| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2010 | 347.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 360.00 | 00002974667473 | POLIENE DA COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DE POLIOMELITE 2ª ETAPA, REALIZADA EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 255.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 1259.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 329.44 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 0.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.999-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 20.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 23.999-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 125.00 | 00013643118449 | JOSÉ ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF-290, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 250.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE ARBITRAGEM DO SOCIEDADE FUTEBOL CLUBE DE EMAS, NO CAMPEONATO SUB-17 - EDIÇÃO/2010, DA LIGA PATOENSE DE FUTEBOL DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 155.65 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VARETAS DE MOLDURAS PARA COLOCAR NAS FOTOS DA PREFEITA, PARA SER AFIXADOS NOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2010 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 5543.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 2883.15 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 08/10/2010, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 3797.84 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2009, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2974, DO EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2010 | 340.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES - ALVES ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS ÀS SALAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2010 | 130.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CADEIRAS FIXAS, DESTINADAS ÀS SALAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2010 | 599.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2010 | 669.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2010 | 1250.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS E ESTANTES, DESTINADOS AS SALAS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2010 | 1500.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2010 | 7100.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO E JOSÉ BEZERRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2010 | 44.83 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2010 | 1247.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2010 | 37.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CID NO DIA 13/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2010 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR NO DIA 21/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP NO DIA 25/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO AFM NO DIA 28/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 28/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NO DIA 29/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2010 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS NO DIA 29/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2010 | 429.20 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO LIQUIDO, DETERGENTE, POLIDOR E CERA), DESTINADOS A E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2010 | 100.00 | 00078928320410 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RODÍZIO DE PNEUS NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2010 | 122.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2010 | 203.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNC-6084, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÊNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MNC-6084, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2010 | 784.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 707.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2010 | 335.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNU-7392, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNU-7392, DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 270.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOC-2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOC-2885, DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2010 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO DO CRAS / PAIF DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 95.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-4568 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2010 | 15.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA MOT-4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 478.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOT-4568 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA MOT-4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2010 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 968.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2010 | 135.00 | 11874575000230 | AUTO POSTO DONA ROZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM A RECIFE COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 350.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3064, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 224.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3064, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 100.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3064, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 157.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3074, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3074, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 297.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3054, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3054, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2010 | 7382.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2010 | 2153.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2010 | 117.65 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2010 | 358.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 869.50 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADOS A LIMPEZA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 2200.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES MARCELO GABRIEL RUFINO E TEREZINHA DANIEL DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2010 | 585.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2010 | 1015.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 536.00 | 00060372273491 | WILMA DE FÁTIMA CÉSAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2010 | 50.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA.10345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2010 | 1150.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS RECUPERAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO E JOSÉ BEZERRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2010 | 160.00 | 00003342980400 | ANTONIO CAVALCANTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE TUBOS DE ESGOTOS DA CIDADE DE PATOS A EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2010 | 100.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOD-4234, MOF-8634 E MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2010 | 375.00 | 00089303105400 | MARIA DO SOCORRO P. RUFINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE QUE PARTICIPOU DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA - SISPPI 2009, REALIZADA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2010 | 700.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2010 | 800.00 | 00064675467172 | ALESSANDRO GERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS NOS ESGOTOS DO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO E NA RUA JOSÉ BEZERRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2010 | 488.00 | 00003374630421 | ANTONIO GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 122 METROS DE VALAS PARA ESGOTOS NA RUA SARGENTO DOCA NUNES NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2010 | 400.00 | 00010180381407 | ANDRÉ GUILHERME HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 100 METROS DE VALAS PARA ESGOTOS NA RUA JOSÉ RUFINO DA SILVA NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2010 | 456.00 | 00010446852473 | CARLOS ALIXANDRE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 114 METROS DE VALAS PARA ESGOTOS NA RUA JOSÉ GOMES NETO NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2010 | 220.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E TOALHAS DE BANHO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2010 | 187.30 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALINHAS, PIPOCAS, CHICLETES, PIRULITOS E ETC, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2010 | 271.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2010 | 655.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE IDOSOS E GESTANTES NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2010 | 880.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO E CAPACITAÇÃO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO AOS PROCEDIMENTOS FORMAIS E DE FORTALECIMENTO DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2010 | 4171.44 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2010 | 289.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (LUVAS), DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2010 | 165.15 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2010 | 4750.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 250 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2010 | 739.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2010 | 1350.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 150.32 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2010 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 41.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 25598.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 2718.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB - EJA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 9180.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 7573.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 2371.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 44307.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 246.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 2202.28 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, MMO 1685, NPW 4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00000008147418 | KENNYA JULIANA DE SÁ CRISTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM ASSIM, NAS ELABORAÇÕES DE CONTRATOS E MINUTAS DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 2680.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 23744.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 516.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000119 | 29/01/2010 | 71500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 5495.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 220.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2010 | 2800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POLO DE PLACA MOA-7612, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 174.48 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 2043.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 357.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFITA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO FEITO NA CONTA DO ICMS NO DIA 29/01/2010, EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2010 | 336.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 420.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 320.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 320.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2010 | 320.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2010 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2010 | 660.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 22 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2010 | 320.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 320.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2010 | 320.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2010 | 336.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2010 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2010 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2010 | 336.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2010 | 336.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2010 | 320.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA OS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 336.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 400.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 19726.33 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 8796.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 608.64 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 1863, MOT 4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 4080.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 2033.77 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 1256.26 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, MOE-1863, MOF-9384 E MMY-7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 30682.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 101.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 2066.34 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 9384, MOF 8634, MOJ 3054, MOJ 3064, MOJ 3074, MOTO FAM, MMW 7201, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 5607.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 73.08 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMC 6084 A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 512.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW 7760 A DISPOSIÇÃO DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 3020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 622.11 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 599.80 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 42.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 70.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2010 | 450.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 330.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 105.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 195.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000179 | 01/02/2010 | 13200.00 | 00020653310463 | IRAMILTOM SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2010 | 4400.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2010 | 3780.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 405.73 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES FEITAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 580.00 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2010 | 44000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2010 | 450.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 NOBREAK (1200VA), DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2010 | 3106.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 43.95 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 1346.64 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES FEITAS ATTRAVÉS DAS LINHAS 34261128 E 34261130 DA CENTRAL TELEFONICA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 735.95 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128 E 34261130 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 300.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS.CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2010 | 834.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A LIMPEZA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000209 | 02/02/2010 | 43200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2010 | 2383.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000233 | 02/02/2010 | 1500.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2010 | 2731.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2010 | 705.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AMALGAMADOR DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2010 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2010 | 7224.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2010 | 1360.00 | 00069061181453 | NUBIA OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA MMN-1685, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2010 | 809.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2010 | 5573.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2010 | 350.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2010 | 460.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2010 | 533.00 | 00000120718464 | LUCIANO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2010 | 320.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2010 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFICO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2010 | 2338.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2010 | 244.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS A EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2010 | 900.00 | 00005792528411 | EDUARDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO EDUCATIVOS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2010 | 660.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTA A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2010 | 660.00 | 00003113623464 | TEREZINHA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTA A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 418.95 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2010 | 559.70 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2010 | 357.35 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2010 | 576.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE-COM. E REP. PROD.ODON-MEDIDO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2010 | 2650.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PAIF, NO ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2010 | 72.10 | 09269393000108 | PHARMAPELLE SERTÃO FARMACEUTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAÇÃO DE USO GINECOLÓGICO, DESTINADO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2010 | 2883.15 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 08/10/2010, EM FAVOR DE MARIA ODETE FERREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000241 | 10/02/2010 | 849.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000240 | 10/02/2010 | 772.59 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000238 | 10/02/2010 | 859.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW 7760 A DISPOSIÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000239 | 10/02/2010 | 1680.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 9384, MOF 8634 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 1055.90 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 9384, MOF 8634, MOJ 3054, MOJ 3064, MOJ 3074, MOTO FAM, MMW 7201, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000242 | 10/02/2010 | 886.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2010 | 400.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSLATO DE CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE PATOS A CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE A EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000244 | 11/02/2010 | 1944.96 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2010 | 1000.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2010 | 1626.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2010 | 3000.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2010 | 849.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2010 | 507.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00007716041495 | EVERALDO DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (EMPELEITA) NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÕA, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2010 | 650.00 | 00095549200163 | DANIEL DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (EMPELEITA) NA RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÕA, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2010 | 1785.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ATAUDES, VELAS, MORTALHAS E FLORES DESTINADA A VELÓRIO DE PESSOAS CARENTES DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2010 | 1105.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DA MÁQUINA RICOH (XEROX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2010 | 63.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2010 | 523.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2010 | 163.74 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2010 | 76.26 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2010 | 33.00 | 00002051058407 | EMANOEL VALDIVINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DO GABINETE DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2010 | 50.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2010 | 220.00 | 00009328036445 | MAGNA VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2010 | 1900.00 | 00007112259401 | JACINTA DE FATIMA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2010 | 305.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA E DA UNIDADE ODONTOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2010 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2010 | 1600.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2010 | 114.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2010 | 2281.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2010 | 140.00 | 00006444868483 | CINTHIA ALMEIDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISPACTO 2010/2011 NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2010 | 100.00 | 00008661863449 | MARIVALDA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISPACTO 2010/2011 NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2010 | 3763.54 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2010 | 934.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000268 | 19/02/2010 | 2049.30 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000269 | 19/02/2010 | 1526.50 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2010 | 1150.00 | 41152166000100 | MADEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS RECUPERAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO E JOSÉ BEZERRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2010 | 500.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO CROQUI DE DESMEMBRAMENTO DE UMA FAIXA DE TERRA E LAUDO DE AVALIAÇÃO NO sÍTIO DENOMINADO DE ESPINHO, ZONA URBANA, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES, MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL Nº 02/2010, DESAPROPRIANDO A PROPRIEDADE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2010 | 168.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART. DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA FINS ESPECIAIS (MATADOURO) COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 380,00 M2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2010 | 7722.16 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2010 | 100.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2010 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2010 | 521.73 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EJA - COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2010 | 1703.48 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2010 | 6325.17 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2010 | 2466.08 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PACOTE DE VIAGEM PARA BRASÍLIA INCLUINDO PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA PREFEITA E DO CHEFE DE GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2010 | 380.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS NOS ESGOTOS NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2010 | 144.44 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO E VELA DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2010 | 348.30 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000283 | 23/02/2010 | 7757.58 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2010 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2010 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2010 | 320.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2010 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2010 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2010 | 1179.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2010 | 510.00 | 00006591885463 | JOSEFA SONEIDE LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2010 | 660.00 | 00003113623464 | TEREZINHA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTA A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2010 | 660.00 | 00003100272412 | ANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, REFERENTA A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2010 | 1169.56 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384 E MMY-7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2010 | 250.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2010 | 231.09 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2010 | 461.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES T. PREÇOS Nº 01/10, AVISO DE LICITAÇÃO NO D.O E NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA DO DIA 05/01/10 E PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/10 - AVISO DE LICITAÇÃO, NO D.O DOA DIA 19/01/10, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2010 | 160.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-7760 A DISPOSIÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 6258.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000382 | 26/02/2010 | 471.30 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW 7760 A DISPOSIÇÃO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000383 | 26/02/2010 | 64.75 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMC 6084 A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 4676.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 3530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 670.39 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 794.57 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 30682.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 3250.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2010 | 275.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNIÕES NO CRAS PARA ESCLARECIMENTOS DAS CONDICIONALIDADES DE DIREITO PARA CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000384 | 26/02/2010 | 1451.82 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 9384, MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 6947.94 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 797.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 2780.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2010 | 897.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 611.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 9099.83 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000380 | 26/02/2010 | 729.81 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 1863, MOT 4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 570.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 19 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 280.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 14 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 320.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2010 | 304.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 304.00 | 00003374910467 | JOÃO CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2010 | 320.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2010 | 320.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 304.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2010 | 320.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2010 | 336.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2010 | 304.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2010 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2010 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 336.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 320.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA OS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 336.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 280.00 | 00003375003471 | JOSE PAULO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 14 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2010 | 336.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2010 | 240.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 22811.33 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2010 | 2062.45 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE EMOLUMENTOS REFERENTE A ESCRITURA E REGISTRO DA COMPRA DE UM TERRENO NA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE EMAS-PB, DESMEMBRADA DE UMA PORÇÃO MAIOR MEDINDO10 M DE LARGURA NOS LADOS NORTE E SUL POR 30 M DE COMPRIMENTO DOS LADOS LESTE E OESTE (AREA TOTAL 3.000 METROS QUADRADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 75000.00 | 00004779975468 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO RURAL CONSTITUIDO DA PARTE REMANESCENTE DA PROPRIEDADE ESPINHO NO MUNICIPIO DE EMAS COM ÁREA TOTAL DE 50,14 HA, DESMEMBRADA UMA ÁREA MENOR MEDINDO 10 M DE LARGURA NOS LADOSNORTE E SUL POR 300 M DE COMPRIMENTO DOS LADOS LESTE E OESTE (AREA TOTAL 3.000 MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES DENTRO DO PROGRAMA FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME CÓPIA DE ESCRITURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2010 | 4802.65 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 5129.35 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 3063.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000369 | 26/02/2010 | 30800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO POLO DE PLACA MOA-7612, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE Nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000381 | 26/02/2010 | 760.66 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 3445.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 3670.08 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2010 | 307.95 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 528.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 6005.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA GFIP MENSAL, ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANUAL E ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS À ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 149.50 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS 1.495 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E BALANCETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 1220.88 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 1331.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 2443.03 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 44613.62 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 2718.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB - EJA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 9219.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 24348.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 6400.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 1810.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO NUTRICIONISTA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% EJA), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA ESCOLAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2010 | 146900.00 | 06015755000146 | MARCO VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 0KM, COM ESPECIFICAÇÕES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR POR MEIO DE APOIO FINANCEITO NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000379 | 26/02/2010 | 274.04 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, MMO 1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2010 | 12472.15 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% EJA, FUNDEB 60 %CRECHE, FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 398.