETE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/12/2010 | 720.00 | 00095145770430 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/12/2010 | 480.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUACEL.GUSTAVO E SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/12/2010 | 340.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/12/2010 | 300.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PREDREIRO DESTA PREFEITU-RA,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/12/2010 | 320.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CAÇAMBA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/12/2010 | 320.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CACAMBA,DES-TE ,MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/12/2010 | 320.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO VEICULO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/12/2010 | 120.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DO SI-TIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/12/2010 | 280.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DO MEIO FIODO SITIO SERROTE PRETO E R:CEL.GUSTAVO DE F.LEITENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/12/2010 | 8312.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS ,FILTROS E OLEO,DESTINADOS AO /VEICULO CACAMBA DE PLACA KKM-3394-/PB,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/12/2010 | 4357.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBADE PLACA KKM 3394,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/12/2010 | 1100.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/12/2010 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM.COBRADO/NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/12/2010 | 1832.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDE -MIAS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/12/2010 | 6528.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDE-MIAS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/12/2010 | 5025.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIROS E TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/12/2010 | 1259.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF,DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/12/2010 | 2420.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFSAUDE BUCAL)NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/12/2010 | 41068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/12/2010 | 10818.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFSAUDE BUCAL)NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/12/2010 | 2357.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS E OLEO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA, KIS-5300-PB,DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/12/2010 | 3864.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICU-LO MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 5300/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/12/2010 | 3575.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS E OUTROS,DESTINADOS AO VEICULO /FORD DE PLACA, MOK-1223-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/12/2010 | 2164.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO RANGER /FORD, DE PLACA MOK 1223/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/12/2010 | 471.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,EM HORARIO EXTRA/AO FUNCIONAMENTO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/12/2010 | 100.00 | 00003802553756 | LUCINEIDE SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/12/2010 | 100.00 | 00001835429408 | BARTOLOMEU BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO SUPRIR NECESSIDADES,CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2010 | 2663.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA HVW-5456 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/12/2010 | 100.00 | 00060225629453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADESCONF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/12/2010 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGTº E LICITA-CAO PUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/12/2010 | 1800.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOF 3983,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2010 | 1735.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/KIS 5300/PB, DA SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/12/2010 | 80.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO /ONIBUS KIS 5300/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/12/2010 | 1345.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RANGERFORD DE PLACA MOK 1223/PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/12/2010 | 41.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/12/2010 | 1008.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBADE PLACA KKM 3394/PB,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/12/2010 | 1880.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBADE PLACA KKM 3394/PB,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2010 | 4561.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA HOY-4248 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2010 | 4412.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA KIA DE PLACA MOR-7538 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2010 | 4399.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMD-8045 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2010 | 200.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/12/2010 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/12/2010 | 12.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADANO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2010 | 4.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2010 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2010 | 1753.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2010 | 1877.36 | 02076127000110 | EXITOUR - VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREA,IDA E VOLTA,COM DESTINO A BRASILIA/DF,EM FAVOR DE SANDRO FERREIRA DESOUZA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2010 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/12/2010 | 800.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO DESTE MU- NICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/12/2010 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/12/2010 | 2100.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSESSORIA TECNICA,NAS OBRAS EXECUTADOS PELA PREPREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/12/2010 | 500.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS SECRETA-RIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AOS MESESDE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/12/2010 | 50.00 | 00098075438434 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NI-LA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADAS /NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2010 | 50.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NILA /FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NOS /DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2010 | 50.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA,REALI-ZADA NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2010 | 50.00 | 00005639456485 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA E EMANCIPANCAO POLITICA,REALIZADA NOS /DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2010 | 50.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NI-LA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADA NOSDIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2010 | 75.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NAS FESTIVIDADES DE COMCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NI-LA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NOSDIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2010 | 50.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES-TIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA,REALIZADAS NESTA CIDADE E EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2010 | 50.00 | 00003726415475 | JOSE CICERO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA,REALIZADA NOS DIAS21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2010 | 50.00 | 00010348001401 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM VIR-TUDE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA /MUNICIPAL NILA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA ,REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2010 | 50.00 | 00091753449472 | FRANCISCO TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM VIR-TUDE DAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA /MUNICIPAL NILA FERREIRA E EMANCIPACAO POLITICA ,REALIZADA NESTA CIDADE,NOS DIAS 21 E 22/12/2010,NESTA CIDADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2010 | 400.