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EJA - COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 1445.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 5489.53 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 598.09 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EJA - COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 2028.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 10651.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 396.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2010 | 328.25 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 1660.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 27501.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0000367 | 26/02/2010 | 16500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, EM DIVERSOS PONTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2010 | 889.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000385 | 26/02/2010 | 2668.52 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2010 | 5686.53 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 6893.38 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 2565.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 3374.51 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000438 | 01/03/2010 | 369.77 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2010 | 600.00 | 00079877907453 | ROSELITA PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 FARDOS DE VASSOURA DE PALHA, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2010 | 313.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2010 | 703.23 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2010 | 2206.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRRA DE MATERIAL DIDÁTICO E OUTROS UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2010 | 240.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2010 | 558.60 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DESTINADOS A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES E AO AUDITÓRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000437 | 01/03/2010 | 1573.36 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 220.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA JJP-5289, DURANTE O MES DE FEVEREIROD E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 38.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2010 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2010 | 456.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2010 | 169.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2010 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2010 | 242.00 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS 2.429 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E BALANCETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 980.00 | 00049579266468 | ALEXANDRE HENRIQUE REMIGIO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DA PREFEITA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO, MINISTÉRIO DO TURISMO E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 02/10 NO D.O., ED: 12/02/10 NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2010 | 3905.53 | 00032089309253 | ROCINE NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR PREVIDENCIÁRIO, NA RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS PREIDENCIÁRIOS RELATIVOS A AGENTES POLITICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2010 | 580.00 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2010 | 464.00 | 00010446852473 | CARLOS ALIXANDRE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 116 METROS DE VALAS PARA ESGOTOS NO CRUZAMENTO DAS RUAS BENTA DIAS E RUA EDIVALDO MIRANDA NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2010 | 440.00 | 00010180381407 | ANDRÉ GUILHERME HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 110 METROS DE VALAS PARA ESGOTOS NA RUA HERCILIA LOPES LOUREIRO NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2010 | 700.00 | 00003374630421 | ANTONIO GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 175 METROS DE VALAS PARA ESGOTOS NO CRUZAMENTO DAS RUAS JOSÉ GOMES NETO A RUA SARGENTO DOCA NUNES E RUA JOAQUIM LEITE DA SILVA NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2010 | 1014.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 338 ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2010 | 390.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PORTÕES E FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2010 | 350.00 | 00007765158457 | PAULO ROMEU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTOS NO CONJ. ADA BEZERRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2010 | 320.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2010 | 7199.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2010 | 2403.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2010 | 165.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2010 | 45.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2010 | 50.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VULCANIZO DE PNEUS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000439 | 01/03/2010 | 4425.35 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2010 | 390.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 09 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 540.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 11 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2010 | 925.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2010 | 689.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS, CARNE E FRANGO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS, GESTANTES E MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2010 | 57.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS TRABALHOS DA OFICINA SÓCIO EDUCATIVA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2010 | 325.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AOS TRABALHOS DA OFICINA SÓCIO EDUCATIVA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 180.00 | 00006794837480 | MARCONILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CASDASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DE 09 A 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 510.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE APRESENTAM NECESSIDADES ESPECIAIS A SEREM ATENDIDOS PELO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 1300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 39.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2010 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2010 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2010 | 599.80 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2010 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2010 | 1985.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000488 | 05/03/2010 | 580.64 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2010 | 680.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2010 | 400.00 | 00004965564448 | RUSEMBERG DA NOBREGA LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE-1863, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2010 | 900.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2010 | 150.00 | 00003342980400 | ANTONIO CAVALCANTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE FEIJÃO DO ARMAZEM DA CONAB DA CIDADE DE PATOS A EMAS, A SER DISTRIBUIDO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000489 | 10/03/2010 | 715.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO PROJOVEM ADOLESCENTE NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2010 | 222.00 | 00002645259499 | SALOMÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (ANTI-RÁBICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2010 | 360.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2010 | 1602.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2010 | 350.00 | 00089307100420 | MANOEL MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS COLETAS DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS DAS CISTERNAS PARA SEREM INFORMADAS NO SIGCISTERNAS DO PROGRAMA CONVÊNIO 0316/2007 (CONSTRUÇÃO CISTERNAS DE PLACAS), QUANDO DO PREENCHIMENTO DOFORMULÁRIO DE REGISTRO DE CISTERNA CONSTRUIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2010 | 483.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESSA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2010 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFICO NA PACIENTE MARCIA LIANE ARAUJO ALVES, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000494 | 12/03/2010 | 164.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000495 | 12/03/2010 | 775.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2010 | 830.60 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS ÀS AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2010 | 1007.50 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 31 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/03/2010 | 262.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2010 | 275.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELETRIFICAÇÃO IND. E COM. LTDA - ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA SPLIT DE 18.000 BTUS PERTENCENTE AO TELECENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000500 | 16/03/2010 | 75.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DO BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2010 | 40.00 | 10645193000191 | LICIA ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - CARRETEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2010 | 234.70 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO - BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2010 | 80.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000508 | 18/03/2010 | 17855.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MESAS, ARMÁRIOS, CADEIRAS, VENTILADORES, BEBEDOUROS E CARTEIRAS DESTINADOS AS CRAS E AO PETI, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO COFINANCIAMENTO, FIRMADO COM A SEC. DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2010 | 1498.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL DESTINADO AO PETI, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO COFINANCIAMENTO, FIRMADO COM A SEC. DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2010 | 359.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 MESAS DE PLASTICO, DESTINADAS AO CRAS, PARA USO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO COFINANCIAMENTO, FIRMADO COM A SEC. DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2010 | 340.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2010 | 299.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM FOTOPOLIMERIZADOR FOTO DABI (TOB 0212). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0000513 | 19/03/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 1ª ETAPA METODOLOGIA DE Nº DE CONTRATO 0236304-53 PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2010 | 13.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2010 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/10, 04/10, AVISO DE LICITAÇÃO E T. PREÇOS Nº 02/10 (AVISO) NO D.O., ED: 13/03/10 NO JORNAL - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2010 | 363.74 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0000527 | 22/03/2010 | 3000.00 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CURADORIA E/OU MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PIANCÓ, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS TANT NA ESFERA ADMINISTRATIVA COMO JUDICIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2010 | 75.91 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000524 | 22/03/2010 | 2258.69 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW4660, MMO-1685, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2010 | 1953.08 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384 E MMY-7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000522 | 22/03/2010 | 3068.63 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000523 | 22/03/2010 | 4836.54 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000526 | 22/03/2010 | 269.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000525 | 22/03/2010 | 2524.61 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2010 | 257.40 | 00009258475429 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DE GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2010 | 74.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2010 | 210.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMRPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO LANCHE DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2010 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE FESTIVIDADES DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2010 | 275.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE FESTIVIDADES DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0000532 | 29/03/2010 | 3000.00 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CURADORIA E/OU MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PIANCÓ, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS TANT NA ESFERA ADMINISTRATIVA COMO JUDICIAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2010 | 100.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2010 | 908.25 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2010 | 1230.00 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000550 | 30/03/2010 | 2151.75 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000551 | 30/03/2010 | 800.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000552 | 30/03/2010 | 240.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ -ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000553 | 30/03/2010 | 1896.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2010 | 46.59 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FESTIVO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PROGRAMA PBT) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2010 | 400.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA - ARNALDO PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PARA CABELEIREIRO A SER UTILIZADA NOS CURSOS DE CABELEIREIROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO COFINANCIAMENTO, FIRMADO COM A SEC. DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2010 | 185.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL FESTIVO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2010 | 1730.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2010 | 22394.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2010 | 780.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 26 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2010 | 500.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2010 | 440.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2010 | 400.00 | 00007716041495 | EVERALDO DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2010 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2010 | 368.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2010 | 368.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2010 | 352.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2010 | 368.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2010 | 400.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2010 | 400.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 25 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2010 | 240.00 | 00038054744404 | JONAS AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2010 | 368.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2010 | 336.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA OS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2010 | 368.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2010 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2010 | 176.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2010 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2010 | 5037.53 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2010 | 892.54 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2010 | 320.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO PAIF, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO COFINANCIAMENTO, FIRMADO COM A SEC. DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2010 | 3985.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2010 | 889.36 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2010 | 165.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2010 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA CONTRATADA, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2010 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2010 | 3250.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2010 | 29982.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2010 | 8444.26 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2010 | 6558.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2010 | 4500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA E DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 4742.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2010 | 1800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2010 | 522.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2010 | 23557.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO NUTRICIONISTA, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2010 | 2718.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB - EJA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2010 | 6400.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2010 | 1810.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% EJA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2010 | 9219.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2010 | 45626.57 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2010 | 398.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EJA - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2010 | 1445.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2010 | 4519.14 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2010 | 598.09 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EJA - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2010 | 2028.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2010 | 396.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 396.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 10429.85 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2010 | 692.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PITOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2010 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS, TONER E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2010 | 27584.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 6550.03 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2010 | 700.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2010 | 3563.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2010 | 3786.07 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de apoio administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000634 | 31/03/2010 | 30000.00 | 00003137818427 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CURADORIA E/OU MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA COMARCA DE PIANCÓ, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AO MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO E RECUPERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS TANT NA ESFERA ADMINISTRATIVA COMO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 3060.00 | 00097227536491 | AIRTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ASSESSORIA PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2010 | 1600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2010 | 600.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2010 | 6005.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0000615 | 31/03/2010 | 20000.00 | 00005374681451 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS CALCULOS E PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA GFIP MENSAL, ELABORAÇÃO DA DIRF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANUAL E ELABORAÇÃO DA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS À ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 1331.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 5100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2010 | 9022.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 4562.99 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2010 | 494.00 | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO TELECENTRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2010 | 494.00 | 00002561957497 | HÉLIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2010 | 40.00 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS 400 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E BALANCETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0000678 | 01/04/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2010 | 572.16 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2010 | 6469.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANO EMPRESARIAL CONTENDO 10 (DEZ) ACESSOS CELULARES COM GESTOR WEB TIM, NO VALOR MENSAL DE 539,10, CONFORME CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2010 | 534.44 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2010 | 1192.86 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2010 | 79.97 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261130 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2010 | 142.50 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE - CRIARTE´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFADAS DE PROCESSOS 026.2009.001.069-0 PA Nº 144/2009 - PA Nº 199/2009 - PA Nº 181/2009 QUE TRAMITAM NA COMARCA DE PIANCÓ E NA PROMOTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2010 | 200.00 | 00009473302401 | JOÃO BATISTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE DE PATROCINIO PARA GRUPO DE MÚSICOS, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO CUTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2010 | 1350.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PEDREGULHO, EXÚ, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNW 0532, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2010 | 98.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAE E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2010 | 657.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2010 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2010 | 330.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA O PONTO DO ONIBUS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA DJK 2654, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2010 | 330.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2010 | 736.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0000652 | 01/04/2010 | 1229.86 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0000653 | 01/04/2010 | 206.46 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0000654 | 01/04/2010 | 692.24 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0000655 | 01/04/2010 | 832.94 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000656 | 01/04/2010 | 99.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000657 | 01/04/2010 | 6786.97 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2010 | 687.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2010 | 274.86 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2010 | 280.00 | 00000007216467 | EDNA BARBOSA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA NO PAIF COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2010 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2010 | 289.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM RACK DESTINADO AO PROGRAMA PETI, PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO COFINANCIAMENTO, FIRMADO COM A SEC. DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS E DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2010 | 250.00 | 06331643000102 | UNIVIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PÁRA BRISA PARA O VEICULO UNO MIE DE PLACA MOE-1863 QUE ATENDE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2010 | 7522.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2010 | 1075.49 | 09056854000164 | CARTÓRIO FRANCISCO GOMES / 3º OFICIO NOTARIAL - FRANCISCO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS E TAXA DE SERVIÇOS NOTARIAIS, RELATIVOS À LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMA ÁREA DE TERRAS COM 1.546,20 M2, DESMEMBRADA DA ANTIGA PROPRIEDADE ESPINHO E SITUADA DE FRENTE PARA A ATUAL AV. VICE-PREFEITO JOÃO KENNEDY GOMES BATISTA NESTA CIDADE DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2010 | 368.00 | 00009722010417 | JOÃO BATISTA QUIRINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2010 | 2178.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2010 | 1500.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2010 | 300.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE , ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2010 | 1195.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2010 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO RADIOLÓGICO NO PACIENTE FABRICIO VIEIRA LUCAS, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2010 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/04/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE DAMIANA SILVA DE LACERDA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/04/2010 | 80.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA NETA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/04/2010 | 210.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000698 | 02/04/2010 | 2365.51 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 9384, MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074 E NPW-7760, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2010 | 230.00 | 00005324618438 | JOSELANDIA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2010 | 30.00 | 05962560000140 | R W M FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DESTINADA A PACIENTE JEANE BATISTA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000722 | 02/04/2010 | 2015.78 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/04/2010 | 384.00 | 00062477013491 | JOSE NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000718 | 02/04/2010 | 4737.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.CIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS DO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO E JOSÉ BEZERRA VERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000705 | 02/04/2010 | 1251.70 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000706 | 02/04/2010 | 1263.90 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2010 | 1200.00 | 00005013059470 | GEANCARLOS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, O QUAL ATENDE OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2010 | 450.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO - BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2010 | 465.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000717 | 02/04/2010 | 883.30 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES NO PROJOVEM ADOLESCENTE NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000699 | 02/04/2010 | 92.88 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMC 6084 A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2010 | 105.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE SERTÃO FARMACEUTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, DESTINADO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000702 | 02/04/2010 | 972.38 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2010 | 250.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2010 | 214.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2010 | 600.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E EXTENSÃO DE RAMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2010 | 1031.00 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA A LIMPEZA DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000700 | 02/04/2010 | 867.93 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFITA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2010 | 567.00 | 00010367284472 | MARIA DE FATIMA MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, PERFAZENDO À 10% DO VALOR TOTAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2005-003358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2010 | 250.00 | 00004333982480 | ESDRAS DIAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO SERVIDOR ESDRAS DIAS MENDONÇA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E FISCAL DE CONTRATOS, NOS DIAS 12 A 1 DE ABRIL NA CIDADE DE SOUSA-PB, DE ACORDO COM A COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2010 | 2225.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DA MÁQUINA RICOH (XEROX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2010 | 132.55 | 09308974000101 | ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2010 | 118.35 | 00004333982480 | ESDRAS DIAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR ESDRAS DIAS MENDONÇA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS DE 12 A 16 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2010 | 1080.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 0434, REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2009, CONFORME LEI 3857/602, PORTARIA 3347/86 MT, RESOLUÇÃO Nº 001/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000701 | 02/04/2010 | 1137.64 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 1863 E MOT 4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2010 | 754.64 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕ EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/04/2010 | 202.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000726 | 12/04/2010 | 2029.55 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-9384 E MMY-7201, MOF 8634 E NPW-7760, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000728 | 12/04/2010 | 75.77 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0000727 | 12/04/2010 | 228.93 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2010 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0201886-56. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2010 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0201886-56. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2010 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0234789-61. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2010 | 31.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE EMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2010 | 31.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS TABELAS DE CALCULOS E ORÇAMENTO DOS PROJETOS DA QUADRA POLIESPORTIVA E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE EMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2010 | 29.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2010 | 8266.66 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2010 | 3573.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/04/2010 | 4133.33 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2010 | 3876.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/04/2010 | 270.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2010 | 6363.16 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2010 | 1404.11 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2010 | 27156.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2010 | 6437.17 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2010 | 6000.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, VISANDO MELHORAR O GRAU DE ESCOLARIDADE DO TRABALHADOR, CONFORME CONTRATO FIRMANDO ENTRE O SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2010 | 440.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNT-1294, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2010 | 6115.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2010 | 16.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2010 | 248.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/04/2010 | 44861.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/04/2010 | 9219.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/04/2010 | 6400.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/04/2010 | 26167.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2010 | 1410.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2010 | 6149.63 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2010 | 2028.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2010 | 10146.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2010 | 1367.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/04/2010 | 2635.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/04/2010 | 9549.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2010 | 5009.59 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/04/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/04/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/04/2010 | 25.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2010 | 5605.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2010 | 1300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/04/2010 | 3985.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2010 | 889.36 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2010 | 640.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA - PSF DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2010 | 430.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA - PSF DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2010 | 430.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA - PSF DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2010 | 430.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA - PSF DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2010 | 530.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2010 | 6408.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2010 | 20.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2010 | 2040.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/04/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2010 | 4708.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2010 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES JUNTO A SEC. DE SAÚDE (FUS), REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2010 | 3950.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2010 | 31082.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2010 | 8466.26 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2010 | 21761.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2010 | 630.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 21 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NA RECUPERAÇÃO DOS ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2010 | 400.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2010 | 420.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2010 | 320.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2010 | 320.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2010 | 320.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2010 | 368.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2010 | 320.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2010 | 336.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2010 | 240.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2010 | 336.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2010 | 240.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2010 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2010 | 336.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2010 | 304.00 | 00002784952495 | ALLISON PAULINELLY NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA LIMPEZA OS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2010 | 336.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2010 | 336.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2010 | 96.00 | 00001911989430 | ERNANE DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 6 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2010 | 315.00 | 00005957463493 | JOSÉ CARLOS GONSALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRITA DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2010 | 4898.38 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/04/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2010 | 7394.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2010 | 217.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO LIGADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/05/2010 | 1770.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2.349,80 M2 DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E 456,10 M DE MEIO-FIO GRANITICO NAS RUAS PROJETADAS 01, 02 E 03, NO CONJ. CAPITULINO LOUREIRO NA CIDADE DE EMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2010 | 59.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE DISPENSA DE LICENÇA PAGA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA E UM PORTAL NA CIDADE DE EMAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/05/2010 | 2322.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS DEMAIS PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000855 | 03/05/2010 | 2673.07 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/05/2010 | 345.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2010 | 45.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2010 | 480.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 10 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2010 | 570.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 13 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2010 | 934.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2010 | 680.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-9384, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000849 | 03/05/2010 | 1505.17 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 9384, MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000856 | 03/05/2010 | 4492.78 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201E MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2010 | 2594.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PATOS E PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2010 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2010 | 270.00 | 00004965564448 | RUSEMBERG DA NOBREGA LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF-9384, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2010 | 240.00 | 00004965564448 | RUSEMBERG DA NOBREGA LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOF-8634, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2010 | 225.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2010 | 140.00 | 00006444868483 | CINTHIA ALMEIDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL - INERSETORIAL, NO PERIODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2010 | 80.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE ANTONIA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000850 | 03/05/2010 | 69.66 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMC 6084 A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000852 | 03/05/2010 | 670.81 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW 7760 A DISPOSIÇÃO DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000870 | 03/05/2010 | 2860.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000875 | 03/05/2010 | 3009.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0000876 | 03/05/2010 | 1473.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0000877 | 03/05/2010 | 1469.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0000878 | 03/05/2010 | 960.11 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000879 | 03/05/2010 | 5025.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0000880 | 03/05/2010 | 371.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0000881 | 03/05/2010 | 2189.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/05/2010 | 35.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2010 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/05/2010 | 174.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/05/2010 | 184.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2010 | 0.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº 028/2009, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INDISPENSÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS E DO PETI, VISANDO QUALIFICAR O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS E INDIVIDUOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000853 | 03/05/2010 | 697.83 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 1863 E MOT 4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000857 | 03/05/2010 | 695.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/05/2010 | 210.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2010 | 661.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/05/2010 | 27.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/05/2010 | 75.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000851 | 03/05/2010 | 758.36 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000854 | 03/05/2010 | 1854.63 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW4660, MMO-1685, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EMAS A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2010 | 699.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECA E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAUDADE, ANGICOS E FREI MARTINHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2010 | 490.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2450 SALGADINHOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2010 | 1179.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2010 | 1286.45 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2010 | 263.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PACOTE FIRMADO COM A TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/05/2010 | 90.56 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2010 | 321.60 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO LIQUIDO, DETERGENTE, POLIDOR E CERA), DESTINADOS A LIMPEZA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0000864 | 03/05/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2010 | 381.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PREGÃO Nº 02/10, NO D.O., ED: 31/03/10, LICENÇA SIMPLIFICADA N° 706/10 NO DO E AU - ED. 27/04/10 E PREGÃO PRESENCIAL N° 05/10 AVISO DE LICITAÇÃO NO D.O. - ED. 29/04/10, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2010 | 700.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000848 | 03/05/2010 | 565.51 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFITA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2010 | 159.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE LAUDE DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO, EMITIDO EM 13/05/2010, CONTRATO DE REPASSE Nº 0297863-01/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2010 | 72.50 | 08298713000195 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2010 | 27.00 | 00020419279415 | EDUARDO JOSÉ RABELO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2010 | 40.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE 04 (QUATRO) CÓPIAS XEROGRAFADAS COLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2010 | 567.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESSA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2010 | 605.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2010 | 38.93 | 09308974000101 | ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E DESPESAS RELATIVAS AO APONTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS, LETRAS E DOCUMENTOS PARA PROTESTO APRESENTADO PELA ORLY VEÍCULOS COM. E IMPORTAÇÃO LTDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.478-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2010 | 90.00 | 00050426060415 | ODILIO AYRES DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000887 | 05/05/2010 | 666.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁLCOOL E PINCEL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2010 | 550.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2010 | 2165.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000908 | 12/05/2010 | 1606.25 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2010 | 350.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2010 | 216.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2010 | 283.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2010 | 290.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2010 | 234.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA OCUPACIONAL DOS IDOSOS - O MELHOR DA 3ª IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2010 | 230.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA OCUPACIONAL PARA GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2010 | 203.25 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2010 | 1300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2010 | 5605.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2010 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/05/2010 | 349.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2010 | 400.00 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000937 | 12/05/2010 | 2019.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000938 | 12/05/2010 | 2072.78 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2010 | 330.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE , ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2010 | 235.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2010 | 715.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS GARIS, QUE CUIDAM DA LIMPEZA DAS RUAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2010 | 2667.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2010 | 263.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000903 | 12/05/2010 | 1849.90 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000904 | 12/05/2010 | 1142.10 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000905 | 12/05/2010 | 120.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ -ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000906 | 12/05/2010 | 948.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000907 | 12/05/2010 | 878.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/05/2010 | 276.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2010 | 1999.40 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO (CONTRAPARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.764-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/05/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16.764-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2010, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2010 | 361.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPR-9943 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2010 | 600.00 | 00000007216467 | EDNA BARBOSA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE FINANCEIRA PARA REALIZAR DESPESAS COM FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2010 | 300.00 | 00005693228479 | ROSICLAUDIO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE PRÉ-MOLDADO, COMO INCENTIVO A MICRO EMPRESÁRIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2010 | 150.00 | 00008078974426 | DOUGHAS FABIANE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAR VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2010 | 150.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2010 | 100.00 | 00081169418104 | ANTONIO DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM PARA BRASILIA A FIM DE ASSUMIR EMPREGO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIIL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2010 | 150.00 | 00003075876496 | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF A FIM DE ASSUMIR EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2010 | 250.00 | 00007781128451 | FRANCISCO PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA QUE POSSA ESTAR APTO A ASSUMIR EMPREGO COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS NO SUL DO PAÍS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2010 | 718.89 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2010 | 7686.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL (6.149,59) E SEGURADO (1.537,39) - PACELA Nº 01/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2010 | 100.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/05/2010 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PREGÃO Nº 06/10,HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 04/10 E HOMOLOGAÇÃO AJJUDICAÇÃO-T. DE PREÇO Nº 02/10 NO D.O.DE 04/05/10, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/05/2010 | 101.32 | 06144450000134 | MARIA DO SOCORRO V. MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CÓPIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNACOES, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001001 | 20/05/2010 | 94.52 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2010 | 3573.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2010 | 382.85 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2010 | 587.15 | 08134975000386 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042010 | 0001047 | 20/05/2010 | 14000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS ESPECIALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE EMAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2010 | 3788.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2010 | 648.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2010 | 6005.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2010 | 1331.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2010 | 25940.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2010 | 561.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2010 | 6296.92 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2010 | 150.00 | 00033633559809 | FRANCICLAUDO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAR VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2010 | 9987.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2010 | 4910.70 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2010 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POÇO ESCURO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA MOH-4648, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2010 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2010 | 220.00 | 00006342182477 | FABIA PEREIRA ARRUDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOW-9417, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2010 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2010 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2010 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2010 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2010 | 178.00 | 06209223000140 | INCONTELL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2010 | 100.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOUCAS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2010 | 257.21 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-9943, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2010 | 6115.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2010 | 9219.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2010 | 6400.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2010 | 44979.92 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2010 | 26235.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2010 | 560.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2010 | 440.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNT-1294, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2010 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE EXÚ PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2010 | 800.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7299, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PEDREGULHO, EXÚ, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNW 0532, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2010 | 1445.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2010 | 6149.63 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2010 | 2028.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2010 | 10189.62 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2010 | 1367.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2010 | 368.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2010 | 70.00 | 00005957463493 | JOSÉ CARLOS GONSALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2010 | 420.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2010 | 420.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2010 | 320.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2010 | 336.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2010 | 336.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2010 | 336.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2010 | 336.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2010 | 368.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2010 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2010 | 272.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2010 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2010 | 336.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2010 | 336.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2010 | 336.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2010 | 96.00 | 00038182220106 | ADILSOM FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 6 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/05/2010 | 7800.00 | 00000334588472 | JOÃO CARTAXO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ARRENDAMENTO DE UMA PARTE DE TERRA DE IMÓVEL RURAL DENOMINADO DE SITIO ANGICOS SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE EMAS DESTINADO AO DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/05/2010 | 336.00 | 00016137879879 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2010 | 21961.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2010 | 4942.38 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/05/2010 | 320.00 | 00016050495491 | JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2010 | 1600.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001003 | 20/05/2010 | 2197.54 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-8634 E MOF-9384, MMY-7201 E NPW-7760, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2010 | 3950.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2010 | 30908.13 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2010 | 8648.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/05/2010 | 7000.00 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 100 HORAS DE CORTES DE TERRAS, NAS COMUNIDADES SAUDADE, MONTE ALTO, CABOCLO, CAMPO GRANDE E SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2010 | 383.90 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2010 | 3985.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2010 | 889.36 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/05/2010 | 530.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2010 | 430.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA - PSF DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2010 | 640.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA - PSF DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2010 | 430.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA - PSF DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2010 | 430.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA - PSF DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/05/2010 | 6408.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2010 | 2040.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2010 | 4709.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/05/2010 | 1480.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ATAUDES DESTINADOS A VELÓRIO DE PESSOAS CARENTES DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001091 | 01/06/2010 | 1010.75 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 1863 E MOT 4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2010 | 440.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2010 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2010 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2010 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2010 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2010 | 220.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA JJP-5289, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2010 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2010 | 220.00 | 00006342182477 | FABIA PEREIRA ARRUDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOW-9417, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2010 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POÇO ESCURO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA MOH-4648, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2010 | 440.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA O PONTO DO ONIBUS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA DJK 2654, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001088 | 01/06/2010 | 3376.49 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW-4660, MMO-1685, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001090 | 01/06/2010 | 1008.00 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2010 | 481.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2010 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2010 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2010 | 1260.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT COLORIDO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2010 | 1400.64 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2010 | 280.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESSA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2010 | 611.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / DIFERENÇA DE ENCARGOS), REFERENTE A COMPETÊNCIAS 08, 09 E 10 DE 1971. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0001093 | 01/06/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2010 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05 E 06/10, AVISO DE LICITAÇÃO (02) NO D.O.DE 19/05/10, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2010 | 748.97 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001092 | 01/06/2010 | 738.16 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2010 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS NO PACIENTE ERNANDES BARBOZA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2010 | 362.16 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2010 | 124.80 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO - BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001085 | 01/06/2010 | 619.02 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2010 | 174.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADAS AS GESTANTES ATENDIDAS NA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001087 | 01/06/2010 | 3343.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2010 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2010 | 110.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRÚRGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001086 | 01/06/2010 | 6811.16 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201E MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001089 | 01/06/2010 | 2907.35 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 9384, MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074, MNC-6084, NPW-3054 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2010 | 108.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 36 ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/06/2010 | 7334.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2010 | 144.00 | 00010439572436 | RENATO GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 9 DIAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AV. JOSÉ CELINO FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2010 | 112.00 | 00010028776445 | MARCELO GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 7 DIAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AV. JOSÉ CELINO FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2010 | 176.00 | 00003374621430 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 DIAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AV. JOSÉ CELINO FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2010 | 160.00 | 00005950297440 | DEOCLECIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 DIAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AV. JOSÉ CELINO FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2010 | 1002.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 334 ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2010 | 330.00 | 00004445771490 | JOSE GABRIEL NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 11 DIAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NA AV. JOSÉ CELINO FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/06/2010 | 1014.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2010 | 63.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VULCANIZO DE PNEUS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MMY-7201 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/06/2010 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001120 | 02/06/2010 | 856.70 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PROJOVEM ADOLESCENTE NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001121 | 02/06/2010 | 610.50 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/06/2010 | 75.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS APRESENTAÇÕES JUNINAS NO 14º JOÃO PEDRO DE EMAS, COM AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/06/2010 | 323.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 PORTAS DE FERRO, SENDO AS MESMAS CONFECCIONADAS COM O MATERIAL DO MESMO, DESTINADAS AO PRÉDIO QUE QUE ATENDE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2010 | 510.00 | 00075284367472 | MARIA XAVIER CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIBRAS DE GARRAFA PETI PARA CONFECÇÃO DE VASSOURAS NO CURSO A SER DADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2010 | 185.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS, VENTILADORES E CADEIRAS QUE FORAM DESTINADOS PARA O CRAS, PAIF E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2010 | 528.00 | 00003110653419 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO QUE ATENDE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2010 | 280.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO CRAS, COM OS IDOSOS E AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/06/2010 | 370.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BICOS, FITAS, BOTÕES, LINHAS, ENTRE MEIO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS NAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL DAS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001140 | 02/06/2010 | 1100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/06/2010 | 28.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO DIA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/06/2010 | 7686.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL (6.149,59) E SEGURADO (1.537,39) - PACELA Nº 02/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/06/2010 | 102.91 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2010 | 224.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/06/2010 | 831.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/06/2010 | 2658.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/06/2010 | 641.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001115 | 02/06/2010 | 1212.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001116 | 02/06/2010 | 120.