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY,DESTA PREFEITU-RA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/12/2010 | 250.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A RECIFE,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/12/2010 | 380.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO FIAT / UNO DE PLACA JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/12/2010 | 1787.30 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXCESSO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/12/2010 | 21880.36 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2010 | 250.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS COM PESSOAS DOENTESDE FAGUNDES/JOAO PESSOA E FAGUNDES/RECIFE,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/12/2010 | 19241.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/12/2010 | 500.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL COMO MOTORISTA DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/12/2010 | 500.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2010,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/12/2010 | 500.00 | 00060346957400 | JOAO LUIZ DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO/2010,CO-MO AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/12/2010 | 700.00 | 00083958649491 | CARLOS ALBERTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL,REFERENTE AOS MESES DE SE -TEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,COMO ENFERMEIRO DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/12/2010 | 7900.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECABICOS REALIZADOS NA MAQUINA LOCADA/A ESTA PREFEITURA,PARA REALIZACAO DOS SERVICOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2010 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/12/2010 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NO SETORDE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA MB 1620 DEPLACA KIM/5721,REF. AO TRANSPORTE DE MATERIAIS /DIVERSOS E PICARRO PARA MELHORIA DE ESTRADAS VI-CINAIS E OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO CACAMBA MB 1620 DEPLACA KIM 5721,REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATE -RIAIS DIVERSOS E PICARRO PARA MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO /DE 13/10 A 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2010 | 420.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:SALVADOR AO GAVIAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2010 | 730.00 | 00008684954416 | CRISTIANO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS OBRAS,REALIZADAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2010 | 150.00 | 00030911095420 | SEVERINO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITU-RA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2010 | 250.00 | 00010164769498 | RAFAEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DA CACAMBA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2010 | 850.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA R:BELA VISTA, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2010 | 250.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA MUDA DA PLANTA DESTINADA A PRACAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/12/2010 | 323.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI-1723 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CON- CLUINTES DOS SITIOS MAE JOANA,JARDIM E CACIMCA / DOCE P/SEUS DEVIDOS BAILES DE FORMATURA, NO VEI- CULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNH-9510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO P/AS CIDADES DE SALGADO DE SAO FELIX,GURINHEM E JOAO PESSOA, ATRAVES DA SEC.EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COM TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DEPLACA MXV 4338/PB, DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/12/2010 | 306.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOT-1723 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2010 | 380.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEIULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/12/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR REFORCADO MOD.ORE-02R, COM CAPACIDADE DE 31 A 44 PASSAGEI- ROS P/SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/12/2010 | 852.05 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.SEGURO AUTO BB DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMP-8045-PB ANO 1998, TRANSPORTE ES-COLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/12/2010 | 50.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NI-LA FERREIRA,REALIZADA NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/12/2010 | 50.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FES-TIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NILAFERREIRA, REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/12/2010 | 50.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL NI-LA FERREIRA,REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/12/2010 | 50.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, NAS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DA ESCO-LA MUNICIPAL NILA FERREIRA,REALIZADAS NOS DIAS /21 E 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/12/2010 | 270.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADOS A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO ALUGUEL DO VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI DE /PLACA JGP 0165 DE SUA PROPRIEDADE,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2010, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/12/2010 | 8727.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALU-NOS DO SITIO MASSAPE DO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO D20 DE PLACA MNQ 0304/PB,NO PE-RIODO DE 11/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2010 | 840.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MARCIALFANFARRA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2010 | 840.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2010 | 8513.00 | 12061922000198 | WJ -BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE PLACAS DE FORMATURA,DESTINADAS ASESCOLAS:NILA FERREIRA;CASSIMIRO F.VIEIRA E SEBASTIAO T.DE MACEDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/12/2010 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/12/2010 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/12/2010 | 75.00 | 00007023295410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2010 | 20.00 | 00002059842409 | JOSE BORGES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2010 | 120.00 | 00004734517436 | ANA LUCIA S. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DO MUNICI-PIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2010 | 150.00 | 00069093970453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,SUPRIR NECESSIDADES, CONF. SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/12/2010 | 13.78 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS ADIC.CHEQUECOMP. COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/12/2010 | 998.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 31/12/2010 | 1100.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 31/12/2010 | 2000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR RETROES- CAVADEIRA LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/12/2010 | 6618.55 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/12/2010 | 6838.45 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 31/12/2010 | 630.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 MAQUINA DIGITAL SONY, DESTINA-DA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 31/12/2010 | 2530.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK INTEL HP E UMA CAMERA DIGITAL SONY 12MP DESTINADOS AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/12/2010 | 16.14 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADICI.COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/12/2010 | 0.12 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024