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ -ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001117 | 02/06/2010 | 307.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2010 | 2000.00 | 00049927566468 | ADEMIR MANOEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/06/2010 | 200.00 | 00007167223484 | KRYSUEDSON PÉ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/06/2010 | 105.27 | 00050717499472 | MIRIAN ELVIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/06/2010 | 1149.69 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO (RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO) DO CONVÊNIO Nº 657951/2009, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE, PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO COM ESPECIFICIDADES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/06/2010 | 30.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/06/2010 | 382.60 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE POLEN E DIESEL DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/06/2010 | 127.40 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/06/2010 | 1560.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 48 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/06/2010 | 160.00 | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA NA TRANSFERÊNCIA DOS RAMAIS 200 E 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/06/2010 | 75.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/06/2010 | 60.00 | 09085085000122 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS DE MATERIAL SINTETICO ADULTO, DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/06/2010 | 300.00 | 00082776121172 | JOSÉ WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/06/2010 | 1000.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/06/2010 | 590.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/06/2010 | 90.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MOF-8634, MMY-7201, MOF-9384, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/06/2010 | 160.00 | 09223871000149 | DENILIO NUNES PERÔNICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA LONA PARA COLOCAR NO PREDIO DO CRAS, COM A FINALIDADE DE PROTEGER DA LUMINOSIDADE DO SOL, OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS TERAPIAS OCUPACIONAIS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/06/2010 | 332.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI PARA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS NAS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001147 | 04/06/2010 | 534.80 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/06/2010 | 169.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NÓIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLO PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/06/2010 | 99.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SAPATILHAS DESTINADAS AOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM NAS APRESENTAÇÕES DE DANÇAS NAS FESTIVIDADES DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/06/2010 | 19.00 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA E ÁGUA DESTILADA DESTINADA AO GABINETE ODONTOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/06/2010 | 42.50 | 09082942000130 | COMMEC- COM. DE MAD. E MAT. DE CONST. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURÃO GARI, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2010 | 210.53 | 00005732446427 | FABIO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2010 | 105.36 | 00001623031494 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2010 | 315.79 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2010 | 100.00 | 00009084826477 | ROSIMERE RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS FESTEJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2010 | 100.00 | 00010077746490 | JOSÉ LENILDO BARBOSA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS FESTEJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009966173455 | ANA KARLA GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS TANTO PARA A SIGNATÁRIA COMO PARA O SEU NOIVO DANIEL DE FREITAS DE ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2010 | 77.00 | 00001626917426 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO GINECOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2010 | 106.45 | 00003374842445 | GERCY CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPEL DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/06/2010 | 74.47 | 00003184961435 | MARIA JOSE DIAS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPEL DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/06/2010 | 34.87 | 00004430644403 | SEVERINA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA QUE POSSA A SIGNATÁRIA PAGAR PAPEL DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/06/2010 | 746.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOC-2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/06/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA MOTO DE PLACA MOC-2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/06/2010 | 584.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNC-7293, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/06/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA MOTO DE PLACA MNC-7293, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/06/2010 | 5000.00 | 11627738000108 | GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA - REPENTE PRODUÇÕES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO DURANTES AS COMEMORAÇÕES DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001184 | 15/06/2010 | 416.11 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0001186 | 15/06/2010 | 90000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SHOWS ARTÍSTICOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO (INEXIGIBILIDADE 005/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0001187 | 15/06/2010 | 20000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR A PARTE DE INFRA-ESTRUTURA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, ORNAMENTAÇÃO E SHOW PIROTÉCNICO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE Nº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2010 | 50.00 | 00009065382461 | DIAIANE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO AO BLOCO JUNINO, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/06/2010 | 602.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001185 | 15/06/2010 | 308.64 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/06/2010 | 24.90 | 00001809741491 | NILTON NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/06/2010 | 510.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADINHOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO 14º JOÃO PEDRO (CEFÉ JUNINO), REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/06/2010 | 1995.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0001191 | 15/06/2010 | 895.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001192 | 15/06/2010 | 2754.64 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001193 | 15/06/2010 | 5462.84 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/06/2010 | 678.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/06/2010 | 540.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOC-4568, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/06/2010 | 30.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA MOTO DE PLACA MOC-4568, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001173 | 15/06/2010 | 3000.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001183 | 15/06/2010 | 1614.93 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-8634 E MOF-9384, MMY-7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2010 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/06/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/06/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/06/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/06/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/06/2010 | 5605.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/06/2010 | 31.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/06/2010 | 316.80 | 11485657000102 | CERAMICA CATINGUEIRA - F. BARBOSA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2.200 TIJOLOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE ATENDE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/06/2010 | 130.00 | 00002638497401 | F. BARBOSA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE CARRO NO TRANSPORTE DE 2.200 TIJOLOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO ONDE ATENDE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS BENEFICIÁRIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/06/2010 | 350.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DE INDUMENTÁRIAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/06/2010 | 510.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRLHA REALIZADA COM O PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA ABRILHANTAR O JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/06/2010 | 710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/06/2010 | 3275.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/06/2010 | 40.00 | 05962560000140 | R W M FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DESTINADA A PACIENTE EDILENE FAUSTINO VALDIVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2010 | 1600.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/06/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2010 | 26604.24 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2010 | 3950.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/06/2010 | 4505.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/06/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/06/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/06/2010 | 6408.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/06/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/06/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/06/2010 | 2040.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/06/2010 | 570.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 19 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. JOSÉ CELINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/06/2010 | 570.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 19 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. JOSÉ CELINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2010 | 176.00 | 00009225630476 | MARLLUS FREDERIKE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DR. JOSÉ CELINO FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2010 | 90.00 | 00005957463493 | JOSÉ CARLOS GONSALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2010 | 420.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2010 | 480.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/06/2010 | 352.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/06/2010 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2010 | 384.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2010 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2010 | 320.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2010 | 384.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2010 | 352.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2010 | 352.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DR JOSE CELINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/06/2010 | 272.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/06/2010 | 320.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/06/2010 | 384.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/06/2010 | 384.00 | 00038182220106 | ADILSOM FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/06/2010 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2010 | 384.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/06/2010 | 17811.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/06/2010 | 4150.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/06/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/06/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/06/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/06/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/06/2010 | 24422.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/06/2010 | 1510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2010 | 40.00 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS 400 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E BALANCETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/06/2010 | 1110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/06/2010 | 4895.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2010 | 450.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/06/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/06/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/06/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/06/2010 | 768.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/06/2010 | 2805.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/06/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/06/2010 | 620.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/06/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/06/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/06/2010 | 6115.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/06/2010 | 42697.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/06/2010 | 9219.60 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/06/2010 | 6400.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/06/2010 | 25657.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/06/2010 | 2164.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/06/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/06/2010 | 6902.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/06/2010 | 4385.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/06/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/06/2010 | 5018.68 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/06/2010 | 1445.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2010 | 6145.59 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/06/2010 | 2028.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/06/2010 | 10146.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/06/2010 | 1367.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECA E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE EXÚ PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/06/2010 | 800.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7299, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/06/2010 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/06/2010 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/06/2010 | 440.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA O PONTO DO ONIBUS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA DJK 2654, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/06/2010 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/06/2010 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/06/2010 | 440.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/06/2010 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/06/2010 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POÇO ESCURO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA MOH-4648, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/06/2010 | 440.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNT-1294, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/06/2010 | 220.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA JJP-5289, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/06/2010 | 220.00 | 00006342182477 | FABIA PEREIRA ARRUDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOW-9417, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2010 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/06/2010 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2010 | 3788.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2010 | 1331.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2010 | 6167.89 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2010 | 4938.16 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/06/2010 | 4709.86 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2010 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/06/2010 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2010 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/06/2010 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/06/2010 | 320.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/06/2010 | 8478.92 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2010 | 889.36 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2010 | 35.42 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, COM VENCIMENTO EM 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS DADOS A SEREM ATUALIZADOS DOS FAMILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001342 | 01/07/2010 | 374.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2010 | 300.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2010 | 174.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2010 | 500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2010 | 261.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE SÃO ATENDIDAS NO PAIF NAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SOCIAIS, COMUNITÁRIOS E FAMILIARES,DURANTE O MÊS DE JUHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2010 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2010 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2010 | 40.00 | 00005416871407 | LIGIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS 400 CÓPIAS XEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001320 | 01/07/2010 | 2203.78 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2010 | 140.00 | 00006444868483 | CINTHIA ALMEIDA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SARG SUS E RELATÓRIOS DE GESTÃO, NO PERIODO DE 07 A 08 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2010 | 392.54 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261005, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001334 | 01/07/2010 | 2300.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-9384, MOF-8634 E MMY-7201, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001338 | 01/07/2010 | 2746.91 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 9384, MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074, MNC-6084, NPW-7760 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001341 | 01/07/2010 | 5774.66 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201 E MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2010 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2010 | 700.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2010 | 100.00 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PINÇA E MÁSCARA DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2010 | 50.00 | 09269242000150 | CASA PLASTICOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LONA SERRANA E COLA FORTE DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2010 | 685.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PORTÕES E FERRAMENTAS DE LIMPEZA URBANA E DO TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001340 | 01/07/2010 | 2878.40 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2010 | 700.00 | 00028817656453 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2010 | 1040.22 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0001347 | 01/07/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2010 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DA PREFEITA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S.A. (OI), NO DIA 01 DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2010 | 527.05 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COM VENCIMENTO EM 01/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001335 | 01/07/2010 | 715.84 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2010 | 900.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001337 | 01/07/2010 | 495.90 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001339 | 01/07/2010 | 2215.44 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW-4660, MMO-1685 E NPR-9943, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2010 | 76.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2010 | 36.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00001099254400 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 9.300 KG DE FEIJÃO DOS DEPÓSITOS DA CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, DA CIDADE DE NATAL PARA A CIDADE DE EMAS, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO EM ESTADO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001336 | 01/07/2010 | 497.40 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 1863 E MOT 4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2010 | 210.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/07/2010 | 530.00 | 00009473302401 | JOÃO BATISTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE O CAFÉ JUNINO E OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/07/2010 | 2025.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAUDADE, ANGICOS E FREI MARTINHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001361 | 02/07/2010 | 948.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001362 | 02/07/2010 | 1212.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001363 | 02/07/2010 | 120.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ -ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001364 | 02/07/2010 | 2658.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/07/2010 | 1.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2010 | 240.00 | 00007746585418 | FABIANO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LARANJEIRA DE LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/07/2010 | 300.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS MUSICAIS QUE ABRILHANTARAM O JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/07/2010 | 739.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO Nº 05, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/10 3ª CHAMADA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010, AVISO DE LICITAÇÃO, PUBLICADO NO D.O. E AU DE 05/06/2010, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/07/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 002/2010, PUBLICADO NO D.O.ED. 30/06/2010, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/07/2010 | 7686.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL (6.149,59) E SEGURADO (1.537,39) - PACELA Nº 03/240, COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/07/2010 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/07/2010 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/07/2010 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/07/2010 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001375 | 02/07/2010 | 2319.80 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2010 | 630.00 | 00003110653419 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO QUE ATENDE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/07/2010 | 530.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FICHAS E CARIMBOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/07/2010 | 215.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA INDUMENTÁRIAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NAS APRESENTAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001380 | 08/07/2010 | 996.60 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PROJOVEM ADOLESCENTE NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2010 | 623.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO QUE ATENDE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/07/2010 | 50.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE - MASTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMO-1685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/07/2010 | 600.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME - OFICINA JOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/07/2010 | 710.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/07/2010 | 215.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO SITE WWW.CATINGUEIRAONLINE.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2010 | 679.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO QUE ATENDE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2010 | 387.00 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/07/2010 | 707.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA OCUPACIONAL PARA GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/07/2010 | 496.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS FESTIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/07/2010 | 350.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/07/2010 | 423.70 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES E MERENDAS DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/07/2010 | 196.00 | 00006794837480 | MARCONILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS PELA TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CAPACITAÇÃO REGIONAL PARA ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2010, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS NA 7ª REGIONAL DE ENSINO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/07/2010 | 219.90 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO - BAMBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/07/2010 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/07/2010 | 289.86 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO QUE ATENDE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/07/2010 | 929.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/07/2010 | 451.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O EVENTO DA PROMOÇÃO E SAÚDE SOBRE TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/07/2010 | 745.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DA SALA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/07/2010 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO NO VEICULO UNO MOD 4234, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/07/2010 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/07/2010 | 150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/07/2010 | 954.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/07/2010 | 6869.00 | 03442101000100 | IVALDO ANTONIO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAR SERVIÇOS EM DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS SINAIS DE TELEVISÃO NA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/07/2010 | 7423.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/07/2010 | 2025.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/07/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/07/2010 | 663.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/07/2010 | 526.00 | 00078873592449 | MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM OS FESTEJOS JUNINOS DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/07/2010 | 1200.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PEDREGULHO, EXÚ, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNW 0532, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/07/2010 | 800.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7299, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/07/2010 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE EXÚ PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/07/2010 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/07/2010 | 125.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/07/2010 | 315.05 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/07/2010 | 241.30 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO JOÃO PEDRO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/07/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/07/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/07/2010 | 6030.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/07/2010 | 27.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/07/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/07/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDOR DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/07/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PROJOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/07/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001424 | 15/07/2010 | 3000.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/07/2010 | 118.47 | 09515628000528 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALANÇAS DESTINADAS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/07/2010 | 850.00 | 00028816862491 | JOSE BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS A EMAS, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA LAB-0447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/07/2010 | 54.00 | 00003374626408 | ANTONIO DUVIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 27 LATAS DE BRITAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/07/2010 | 401.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-8634 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/07/2010 | 526.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM QUE DEU SUPORTE NA DIVULGAÇÃO DURANTE OS EVENTOS DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/07/2010 | 526.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM QUE DEU SUPORTE NA DIVULGAÇÃO DURANTE OS EVENTOS DAS APRESENTAÇÕES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/07/2010 | 504.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/07/2010 | 486.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOD-4234 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00049927566468 | ADEMIR MANOEL DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO 14º JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/07/2010 | 80.21 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTRO E AUTENTICAÇÕES DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/07/2010 | 275.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/07/2010 | 123.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE FOGÃO PARA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/07/2010 | 150.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/07/2010 | 405.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 08 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/07/2010 | 225.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 4 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/07/2010 | 120.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/07/2010 | 4505.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/07/2010 | 3950.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/07/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/07/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/07/2010 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE COMO BIOQUIMICA, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/07/2010 | 9066.47 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001543 | 26/07/2010 | 1463.08 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOF-8634 E MOF-9384, MMY-7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/07/2010 | 1600.00 | 00039634060463 | EGILMÁRIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA ESPECIALIDADE DE TOCOGINECOLOGIA E COLPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/07/2010 | 27093.13 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/07/2010 | 620.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM, MANUTENÇÃO E REPARO EM MICRO COMPUTADORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/07/2010 | 6408.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/07/2010 | 2140.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/07/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/07/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/07/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/07/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/07/2010 | 4489.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/07/2010 | 450.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/07/2010 | 415.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MICRO COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/07/2010 | 710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/07/2010 | 3530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/07/2010 | 945.46 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/07/2010 | 540.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 18 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/07/2010 | 210.00 | 00005957463493 | JOSÉ CARLOS GONSALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/07/2010 | 440.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/07/2010 | 440.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/07/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/07/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/07/2010 | 272.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/07/2010 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/07/2010 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/07/2010 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/07/2010 | 352.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/07/2010 | 352.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/07/2010 | 304.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/07/2010 | 272.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/07/2010 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/07/2010 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/07/2010 | 352.00 | 00038182220106 | ADILSOM FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/07/2010 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/07/2010 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/07/2010 | 588.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 196 ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/07/2010 | 17811.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/07/2010 | 4150.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/07/2010 | 4938.16 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/07/2010 | 220.00 | 00003503159495 | FLAVIO NUNES DAS NEVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/07/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/07/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/07/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/07/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/07/2010 | 24966.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/07/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/07/2010 | 1510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/07/2010 | 6306.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/07/2010 | 325.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PASEP/2010 DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/07/2010 | 304.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA LAVAGEM DOS VECICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/07/2010 | 1110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/07/2010 | 4895.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/07/2010 | 590.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/07/2010 | 1331.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/07/2010 | 28.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 384-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/07/2010 | 0.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001472 | 26/07/2010 | 614.12 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/07/2010 | 768.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/07/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/07/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/07/2010 | 2805.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/07/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/07/2010 | 3788.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/07/2010 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/07/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/07/2010 | 42697.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/07/2010 | 9259.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/07/2010 | 5763.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2010 | 25113.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/07/2010 | 2164.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/07/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/07/2010 | 6115.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/07/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/07/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/07/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/07/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/07/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, DURANTE O MÊS JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/07/2010 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/07/2010 | 440.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA O PONTO DO ONIBUS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA DJK 2654, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/07/2010 | 220.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA JJP-5289, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/07/2010 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/07/2010 | 440.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNT-1294, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/07/2010 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/07/2010 | 440.00 | 00002906687430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMW-0040, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/07/2010 | 1300.95 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/07/2010 | 6114.53 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/07/2010 | 2036.98 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/07/2010 | 10146.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/07/2010 | 1367.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001542 | 26/07/2010 | 966.60 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOs VEICULOS DE PLACA NPW-4660 E MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/07/2010 | 80.00 | 11985942000192 | JOSE RIBEIRO DA SILVA - CEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO SOBRE OS 20 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2010, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/07/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/07/2010 | 6902.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/07/2010 | 4385.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/07/2010 | 5120.62 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/07/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/07/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/08/2010 | 1335.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/08/2010 | 1.05 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2010 | 574.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001556 | 02/08/2010 | 2882.80 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW-4660, MMO-1685 E NPR-9943, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2010 | 220.00 | 00006342182477 | FABIA PEREIRA ARRUDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOW-9417, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/08/2010 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POÇO ESCURO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA MOH-4648, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2010 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/08/2010 | 440.00 | 00093051140406 | HIGINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE OLHO D`ÁGUA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE EM UMA MOTO PRÓPRIA DE PLACA KIJ 7555, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/08/2010 | 440.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/08/2010 | 1060.00 | 00026285010404 | MANOEL ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO PROPRIO DE PLACA NAH9127, QUANDO OS VEICULOS CONTRATADOS PARA ESTA FINALIDADE NÃO PUDERAM DISPOR DOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/08/2010 | 288.00 | 00007746586490 | TEREZINHA VALDEVINO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DE LIMA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/08/2010 | 170.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES - PREGÃO Nº 08/10, NO D.O, ED:30/07/10 IDEM, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 07/2010, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 30/07/2010, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/08/2010 | 690.76 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COM VENCIMENTO EM 01/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/08/2010 | 421.05 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO DO PASEP/2010 - ANO BASE: 2009, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/08/2010 | 7686.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL (6.149,59) E SEGURADO (1.537,39) - PACELA Nº 04/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2010 | 329.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESSA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001558 | 02/08/2010 | 3443.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001735 | 02/08/2010 | 5774.66 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201 E MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.(REEMPENHADO POR TER SIDO FEITO NA MODALIDADE ORDINÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/08/2010 | 6979.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/08/2010 | 475.08 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, COM VENCIMENTO EM 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/08/2010 | 41.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001559 | 02/08/2010 | 712.20 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001562 | 02/08/2010 | 2551.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0001563 | 02/08/2010 | 316.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/08/2010 | 195.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 06 DIAS, NA ADEQUAÇÃO DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2010 | 771.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/08/2010 | 380.44 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261005, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001557 | 02/08/2010 | 6260.40 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201 E MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/08/2010 | 480.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2010 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2010 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2010 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS REALIZADOS NO PACIENTE RAFAEL FERREIRA DE SALES, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/08/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2010 | 2.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/08/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/08/2010 | 10.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/08/2010 | 9.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001591 | 05/08/2010 | 120.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ -ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001592 | 05/08/2010 | 948.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001593 | 05/08/2010 | 725.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/08/2010 | 487.00 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/08/2010 | 2658.00 | 00069060428404 | JOAQUIM NUNES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/08/2010 | 1250.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 CONJUNTOS DE FARDAMENTO BÁSICO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/08/2010 | 310.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIA PARA O CURSO DE PIZZA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADO PELO POGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001598 | 05/08/2010 | 860.50 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM O GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS, QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/08/2010 | 100.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA INSTRUTORES, NA CIDADE DE SOUZA-PB, NO PERIODO DE 10 A 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001600 | 06/08/2010 | 1917.63 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074, MNC-6084, NPW-7760 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001601 | 06/08/2010 | 958.31 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001602 | 06/08/2010 | 82.56 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 4568, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001603 | 06/08/2010 | 880.35 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/08/2010 | 70.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NA PACIENTE HELENA ALVES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/08/2010 | 506.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/08/2010 | 833.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/08/2010 | 708.84 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLDERES E PANFLETOS, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2010 | 13542.79 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010, EM FAVOR DE MARIA LOUREIRO DE LACERDA SOBRINHA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PELA VARA DO TRABALHO DE PATOS. (PROCESSO Nº 01330.2009.011.13.00-1) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2010 | 3463.19 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL Nº 026.2007.000.315-2, EM DESFAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2010 | 502.54 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PASSAGEM AÉREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/08/2010 | 750.00 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AEREOFOTOGRAFIAS COM FOTOS PANORÂMICAS DO MUNICIPIO COM AMPLIAÇÃO 80X120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/08/2010 | 421.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS NAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL DAS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/08/2010 | 7900.00 | 04737018000121 | MAV DA SILVA LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS (ANALIZADOR BIOQUIMICO, MICROCENTRIFUGA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/08/2010 | 150.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/08/2010 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/08/2010 | 850.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ARTISTA YEGOR GOMES E BANDA, PARA REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO NO JOÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/08/2010 | 42.00 | 05962560000140 | R W M FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/08/2010 | 1500.00 | 03304327000145 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS MISTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 PARES DE SAPATÊNIS EM SINTÉTICO DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/08/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/08/2010 | 430.00 | 00009849262400 | JOSÉ TAUNAÍ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE PIZZA REALIZADO NA CASA DA FAMILIA, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADO PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/08/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/08/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/08/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/08/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/08/2010 | 6030.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/08/2010 | 63.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2010 | 510.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/08/2010 | 380.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOD-4234 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/08/2010 | 638.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/08/2010 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/08/2010 | 2458.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/08/2010 | 413.20 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE FLANELAS ESTAMPADAS E FRALDAS PARA CONFECÇÃO DO ENXOVAL DE GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDAS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/08/2010 | 490.59 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS LANCHES DAS CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/08/2010 | 324.61 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM O GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001639 | 26/08/2010 | 70.71 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001636 | 26/08/2010 | 900.19 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001647 | 26/08/2010 | 1780.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001637 | 26/08/2010 | 1702.09 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001638 | 26/08/2010 | 498.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/08/2010 | 150.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/08/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/08/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/08/2010 | 768.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/08/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/08/2010 | 2805.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/08/2010 | 3788.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/08/2010 | 37.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/08/2010 | 368.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LAVAGEM DOS VECICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/08/2010 | 1110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/08/2010 | 4895.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/08/2010 | 1331.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/08/2010 | 570.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/08/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/08/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/08/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/08/2010 | 24949.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/08/2010 | 1510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/08/2010 | 6306.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/08/2010 | 2700.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAUDADE, ANGICOS E FREI MARTINHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/08/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/08/2010 | 288.00 | 00007746586490 | TEREZINHA VALDEVINO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DE LIMA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/08/2010 | 1200.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PEDREGULHO, EXÚ, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNW 0532, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/08/2010 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECA E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/08/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/08/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/08/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/08/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/08/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/08/2010 | 41665.44 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/08/2010 | 9259.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/08/2010 | 25087.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/08/2010 | 5763.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/08/2010 | 2164.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/08/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/08/2010 | 6115.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/08/2010 | 1300.95 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/08/2010 | 6120.14 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/08/2010 | 2036.98 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/08/2010 | 9929.58 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/08/2010 | 1367.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/08/2010 | 6902.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/08/2010 | 4385.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/08/2010 | 5116.40 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/08/2010 | 500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/08/2010 | 710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/08/2010 | 3530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/08/2010 | 945.47 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/08/2010 | 400.00 | 00082776121172 | JOSÉ WELITON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-7201, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/08/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/08/2010 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE COMO BIOQUIMICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/08/2010 | 26556.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/08/2010 | 4505.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/08/2010 | 3950.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/08/2010 | 8956.94 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0001644 | 27/08/2010 | 18286.96 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO NUNES SOBRINHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/08/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/08/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/08/2010 | 6408.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/08/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/08/2010 | 2140.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/08/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/08/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/08/2010 | 4489.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/08/2010 | 84.22 | 00064675467172 | ALESSANDRO GERMINIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E VENDA DE 40 LATAS DE BRITAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/08/2010 | 150.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 5 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/08/2010 | 390.00 | 00005957463493 | JOSÉ CARLOS GONSALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS NAS RUAS PROJETADAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/08/2010 | 440.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/08/2010 | 360.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/08/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/08/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/08/2010 | 176.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 11 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/08/2010 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/08/2010 | 384.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/08/2010 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/08/2010 | 352.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/08/2010 | 336.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/08/2010 | 160.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/08/2010 | 320.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/08/2010 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/08/2010 | 336.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/08/2010 | 352.00 | 00038182220106 | ADILSOM FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/08/2010 | 336.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/08/2010 | 336.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/08/2010 | 17913.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/08/2010 | 4150.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/08/2010 | 4960.61 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/08/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/08/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/08/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/08/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001737 | 01/09/2010 | 2190.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2010 | 572.57 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261005, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001741 | 01/09/2010 | 2416.80 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074, MNC-6084, NPW-7760, MOF-9384 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001744 | 01/09/2010 | 1498.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001740 | 01/09/2010 | 386.71 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 E MOT-4568 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001742 | 01/09/2010 | 943.93 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2010 | 900.00 | 00002675202479 | PAULO ALVES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2010 | 7424.83 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO (ENTRADA R$ 1.856,43 + 08 PARCELAS DE R$ 696,05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2010 | 7686.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL (6.149,59) E SEGURADO (1.537,39) - PACELA Nº 05/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO COM A FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001739 | 01/09/2010 | 538.64 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612 DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/09/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/09/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/09/2010 | 1.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0001771 | 02/09/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/09/2010 | 2.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0001792 | 02/09/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/09/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/09/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/09/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/09/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/09/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2010 | 1380.00 | 00045120595472 | ADISSON RAFAEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DA MÁQUINA RICOH (XEROX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/09/2010 | 1000.00 | 05892946000123 | T.R. ALMEIDA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AEREOFOTOGRAFIAS COM FOTOS PANORÂMICAS DO MUNICIPIO COM AMPLIAÇÃO 80X120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/09/2010 | 1137.50 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/09/2010 | 430.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/09/2010 | 800.00 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/09/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/09/2010 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/09/2010 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/09/2010 | 440.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNT-1294, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/09/2010 | 440.00 | 00002906687430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMW-0040, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/09/2010 | 440.00 | 00093051140406 | HIGINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE OLHO D`ÁGUA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE EM UMA MOTO PRÓPRIA DE PLACA KIJ 7555, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/09/2010 | 440.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA O PONTO DO ONIBUS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA DJK 2654, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/09/2010 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/09/2010 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/09/2010 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/09/2010 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POÇO ESCURO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA MOH-4648, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/09/2010 | 220.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA JJP-5289, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/09/2010 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/09/2010 | 1.02 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/09/2010 | 2500.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE CARRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO CADEIRAS, BIRÔS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMU-7299/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/09/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 26.236-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/09/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 26.236-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/09/2010 | 440.00 | 00008224748405 | POLIANA PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOT-7150, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/09/2010 | 760.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001793 | 02/09/2010 | 1660.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PITOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001798 | 02/09/2010 | 4645.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW-4660, MMO-1685 E NPR-9943, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001800 | 02/09/2010 | 120.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ -ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001801 | 02/09/2010 | 612.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001802 | 02/09/2010 | 948.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/09/2010 | 2658.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/09/2010 | 600.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/09/2010 | 285.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/09/2010 | 800.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7299, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/09/2010 | 1654.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/09/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/09/2010 | 1800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/09/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/09/2010 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/09/2010 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE EXÚ PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/09/2010 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/09/2010 | 1377.00 | 00973709000173 | ANTONIO UMBELINO DA SILVA - O REI DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANCADAS DE GRANITO DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/09/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/09/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/09/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/09/2010 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001799 | 02/09/2010 | 903.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/09/2010 | 167.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001875 | 02/09/2010 | 1756.70 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/09/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/09/2010 | 2000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/09/2010 | 430.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/09/2010 | 430.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/09/2010 | 430.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/09/2010 | 530.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/09/2010 | 640.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/09/2010 | 1575.00 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/09/2010 | 632.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001795 | 02/09/2010 | 2800.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001796 | 02/09/2010 | 5976.75 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201 E MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/09/2010 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/09/2010 | 810.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/09/2010 | 810.00 | 00006809273441 | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/09/2010 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/09/2010 | 700.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/09/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/09/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/09/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/09/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/09/2010 | 360.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 09 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/09/2010 | 360.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/09/2010 | 90.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/09/2010 | 45.00 | 00000006430414 | ALUIZIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001797 | 02/09/2010 | 3126.32 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/09/2010 | 1760.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/09/2010 | 2200.00 | 00028816862491 | JOSE BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE CARRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS A EMAS, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA LAB-0447, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/09/2010 | 240.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DA FAZENDA MARIA NOGUEIRA, MARRECA E SITIO PEREIROS TOTALIZANDO 6 KM, SENDO CADA KM NO VALOR DE R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/09/2010 | 484.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO CAMPO GRANDE E SITIO MANGA NOVA TOTALIZANDO 12,100 KM SENDO CADA KM NO VALOR DE R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/09/2010 | 532.00 | 00003374951490 | JOSÉ BARBOSA PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DA FAZENDA ANGICOS E FAZENDA DE NABOR TOTALIZANDO13,3 KM, SENDO CADA KM NO VALOR DE R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/09/2010 | 240.00 | 00016137879879 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO FAZENDA ANGICOS E RIACHO DO CURTUME TOTALIZANDO 6 KM SENDO CADA KM NO VALOR DE R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/09/2010 | 180.00 | 00002357544473 | SEVERINO JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO FAZENDA NABOR A ÁGUAS TOTALIZANDO 4,5 KM SENDO CADA KM NO VALOR DE R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/09/2010 | 652.00 | 00002041296488 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO FAZENDA PENDÊNCIA E RIACHO DE BOI TOTALIZANDO 16,3 KM SENDO CADA KM NO VALOR DE R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/09/2010 | 880.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO FAZENDA PENDENCIA, FAZENDA DE DR. MERCIO, SITIO CAMPO GRANDE E SITIO VARZEA NOVA TOTALIZANDO 22 KM SENDO CADA KM NO VALOR DE R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/09/2010 | 80.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DAS LOCALIDADES DO SITIO JARDIM TOTALIZANDO 2 KM SENDO CADA KM NO VALOR DE R$ 40,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/09/2010 | 6755.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/09/2010 | 2068.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/09/2010 | 300.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/09/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/09/2010 | 105.27 | 00080550916415 | MARCONES TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ESTOFADOS DA CADEIRA E DO MOCHO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/09/2010 | 412.50 | 00092781942472 | JUSSARA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSEIO REALIZADO NESTA CIDADE NO TRENZINHO DA ALEGRIA, COM AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/09/2010 | 311.50 | 09347970000132 | RIVIERA BABY - COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADAS AS MÃES ATENDIDAS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2010 | 904.44 | 09308966000165 | 1º OFICIO DE PROTESTOS DE TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E DESPESAS RELATIVAS AO APONTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TITULOS, LETRAS E DOCUMENTOS PARA PROTESTO APRESENTADO PELA ORLY VEÍCULOS COM. E IMPORTAÇÃO LTDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001883 | 15/09/2010 | 1490.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PROJOVEM ADOLESCENTE NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS MESMOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/09/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/09/2010 | 6030.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/09/2010 | 63.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/09/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/09/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/09/2010 | 510.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM NAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAIS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE PAZ E AMOR LOCALIZADO NO CRAS/PAIF, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/09/2010 | 510.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/09/2010 | 710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/09/2010 | 3530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/09/2010 | 945.47 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/09/2010 | 6408.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/09/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/09/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/09/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/09/2010 | 2650.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/09/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/09/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/09/2010 | 4489.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/09/2010 | 17811.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/09/2010 | 4150.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/09/2010 | 90.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 03 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/09/2010 | 450.00 | 00005957463493 | JOSÉ CARLOS GONSALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS NAS RUAS PROJETADAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/09/2010 | 440.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/09/2010 | 380.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/09/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/09/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/09/2010 | 128.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 8 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/09/2010 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/09/2010 | 368.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/09/2010 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/09/2010 | 352.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/09/2010 | 336.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/09/2010 | 144.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 9 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/09/2010 | 240.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/09/2010 | 352.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/09/2010 | 352.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/09/2010 | 352.00 | 00038182220106 | ADILSOM FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/09/2010 | 352.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/09/2010 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/09/2010 | 336.00 | 00006863371405 | HENRIQUE DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/09/2010 | 4938.17 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001895 | 20/09/2010 | 1200.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/09/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001893 | 20/09/2010 | 3006.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/09/2010 | 27083.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/09/2010 | 3950.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/09/2010 | 4505.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/09/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/09/2010 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE COMO BIOQUIMICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001969 | 20/09/2010 | 1271.27 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2010 | 9181.34 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/09/2010 | 544.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/09/2010 | 1110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/09/2010 | 4895.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/09/2010 | 1331.31 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/09/2010 | 768.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/09/2010 | 2805.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/09/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/09/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001967 | 20/09/2010 | 324.24 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2010 | 3788.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/09/2010 | 24889.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/09/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/09/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/09/2010 | 1510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/09/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/09/2010 | 352.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LAVAGEM DOS VECICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/09/2010 | 6282.93 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/09/2010 | 7378.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/09/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/09/2010 | 4385.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/09/2010 | 5240.59 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/09/2010 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001894 | 20/09/2010 | 1000.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/09/2010 | 39637.03 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/09/2010 | 27085.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/09/2010 | 8274.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/09/2010 | 6273.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/09/2010 | 2164.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/09/2010 | 6115.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/09/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/09/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/09/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/09/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/09/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/09/2010 | 288.00 | 00007746586490 | TEREZINHA VALDEVINO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DE LIMA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECA E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001968 | 20/09/2010 | 1675.50 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOD-4234 E NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/09/2010 | 1413.15 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/09/2010 | 6608.97 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2010 | 1820.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2010 | 9496.18 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/09/2010 | 1367.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/09/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/10/2010 | 1.05 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2010 | 15000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2010 | 3.52 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/10/2010 | 500.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/10/2010 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/10/2010 | 2100.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CAD UNICO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/10/2010 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/10/2010 | 755.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/10/2010 | 1421.70 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7299, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/10/2010 | 7210.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/10/2010 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/10/2010 | 20.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/10/2010 | 7686.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL (6.149,59) E SEGURADO (1.537,39) - PACELA Nº 06/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/10/2010 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/10 E AVISO DE LICITAÇÃO, NO D.O, ED:24/08/2010, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/10/2010 | 1211.70 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PROPRIO DE PLACA MMU-7299 TRANSPORTANDO ESPORTISTAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/10/2010 | 220.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/10/2010 | 220.00 | 00006342182477 | FABIA PEREIRA ARRUDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOW-9417, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/10/2010 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/10/2010 | 151.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A0OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/10/2010 | 776.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/10/2010 | 630.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO NPR-9943 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/10/2010 | 60.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOD-4234, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002017 | 07/10/2010 | 3939.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROMOVENDO A MELHORIA DO ENSINO APRENDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/10/2010 | 30.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOE-1863, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/10/2010 | 45.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/10/2010 | 90.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOF-8634, NPW-7760 E MMY-7201, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/10/2010 | 239.00 | 09347970000132 | RIVIERA BABY - COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELA COMPRA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDAS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/10/2010 | 443.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/10/2010 | 2410.00 | 04532250000123 | MADTEC-COMÉRCIO E SERVIÇOS VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/10/2010 | 375.20 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA A LIMPEZA DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/10/2010 | 191.50 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO LIQUIDO, DETERGENTE, POLIDOR E CERA), DESTINADOS A LIMPEZA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/10/2010 | 360.00 | 05293325000123 | LOCARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O PERÍODO DE 04 DIAS EM VIRTUDE DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE DA PREFEITA ESTAR A DISPOSIÇAÕ DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/10/2010 | 1580.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CARRO PARA REALIZAR VIAGEM ÀS CIDADES DE ITAPORANGA E JOÃO PESSOA, COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNB4002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002022 | 11/10/2010 | 1042.80 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002023 | 11/10/2010 | 2907.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/10/2010 | 503.25 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROJOVEM E BOLSA FAMÍLIA ATENDIDAS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/10/2010 | 458.21 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS LANCHES COM GESTANTES E IDOSOS NAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL E GRUPO DE CONVIVÊNCIA REALIZADO NO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/10/2010 | 751.10 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE AS ATIVIDADES SEMANAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/10/2010 | 645.65 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALAS E DOCES DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA PETI E BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2010 | 180.00 | 10992146000114 | FRIAUTO MARIA JOSE CANDEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO POLO DE PLACA MOA 7612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002031 | 14/10/2010 | 5633.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW-4660, MMO-1685 E NPR-9943, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002032 | 14/10/2010 | 693.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/10/2010 | 650.00 | 00002744389412 | PAULO VIEIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CUJA FAIXA ETÁRIA DE IDADE FOI DE 03 A 15 ANOS , REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13/10/2010, ÀS 17:30HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/10/2010 | 220.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PALHAÇO PARA ANIMAR A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI , REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 13/10/2010, ÀS 17:30HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002033 | 14/10/2010 | 3275.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002030 | 14/10/2010 | 7125.40 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201 E MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/10/2010 | 130.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ-CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOF 8634 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002037 | 15/10/2010 | 1497.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002042 | 18/10/2010 | 784.28 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 E MOT-4568 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/10/2010 | 150.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOf-8634, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/10/2010 | 100.00 | 00002295107440 | EMANUEL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-7760, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002040 | 18/10/2010 | 1513.64 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074, MNC-6084, NPW-7760, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002041 | 18/10/2010 | 384.24 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002043 | 18/10/2010 | 458.35 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/10/2010 | 399.52 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDIVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SESSENTA E SETE AUTENTICAÇÕES, QUATRO RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DOIS ESTATUTOS, DUAS ATAS, BEM COMO CONTRIBUIÇÃO DA FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, E DO FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0002051 | 20/10/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002047 | 20/10/2010 | 2658.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002048 | 20/10/2010 | 1212.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/10/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/10/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/10/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/10/2010 | 6030.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/10/2010 | 63.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/10/2010 | 510.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/10/2010 | 945.46 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002059 | 21/10/2010 | 847.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002060 | 21/10/2010 | 413.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002061 | 21/10/2010 | 3883.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/10/2010 | 1216.91 | 24280828000290 | SAUDENTAL SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/10/2010 | 4489.76 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/10/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002063 | 21/10/2010 | 3000.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002068 | 21/10/2010 | 931.03 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY-7201 E NPW-7760 , DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/10/2010 | 9181.34 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/10/2010 | 285.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS (BIOPSIA DE TIREÓIDE) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/10/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/10/2010 | 4998.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002066 | 21/10/2010 | 1574.72 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD-4234, NPR-9943 E NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/10/2010 | 1373.49 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/10/2010 | 9513.51 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/10/2010 | 1820.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/10/2010 | 6608.97 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/10/2010 | 1272.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/10/2010 | 5240.59 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/10/2010 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/10/2010 | 1335.53 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002067 | 21/10/2010 | 313.91 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/10/2010 | 3788.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/10/2010 | 430.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO SITE WWW.CATINGUEIRAONLINE.COM, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/10/2010 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MATÉRIA PUBLICITÁRIA VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/10/2010 | 6282.93 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/10/2010 | 183.68 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SITE UOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/10/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/10/2010 | 150.00 | 06228694000103 | CENTRO MÉDICO DE PATOS - OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/10/2010 | 63.00 | 05962560000140 | R W M FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/10/2010 | 80.00 | 05962560000140 | R W M FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/10/2010 | 372.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS NAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL DAS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/10/2010 | 467.15 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ENXOVAIS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/10/2010 | 1177.24 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS IDOSOS E MULHERES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NO CRAS, PARA ESTIMULAR A FREQUENCIA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/10/2010 | 986.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SETE A QUINZE ANOS DO PROGRAMA PETI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/10/2010 | 818.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS DO PROGRAMA PBVII, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/10/2010 | 710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/10/2010 | 3530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/10/2010 | 337.00 | 00062890301753 | MANUEL TUBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 5,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA CIDADE DE OLHO D`ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/10/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/10/2010 | 6408.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/10/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/10/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/10/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/10/2010 | 3174.25 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/10/2010 | 2650.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/10/2010 | 325.75 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2142) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/10/2010 | 200.00 | 02715509000146 | PROTEGER - DIAGNOSTICO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/10/2010 | 4505.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/10/2010 | 3950.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/10/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/10/2010 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE COMO BIOQUIMICA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/10/2010 | 27083.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/10/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/10/2010 | 63.30 | 09308966000165 | 1º OFICIO DE PROTESTOS DE TITULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E DESPESAS RELATIVAS AO REGISTRO AUTOGRÁFOS DA ATA DE FORMAÇÃO DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/10/2010 | 18083.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/10/2010 | 4150.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/10/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/10/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/10/2010 | 24906.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/10/2010 | 1510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/10/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/10/2010 | 768.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/10/2010 | 2805.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/10/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/10/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/10/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/10/2010 | 550.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/10/2010 | 1110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/10/2010 | 4130.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/10/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/10/2010 | 7412.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/10/2010 | 4385.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/10/2010 | 5635.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/10/2010 | 8274.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/10/2010 | 39820.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/10/2010 | 27306.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/10/2010 | 2164.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/10/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/10/2010 | 4315.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/10/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/10/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/10/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/10/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/10/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/10/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002147 | 26/10/2010 | 1360.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOD-4234 E NPW-4660 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/10/2010 | 535.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/10/2010 | 440.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA O PONTO DO ONIBUS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA DJK 2654, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/10/2010 | 220.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/10/2010 | 220.00 | 00008224748405 | POLIANA PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOT-7150, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/10/2010 | 1100.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE EXÚ PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/10/2010 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/10/2010 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POÇO ESCURO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA MOH-4648, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/10/2010 | 220.00 | 00006342182477 | FABIA PEREIRA ARRUDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOW-9417, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/10/2010 | 440.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNT-1294, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/10/2010 | 2700.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAUDADE, ANGICOS E FREI MARTINHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/10/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/10/2010 | 288.00 | 00007746586490 | TEREZINHA VALDEVINO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DE LIMA, DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/10/2010 | 1800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/10/2010 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/10/2010 | 440.00 | 00004965286456 | LICARLOS BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-1250, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/10/2010 | 765.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2010 | 336.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LAVAGEM DOS VECICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/10/2010 | 1142.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/10/2010 | 300.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/10/2010 | 210.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 07 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/10/2010 | 370.00 | 00009457467418 | FLÁVIO VINICIOS DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 18 1/2 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/10/2010 | 420.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/10/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/10/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2010 | 336.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2010 | 336.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2010 | 336.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/10/2010 | 336.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2010 | 320.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2010 | 320.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2010 | 336.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2010 | 240.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2010 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2010 | 336.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2010 | 336.00 | 00038182220106 | ADILSOM FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/10/2010 | 336.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/10/2010 | 320.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/10/2010 | 48.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 03 DIAS NA PINTURA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002145 | 26/10/2010 | 1000.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CÃMERAS DE AR PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002146 | 26/10/2010 | 720.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/10/2010 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/10/2010 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2010 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/10/2010 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/10/2010 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2010 | 320.00 | 00003374885411 | JACILEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO PENDENCIA, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/11/2010 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/11/2010 | 75.07 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, COM VENCIMENTO EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/11/2010 | 836.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/11/2010 | 242.38 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261005, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2010 | 1440.00 | 00002793745421 | SEVERINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO NO VEÍCULO TRATOR E CONSERTOS DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/11/2010 | 7468.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/11/2010 | 6360.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E NIVELAMENTO DE TERRENO PARA ABERTURA DE RUAS ONDE SERÃO CONSTRUIDAS UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/11/2010 | 987.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/11/2010 | 371.75 | 34028316515537 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/11/2010 | 64.15 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/11/2010 | 835.75 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESSA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/11/2010 | 522.30 | 00002813499404 | CARLOS JOSÉ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA A LIMPEZA DOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2010 | 159.60 | 00006722988481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO LIQUIDO, DETERGENTE E POLIDOR), DESTINADOS A LIMPEZA DOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/11/2010 | 446.86 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COM VENCIMENTO EM 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/11/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES - EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO D.O, ED: 13/11/2010 E PREGÃO Nº 10/2010, NO D.O, ED:23/11/2010, DÉBITO NA CONTA 12.874-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/11/2010 | 666.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A 0UTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/11/2010 | 58.43 | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE SIP, SISTEMA DO PROINFO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/11/2010 | 58.42 | 00006252335495 | FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE A EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E PDE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/11/2010 | 80.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS EM VEÍCULO ALTERNATIVO TRANSPORTANDO A SERVIDORA FRANCISCA MARIA LOUREIRO SOBRINHO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE SIP, SISTEMA PROINFO INTEGRADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/11/2010 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE SITUA-SE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/11/2010 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/11/2010 | 800.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7299, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/11/2010 | 2400.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PEDREGULHO, EXÚ, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNW 0532, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/11/2010 | 1080.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 KITS DE FARDAMENTOS PARA AS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/11/2010 | 210.00 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA DESTINADAS AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/11/2010 | 578.00 | 05816677000116 | DISFRUT - DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O LANCHE E CREMOSINHOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002229 | 08/11/2010 | 2000.00 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/11/2010 | 575.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW- 4660 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/11/2010 | 100.00 | 00004940304450 | PAULA MARIA B. DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA PAULA MARIA B. DE LIMA ALMEIDA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/11/2010 | 100.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA ANA NERY CORDEIRO DA SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/11/2010 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS HONORÁRIOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/11/2010 | 306.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DE FRALDA E FLANELA PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DE GESTANTES ATENDIDAS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002237 | 10/11/2010 | 1845.50 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002243 | 10/11/2010 | 815.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002247 | 10/11/2010 | 105.60 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOT-4568 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002236 | 10/11/2010 | 4026.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/11/2010 | 660.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 14 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/11/2010 | 285.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002244 | 10/11/2010 | 7367.90 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201, MOF-9384 E MMR-4192 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002245 | 10/11/2010 | 3268.99 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074, MNC-6084, NPW-7760, MOF-9384 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002242 | 10/11/2010 | 3531.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002240 | 10/11/2010 | 6150.60 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW-4660, MMO-1685 E NPR-9943, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002246 | 10/11/2010 | 1097.05 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOD 4234, MNU 7392, MOC 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002249 | 10/11/2010 | 1913.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002250 | 10/11/2010 | 1212.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002251 | 10/11/2010 | 564.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002252 | 10/11/2010 | 948.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002253 | 10/11/2010 | 240.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ -ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002254 | 10/11/2010 | 745.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002255 | 10/11/2010 | 384.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/11/2010 | 1665.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL - PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ATAUDES DESTINADOS A VELÓRIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002241 | 10/11/2010 | 819.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612 D0 GABINETE , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002248 | 10/11/2010 | 718.42 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/11/2010 | 829.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/11/2010 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/11/2010 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES ANTIALERGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/11/2010 | 1707.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/11/2010 | 358.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/11/2010 | 1218.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-8634 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/11/2010 | 1104.00 | 08842643000194 | PARAEXAMES - MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002262 | 12/11/2010 | 1484.50 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002270 | 12/11/2010 | 2844.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002274 | 12/11/2010 | 1799.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002275 | 12/11/2010 | 4000.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/11/2010 | 120.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 MEIÕES SIKER DESTINADOS AO PR0JOVEM ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/11/2010 | 935.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/11/2010 | 1000.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORAS LASER E MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/11/2010 | 1000.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E TONER PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/11/2010 | 220.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTAR E TONER PARA IMPRESSORAS LASER E MANUTENÇÃO E REPARO EM MICROCOMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/11/2010 | 353.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOE-1863 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gente Feliz | Doações Diversas a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/11/2010 | 1370.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/11/2010 | 1733.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PALA MOD-4234 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002271 | 12/11/2010 | 1921.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002273 | 12/11/2010 | 1559.40 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/11/2010 | 109.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFÉU DESTINADO A DOAÇÃO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/11/2010 | 865.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEN DRIVE , TONER , MOUSE , TECLADO E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/11/2010 | 778.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DE IDOSO E GESTANTES, NAS REALIZAÇÕES DAS TERAPIAS OCUPACIONAIS REALIZADAS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/11/2010 | 396.00 | 09347970000132 | RIVIERA BABY - COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA BEBÊ PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/11/2010 | 840.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS PADRÕES ESPORTIVOS PARA OS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/11/2010 | 1410.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/11/2010 | 1300.00 | 02296356000140 | USEGÁS - ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002287 | 17/11/2010 | 1520.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/11/2010 | 300.00 | 00021821631404 | JOSE ERISWALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA , MONTAGEM E DESMONTAGEM DACAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MOA-7612 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/11/2010 | 160.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÕES DE VACINAS ANTIALÉRGICAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/11/2010 | 160.00 | 00021821631404 | JOSE ERISWALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DE VELAS, LIMPEZA DO CORPO DE INJEÇÃO, TROCA DO BRAÇO DE ARTICULAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-9384 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/11/2010 | 350.00 | 00000730841820 | OFICINA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E DESEMPENO DO MONO BLOCO DO VEICULO DE PLACA MOF-9384 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002291 | 18/11/2010 | 140500.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR JOHN DEERE 5705 CHASSI 1BM5705XJA4091350, GRADE ARADORA 16 X 26 X 6 CM CONT. REMOTO SÉRIE 109026263 E UMA PLAINA AGRÍCOLA DIANT. PTRAT OR 5705 SÉRIE 591691001001, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0297863-01/2009 - PROGRAMA MATA/PRODESA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002292 | 19/11/2010 | 152.95 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/11/2010 | 7686.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL (6.149,59) E SEGURADO (1.537,39) - PACELA Nº 07/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002295 | 19/11/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002294 | 19/11/2010 | 620.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/11/2010 | 790.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMO 1685 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002297 | 22/11/2010 | 1010.20 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/11/2010 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIÊNCIAS ORTOPÉDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA ORTOPÉDICA E EXAME DE RAIO X DA PACIENTE PERPÉTUA MARIA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/11/2010 | 280.00 | 06331643000102 | UNIVIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PÁRABRISAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-8634 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/11/2010 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002305 | 23/11/2010 | 2699.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/11/2010 | 1690.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/11/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/11/2010 | 687.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002304 | 23/11/2010 | 2500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002306 | 23/11/2010 | 900.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002310 | 24/11/2010 | 118.90 | 11580441000126 | ELETRO LAZER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002308 | 24/11/2010 | 367.40 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS, BOLETINS E CARIMBO PARA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA CANINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção e Implementação das Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002309 | 24/11/2010 | 903.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS, FICHAS DE APLICAÇÃO DE VACINAS E CARTÕES DE VACINAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/11/2010 | 130.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ-CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOF 8634 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/11/2010 | 330.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , RESTAURANDO 10(DEZ) INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL, QUE EM SUA MAIORIA SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/11/2010 | 264.00 | 00025089986487 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) SAPATILHAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPAM DO PETI E QUE ESTÃO NA BANDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/11/2010 | 505.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS(PNEU, CAMARA DE AR, KIT TRAÇÃO, AMORTECEDOR, ARO RODA, ETC) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3064, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/11/2010 | 310.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS9PANEUS, PATINS DE FREIO, CAMRA DE AR, ETC) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3054, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/11/2010 | 497.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PNEUS, BATERIA, CAMARA DE AR, PATINS DE FREIO, ETC) DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOJ-3074, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/11/2010 | 3000.00 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/11/2010 | 340.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CIRURGIA AMBULATORIAL COM BIÓPSIA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA FERNANDES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/11/2010 | 210.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, TROCA DE ROLAMENTO DO BANDEIRO E SERVIÇO DO HIDRÁULICO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/11/2010 | 681.61 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/11/2010 | 221.85 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/11/2010 | 119.93 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/11/2010 | 92.96 | 24512733000173 | MARIA ALAIDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA SER DISTRIBUIDO COM AS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2010 | 1680.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER, MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS E MONITORES E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2010 | 24906.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2010 | 1510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2010 | 352.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LAVAGEM DOS VECICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2010 | 6278.70 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2010 | 561.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IRECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2010 | 1510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2010 | 550.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2010 | 4895.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2010 | 6500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MINOTO MODELO EP 2030 COMPLETA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. (OBS: MÁQUINA COMPRADA PARA SUBSTITUI OUTRA COPIADORA QUE FOI DADA COMO ENTRADA NO VALOR DE R$ 2.000,00) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2010 | 1417.54 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002325 | 30/11/2010 | 449.15 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2010 | 768.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2010 | 2805.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2010 | 3788.27 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002324 | 30/11/2010 | 515.75 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPR-9943 E NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2010 | 440.00 | 00002906687430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMW-0040, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2010 | 220.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA JJP-5289, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2010 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2010 | 440.00 | 00093051140406 | HIGINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE OLHO D`ÁGUA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE EM UMA MOTO PRÓPRIA DE PLACA KIJ 7555, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2010 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2010 | 27289.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2010 | 5635.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2010 | 8274.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2010 | 39742.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/11/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2010 | 2164.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2010 | 4315.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2010 | 338.00 | 00007746586490 | TEREZINHA VALDEVINO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DE LIMA, DURANTE 19 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2010 | 152.00 | 00071157980449 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE NOVE DIAS E MEIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 NA LIMPEZA DOS TERRENOS AOS REDORES DA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2010 | 1272.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2010 | 6496.77 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2010 | 1820.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2010 | 9496.18 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2010 | 1485.69 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2010 | 7412.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2010 | 4385.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2010 | 5240.59 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002323 | 30/11/2010 | 1116.82 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY-7201, NPW-7760, MOF-9384 E MOF-8634 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002326 | 30/11/2010 | 3986.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2010 | 186.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002330 | 30/11/2010 | 1350.72 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002331 | 30/11/2010 | 2114.28 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2010 | 27083.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE COMO BIOQUIMICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/11/2010 | 4505.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2010 | 3950.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) COMO COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTATISTICOS DO BPA E SIAB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2010 | 300.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO (PRODUTIVIDADE) PELA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL SISFAD E SISLOC, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2010 | 9181.34 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/11/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/11/2010 | 18160.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2010 | 4150.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2010 | 360.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2010 | 440.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/11/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2010 | 320.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2010 | 352.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2010 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2010 | 352.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2010 | 160.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2010 | 336.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2010 | 336.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2010 | 240.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2010 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2010 | 360.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 1/2 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2010 | 352.00 | 00038182220106 | ADILSOM FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2010 | 368.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2010 | 360.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 1/2 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2010 | 630.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 21 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2010 | 48.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 03 DIAS NA PINTURA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2010 | 5014.83 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2010 | 510.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2010 | 770.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPAM DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2010 | 699.60 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOMBONS, PIPOCAS E PRODUTOS DE FESTA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE ANO, JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2010 | 6030.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS JUNTO AO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2010 | 63.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE SERVIDORES DO PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANÇA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2010 | 403.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS DESTINADAS AOS JOVENS DO PROJOVEMADOLESCENTE PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2010 | 710.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/11/2010 | 3530.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2010 | 945.46 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2010 | 310.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: 1- CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DA UNIDADE AUXILIAR, LIGAÇÃO DO COMPRESSOR E CONS. TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO DO POSTO DE SAUDE; 2- CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, DRENAGEM E TROCA DE DRENO COMPRESSOR DA UNIDADE MÓVEL (ODONTOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2010 | 2650.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2010 | 6912.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2010 | 215.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2010 | 215.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2010 | 215.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2010 | 265.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2010 | 4600.64 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (PAB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 8.928-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2010 | 456.00 | 06151745000138 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNC-6084, A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2010 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA - PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2010 | 510.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM ALUGUEL DE SOM, NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE PAZ E AMOR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E NAS CONFRATENIZAÇÕES DE FINAL DE ANO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Infra Estrutura Urbana | Manutenção das Atividades Ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2010 | 7347.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2010 | 1849.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2010 | 878.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/12/2010 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2010 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2010 | 90.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO (ULTRASSON ABDOME TOTAL) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2010 | 264.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2010 | 674.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2010 | 583.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Municipal de Biblioteca Pública | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002432230485 | ERIVALDO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2010 | 440.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2010 | 220.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA JJP-5289, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2010 | 220.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2010 | 440.00 | 00002906687430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMW-0040, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2010 | 220.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2010 | 220.00 | 00006342182477 | FABIA PEREIRA ARRUDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOW-9417, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2010 | 220.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2010 | 220.00 | 00008224748405 | POLIANA PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOT-7150, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2010 | 330.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POÇO ESCURO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA MOH-4648, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2010 | 440.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNT-1294, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2010 | 440.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2010 | 440.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA O PONTO DO ONIBUS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA DJK 2654, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2010 | 330.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2010 | 440.00 | 00093051140406 | HIGINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE OLHO D`ÁGUA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE EM UMA MOTO PRÓPRIA DE PLACA KIJ 7555, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECA E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2010 | 800.00 | 00066411882487 | LUCERMO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE JARDIM PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7299, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2010 | 4306.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2010 | 4.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7.444-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2.806-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 14.745-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.522-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002480 | 02/12/2010 | 400.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESCAPAMENTO COMPLETO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-7201, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002479 | 02/12/2010 | 6650.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002481 | 02/12/2010 | 5905.16 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002485 | 03/12/2010 | 638.17 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/12/2010 | 260.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DISGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DE NÓDULO DE TIREÓIDE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/12/2010 | 300.00 | 00064579891449 | FERNANDA Mª. M. DE MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DA PREFEITA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/12/2010 | 1517.84 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA DESTINO JOÃO PESSOA-BRASÍLIA/BRASÍLIA-JOÃO PESSOA PARA A PREFEITA MUNICIPAL FERNANDA MARIA MARINHO DE MEDEIROS LOUREIRO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/12/2010 | 280.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/12/2010 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TESTES ALÉRGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002486 | 06/12/2010 | 1410.70 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002487 | 06/12/2010 | 1900.33 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/12/2010 | 180.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA OS TÉCNICOS OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DE 07 A 08 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/12/2010 | 180.00 | 00006794837480 | MARCONILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA OS TÉCNICOS OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DE 07 A 08 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002491 | 07/12/2010 | 2282.20 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/12/2010 | 0.97 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/12/2010 | 1792.48 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA O PAC II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002494 | 09/12/2010 | 3362.86 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO 13º DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2010 | 5712.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/12/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2010 | 2210.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2010 | 7416.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2010 | 7500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMETOS DO MÉDICO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2010 | 3500.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA JUNTO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2010 | 2650.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002501 | 10/12/2010 | 3160.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002562 | 10/12/2010 | 1452.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/12/2010 | 637.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2010 | 4240.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/12/2010 | 17320.88 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2010 | 22242.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002496 | 10/12/2010 | 500.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002500 | 10/12/2010 | 6690.57 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPW-7760, MOF-8634, MMY-7201, MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2010 | 24435.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2010 | 30613.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2010 | 4550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/12/2010 | 1000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2010 | 1395.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE SAÚDE PÚBLICA CONTRATADA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2010 | 1200.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA POR EXCEPCIONALIDADE COMO BIOQUIMICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/12/2010 | 150.00 | 00092742017453 | JOSE FRANCINALDO NOVO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF-290, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002498 | 10/12/2010 | 3455.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/12/2010 | 561.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/12/2010 | 3290.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/12/2010 | 500.00 | 00000730841820 | OFICINA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE CAPU E PARALAMAS DO VEÍCULO DE PLACA MOD 4234, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002502 | 10/12/2010 | 5631.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-4234, NPW-4660, MMO-1685 E NPR-9943, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/12/2010 | 1788.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - A R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES, CORREÇÃO DO SISTEMA DE SUQUIÇÃO, LIMPEZA DO TANQUE E CALIBRAGEM DE VÁLVULA DO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2010 | 32199.05 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB, 40% CRECHE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/12/2010 | 51027.95 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB, 60% CRECHE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA COMISSIONADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO E ARTES, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/12/2010 | 8274.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2010 | 39054.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2010 | 5635.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% ENS. INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2010 | 22307.38 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2010 | 4998.62 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2556) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2010 | 3805.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2010 | 2164.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO (60% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (40% FUNDEB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/12/2010 | 600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE QUÍMICA, BIOLOGIA E FÍSICA, JUNTO A EMEFM VICENTE NUNES TAVARES (60% FUNDEB), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2010 | 6729.03 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2010 | 2550.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/12/2010 | 11797.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2010 | 2127.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2010 | 24877.38 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2010 | 2170.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/12/2010 | 3570.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2010 | 27126.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002499 | 10/12/2010 | 585.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-7612 D0 GABINETE , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2010 | 535.50 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2010 | 8000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/12/2010 | 4000.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/12/2010 | 3573.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2010 | 1110.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2010 | 560.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2010 | 652.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2010 | 5695.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/12/2010 | 1600.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/12/2010 | 105.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/12/2010 | 563.10 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/12/2010 | 195.73 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002568 | 13/12/2010 | 870.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DE MATRÍCULA , FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002570 | 13/12/2010 | 2160.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E BATERIA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/12/2010 | 205.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-7760 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/12/2010 | 1131.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOF-9384 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/12/2010 | 500.00 | 04532250000123 | MADTEC-COMÉRCIO E SERVIÇOS VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0002569 | 13/12/2010 | 875.00 | 03126792000133 | J.M. GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS, FICHAS DE CADASTROS DA FAMÍLIAS E CARTÕES DE CLASSIFICAÇÃO SANGUÍNEA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/12/2010 | 100.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR NIVALDO BARBOSA LEITE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA, MINISTRADO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/12/2010 | 95.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MOF-8634, MOF-9384, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/12/2010 | 235.71 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261005, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/12/2010 | 379.67 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/12/2010 | 1400.00 | 00004992224407 | TARCISIO WNADERLEY QUININI FILHO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CAD UNICO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/12/2010 | 185.05 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE BANDEIJAS LAMINADAS N.07 E REGISTRO ALIANÇA GDEC/MANG PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/12/2010 | 389.94 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/12/2010 | 200.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA), REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/12/2010 | 390.00 | 00003375211406 | MARIA DA PAZ LEITE DA SILVA | OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS DESTINADAS AOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/12/2010 | 300.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/12/2010 | 600.00 | 00008862754400 | DIOGO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, O QUAL ATENDE OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NAS AULAS DE INFORMÁTICA OFERECIDAS PELO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/12/2010 | 500.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CONFRATENIZAÇÕES DE FINAL DE ANO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/12/2010 | 595.00 | 00062890301753 | MANUEL TUBURTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES NO VALOR DE R$ 7,00 (CINCO REAIS), DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA CIDADE DE OLHO D`ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS JUNTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MONITORA DA BRINQUEDOTECA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/12/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/12/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/12/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/12/2010 | 1125.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE APRESENTAM NECESSIDADES ESPECIAIS A SEREM ATENDIDOS PELO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/12/2010 | 510.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DO CRAS, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/12/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/12/2010 | 800.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/12/2010 | 300.00 | 00013334492400 | CLINICA DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE OUVIDO REALIZADA NA PACIENTE RITA DE FREITAS OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/12/2010 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002602 | 16/12/2010 | 949.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/12/2010 | 14919.55 | 02453916000122 | IDÉIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 2ª ETAPA - DIAGNÓTICO HABITACIONAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236304-53 PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/12/2010 | 2658.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/12/2010 | 120.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ -ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/12/2010 | 263.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/12/2010 | 948.00 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/12/2010 | 71.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA DO FUNBEB, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TV POR ASSINATURA EM 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002600 | 17/12/2010 | 9700.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA AGRÍCOLA BASCUCANTE 4TON.CPNEUS (IMPLENTO DO TRATOR JOHN DEERE 5705 CHASSI 1BM5705XJA4091350), CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0297863-01/2009 - PROGRAMA MATA/PRODESA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Aquisição de Patrulha Mecanizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002601 | 17/12/2010 | 6700.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA DE CEREAIS B340 COMPACTA P3 PARA TRATOR (IMPLENTO DO TRATOR JOHN DEERE 5705 CHASSI 1BM5705XJA4091350), CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0297863-01/2009 - PROGRAMA MATA/PRODESA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/12/2010 | 630.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRABALHOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002639 | 17/12/2010 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE NFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. DE ARRECADAÇÃO E SIS. DE FARMACIA BÁSICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002617 | 20/12/2010 | 710.55 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2010 | 700.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2010 | 980.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SEC. DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2010 | 250.00 | 00012344141472 | CLÍNICA NEUROLÓGICA - LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2010 | 580.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE , ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2010 | 810.00 | 00016050495491 | JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2010 | 660.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES ENCMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2010 | 120.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/12/2010 | 1320.00 | 00089360346420 | LUIZ LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POÇO ESCURO PARA A ESCOLA MARIA LARANJEIRA EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA MOH-4648, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/12/2010 | 7686.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME LEI 11.960/2009 - PARTE PATRONAL (6.149,59) E SEGURADO (1.537,39) - PACELA Nº 08/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2010 | 119.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002627 | 21/12/2010 | 969.84 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002624 | 21/12/2010 | 188.15 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNU- 7392 E MOC- 2885, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/12/2010 | 120.00 | 00073792799472 | RINALDO ANTONIO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/12/2010 | 120.00 | 00073792799472 | RINALDO ANTONIO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/12/2010 | 120.00 | 00073792799472 | RINALDO ANTONIO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 04 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/12/2010 | 4590.00 | 10583340000146 | GRÁFICA VISÃO -JÉSSICA LAYLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS, CARTAZES E PANFLETOS( MATERIAL DE DIVULGAÇÃO) DA FESTA DO JOÃO PEDRO E DA PADROEIRA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/12/2010 | 5000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE PROMOVER O TURISMO RELIGIOSO NO PERÍODO DE 22/09/2010 À 01102010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002625 | 21/12/2010 | 1081.42 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF 8634, MOJ-3054, MOJ-3064, MOJ-3074, MNC-6084, NPW-7760 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002628 | 21/12/2010 | 4000.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/12/2010 | 945.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 19 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/12/2010 | 300.00 | 00053830784104 | JANDUIR DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/12/2010 | 1215.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 25 DIÁRIAS DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0002621 | 21/12/2010 | 4690.50 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 67 HORAS DE CORTES DE TERRAS, NAS COMUNIDADES ANGICOS, EXU, PEDREGULHO E POÇO ESCURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0002622 | 21/12/2010 | 980.00 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 HORAS DE CORTES DE TERRAS, NA COMUNIDADE JENIPAPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0002623 | 21/12/2010 | 3500.00 | 00001003118496 | RHODOLFFO ALLYSSON FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 50 HORAS DE CORTES DE TERRAS, NAS COMUNIDADES SAUDADE, MONTE ALTO, CABOCLO, CAMPO GRANDE E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/12/2010 | 624.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 86 METROS DE GALERIAS DE ESGOTO, NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA E 70 METROS , NA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/12/2010 | 292.00 | 00003374630421 | ANTONIO GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE 73 METROS DE GALERIA DE ESGOTO NA RUA PROJETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002626 | 21/12/2010 | 388.60 | 05031301000104 | G.M. RANGEL COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOT-4568 E MOE-1863 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/12/2010 | 261.20 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002641 | 22/12/2010 | 57.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002642 | 22/12/2010 | 307.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0002644 | 22/12/2010 | 3424.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FAMR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Ativa | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS JUNTO ÀS CRIANÇAS PEQUENAS E SUAS FAMÍLIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO SENTIMENTO DE PERTENÇA E DE IDENTIDADE INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O CONVÍVIO COMUNITÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/12/2010 | 455.74 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261132, JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/12/2010 | 750.00 | 00020419279415 | EDUARDO JOSÉ RABELO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 350 ESTACAS E 10 MORÕES DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002645 | 22/12/2010 | 2000.00 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/12/2010 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PREVISTO NO ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, NO CAP. V, ART. 13, ALINEAS B E C, QUE SE DESTINA AS DESPESAS BASICAS E ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/12/2010 | 290.11 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261005, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/12/2010 | 170.00 | 00021821631404 | JOSE ERISWALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE VELAS E MANGOTE DE FILTRO DE AR, TROCA DE TAMBO DE FREIO E LONAS, TROCA DE PASTILAS E BURRINHO DE FREIO, TROCA DE BOIA DE COMBUSTÍVEL, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA NA INJEÇÃO ELETRÔNICA, REGULAGEM DE RODAS E REPARO COMPLETO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOD-4234 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/12/2010 | 444.40 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 34261129, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2010 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS 34261128 (CENTRAL TELEFONICA), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002652 | 23/12/2010 | 1370.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002653 | 23/12/2010 | 1720.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002655 | 28/12/2010 | 720.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MOF-8634, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002656 | 28/12/2010 | 220.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA PARA O VEICULO DE PLACA MOF-8634, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002657 | 28/12/2010 | 720.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPW-7760, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/12/2010 | 940.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E JARROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE E LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002658 | 28/12/2010 | 1250.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CÃMERAS DE AR PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002659 | 28/12/2010 | 1483.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002654 | 28/12/2010 | 720.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-4234, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002754 | 29/12/2010 | 1134.21 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOD-4234 E NPW-4660, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002753 | 29/12/2010 | 1587.13 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY-7201 E NPW-7760 DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2010 | 352.00 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/12/2010 | 304.00 | 00061929379153 | CAPITULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, DURANTE DEZENOVE DIAS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/12/2010 | 990.00 | 00006963971455 | MARCIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-4863, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2010 | 1365.10 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Finanças e Planejame | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2010 | 244.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2010 | 620.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2010 | 670.86 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO - MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER, MANUTENÇÃO E REPARO EM MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2010 | 510.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2010 | 684.20 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2010 | 598.90 | 00000859535479 | MARCOS GOOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS LANCHES COM GESTANTES E IDOSOS NAS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL E GRUPO DE CONVIVÊNCIA REALIZADO NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2010 | 932.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Transporte | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2010 | 252.45 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2010 | 4711.52 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/12/2010 | 3676.64 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (SUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2010 | 430.00 | 00008180181430 | ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO CANTO ALEGRE, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2010 | 530.00 | 00004411464497 | GREONICE VIEIRA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMOAUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2010 | 430.00 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO JARDIM, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção da Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2010 | 430.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA DO SITIO EXÚ, PERTENCENTE AO ESF TABELIÃO ANTONIO NUNES SOBRINHO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001850734410 | FRANCILEUDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2010 | 600.00 | 00005654593412 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 DIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2010 | 480.00 | 00002964748438 | FRANCISCO GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2010 | 480.00 | 00005406100467 | ARNALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2010 | 480.00 | 00007762644431 | MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 24 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2010 | 304.00 | 00008261801403 | AURÉLIO ALVES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 19 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/12/2010 | 368.00 | 00003375569467 | SEBASTIÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/12/2010 | 352.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/12/2010 | 368.00 | 00003375662408 | VENCESLAU PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/12/2010 | 160.00 | 00008923074470 | EDIMILSON DA N. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 10 DIAS,NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2010 | 320.00 | 00080619126434 | ODAIR JOSÉ GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/12/2010 | 368.00 | 00005472761417 | ADEBALDO FAUSTINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 23 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/12/2010 | 272.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 DIAS, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2010 | 336.00 | 00005310240403 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2010 | 336.00 | 00088544060404 | MARCOS A. ABILIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2010 | 352.00 | 00038182220106 | ADILSOM FRANCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2010 | 336.00 | 00016309853848 | JOSIMAM GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 21 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2010 | 352.00 | 00096597178491 | ERIVALDO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 22 DIAS, NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2010 | 4541.24 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2010 | 3810.59 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Infra Estrutura | Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2010 | 272.00 | 00003374630421 | ANTONIO GABRIEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 DIAS, NA LIMPEZA DOS TERRENOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Viver Feliz | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2010 | 480.00 | 00003375058454 | JOSEVAM AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 16 DIAS, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA MELHOR ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2010 | 723.80 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Desenvolvimento do M | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2010 | 123.42 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO RURAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/12/2010 | 435.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZENAGEM REPRESENTAÇÃO COMERCIO E TRNSPORTE DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGÊNIO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY-7201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002696 | 30/12/2010 | 3140.00 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MMY-7201, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002698 | 30/12/2010 | 560.00 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOF-9384, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002699 | 30/12/2010 | 580.00 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOF-8634, DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2010 | 9109.87 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da Secreataria de Saúde | Manutenção das atividades Administrativas da Secreataria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/12/2010 | 5861.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE (FUS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2010 | 240.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2010 | 338.00 | 00007746586490 | TEREZINHA VALDEVINO FAUSTINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA LARANJEIRA DE LIMA, DURANTE 19 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002689 | 30/12/2010 | 4000.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002690 | 30/12/2010 | 2500.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE EJA-Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002691 | 30/12/2010 | 2000.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP- Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002692 | 30/12/2010 | 1500.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF-Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002693 | 30/12/2010 | 8008.71 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002694 | 30/12/2010 | 4063.37 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002697 | 30/12/2010 | 1862.00 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMO-1685, DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo a Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002700 | 30/12/2010 | 680.00 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOD-4234, DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00003420070411 | ALLYSSON DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓRPIO DE PLACA MNH-0070, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/12/2010 | 9000.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PITOMBEIRA, CANTO ALEGRE, CABOCLO, VÁRZEA NOVA E MARRECA PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA CDL 7202, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/12/2010 | 6600.00 | 00000246086882 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE EXÚ PARA A SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA KLI-0529, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/12/2010 | 18900.00 | 00093140126468 | MANUEL CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SAUDADE, ANGICOS E FREI MARTINHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMU-7292, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00027428761468 | LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES PEREIROS, MARRECA E VÁRZEA NOVA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA, EM UM VEÍCULO DE PLACA MMO-4626, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010 (ENS.FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/12/2010 | 4800.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES PEDREGULHO, EXÚ, MONTE ALTO E POÇO ESCURO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNW 0532, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/12/2010 | 880.00 | 00001843771454 | ANTONIO ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DA COMUNIDADE CAVALO VELHO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2010 | 1760.00 | 00004427842445 | CLEONALDO MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPO GRANDE E MANGA NOVA PARA O PONTO DO ONIBUS, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA DJK 2654, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. (ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2010 | 880.00 | 00008224748405 | POLIANA PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOT-7150, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2010 | 880.00 | 00006371819488 | DAVID ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. MÉDIO DO SITIO MARRECAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NA SEDE MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOE-8239, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2010 | 880.00 | 00006342182477 | FABIA PEREIRA ARRUDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGICOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOW-9417, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2010 | 1760.00 | 00097955094468 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MUL-3369, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2010 | 1320.00 | 00004287542444 | FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DAGUA PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOA-7516, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2010 | 1760.00 | 00003574144466 | FRANCISCO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA EMEF JOSÉ ESTEVAM NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MNZ-7528, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2010 | 1760.00 | 00093051140406 | HIGINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE OLHO D`ÁGUA PARA A EMEF MARIA ALENCAR PARENTE EM UMA MOTO PRÓPRIA DE PLACA KIJ 7555, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2010 | 1760.00 | 00002906687430 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE MANGA NOVA PARA O PONTO DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMW-0040, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2010 | 1760.00 | 00000006532411 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO BELO HORIZONTE PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO JARDIM, EM UM VEÍCULO PROPRIO DE PLACA MNT-1294, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2010 | 880.00 | 00006149864430 | HUGO LUIZ FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNO DA COMUNIDADE PEREIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM UMA MOTO PROPRIA DE PLACA JJP-5289, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar-PNATE- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2010 | 880.00 | 00003254396480 | WELTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE MUNICIPAL PARA A ESCOLA SANTA TEREZINHA NA ZONA RURAL, EM UM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MOL-2170, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010.(ENS. FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2010 | 1272.90 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2010 | 1140.44 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2010 | 6496.77 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2010 | 1820.28 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2010 | 9518.18 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2010 | 1340.32 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CRECHE - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2010 | 5743.46 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2010 | 1959.22 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CRECHE - COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2010 | 9266.91 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% ENS. FUNDAMENTAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/12/2010 | 112.20 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretarial de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO N° 77/2010, FIRMADO ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL-PB - UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS, PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0002701 | 30/12/2010 | 418.00 | 03278318000127 | G DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOE-1863, DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2010 | 4707.34 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Ação Social. | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/12/2010 | 1480.38 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2010 | 272.00 | 00008273270483 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 17 DIAS, NA LAVAGEM DOS VECICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2010 | 6319.83 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2010 | 5473.02 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002660 | 30/12/2010 | 254.45 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO POLO MOA-7612, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/12/2010 | 90.00 | 00075286270468 | ANTONIO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO DE 03 DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO MACEDO DE LIMA, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DOS MESMOS, SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR (SASM)/2010, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2010 | 3426.06 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2010 | 117.81 | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Divulgação de Atos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2010 | 1075.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO SITE WWW.CATINGUEIRAONLINE.COM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024